第一篇：物料采購情況說明

拓展物料采購情況說明

尊敬的長沙明昇發展有限公司領導，鑒于本月18日起明昇壹城項目巡展拓客全面啟動，特此申請拓展物料申請。

申請內容：

1、拓客禮品：主要用于社區及商超巡展誠意客戶登記派發隨手禮品。派發形式，以客戶在外接待點經置業顧問介紹后對項目有初步認知后，意向登記聯系方式及掃描微信二維碼，且將本項目信息轉發置朋友圈，視為誠意客戶，隨即派發隨手禮品。禮品金額控制在20元以內。有代理公司置業顧問進行誠意客戶判定及派發。

2、巡展物料：主要用于社區及商超巡展展示作用。在商超主展位及社區分展點進行區域展示及項目大盤展示，以便置業顧問更好的對客戶進行介紹，同時也讓客戶對于明昇壹城項目初步認知更加清晰。

特此提出物料采購申請，妥否，望領導批示！

明昇壹城營銷部 2015年11月17日

第二篇：物料采購計劃

采購過程：物料采購計劃——供貨商評審——供貨商確定——簽訂合同——準備驗收標準——確定驗收方法——驗收——物料合格入庫——不合格退貨。

采購申請計劃（公司各屬單位上報的，并經主管領導批準）—由業務人員（或計劃、采購人員）編寫采購計劃—采購計劃會審（供應部門的領導、業務人員、采購人員、部門內審人員、財務人員和庫管員等）—采購渠道的劃分（部門要成立一個采購小組，成員可以由參加計劃會審的人員參加，組長應當由不參與計劃制定和采購的人員來承擔。小組的任務主要決定采購的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會采購）和方法（如：招標、詢價等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購人員還要有內審人員，并送達庫房備案作為驗收依據）—采購—到庫驗收（庫管員根據計劃和合同驗收，完畢后由庫管員填寫驗收通知單交內審員）—填寫入庫通知單（驗收合格并經內審員審核通過）—結算（結算單必須經內審員簽字才能生效）。根據企業的大小可以增建內容，總之要起到互相制約。有條件的企業可以進行計算控制，如采購計劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫通知單輸入計算機，用計算機進行控制。當然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業要認真選好部門一把手。

第三篇：物料采購管理制度

江蘇****企業文件

文件編號:

物料采購管理制度

一、目的為了加強對物料采購的管理，規范工作程序，制定本制度

二、職責

1.負責物料采購計劃的制定、審核流程。

2.負責采購物料的入庫流程。

2.負責對供應商結賬明細的核對及發票跟催工作

三、采購流程

1、物料采購員應根據業務部的生產計劃單的要求去采購，嚴禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關倉庫員核實實際可用庫存數量，在扣除實際庫存數量后在進行組織采購。

2、物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應商名錄中進行選擇合適的供應商進行采購。

3.物料采購員在選擇好供應商后，根據訂單要求在金蝶軟件里面做采購訂單，訂單編制打印后必須經過部門經理進行審核簽字，方可讓供應商簽單生產。否則所簽訂單不予結賬。

4.物料采購員按照采購訂單交貨期，定期跟蹤供應商的生產進度，保證物料準時交付不影響生產工作正常運行。

5.物料到庫后，倉管員根據采購訂單填寫產品報檢單，讓質檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細核對所送貨產品、規格、數量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續。如檢驗不合格或數量不相符時必須通知采購部門立即通知供應商進行退貨或補數處理。

6.物料采購員要根據采購訂單入庫情況，通知供應商定期到公司進行訂單結算工作，避免時間長出現訂單遺失現象，供應商結賬時先將整理好的采購訂單、入庫單、質檢單對應好交給采購員處，由采購員先核對訂單的手續齊全性，在交至財務部進行賬務核算工作，財務核算好后，將需要開票金額告知采購員。由采購員將供應商增值稅發票的跟催到位。

第四篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據實際需求填寫采購申請單。申請單需注明產品名稱，數量規格等詳細信息，并交由部門負責人簽字審核。

2、部門審核的申請單交由公司總經理簽字審批。

3、簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計劃及周期。

4、采購部門需找相應供應商，供應商必須符合品控部關于食品原輔料供應資質要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經理簽字。

6、尋找到相關供應商后進行比價招標流程。

7、相關手續履行完后采購部負責起草合同，并由財務部對相關條款進行審核，最后交由總經理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應方，并按照合同規定督促供應方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對物料進行檢驗，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續，在入庫單簽字確認。

11、采購部需按照合同約定時間辦理相關付款手續

12、財務部需在所有手續完備的情況下按照合同規定進行付款，包括合同本身、物料入庫單據及相關人員簽字、產品檢驗報告單及相關人員簽字。其他如發票等按照財務要

求執行。

13、當到廠物料不合格時，品控部門出具不合格檢驗單。

14、財務部負責與供應商聯系退貨及相關賠償事宜。

15、對已經簽訂合同的長期合作供應商進行物料采購時，不需要再次進行比價，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據市場實際變化情況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價格進行溝通，以達到降低采購成本的目標。

物料采購比價 招標流程

1、

第五篇：物料采購制度

物品采購制度及流程

1.編制目的

為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質量和價格，從而降低生產成本，有效提升企業產品的市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍

因生產、經營及辦公需要采購的所有物品，包括生產性物料、非生產性物料。非生產性物料包括固定資產、低值易耗品及辦公用品。3.內容

3.1物資申購程序

由需求部門根據業務、生產、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。3.2請購申請的審批

3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。

3.2.2綜合管理部的審批：對采購內容的必要性進行復核，有效控制生產成本。

3.2.3財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。3.2.5于每月28日報常務副總及總經理審批：總經理對采購申請進行最終審批。

3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設備、配件等由申購部門填報《物資采購申報單》后交綜合管理部復核，由綜合管理部依據辦公用品分配計劃確認是否應該采購后報常務副總審批 ；成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經理審批后執行；工程投資、采購由投資部直接匯報總經理審批后執行。3.3預購物資詢價與采購程序

采購人員獲得通過審批的《物資采購申報單》后，由采購小組成員負責向3家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。公司財務工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應對所購物品進行市場詢價與核實；從而確保企業以盡可能以低的價格獲得高品質的產品。3.4請購物品的變更

請購部門若對采購計劃發生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協商后要更改采購內容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執行。3.5入庫、驗收程序

采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收后入庫。入庫單一式三聯，其中記賬聯需每月一次提供給財務部；在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯系。3.6采購付款

采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內由常務副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經理審批。4.其它相關規定

4.1物資采購人員在未得到總經理簽字批準或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財務部在未得到領導的明確指示前將有權不予以報銷該筆費用，同時，公司將按規定對采購人員給予處罰；

4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請購單開始計算，通常為1—3天以內必須采購完成；因特殊原因未完成的，必須向主管領導及時匯報未完成原因

4.3本制度將根據企業的發展及實際狀況對其進行適時的修訂與更新，更新后的新增內容將成為受本制度約束者自動遵守的行為準則；