第一篇：日常辦公物料采購(gòu)流程

辦公用品的申購(gòu)和領(lǐng)用流程

為加強(qiáng)我公司辦公用品管理，控制費(fèi)用開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購(gòu)與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)我公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

第一條 原則

為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第二條 辦公物品的申購(gòu)

根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，向行政人員通報(bào)，確定申購(gòu)數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來(lái)某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政人員提出。

第三條 采購(gòu)規(guī)定

在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購(gòu)或者訂購(gòu)的方式。辦公用品的采購(gòu)要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購(gòu)復(fù)印紙、大中型設(shè)備器具、批量辦公用品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務(wù)求價(jià)廉質(zhì)優(yōu)。

第四條 部門申購(gòu)

辦公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“購(gòu)買辦公用品申請(qǐng)表”的前提下進(jìn)行采購(gòu)。如需額外添加需向部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)。

第五條 管理和發(fā)放

1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。

2、采購(gòu)的物品交保管人辦理登記入庫(kù)手續(xù)，3、辦公用品領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，各部門及各使用人的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)：每人每月最多領(lǐng)用2支簽字筆，如果保管不好丟失自行負(fù)責(zé)購(gòu)買。每周三統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品,其他時(shí)間嚴(yán)禁領(lǐng)用辦公用品。凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

第六條 使用原則

本著節(jié)約和高效的原則，公共用品統(tǒng)一地方統(tǒng)一管理！

每月25號(hào)提交申購(gòu)單，每周三統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品！

第二篇：物料采購(gòu)流程

采購(gòu)部采購(gòu)及付款流程

1、各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細(xì)信息，并交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核。

2、部門審核的申請(qǐng)單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請(qǐng)單交到采購(gòu)部門，采購(gòu)部按照申請(qǐng)單制訂采購(gòu)計(jì)劃及周期。

4、采購(gòu)部門需找相應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購(gòu)，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進(jìn)行比價(jià)招標(biāo)流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購(gòu)部負(fù)責(zé)起草合同，并由財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購(gòu)部按照合同下單給供應(yīng)方，并按照合同規(guī)定督促供應(yīng)方履行合同

9、物料到廠后，采購(gòu)部通知庫(kù)房保管接貨。

10、保管通知品控部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格并出具檢驗(yàn)合格單后辦理入庫(kù)手續(xù)，在入庫(kù)單簽字確認(rèn)。

11、采購(gòu)部需按照合同約定時(shí)間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財(cái)務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進(jìn)行付款，包括合同本身、物料入庫(kù)單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財(cái)務(wù)要

求執(zhí)行。

13、當(dāng)?shù)綇S物料不合格時(shí)，品控部門出具不合格檢驗(yàn)單。

14、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對(duì)已經(jīng)簽訂合同的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商進(jìn)行物料采購(gòu)時(shí)，不需要再次進(jìn)行比價(jià)，跳過(guò)上述第四、五、六、七條。

16、采購(gòu)部需根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際變化情況，不斷了解物料價(jià)格變化，針對(duì)既定或待定合同的價(jià)格進(jìn)行溝通，以達(dá)到降低采購(gòu)成本的目標(biāo)。

物料采購(gòu)比價(jià) 招標(biāo)流程

1、

第三篇：物料采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)過(guò)程：物料采購(gòu)計(jì)劃——供貨商評(píng)審——供貨商確定——簽訂合同——準(zhǔn)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)——確定驗(yàn)收方法——驗(yàn)收——物料合格入庫(kù)——不合格退貨。

采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃（公司各屬單位上報(bào)的，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）—由業(yè)務(wù)人員（或計(jì)劃、采購(gòu)人員）編寫采購(gòu)計(jì)劃—采購(gòu)計(jì)劃會(huì)審（供應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、采購(gòu)人員、部門內(nèi)審人員、財(cái)務(wù)人員和庫(kù)管員等）—采購(gòu)渠道的劃分（部門要成立一個(gè)采購(gòu)小組，成員可以由參加計(jì)劃會(huì)審的人員參加，組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)由不參與計(jì)劃制定和采購(gòu)的人員來(lái)承擔(dān)。小組的任務(wù)主要決定采購(gòu)的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會(huì)采購(gòu)）和方法（如：招標(biāo)、詢價(jià)等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購(gòu)人員還要有內(nèi)審人員，并送達(dá)庫(kù)房備案作為驗(yàn)收依據(jù)）—采購(gòu)—到庫(kù)驗(yàn)收（庫(kù)管員根據(jù)計(jì)劃和合同驗(yàn)收，完畢后由庫(kù)管員填寫驗(yàn)收通知單交內(nèi)審員）—填寫入庫(kù)通知單（驗(yàn)收合格并經(jīng)內(nèi)審員審核通過(guò)）—結(jié)算（結(jié)算單必須經(jīng)內(nèi)審員簽字才能生效）。根據(jù)企業(yè)的大小可以增建內(nèi)容，總之要起到互相制約。有條件的企業(yè)可以進(jìn)行計(jì)算控制，如采購(gòu)計(jì)劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫(kù)通知單輸入計(jì)算機(jī)，用計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制。當(dāng)然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業(yè)要認(rèn)真選好部門一把手。

第四篇：物料采購(gòu)管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號(hào):

物料采購(gòu)管理制度

一、目的為了加強(qiáng)對(duì)物料采購(gòu)的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度

二、職責(zé)

1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、審核流程。

2.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)流程。

2.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商結(jié)賬明細(xì)的核對(duì)及發(fā)票跟催工作

三、采購(gòu)流程

1、物料采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃單的要求去采購(gòu)，嚴(yán)禁計(jì)劃外采購(gòu)，如有庫(kù)存物料，必須同相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員核實(shí)實(shí)際可用庫(kù)存數(shù)量，在扣除實(shí)際庫(kù)存數(shù)量后在進(jìn)行組織采購(gòu)。

2、物料采購(gòu)員在確定需要采購(gòu)物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

3.物料采購(gòu)員在選擇好供應(yīng)商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購(gòu)訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理進(jìn)行審核簽字，方可讓供應(yīng)商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結(jié)賬。

4.物料采購(gòu)員按照采購(gòu)訂單交貨期，定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，保證物料準(zhǔn)時(shí)交付不影響生產(chǎn)工作正常運(yùn)行。

5.物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單填寫產(chǎn)品報(bào)檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)管員要仔細(xì)核對(duì)所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗(yàn)單、入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格或數(shù)量不相符時(shí)必須通知采購(gòu)部門立即通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨或補(bǔ)數(shù)處理。

6.物料采購(gòu)員要根據(jù)采購(gòu)訂單入庫(kù)情況，通知供應(yīng)商定期到公司進(jìn)行訂單結(jié)算工作，避免時(shí)間長(zhǎng)出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)先將整理好的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、質(zhì)檢單對(duì)應(yīng)好交給采購(gòu)員處，由采購(gòu)員先核對(duì)訂單的手續(xù)齊全性，在交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算工作，財(cái)務(wù)核算好后，將需要開票金額告知采購(gòu)員。由采購(gòu)員將供應(yīng)商增值稅發(fā)票的跟催到位。

第五篇：物料采購(gòu)制度

物品采購(gòu)制度及流程

1.編制目的

為在提高公司物資采購(gòu)效率的同時(shí)確保所購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，從而降低生產(chǎn)成本，有效提升企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。2.適用范圍

因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及辦公需要采購(gòu)的所有物品，包括生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料。非生產(chǎn)性物料包括固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品。3.內(nèi)容

3.1物資申購(gòu)程序

由需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、使用情況的需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，并填寫《物資采購(gòu)申報(bào)單》，列出需采購(gòu)物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)金額、物品來(lái)源，供采購(gòu)人員參考之用。為確保采購(gòu)周期，采購(gòu)申請(qǐng)部門可提早將采購(gòu)要求告知采購(gòu)人員。如是銷售合同相關(guān)的采購(gòu)，須注明銷售合同號(hào)及項(xiàng)目名稱。3.2請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的審批

3.2.1部門負(fù)責(zé)人的審批：申請(qǐng)人在每月25日前將采購(gòu)申請(qǐng)遞交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任評(píng)價(jià)該申請(qǐng)是否為必須的業(yè)務(wù)活動(dòng)，有責(zé)任控制本部門的費(fèi)用及業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)成本。

3.2.2綜合管理部的審批：對(duì)采購(gòu)內(nèi)容的必要性進(jìn)行復(fù)核，有效控制生產(chǎn)成本。

3.2.3財(cái)務(wù)的審批：審核采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算情況，從財(cái)務(wù)管理的角度審核采購(gòu)的必要性及合理性。3.2.4采購(gòu)人員審核：采購(gòu)人員在收到請(qǐng)購(gòu)單后，核對(duì)合同、庫(kù)存、采購(gòu)周期及其他情況，對(duì)請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行確認(rèn)。如果認(rèn)為沒(méi)必要采購(gòu)(倉(cāng)庫(kù)有存貨)或采購(gòu)項(xiàng)目存在不合理之處，要求申請(qǐng)部門進(jìn)行相應(yīng)變更。3.2.5于每月28日?qǐng)?bào)常務(wù)副總及總經(jīng)理審批：總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。

3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設(shè)備、配件等由申購(gòu)部門填報(bào)《物資采購(gòu)申報(bào)單》后交綜合管理部復(fù)核，由綜合管理部依據(jù)辦公用品分配計(jì)劃確認(rèn)是否應(yīng)該采購(gòu)后報(bào)常務(wù)副總審批 ；成品油、天然氣的采購(gòu)由市場(chǎng)部直接報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；工程投資、采購(gòu)由投資部直接匯報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.3預(yù)購(gòu)物資詢價(jià)與采購(gòu)程序

采購(gòu)人員獲得通過(guò)審批的《物資采購(gòu)申報(bào)單》后，由采購(gòu)小組成員負(fù)責(zé)向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，除非是獨(dú)家壟斷產(chǎn)品。采購(gòu)時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，充分考慮質(zhì)量、價(jià)格、售前售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應(yīng)商檔案。公司財(cái)務(wù)工作人員在接到采購(gòu)部門的詢價(jià)報(bào)告后，應(yīng)對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)與核實(shí)；從而確保企業(yè)以盡可能以低的價(jià)格獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品。3.4請(qǐng)購(gòu)物品的變更

請(qǐng)購(gòu)部門若對(duì)采購(gòu)計(jì)劃發(fā)生更改，應(yīng)重新填寫請(qǐng)購(gòu)單，按采購(gòu)流程執(zhí)行。如因采購(gòu)物品缺貨而發(fā)生采購(gòu)變化，由采購(gòu)人員及時(shí)告知申請(qǐng)部門，協(xié)商后要更改采購(gòu)內(nèi)容，則重新填寫《物資采購(gòu)申報(bào)單》，然后按采購(gòu)流程執(zhí)行。3.5入庫(kù)、驗(yàn)收程序

采購(gòu)的物品是否到貨由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤，對(duì)于供應(yīng)商交付到公司及采購(gòu)人員自行采購(gòu)的物品，采購(gòu)人員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)對(duì)應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門相關(guān)人員驗(yàn)收后入庫(kù)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每月一次提供給財(cái)務(wù)部；在點(diǎn)收貨物時(shí)，應(yīng)注意檢查物品隨帶的說(shuō)明書、手冊(cè)、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時(shí)，可及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。3.6采購(gòu)付款

采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的付款及報(bào)銷，在申請(qǐng)付款同時(shí)需附經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單。報(bào)銷金額在5000元(含)以內(nèi)由常務(wù)副總審批，報(bào)銷金額在5000元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批。4.其它相關(guān)規(guī)定

4.1物資采購(gòu)人員在未得到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)或明確同意的情況下擅自采購(gòu)物品的，公司財(cái)務(wù)部在未得到領(lǐng)導(dǎo)的明確指示前將有權(quán)不予以報(bào)銷該筆費(fèi)用，同時(shí)，公司將按規(guī)定對(duì)采購(gòu)人員給予處罰；

4.2采購(gòu)物資的購(gòu)買期限自接到通過(guò)審核的請(qǐng)購(gòu)單開始計(jì)算，通常為1—3天以內(nèi)必須采購(gòu)?fù)瓿桑灰蛱厥庠蛭赐瓿傻模仨毾蛑鞴茴I(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)未完成原因

4.3本制度將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及實(shí)際狀況對(duì)其進(jìn)行適時(shí)的修訂與更新，更新后的新增內(nèi)容將成為受本制度約束者自動(dòng)遵守的行為準(zhǔn)則；