第一篇：上海市出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)V2.0納稅人端操作說(shuō)明書(shū)

操作說(shuō)明書(shū)

上海市出口退稅網(wǎng)上 申報(bào)系統(tǒng)V2.0 企業(yè)端用戶(hù)手冊(cè)

出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作說(shuō)明書(shū)

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目錄

操作說(shuō)明書(shū)

5.5.7 5.5.8 5.5.9 周邊業(yè)務(wù)反饋下載......................................................................................................................33 業(yè)務(wù)概述......................................................................................................................................33 流程概述......................................................................................................................................33

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輸入CA證書(shū)密碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕，頁(yè)面會(huì)直接跳轉(zhuǎn)到出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁(yè),見(jiàn)下圖。

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網(wǎng)廳自動(dòng)攔截請(qǐng)求，強(qiáng)制企業(yè)使用CA證書(shū)登錄本系統(tǒng)并跳轉(zhuǎn)至CA證書(shū)登錄頁(yè)面。最后，輸入CA證書(shū)密碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕，頁(yè)面直接跳轉(zhuǎn)到出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁(yè)。

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從稅局發(fā)過(guò)來(lái)的通知公告，在頁(yè)面可以點(diǎn)擊“查看”，如果，公告帶有附件，可以點(diǎn)擊“附件的名字”進(jìn)行下載附件到本地。

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3.2 政策信息

3.2.1 業(yè)務(wù)概述

企業(yè)可以收到稅局發(fā)來(lái)的最新的政策信息，進(jìn)行查看和下載操作。

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3.2.2 流程概述

可以根據(jù)政策信息的名字，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕進(jìn)行查詢(xún)政策信息。

可以根據(jù)選擇發(fā)布日期，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕進(jìn)行查詢(xún)。

收到的政策信息可以在頁(yè)面點(diǎn)擊“查看”按鈕進(jìn)行查看，帶有附件的政策信息可以點(diǎn)擊附件的名稱(chēng)進(jìn)行下載。

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3.3 正式申報(bào)預(yù)約通知

3.3.1 業(yè)務(wù)概述

企業(yè)上傳申報(bào)數(shù)據(jù)后，稅局會(huì)安排企業(yè)進(jìn)行正式申報(bào)的邀約，會(huì)將具體的信息發(fā)送給企業(yè)，在正式申報(bào)預(yù)約通知模塊里可以看到。

3.3.2 流程概述

可以根據(jù)預(yù)約開(kāi)始日期和預(yù)約結(jié)束日期，還有申報(bào)類(lèi)型，進(jìn)行模糊查詢(xún)。

可以在頁(yè)面點(diǎn)擊查看，來(lái)查看具體的信息。

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點(diǎn)擊“選擇文件”按鈕，瀏覽選擇退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。

點(diǎn)擊“上傳”按鈕上傳申報(bào)數(shù)據(jù)，狀態(tài)欄顯示“數(shù)據(jù)上傳成功”后，會(huì)自動(dòng)關(guān)閉本頁(yè)。

退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“未審核”、點(diǎn)擊刷新圖標(biāo)查詢(xún)預(yù)審排位情況。

當(dāng)申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)顯示為“審核完成”、排位為“已完成”時(shí)，說(shuō)明退稅申報(bào)數(shù)據(jù)預(yù)審?fù)瓿伞?/p>

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點(diǎn)擊“反饋信息下載”按鈕，查看并下載預(yù)審反饋信息。

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及“狀態(tài)”，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕查詢(xún)符合條件預(yù)審反饋信息。

點(diǎn)擊“下載”鏈接，下載預(yù)審反饋信息。

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點(diǎn)擊“保存”按鈕，瀏覽選擇反饋文件存儲(chǔ)路徑（以桌面為例），點(diǎn)擊保存。

退稅預(yù)審反饋文件用于讀入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，查看預(yù)審疑點(diǎn)情況，如存在疑點(diǎn)，可通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)后重新生成申報(bào)數(shù)據(jù)，然后再進(jìn)行退稅預(yù)申報(bào)操作。至此完成退稅預(yù)申報(bào)操作流程。

4.2 證明類(lèi)預(yù)申報(bào)

4.2.1 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)單證預(yù)審核，其中提供了“來(lái)料加工免稅證明”、“來(lái)料加工免稅核銷(xiāo)證明”、“退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明”、“委托出口貨物證明”、“代理出口貨物證明”、“代理進(jìn)口貨物證明”、“準(zhǔn)予免稅購(gòu)進(jìn)卷煙證明”、“出口卷煙已免稅證明”、“出口卷煙免稅核銷(xiāo)證明”等證明的預(yù)審核功能。

4.2.2 流程概述

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕查詢(xún)單證預(yù)申報(bào)信息。

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點(diǎn)擊“上傳申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，彈出單證預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳頁(yè)面。

點(diǎn)擊“選擇文件”，瀏覽選擇單證預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，并點(diǎn)擊“上傳”按鈕。

單證預(yù)審查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“未審核”、點(diǎn)擊刷新圖標(biāo)，查詢(xún)預(yù)審排位情況。

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當(dāng)申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)顯示為“審核完成”、排位為“已完成”時(shí)，說(shuō)明單證申報(bào)數(shù)據(jù)預(yù)審?fù)瓿伞?/p>

點(diǎn)擊“反饋信息下載”按鈕，查看并下載預(yù)審反饋信息。

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，查詢(xún)單證預(yù)審反饋信息。

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點(diǎn)擊“下載”鏈接，查看并下載單證預(yù)審反饋有關(guān)信息。

點(diǎn)擊“保存”按鈕，瀏覽選擇單證預(yù)審反饋文件存放路徑（以桌面為例），并保存。

單證預(yù)審反饋文件用于讀入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，查看預(yù)審疑點(diǎn)情況，如存在疑點(diǎn)，可通過(guò)申報(bào)

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系統(tǒng)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)后重新生成申報(bào)數(shù)據(jù)，然后再進(jìn)行單證預(yù)申報(bào)操作。

至此完成證明類(lèi)預(yù)申報(bào)操作流程。

4.3 周邊業(yè)務(wù)預(yù)申報(bào)

4.3.1 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)周邊業(yè)務(wù)預(yù)審核，其中提供了“出口非自產(chǎn)貨物”、“購(gòu)進(jìn)自用貨物”、“出口已使用設(shè)備”等周邊業(yè)務(wù)預(yù)審核功能。

4.3.2 流程概述

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕查詢(xún)周邊業(yè)務(wù)預(yù)申報(bào)有關(guān)信息。

點(diǎn)擊“上傳申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，彈出周邊業(yè)務(wù)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳頁(yè)面。

點(diǎn)擊“選擇文件”按鈕，選擇周邊業(yè)務(wù)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，并點(diǎn)擊“上傳”按鈕。

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周邊業(yè)務(wù)預(yù)審查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“未審核”、點(diǎn)擊刷新圖標(biāo)查詢(xún)預(yù)審排位情況。

當(dāng)申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)顯示為“審核完成”、排位為“已完成”時(shí)，證明周邊業(yè)務(wù)預(yù)審核完成。

點(diǎn)擊“反饋信息下載”按鈕，查看并下載周邊業(yè)務(wù)預(yù)審反饋信息。

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕查詢(xún)周邊業(yè)務(wù)預(yù)審反饋信息。

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點(diǎn)擊“下載”鏈接，查看并下載周邊業(yè)務(wù)預(yù)審反饋有關(guān)信息。

點(diǎn)擊“保存”按鈕，瀏覽選擇周邊業(yè)務(wù)預(yù)審反饋文件（以桌面為例），并保存。

周邊業(yè)務(wù)預(yù)審反饋文件用于讀入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，查看預(yù)審疑點(diǎn)情況，如存在疑點(diǎn)，可通過(guò)

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申報(bào)系統(tǒng)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)后重新生成申報(bào)數(shù)據(jù)，然后再進(jìn)行單證預(yù)申報(bào)操作。

至此完成周邊業(yè)務(wù)預(yù)申報(bào)操作流程。

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退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“正在審核?”、操作為“未完成”。

當(dāng)審核系統(tǒng)成功讀取退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)后，狀態(tài)為“已讀取”，操作為“已完成”。

5.2 證明類(lèi)正式申報(bào)

5.2.1 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)證明類(lèi)正式申報(bào)，提供“來(lái)料加工免稅證明”、“來(lái)料加工免稅核銷(xiāo)證明”、“退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明”、“委托出口貨物證明”、“代理出口貨物證明”、“代理進(jìn)口貨

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物證明”、“準(zhǔn)予免稅購(gòu)進(jìn)卷煙證明”、“出口卷煙已免稅證明”、“出口卷煙免稅核銷(xiāo)證明”等證明類(lèi)正式申報(bào)業(yè)務(wù)。

5.2.2 流程概述

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，查詢(xún)單證正式申報(bào)信息。

點(diǎn)擊“上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，彈出單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳頁(yè)面。

點(diǎn)擊“選擇文件”按鈕，瀏覽并選擇單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)，單擊“上傳”按鈕。

單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“正在審核?”、操作為“未完成”。

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當(dāng)審核系統(tǒng)成功讀取單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)后，狀態(tài)為“已讀取”，操作為“已完成”。

5.3 周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào)

5.3.1 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào),提供“出口非自產(chǎn)貨物”、“購(gòu)進(jìn)自用貨物”、“出口已使用設(shè)備”等周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào)。

5.3.2 流程概述

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，查詢(xún)周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào)信息。

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點(diǎn)擊“上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，彈出周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳頁(yè)面。

點(diǎn)擊“選擇文件”按鈕，瀏覽并選擇周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“上傳按鈕”。

周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“正在審核?”、操作為“未完成”。

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當(dāng)審核系統(tǒng)成功讀取周邊業(yè)務(wù)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后，狀態(tài)為“已讀取”，操作為“已完成”。

5.4 認(rèn)定資格正式申報(bào)

5.4.1 資格變更正式申報(bào) 5.4.2 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)認(rèn)定資格變更正式申報(bào)，通過(guò)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)采集可變更“納稅人名稱(chēng)”、“海關(guān)代碼”、“電話(huà)”、“電子郵箱”、“企業(yè)注冊(cè)地址”、“納稅人識(shí)別號(hào)”等多項(xiàng)出口企業(yè)信息。

5.4.3 流程概述

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，查詢(xún)資格變更正式申報(bào)信息。

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點(diǎn)擊“上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，彈出資格變更正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳頁(yè)面。

點(diǎn)擊“選擇文件”按鈕，瀏覽并選擇資格變更正式申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“上傳”按鈕。

資格變更正式申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“正在審核?”、操作為“未完成”。

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當(dāng)審核系統(tǒng)成功讀取資格變更正式申報(bào)數(shù)據(jù)后，狀態(tài)為“已讀取”，操作為“已完成”。

5.4.4 資格注銷(xiāo)正式申報(bào) 5.4.5 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)認(rèn)定資格注銷(xiāo)正式申報(bào)，并通過(guò)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)采集“注銷(xiāo)事由”以及“未結(jié)清退（免）稅”等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行注銷(xiāo)申報(bào)。

5.4.6 流程概述

選擇“開(kāi)始日期”、“結(jié)束日期”以及狀態(tài)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，查詢(xún)資格注銷(xiāo)正式申報(bào)信息。

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點(diǎn)擊“上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)”，彈出資格注銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳頁(yè)面。

點(diǎn)擊“選擇文件”按鈕，瀏覽選擇資格注銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，單擊“上傳”按鈕上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。

資格注銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)頁(yè)面會(huì)新增一筆數(shù)據(jù)，狀態(tài)為“正在審核?”、操作為“未完成”。

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當(dāng)審核系統(tǒng)成功讀取資格注銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后，狀態(tài)為“已讀取”，操作為“已完成”。

5.5 反饋信息下載

5.5.1 退稅反饋下載 5.5.2 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)下載免抵退、免退稅正式審核結(jié)果，其含有出口退稅企業(yè)明細(xì)及匯總基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。可通過(guò)錄入申報(bào)年或申報(bào)年月下載不同條件反饋信息。

5.5.3 流程概述

輸入申報(bào)年月，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，提交退稅正式申報(bào)反饋信息下載請(qǐng)求。

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系統(tǒng)提示“讀取退稅正式反饋成功”，點(diǎn)擊“下載”鏈接，查看并下載退稅正式申報(bào)反饋信息。

注意：如下載年反饋，請(qǐng)輸入四位年，如：2015；如下載月反饋，請(qǐng)輸入6位年月，如：201501。

5.5.4 證明類(lèi)審核結(jié)果反饋下載 5.5.5 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)下載單證類(lèi)正式審核結(jié)果反饋，其含有“來(lái)料加工免稅證明”、“來(lái)料加工免稅證明核銷(xiāo)”、“退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明”、“委托出口貨物證明”、“代理出口貨物證明”、“代理進(jìn)口貨物證明”、“準(zhǔn)予免稅購(gòu)進(jìn)卷煙證明”、“出口卷煙已免稅證明”、“出口卷煙免稅核銷(xiāo)證明”等證明反饋。可通過(guò)錄入申報(bào)年或申報(bào)年月下載不同條件反饋信息。

5.5.6 流程概述

輸入申報(bào)年月，選擇證明類(lèi)型，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，提交單證正式申報(bào)反饋信息下載請(qǐng)求。

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系統(tǒng)提示“讀取單證正式反饋成功”，點(diǎn)擊“下載”鏈接，查看并下載單證正式申報(bào)反饋信息。

注意：如下載年反饋，請(qǐng)輸入四位年，如：2015；如下載月反饋，請(qǐng)輸入6位年月，如：201501。

5.5.7 周邊業(yè)務(wù)反饋下載 5.5.8 業(yè)務(wù)概述

用于出口退稅企業(yè)下載周邊業(yè)務(wù)正式審核結(jié)果反饋，其包含“出口非自產(chǎn)貨物”、“購(gòu)進(jìn)自用貨物”、“出口已使用設(shè)備”等周邊業(yè)務(wù)反饋。可通過(guò)錄入申報(bào)年或申報(bào)年月下載不同條件周邊業(yè)務(wù)反饋信息。

5.5.9 流程概述

輸入申報(bào)年月，點(diǎn)擊“查詢(xún)”提交周邊業(yè)務(wù)反饋下載請(qǐng)求。下載單月反饋為例，見(jiàn)下圖。

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系統(tǒng)提示“讀取周邊業(yè)務(wù)反饋信息成功”，點(diǎn)擊“下載”鏈接，查看并下載周邊業(yè)務(wù)反饋信息。

注意：如下載年反饋，請(qǐng)輸入四位年，如：2015；如下載月反饋，請(qǐng)輸入6位年月，如：201501。

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第二篇：出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)V2.0納稅人端常見(jiàn)問(wèn)題（范文）

出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)V2.0

納稅人端常見(jiàn)問(wèn)題

Q1：登錄的時(shí)候如果出現(xiàn)“該企業(yè)信息不存在！”，是什么原因？如圖：

A1：這種情況說(shuō)明審核系統(tǒng)無(wú)此稅號(hào)對(duì)應(yīng)的出口退稅企業(yè)信息或網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)同步審核系統(tǒng)企業(yè)信息失敗。

Q2：登錄的時(shí)候如果出現(xiàn)“校驗(yàn)該企業(yè)CA序列號(hào)不通過(guò)！”，是什么原因？

A2：這種情況說(shuō)明企業(yè)登陸使用的CA序列號(hào)與出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)管理選擇或者上傳的CA序列號(hào)不一致 Q3：登錄時(shí)如果出現(xiàn)“該企業(yè)尚未開(kāi)戶(hù)！”，是什么原因？ A3：這種情況說(shuō)明企業(yè)沒(méi)有開(kāi)戶(hù)，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)管理功能中進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，且需通知企業(yè)次日進(jìn)行登陸本系統(tǒng)操作。

Q4：登錄時(shí)如果出現(xiàn)“該企業(yè)信息未被同步！”，是什么原因？ A4：這種情況說(shuō)明該企業(yè)為審核系統(tǒng)新認(rèn)定企業(yè)或者為海關(guān)代碼變更企業(yè)，企業(yè)信息尚未同步到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，可通過(guò)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)同步企業(yè)信息功能手動(dòng)同步企業(yè)信息到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。如果確認(rèn)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)同步審核系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)作業(yè)正常，也可以待次日數(shù)據(jù)同步成功后登陸本系統(tǒng)。Q5：登錄時(shí)如果出現(xiàn)“該企業(yè)沒(méi)有本系統(tǒng)使用權(quán)限！”，是什么原因？ A5：這種情況說(shuō)明本系統(tǒng)輪訓(xùn)調(diào)度給新增企業(yè)賦生產(chǎn)企業(yè)或者外貿(mào)企業(yè)菜單權(quán)限失敗。

Q6：登錄到主頁(yè)之后，在哪里辦稅呢？

A6：登錄到主頁(yè)后，在左側(cè)的操作中心中，左下角有一個(gè)辦稅區(qū)，點(diǎn)擊辦稅區(qū)，打開(kāi)辦稅的菜單，進(jìn)行辦稅。

Q7：請(qǐng)問(wèn)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳后，預(yù)審沒(méi)有疑點(diǎn)，審核完成后，還需要上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？

A7：預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)預(yù)審?fù)瓿珊螅上螺d預(yù)審反饋信息，通過(guò)將此反饋文件讀入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)查看預(yù)審疑點(diǎn)情況，如果沒(méi)有不可調(diào)過(guò)疑點(diǎn)，可將該筆預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)通過(guò)本系統(tǒng)正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳菜單功能上傳到本系統(tǒng)中，等待審核系統(tǒng)讀取進(jìn)而走審核系統(tǒng)流程。

Q8：請(qǐng)問(wèn)如果上傳了多筆數(shù)據(jù)，按哪一個(gè)反饋信息為準(zhǔn)呢？審核系統(tǒng)是將數(shù)據(jù)都審核了，還是只審核第一個(gè)？ A8：如正式申報(bào)在審核系統(tǒng)中受理時(shí)會(huì)顯示多筆數(shù)據(jù)，大廳受理人員可以根據(jù)最新的上傳的時(shí)間進(jìn)行讀取正式申報(bào)數(shù)據(jù)。

Q9：請(qǐng)問(wèn)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳后都有哪些狀態(tài)？都是什么意思？ A9：目前上傳預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后會(huì)有3個(gè)狀態(tài)：（1）審核完成：在審核完成的狀態(tài)下，可以下載反饋信息，如果反饋信息沒(méi)有疑點(diǎn)，這時(shí)，可以將無(wú)疑點(diǎn)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)通過(guò)本系統(tǒng)正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳菜單上傳到本系統(tǒng)等待審核系統(tǒng)讀取，進(jìn)而走審核流程。

（2）審核失敗：在審核失敗的狀態(tài)下，可以查看反饋信息，此時(shí)的反饋信息為.err結(jié)尾的文件，可通過(guò)文本編輯器打開(kāi)此文件，根據(jù)文件內(nèi)容調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)。通過(guò)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)重新生成預(yù)審報(bào)數(shù)據(jù)，然后再次進(jìn)行預(yù)審報(bào)操作。直到預(yù)審無(wú)疑點(diǎn)為止。

（3）正在審核：正在審核的狀態(tài)下，會(huì)顯示預(yù)審數(shù)據(jù)排位信息，是當(dāng)前的預(yù)審排位順序，可通過(guò)點(diǎn)擊刷新按鈕，查看最新的預(yù)審排位情況，直到狀態(tài)變?yōu)閷徍送瓿苫驅(qū)徍耸　10：請(qǐng)問(wèn)那個(gè)正式申報(bào)的預(yù)約時(shí)間企業(yè)可以自己更改嗎？ A10：正式申報(bào)預(yù)約的時(shí)間是審核系統(tǒng)專(zhuān)管員進(jìn)行設(shè)定的，企業(yè)可通過(guò)正式申報(bào)預(yù)約通知菜單查看具體預(yù)約時(shí)間。Q11：請(qǐng)問(wèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳之后，什么時(shí)候才能下載反饋信息呢？

A11：正式申報(bào)數(shù)據(jù)目前有兩個(gè)狀態(tài)：（1）待讀取：待讀取狀態(tài)是正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功，正在等待審核系統(tǒng)讀入數(shù)據(jù)。

（2）已讀取：已讀取是正式申報(bào)數(shù)據(jù)已讀入到審核系統(tǒng)，具體該筆數(shù)據(jù)具體到哪一個(gè)崗位企業(yè)端暫時(shí)無(wú)法知曉，但企業(yè)可通過(guò)正式申報(bào)反饋下載菜單通過(guò)輸入反饋年、或者反饋年月下載對(duì)應(yīng)條件的正式申報(bào)反饋信息，如果下載不到，說(shuō)明審核系統(tǒng)流程還未結(jié)束或者流程還沒(méi)有到發(fā)放環(huán)節(jié)。Q12：登錄的時(shí)候如果網(wǎng)廳提示“無(wú)此CA信息”，是什么原因？

A12：這種情況是由于網(wǎng)上辦稅服務(wù)大廳未同步出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)管理維護(hù)的CA序列號(hào)，或同步失敗。注意：企業(yè)開(kāi)戶(hù)后，CA信息需要第二天同步到網(wǎng)廳。Q13：使用軟盤(pán)證書(shū)能登錄系統(tǒng)嗎？

A13：不能，由于網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳統(tǒng)一登錄限制，無(wú)法登陸，需換領(lǐng)一證通證書(shū)。

第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

一、軟件概述

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是《出口退稅計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報(bào)，申報(bào)前有關(guān)的出口報(bào)關(guān)單必須已通過(guò)“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送。

二、軟件的安裝

http://www.tmdps.cn/down_main.asp在此網(wǎng)址里，下載外貿(mào)企業(yè)9.0版本(目前使用，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級(jí)通知通告)，運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。

三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行

安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶(hù)名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫(huà)面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。

四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置

首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

點(diǎn)擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點(diǎn)擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。

企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）

企業(yè)名稱(chēng)：本企業(yè)全稱(chēng)

納稅人識(shí)別號(hào)：企業(yè)稅務(wù)登記證號(hào)碼

計(jì)稅計(jì)算方法：2 開(kāi)戶(hù)銀行碼：開(kāi)設(shè)退稅帳戶(hù)的銀行代碼(可不填)開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)：開(kāi)設(shè)退稅帳戶(hù)的銀行全稱(chēng) 銀行帳號(hào)：退稅帳戶(hù)號(hào)碼 進(jìn)貨足額檢查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)：威海國(guó)稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。

五、退稅申報(bào)

進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“向?qū)А保缓蟾鶕?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：

第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集-認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；

第二步 退稅申報(bào)明細(xì)錄入

一、出口明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號(hào)：?jiǎn)纹睂?duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號(hào)：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報(bào)批次，02表示序列號(hào)(最好是報(bào)關(guān)單中的每一項(xiàng)都單獨(dú)的為一個(gè)序列號(hào))，關(guān)聯(lián)號(hào)也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來(lái)編寫(xiě)，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對(duì)應(yīng)起來(lái)，能夠清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都為自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫(xiě)的，但是也要使用回車(chē)鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫(xiě)，否則在最后生成申報(bào)表時(shí)會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)法顯示

3、申報(bào)年月：自動(dòng)生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)選擇的所屬年月一致)

4、申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。

5、序號(hào)：依次填寫(xiě)即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號(hào)重排自動(dòng)排序也可

6、進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫(xiě)手冊(cè)號(hào)，一般貿(mào)易則為空

7、出口發(fā)票號(hào)：出口發(fā)票號(hào)碼

8、報(bào)關(guān)單號(hào)：共12位，報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)單號(hào)的后9加0再加兩位項(xiàng)號(hào)，如123456789001，123456789為報(bào)關(guān)單號(hào)的后9位，01為此筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)，如果此筆報(bào)關(guān)單共報(bào)了三項(xiàng)，那么報(bào)關(guān)單號(hào)就分別為123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期

10、美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的FOB美元銷(xiāo)售額，如果報(bào)關(guān)單上是到岸價(jià)，那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等扣除，填寫(xiě)FOB價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入

11、核銷(xiāo)單號(hào)：相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的核銷(xiāo)單號(hào)碼

12、商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補(bǔ)齊

13、商品名稱(chēng)：自動(dòng)生成

14、出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上的出口數(shù)量

15、代理證明號(hào)：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫(xiě)委托出口時(shí)從受托方取得的代理出口證明號(hào)，如果不是代理出口就為空

16、遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫(xiě)由外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)，如果不是就為空

17、標(biāo)識(shí)：系統(tǒng)自動(dòng)生成

18、申報(bào)標(biāo)識(shí)：自動(dòng)生成，空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)

每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話(huà)框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入

二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號(hào)：與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號(hào)一致

2、稅種：V代表增值稅，C代表消費(fèi)稅

3、申報(bào)年月、批次與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)一致

4、發(fā)票號(hào)碼：要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫(xiě)，也可以手工填寫(xiě)，然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)生成

5、商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。

每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條，所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話(huà)框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過(guò)，沒(méi)有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。

若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過(guò)，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。返回第二步進(jìn)行檢查修改，修改完成后不要忘記點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”

2、換匯成本檢查，若檢查通過(guò)，點(diǎn)擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫(xiě)一份情況說(shuō)明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交

3、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。通過(guò)后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。有錯(cuò)誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。

第四步 生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)-生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤(pán)，將軟盤(pán)插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。

預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

1、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。

2、在出口明細(xì)申報(bào)查詢(xún)中打印退稅申報(bào)明細(xì)表，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能-打印到EXCEL”，對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊(cè)，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)

3、在進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢(xún)中打印進(jìn)貨申報(bào)明細(xì)表，步驟同上

如果在未生成正式申報(bào)軟盤(pán)前發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在第六步中，撤消本次申報(bào)數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報(bào)軟盤(pán)

1、退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車(chē)，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。

2、生成退稅申報(bào)軟盤(pán)，選擇“本地申報(bào)”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報(bào)批次)確定，完成電子申報(bào)

將正式申報(bào)的軟盤(pán)和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：

1、外貿(mào)企業(yè)審核表頭；

2、交接清單；

3、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

5、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專(zhuān)用)；

6、出口專(zhuān)用發(fā)票；

7、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

8、增值稅專(zhuān)用發(fā)票；

以上資料需要按順序裝訂成冊(cè)放入檔案盒。

另需要單獨(dú)放入檔案盒的資料有：

1、交接清單；

2、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

5、備案目錄表；

備注：將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)

如果在已經(jīng)生成正式申報(bào)軟盤(pán)后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作

在“已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來(lái)，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)，不過(guò)建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因?yàn)檫x擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報(bào)的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報(bào)的了，會(huì)造成不必要的麻煩，建議一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行，就是選定一個(gè)需要轉(zhuǎn)回待申報(bào)的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報(bào)“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報(bào)，然后可以從第二步開(kāi)始進(jìn)行修改或重新錄入

第四篇：出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)

出口前先在電子口岸進(jìn)行報(bào)關(guān)委托確認(rèn)---具體操作注意問(wèn)題請(qǐng)懂的人補(bǔ)充

一、軟件安裝：

我們首先進(jìn)入出口退稅咨詢(xún)網(wǎng)下載17.0版本，下載安裝，然后接著下載補(bǔ)丁，下載商品編碼升級(jí)包（若需要打補(bǔ)丁、升級(jí)商品編碼的話(huà)）

然后安裝好退稅系統(tǒng)，填寫(xiě)公司基本信息，點(diǎn)確定，必須正確，否則又要重新安裝 然后退出系統(tǒng)，點(diǎn)擊補(bǔ)丁，安裝補(bǔ)丁成功 進(jìn)入系統(tǒng)，升級(jí)商品編碼

點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品編碼-點(diǎn)代碼讀入，讀入成功-點(diǎn)擊自用商品碼，點(diǎn)當(dāng)前篩選條件下所有記錄，確定，成功 或者：系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-點(diǎn)擊一鍵升級(jí)（具體見(jiàn)商品代碼升級(jí)時(shí)的網(wǎng)上安裝提示）其他的信息按默認(rèn)。

二、收齊單證

1增值稅專(zhuān)用發(fā)票，出口發(fā)票，報(bào)關(guān)單，注意的是貨物名稱(chēng)，計(jì)量單位，數(shù)量保持一致。

三、錄入數(shù)據(jù)

用戶(hù)名：sa

密碼：無(wú)需輸入

日期：選擇填報(bào)月份 點(diǎn)左上角申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)?退稅申報(bào)向?qū)?

（二）免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 1.出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

關(guān)聯(lián)號(hào)：應(yīng)該是你本次申報(bào)退稅的關(guān)單的最大出口日期為申報(bào)年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關(guān)聯(lián)號(hào)就應(yīng)該為201603關(guān)聯(lián)號(hào)一般是一種貨物使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。第一張關(guān)聯(lián)號(hào)為2016030001，申報(bào)年月201603 批次可以寫(xiě)01或者不寫(xiě)，也可以是3月的多次申報(bào)

注：我一般喜歡用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。

申報(bào)年份：為填報(bào)預(yù)審的當(dāng)月，如201603，意為2016年3月輸入預(yù)審信息。

申報(bào)批次：指的是當(dāng)月第幾次申報(bào)，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報(bào)批次（如需申報(bào)多次，需專(zhuān)管員批準(zhǔn)）。

序號(hào)：可按順序填列，紫項(xiàng)在最后進(jìn)行“序號(hào)重排”時(shí)，可自動(dòng)排列。出口發(fā)票號(hào)：出口普通發(fā)票號(hào)，不開(kāi)票的就用形式發(fā)票號(hào)或合同協(xié)議號(hào)。報(bào)關(guān)單號(hào)：為報(bào)關(guān)單上的海關(guān)編號(hào)加項(xiàng)號(hào)，第一項(xiàng)就是001，第二項(xiàng)就是002，依次類(lèi)推。出口日期：為報(bào)關(guān)單上的出口日期。

美元離岸價(jià)：無(wú)論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當(dāng)日美元FOB價(jià)。

美圓離岸價(jià)應(yīng)與電子口岸里的美圓價(jià)錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當(dāng)月一日的中間價(jià)），人民幣離岸價(jià)就自動(dòng)生成，基本和你的記帳一致，誤差點(diǎn)沒(méi)關(guān)系。如果是到岸價(jià)，則需換算為離岸價(jià)：

商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品代碼，八位

商品名稱(chēng)：可修改，應(yīng)與報(bào)關(guān)單上的商品名稱(chēng)一致。

單位：與報(bào)關(guān)單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數(shù)量：為報(bào)關(guān)單上同一項(xiàng)下商品的出口數(shù)量。

業(yè)務(wù)代碼：假如你是美圓，的一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼，備注，不填

假如是人民幣一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼為KJ，備注不填

假如你是人民幣邊境小額，當(dāng)然邊境小額不可以美圓報(bào)關(guān)，業(yè)務(wù)代碼選KJ，備注就是KJ（BM）

其他各欄或自動(dòng)生成，或?yàn)榭?2.進(jìn)口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

關(guān)聯(lián)號(hào)：為進(jìn)貨與出口相對(duì)應(yīng)的出口關(guān)聯(lián)號(hào)。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費(fèi)稅 申報(bào)年份、申報(bào)批次、序號(hào)：同出口

進(jìn)貨憑證號(hào)：為進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼

其他內(nèi)容同上，若發(fā)票數(shù)據(jù)為認(rèn)證導(dǎo)入的，只要在發(fā)票號(hào)碼中輸入，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)跳出，自行比對(duì)即可。出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)填好后，先點(diǎn)擊“序號(hào)重排”，而后按“審核認(rèn)可”（當(dāng)前下所有記錄），標(biāo)識(shí)為“R”即可。若出現(xiàn)“E/W”為沒(méi)有通過(guò)審核，此時(shí)應(yīng)在審核認(rèn)可中取消標(biāo)志后重新進(jìn)行修改，再重新審核。

（三）免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

依次進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)關(guān)系檢查和換匯成本檢查、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。如果未在數(shù)據(jù)采集中導(dǎo)入或錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，則預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查會(huì)報(bào)錯(cuò)，忽略或不進(jìn)行此項(xiàng)檢查即可。

（四）確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，確認(rèn)申報(bào)

（五）免退稅申報(bào) 1.退稅匯總申報(bào)表錄入

點(diǎn)擊增加生成本月的匯總數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存。2.生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)

選擇適合路徑，確定即可。3.打印退免稅數(shù)據(jù) 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、退稅匯總申報(bào)表（可導(dǎo)出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點(diǎn)：

1.收匯申報(bào)表，新公司一般是要結(jié)匯，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口收匯情況錄入-（未認(rèn)定）依次錄入就可以 生成壓縮包打印

2.分割單的錄入：退稅系統(tǒng)里面有一個(gè)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面就有進(jìn)貨分批單。按發(fā)票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數(shù)就是1”，上次結(jié)余就是整張發(fā)票的千克數(shù)，本次申報(bào)就是本次申報(bào)的千克數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算本次申報(bào)的發(fā)票未稅金額和結(jié)余數(shù)量與金額。分批單做好后，進(jìn)貨明細(xì)錄入按分批單本次申報(bào)的數(shù)量和金額填寫(xiě)就好了。3.海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表

4.如果2張關(guān)單以上都有同一樣貨物，而進(jìn)貨發(fā)票無(wú)法區(qū)分，此時(shí)我們應(yīng)該把他們做在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下。

5.換匯成本如果高，可把商品海關(guān)編碼一樣的報(bào)關(guān)單合成一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)申報(bào) 6.如果是無(wú)紙化的單位，先要在退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入無(wú)紙化標(biāo)簽。7.每年四月前把上年的報(bào)關(guān)單全部申報(bào)掉，否則要進(jìn)行備案延期。另外提醒，在關(guān)鍵步驟勿忘備份。

四、申報(bào)（上海申報(bào)步驟）

在國(guó)稅網(wǎng)上的企業(yè)辦稅平臺(tái)-申報(bào)納稅-出口退稅申報(bào)

點(diǎn)擊預(yù)申報(bào)-上傳數(shù)據(jù)，審核后下載查看，有錯(cuò)誤的進(jìn)行修改后再進(jìn)行預(yù)申報(bào) 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題后正式申報(bào)。與預(yù)申報(bào)為同一數(shù)據(jù)包

第五篇：出口退稅操作指引-網(wǎng)上預(yù)申報(bào)專(zhuān)題

出口退稅操作指引

----網(wǎng)上預(yù)申報(bào)專(zhuān)題

本期編輯：王誠(chéng)華、肖萍、胡敏、黎雪玲

目錄

一、納稅人網(wǎng)上預(yù)申報(bào)相關(guān)操作流程及要點(diǎn)............2

（一）生產(chǎn)企業(yè)...................................2

二、出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)Q&A.........................21

一、納稅人網(wǎng)上預(yù)申報(bào)相關(guān)操作流程及要點(diǎn)

企業(yè)要進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)申報(bào)，需完成“系統(tǒng)設(shè)臵、數(shù)據(jù)采集”前臵環(huán)節(jié)的操作；在網(wǎng)上預(yù)申報(bào)后，還需要進(jìn)行“反饋信息處理”等環(huán)節(jié)才能完成正式申報(bào)。

（一）生產(chǎn)企業(yè)

生產(chǎn)企業(yè)納稅人使用的是“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”，各環(huán)節(jié)操作及注意事項(xiàng)如下： 第一部分：系統(tǒng)設(shè)臵

1、基礎(chǔ)信息設(shè)臵

在“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)配臵”-“系統(tǒng)配臵設(shè)臵與修改”模塊錄入企業(yè)基本信息。如圖：

注意： a.企業(yè)“分類(lèi)管理代碼”、“進(jìn)料計(jì)算方法”等項(xiàng)必須與稅務(wù)機(jī)關(guān)中認(rèn)定的信息保持一致。

第二部分：數(shù)據(jù)采集

2、免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 錄入一條模擬數(shù)據(jù)，如下圖：

錄入數(shù)據(jù)無(wú)誤，系統(tǒng)會(huì)提示“該條數(shù)據(jù)已校驗(yàn)通過(guò)”，詢(xún)問(wèn)是否保存。選擇“保存”。

注意： a.操作過(guò)程中容易遺漏錄入一些數(shù)據(jù)項(xiàng)，因此在使用企業(yè)端申報(bào)軟件時(shí)，務(wù)必用“回車(chē)鍵”確認(rèn)每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)。

b.當(dāng)匯率與稅務(wù)機(jī)關(guān)設(shè)定的匯率相差在2%時(shí)，會(huì)在審核系統(tǒng)出現(xiàn)對(duì)應(yīng)疑點(diǎn)，系統(tǒng)提示“匯率必須在500-700之間”。

c.“業(yè)務(wù)類(lèi)型代碼”一欄，一般情況下，可以不用選擇，但如果是跨境貿(mào)易、視同自產(chǎn)等業(yè)務(wù)類(lèi)型（下拉欄中的第15-25種類(lèi)型），則必須選擇對(duì)應(yīng)的類(lèi)型。

d.若錄入序號(hào)有誤，可以使用“序號(hào)重排”功能。

第三部分：網(wǎng)上預(yù)申報(bào)

3、生成網(wǎng)上預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

按照左邊退稅向?qū)У捻樞蜻M(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查、生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)操作。

按“確定”，彈出如下窗口：

按“確定”，彈出以下窗口，選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”。按確定，文件保存在默認(rèn)目錄下，文件存放路徑不能修改。

注意：

a.生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)分為本地申報(bào)和遠(yuǎn)程申報(bào)，本地申報(bào)生成的是文件夾，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核，相應(yīng)的稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的也是文件夾，需要在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”；遠(yuǎn)程申報(bào)生成的是加密的壓縮包文件，而遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)反饋的壓縮包文件需要通過(guò)“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”菜單反饋到申報(bào)系統(tǒng)中。注意反饋信息讀入和反饋信息接收從功能上講是一樣的，只是根據(jù)反饋文件的形式不同來(lái)進(jìn)行選擇操作。

4、到稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)上辦稅大廳進(jìn)行預(yù)申報(bào)

（1）登陸珠海國(guó)稅局網(wǎng)上辦稅大廳，地址是：www.tmdps.cn

登陸后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)企業(yè)權(quán)限自動(dòng)彈出相應(yīng)功能，點(diǎn)擊出口退稅模塊。

注意：

a.納稅人申請(qǐng)出口退稅遠(yuǎn)程預(yù)申報(bào)，必須事先向所在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)上辦稅大廳相關(guān)涉稅事項(xiàng)的操作權(quán)限。具體辦理流程是：點(diǎn)擊珠海國(guó)稅局網(wǎng)站首頁(yè)“網(wǎng)上辦稅”欄的“注冊(cè)”，填寫(xiě)企業(yè)基本資料和設(shè)臵登陸密碼，提交成功后打印網(wǎng)上辦稅申請(qǐng)表，法人代表簽字、加蓋公章，（如屬增值稅一般納稅人，還需填報(bào)《網(wǎng)上認(rèn)證 使用確認(rèn)書(shū)》），帶上國(guó)稅稅務(wù)登記證副本和法人代表身份證復(fù)印件到所在主管辦稅服務(wù)廳窗口申請(qǐng)辦理。仍未辦妥扣稅銀行的納稅人，還需要提供扣稅銀行的印鑒卡和簽定銀行扣款委托書(shū)（需加蓋公章）。如下圖：

（2）進(jìn)行數(shù)據(jù)的上傳、下載 選擇“預(yù)申報(bào)—申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”：

進(jìn)入“預(yù)申報(bào)--申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”模塊，系統(tǒng)打開(kāi)申報(bào)數(shù) 據(jù)上傳頁(yè)面，點(diǎn)擊瀏覽文件按鈕，選擇要上傳的ZIP數(shù)據(jù)包。

數(shù)據(jù)上傳完成后，可進(jìn)入“預(yù)申報(bào)--申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)”模塊查詢(xún)申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)

進(jìn)入“預(yù)申報(bào)—反饋數(shù)據(jù)下載”模塊，下載反饋信息。

注意：

a.上傳文件必須為zip格式，請(qǐng)從申報(bào)系統(tǒng)中生成遠(yuǎn)程申報(bào)壓縮數(shù)據(jù)，如果您上傳的數(shù)據(jù)格式不正確，系統(tǒng)將不對(duì)您的數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程預(yù)審。

b.用戶(hù)通過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)的查詢(xún)，可查詢(xún)申報(bào)數(shù)據(jù)的狀態(tài)，在狀態(tài)為審核錯(cuò)誤或?qū)徍送瓿珊螅瑢?duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行下載操作。如狀態(tài)欄顯示未審核，排序處為數(shù)字，則代表正在排隊(duì)等待審核，可點(diǎn)擊刷新，直至出現(xiàn)排序顯示“審核完成”狀態(tài)為止。

c.下載反饋信息時(shí)，可以直接點(diǎn)下載，也可使用“右鍵?目標(biāo)另存為”方式下載。

第四部分：網(wǎng)上預(yù)申報(bào)反饋信息處理

5、反饋信息處理（1）反饋信息讀入

進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，點(diǎn)擊“反饋信息處理”→“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”菜單。如圖：

申報(bào)系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”的對(duì)話(huà)框，在“查找范圍”里找到保存反饋信息的文件夾，然后選定下載的文件，點(diǎn)擊“打開(kāi)”，會(huì)出現(xiàn)有如下提示，點(diǎn)擊“是（Y）”。正確讀入反饋數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“確定’。

注意：

a.網(wǎng)上預(yù)申報(bào)采用“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”，本地申報(bào)采用“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”； b.網(wǎng)上預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)反饋的文件為zip壓縮文件，納稅人在讀入時(shí)不用解壓縮。

（2）反饋信息處理

反饋文件讀入到系統(tǒng)之后，點(diǎn)擊“反饋信息處理”→“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”菜單，單擊“是”申報(bào)系統(tǒng)信息進(jìn)行更新。

稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息更新完畢之后，點(diǎn)擊“反饋信息處理”→“預(yù)審反饋信息查詢(xún)” →“預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢(xún)”菜單，在此菜單中用戶(hù)對(duì)反饋信息中相關(guān)疑點(diǎn)進(jìn)行查看，然后據(jù)此修改或調(diào)整明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，修改或調(diào)整后可再次進(jìn)行遠(yuǎn)程申報(bào)。

注意：

a.“信息不齊”批量處理小技巧：當(dāng)遇到信息不齊的情況時(shí)，可以首先在“退稅向?qū)АA(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整—“撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)”中選擇撤銷(xiāo)“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”；

再在“退稅向?qū)А獾滞硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集—出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整”，用“修改年月”按鈕進(jìn)行批量修改，修改后還可用“序號(hào)重排”按鈕進(jìn)行自動(dòng)重排序號(hào)。

6、撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)

（1）撤銷(xiāo)順序：應(yīng)先撤銷(xiāo)申報(bào)匯總數(shù)據(jù)，再撤銷(xiāo)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。如果錯(cuò)誤選擇先撤銷(xiāo)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，則會(huì)造成申報(bào)匯總數(shù)據(jù)無(wú)法撤銷(xiāo)的情況。

（2）如果已經(jīng)改數(shù)據(jù)是稅務(wù)機(jī)關(guān)正式審核通過(guò)的，則還需要在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”欄—“撤銷(xiāo)審核通過(guò)標(biāo)志”中進(jìn)行撤銷(xiāo)操作。（3）直到首頁(yè)“待辦事宜”所有提示為“待辦”，才能再次進(jìn)行預(yù)申報(bào)或正式申報(bào)。

第五部分：生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)

7、生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

（1）撤銷(xiāo)預(yù)申報(bào)。在“退稅向?qū)АA(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整—撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)”中選擇撤銷(xiāo)“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”

（2）一致性檢查。在“退稅向?qū)А擅骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—數(shù)據(jù)一致性檢查”模塊進(jìn)行。

（3）生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。在“退稅向?qū)А擅骷?xì)申報(bào) 數(shù)據(jù)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”模塊進(jìn)行。

在選擇路徑時(shí)，要注意路徑是否正確。

8、納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集 在“退稅向?qū)А{稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集—增值稅納稅申報(bào)表錄入”模塊進(jìn)行。

注意：

a.必須和增值稅納稅申報(bào)表信息完全一致，要用“回車(chē)鍵”逐項(xiàng)確認(rèn)。

9、免抵退匯總數(shù)據(jù)采集（1）免抵退申報(bào)匯總表錄入

在“退稅向?qū)?-免抵退匯總數(shù)據(jù)采集--免抵退申報(bào)匯總表錄入”模塊進(jìn)行。

（2）免抵退匯總表附表錄入

在“退稅向?qū)?-免抵退匯總數(shù)據(jù)采集--免抵退匯總表附表錄入”模塊進(jìn)行。

（3）免抵退匯總表附表錄入

在“退稅向?qū)?-免抵退匯總數(shù)據(jù)采集--免抵退稅申報(bào)資料錄入”模塊進(jìn)行。

10、免抵退稅正式申報(bào)

（1）一致性檢查。在“退稅向?qū)?-免抵退稅正式申報(bào)--一致性檢查”模塊進(jìn)行。

（2）生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。在“退稅向?qū)?-免抵退稅正式申報(bào)--生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”模塊進(jìn)行。

注意：

a.默認(rèn)路徑與明細(xì)申報(bào)表默認(rèn)存放路徑會(huì)重復(fù)，需重新修改保存路徑，不要誤覆蓋明細(xì)申報(bào)表；

b.已經(jīng)生成正式申報(bào)要撤銷(xiāo)時(shí)，除要撤銷(xiāo)“已申報(bào)數(shù)據(jù)”外，還必須到相應(yīng)的模塊刪除相應(yīng)的報(bào)表記錄，如免抵退匯總表附表、免抵退申報(bào)匯總表。

二、出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)Q&A

1、Q:出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)晚上能登陸嗎？

A:出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)是珠海國(guó)稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的一部分，晚上也能進(jìn)行納稅業(yè)務(wù)的處理。

2、Q:上傳預(yù)申報(bào)文件后，顯示“審核失敗”，系統(tǒng)提醒“審核失敗缺少必要的文件”。

A:納稅人生成網(wǎng)上預(yù)申報(bào)文件時(shí)，必須選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”類(lèi)型。同時(shí)要注意，直接將生成的zip文件上傳即可，不能將zip文件解壓縮。

3、Q:出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)后，納稅人是否需要?jiǎng)h除預(yù)申報(bào)文件再生成正式申報(bào)文件？

A:納稅人在成功完成網(wǎng)上預(yù)申報(bào)后，仍需要在企業(yè)端進(jìn)行“反饋信息讀入、反饋信息處理、撤銷(xiāo)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)、生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)”等操作，這些操作與納稅人到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)進(jìn)行預(yù)申報(bào)后所做的流程是一樣的。另：反饋處理后因?yàn)榇嬖谛畔⒌母陆ㄗh撤銷(xiāo)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)重新生成出口明細(xì)數(shù)據(jù)。

4、Q：遠(yuǎn)程申報(bào)數(shù)據(jù)上傳完成后，查詢(xún)申報(bào)數(shù)據(jù)有哪幾種狀態(tài)？ A： 申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)有“未審核”，“已讀取”，“審核錯(cuò)誤”或“審核完成”。

5、Q：要等多久才能變成審核完成？

A：網(wǎng)絡(luò)傳輸正常情況下1分鐘內(nèi)即可完成審核。如狀態(tài)欄顯示未審核，排序處為數(shù)字，則代表正在排隊(duì)等待審核，可點(diǎn)擊刷新，直至出現(xiàn) “審核完成”狀態(tài)為止。

6、Q：按操作手冊(cè)操作，但仍出現(xiàn)錯(cuò)誤提示不能完成遠(yuǎn)程申報(bào)怎么辦？

A:遇到疑難問(wèn)題，可直接致電大連龍圖公司服務(wù)熱線(xiàn)4006-700-581咨詢(xún)。