第一篇：出口退稅網(wǎng)上申報操作手冊

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出口退稅申報服務(wù)平臺

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目 錄

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6.2.正式申報..................................................................................................................................................47 6.2.1.業(yè)務(wù)概述..........................................................................................................................................47 6.2.2.流程概述..........................................................................................................................................47

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? 需要訪問北京一證通官方網(wǎng)站下載一證通http://yzt.beijing.gov.cn/download/index.html下載一證通驅(qū)動程序并且正常安裝，具體參照系統(tǒng)登錄過程中系統(tǒng)提示操作。

? 需要北京一證通（如圖）設(shè)備正常接入電腦USB口，并被識別。

? 系統(tǒng)登錄使用證書自己的密碼，不受網(wǎng)報密碼控制，企業(yè)需要保管好證書密碼，一旦忘記或丟失需要到北京一證通官網(wǎng)進(jìn)行后續(xù)掛失申請。

2.1.2.CFCA數(shù)字證書

? 系統(tǒng)需要預(yù)裝北京市國稅局網(wǎng)報報稅系統(tǒng)使用的CFCA數(shù)字證書（CFCA Operation CA1）。

數(shù)字證書示例如下：

? 由于使用的是軟證書，系統(tǒng)登錄密碼使用網(wǎng)上申報平臺的密碼，密碼重置或修改需要到網(wǎng)上申報平臺進(jìn)行修改。

2.2.系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備

1.系統(tǒng)支持IE8以及以上的瀏覽器版本，同時支持其他基于IE內(nèi)核的瀏覽器。

2.系統(tǒng)需要預(yù)裝adobe pdf軟件

3.系統(tǒng)需要預(yù)裝office或wps辦公軟件

4.系統(tǒng)分辨率建議使用 1366*768 以及以上分辨率。

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3.1.系統(tǒng)登陸

3.1.1.北京一證通方式登錄

1.登錄出口退稅申報服務(wù)平臺，彈出提示“檢查一證通證書應(yīng)用環(huán)境出錯，請您先安裝一證通證書應(yīng)用環(huán)境”和安裝BJCA證書應(yīng)用安全控件提示。

2.點擊確認(rèn)，跳轉(zhuǎn)到北京一證通驅(qū)動下載頁面。

3.在北京一證通下載頁面，點擊所用證書后邊的“下載”按鈕。

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將下載的驅(qū)動，安裝到本機(jī)。直接點擊“下一步”。

點擊安裝 即可。

4.將北京一證通卡插入使用的電腦的USB口

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接入后系統(tǒng)會自動識別該企業(yè)的信息。

如果證書還有90天到期期限，系統(tǒng)會正常提示如下信息：

5.輸入申請北京一證通時設(shè)置的密碼，然后輸入驗證碼，進(jìn)行系統(tǒng)登錄。

（注：使用北京一證通的用戶網(wǎng)報密碼無效）

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點擊登錄，進(jìn)入到系統(tǒng)，正常使用網(wǎng)報系統(tǒng)的其他應(yīng)用功能。

3.1.2.CFCA數(shù)字證書方式登錄

1.登錄出口退稅申報服務(wù)平臺，進(jìn)入登錄頁面，選擇CFCA數(shù)字證書類型。

2.自動彈出CFCA數(shù)字證書助手下載提示，右鍵選擇“運行加載項”。

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3.彈出安全警告提示，點擊運行，則將CFCA數(shù)字證書助手安裝到本機(jī)。

注：如果上述方法未安裝成功，還可在出口退稅申報服務(wù)平臺直接下載。

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4.將從CFCA數(shù)字證書管理平臺上申請的CFCA（CFCA Operation CA1）數(shù)字證書安裝到本機(jī)。

安裝完成后系統(tǒng)IE瀏覽器證書中會出現(xiàn)如下類似信息：

5.重新登錄出口退稅申報服務(wù)平臺，選擇CFCA數(shù)字證書登錄類型，則可自動檢索出該企業(yè)的用戶名（企業(yè)的納稅人識別號）。

6.輸入密碼（此密碼為網(wǎng)上申報平臺系統(tǒng)的密碼，非證書密碼）和驗證碼，點擊“登錄”按鈕，即可進(jìn)入到系統(tǒng)。

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3.1.3.首次登錄系統(tǒng)

1.如果企業(yè)是首次登錄系統(tǒng)，首先進(jìn)入的是修改密碼和修改聯(lián)系人頁面。

修改密碼和聯(lián)系人后，點擊保存，方可進(jìn)入登錄系統(tǒng)頁面，正常輸入修改后的密碼即可進(jìn)入系統(tǒng)

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2.企業(yè)端聯(lián)系人信息被稅務(wù)端置為無效，企業(yè)再次登錄，需先進(jìn)入修改企業(yè)聯(lián)系人頁面，修改聯(lián)系人信息，點擊保存，即可進(jìn)入登錄系統(tǒng)頁面。

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4.1.2.流程概述

4.1.2.1.通知主界面

點擊通知，進(jìn)入到通知主界面。

4.1.2.2.接收通知

新收到的通知，加粗黑體顯示，為未讀通知。

4.1.2.3.查看通知 1.可以通過雙擊通知標(biāo)題查看通知，也可以點擊“查看”鏈接查看通知。

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注：如果有未被查看的通知，必須查看，否則無法進(jìn)行其他操作，彈出有未讀通知的提示框。

2.下載附件，在主頁面點擊附件名或者在查看頁面點擊“下載”鏈接，即可下載附件。

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4.1.2.4.查詢通知

在主界面查詢區(qū)，可以通過通知標(biāo)題和發(fā)生日期查詢通知。

4.2.電子郵件

4.2.1.業(yè)務(wù)概述

電子郵件模塊實現(xiàn)企業(yè)與稅局之間直接的信息往來，方便企業(yè)與稅局直接的交流。

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4.2.2.流程概述

4.2.2.1.主界面顯示

點擊電子郵件菜單，進(jìn)入到電子郵件的主界面。

4.2.2.2.發(fā)送郵件

1.在電子郵件頁面點擊寫消息，彈出郵件編輯窗口。

注：（1）帶*字段都為必填項；

（2）附件上傳只能上傳zip類型文件；

（3）不需要選擇收件人，直接發(fā)送給所屬稅務(wù)局。2.編輯完郵件內(nèi)容，點擊發(fā)送按鈕，提示發(fā)送成功。

注：由企業(yè)端發(fā)送的郵件，存儲在企業(yè)端的發(fā)件箱內(nèi)容

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4.2.2.3.接收郵件

接收稅局發(fā)起的郵件存儲在企業(yè)端收件箱內(nèi)，接收稅務(wù)局回復(fù)企業(yè)端發(fā)起的郵件存儲在發(fā)件箱內(nèi)。

4.2.2.4.查看郵件

在收件箱和發(fā)件箱點擊“查看”鏈接，進(jìn)入到查看郵件界面。

4.2.2.5.回復(fù)郵件

1.點擊“查看”鏈接，進(jìn)入到查看郵件界面，在編輯區(qū)可編輯郵件內(nèi)容和上傳附件，點擊發(fā)送按鈕。

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發(fā)送成功提示

4.2.2.6.查詢郵件

在收件箱和發(fā)件箱都可以通過郵件的創(chuàng)建時間查詢郵件。

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5.1.2.流程概述

5.1.2.1.主界面顯示

點擊查看出口退稅（免）稅政策菜單，進(jìn)入出口退稅（免）稅政策界面。

5.1.2.2.接收出口退（免）稅政策

稅務(wù)機(jī)關(guān)人員發(fā)送出口退（免）稅政策，企業(yè)端新收到的出口退（免）稅政策頂置顯示。

5.1.2.3.查看出口退（免）稅政策

1.在主頁面點擊一條政策信息的標(biāo)題或者點擊后邊的“查看”鏈接，進(jìn)入到政策的查看頁面。

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2.下載附件，在主界面點擊附件名或者查看出口退（免）稅政策頁面點擊（下載）鏈接，進(jìn)行附件下載。

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5.1.2.4.查詢出口退（免）稅政策

在查詢區(qū)域，按照政策標(biāo)題和生效日期查詢出口退（免）稅政策，點擊“查詢”按鈕。

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5.1.2.5.排序功能

在主界面，點擊發(fā)布時間可以進(jìn)行時間的升序和降序排列。

5.2.辦稅流程

5.3.1.業(yè)務(wù)概述

企業(yè)端可以通過辦稅流程模塊，查看所屬稅務(wù)局人員發(fā)送的辦稅流程。

5.3.2.流程概述

5.2.2.1.主界面顯示

點擊查看出口退稅（免）稅政策菜單，進(jìn)入出口退稅（免）稅政策界面。

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5.2.2.2.接收辦稅流程

稅務(wù)機(jī)關(guān)人員發(fā)送辦稅流程，企業(yè)端新收到的辦稅流程置頂顯示。

5.2.2.3.查看辦稅流程

1.在主頁面點擊一條政策信息的標(biāo)題或者點擊后邊的“查看”鏈接，進(jìn)入到政策的查看頁面。

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2.下載附件，在主界面點擊附件名或者查看辦稅流程頁面點擊（下載）鏈接，進(jìn)行附件下載。

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5.2.2.4.查詢辦稅流程

在查詢區(qū)域，按照政策標(biāo)題和生效日期查詢辦稅流程，點擊“查詢”按鈕。

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5.2.2.5.排序功能 在主界面，點擊發(fā)布時間可以進(jìn)行時間的升序和降序排列。

5.3.常見問題

5.3.1.業(yè)務(wù)概述

企業(yè)端可以通過常見問題模塊，查看所屬稅務(wù)局人員發(fā)送的常見問題。

5.3.2.流程概述

5.3.2.1.主界面顯示

點擊查看出口退稅（免）稅政策菜單，進(jìn)入出口退稅（免）稅政策界面。

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5.3.2.2.接收常見問題

稅務(wù)機(jī)關(guān)人員發(fā)送常見問題，企業(yè)端新收到的常見問題置頂顯示。

5.3.2.3.查看常見問題

1.在主頁面點擊一條政策信息的標(biāo)題或者點擊后邊的“查看”鏈接，進(jìn)入到政策的查看頁面。

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2.下載附件，在主界面點擊附件名或者查看常見問題頁面點擊（下載）鏈接，進(jìn)行附件下載。

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5.3.2.4.查詢常見問題

在查詢區(qū)域，按照政策標(biāo)題和生效日期查詢常見問題，點擊“查詢”按鈕。

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5.3.2.5.排序功能

在主界面，點擊發(fā)布時間可以進(jìn)行時間的升序和降序排列。

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6.1.2.1.2.上傳申報數(shù)據(jù)

在主界面點擊“申報數(shù)據(jù)上傳”按鈕，彈出申報數(shù)據(jù)上傳窗口。

點擊“選擇文件”按鈕，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)包，點擊“上傳”按鈕。

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上傳成功后，審核狀態(tài)為：“數(shù)據(jù)待上傳”。

幾秒鐘后點擊刷新按鈕核”。，審核狀態(tài)可變?yōu)椋骸耙焉蟼鞔龑?/p>

幾秒鐘后繼續(xù)點擊刷新按鈕或者“審核失敗”。，審核狀態(tài)可變?yōu)椋骸皩徍送瓿伞?/p>

6.1.2.1.3.反饋信息下載

1.上傳的數(shù)據(jù)審核完成后，在主界面點擊“反饋信息下載”按鈕，進(jìn)入到反饋信息下載頁面。

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2.審核完成的數(shù)據(jù)可以查看反饋信息，在反饋信息下載頁面，點擊“查看”鏈接，進(jìn)入到疑點信息列表頁面，將本次預(yù)申報的數(shù)據(jù)所有疑點以及稅局端填寫的疑點處理辦法列出。

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3.下載反饋信息數(shù)據(jù)包，在反饋信息下載頁面點擊“下載”鏈接，可以對反饋信息進(jìn)行下載。

6.1.2.1.4.轉(zhuǎn)正式申報

1.預(yù)審報成功后，如果有不可挑過的疑點，在查看反饋信息下載頁面點擊“轉(zhuǎn)正式申報”鏈接，提示有不可以挑過的疑點，不能轉(zhuǎn)正式申報。

2.預(yù)申報成功，若果沒有不可挑過的疑點，則可以在查看反饋信息下載頁面點擊“轉(zhuǎn)正式申報”鏈接。

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彈出確認(rèn)轉(zhuǎn)正式申報提示。

注1：如果該企業(yè)為無紙化企業(yè)，且申報數(shù)據(jù)中的所有貿(mào)易類型都為無紙申報貿(mào)易類型，則點擊確認(rèn)后，彈出上傳正式申報數(shù)據(jù)成功提示。

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注2：如果該企業(yè)為無紙化企業(yè)，但是申報數(shù)據(jù)中的貿(mào)易類型有有紙申報的貿(mào)易類型，則點擊確認(rèn)后，彈出上傳正式申報數(shù)據(jù)成功提示，請確認(rèn)是否有需要提供的紙質(zhì)資料！

轉(zhuǎn)正式申報成功后，反饋信息下載頁面“操作”字段中“轉(zhuǎn)正式申報”變?yōu)椤耙艳D(zhuǎn)正式申報”。

6.1.2.1.5.查詢預(yù)申報信息

在主界面查詢區(qū)，通過上傳申報數(shù)據(jù)的日期和審核狀態(tài)進(jìn)行查詢。

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6.1.2.2.免抵退預(yù)申報 6.1.2.2.1.主界面顯示

1.點擊免抵退預(yù)申報菜單，進(jìn)入到免抵退預(yù)申報頁面

6.1.2.2.2.上傳申報數(shù)據(jù)

1.在主界面點擊“申報數(shù)據(jù)上傳”按鈕，彈出申報數(shù)據(jù)上傳窗口。

點擊“選擇文件”按鈕，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)包，點擊“上傳”按鈕

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上傳成功后，審核狀態(tài)為：“數(shù)據(jù)待上傳”，幾秒鐘后點擊刷新按鈕核”，審核狀態(tài)可變?yōu)椋骸耙焉蟼鞔龑?/p>

幾秒鐘后繼續(xù)點擊刷新按鈕或者“審核失敗”，審核狀態(tài)可變?yōu)椋骸皩徍送瓿伞?/p>

6.1.2.2.3.反饋信息下載

1.上傳的數(shù)據(jù)審核完成后，在主界面點擊“反饋信息下載”按鈕，進(jìn)入到反饋信息下載頁面

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2.審核完成的數(shù)據(jù)可以查看反饋信息，在反饋信息下載頁面，點擊“查看”鏈接，進(jìn)入到疑點信息列表頁面，將本次預(yù)申報的數(shù)據(jù)所有疑點以及稅局端填寫的疑點處理辦法列出

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3.下載反饋信息數(shù)據(jù)包，在反饋信息下載頁面點擊“下載”鏈接，可以對反饋信息進(jìn)行下載

6.1.2.2.4.轉(zhuǎn)正式申報

1.預(yù)審報成功后，如果有不可挑過的疑點，在查看反饋信息下載頁面點擊“轉(zhuǎn)正式申報”鏈接，提示有不可以挑過的疑點，不能轉(zhuǎn)正式申報

2.預(yù)申報成功，若果沒有不可挑過的疑點，則可以在查看反饋信息下載頁面點擊“轉(zhuǎn)正式申報”鏈接，提示轉(zhuǎn)正式申報成功

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彈出確認(rèn)轉(zhuǎn)正式申報提示

注1：如果該企業(yè)為無紙化企業(yè)，且申報數(shù)據(jù)中的所有貿(mào)易類型都為無紙申報貿(mào)易類型，則點擊確認(rèn)后，彈出上傳正式申報數(shù)據(jù)成功提示

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注2：如果該企業(yè)為無紙化企業(yè)，但是申報數(shù)據(jù)中的貿(mào)易類型有有紙申報的貿(mào)易類型，則點擊確認(rèn)后，彈出上傳正式申報數(shù)據(jù)稱，請確認(rèn)是否有需要提供的紙質(zhì)資料！

轉(zhuǎn)正式申報成功后，反饋信息下載頁面“操作”字段中“轉(zhuǎn)正式申報”變?yōu)椤耙艳D(zhuǎn)正式申報”

6.1.2.2.5.查詢預(yù)申報信息

1.在主界面查詢區(qū)，通過上傳申報數(shù)據(jù)的日期和審核狀態(tài)進(jìn)行查詢。

6.1.2.3.單證類預(yù)申報

6.1.2.3.1.主界面顯示

1.點擊單證類預(yù)申報菜單，進(jìn)入到單證類預(yù)申報頁面

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6.1.2.3.2.上傳申報數(shù)據(jù)

1.在主界面點擊“申報數(shù)據(jù)上傳”按鈕，彈出申報數(shù)據(jù)上傳窗口。

點擊“選擇文件”按鈕，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)包，點擊“上傳”按鈕

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上傳成功后，審核狀態(tài)為：“數(shù)據(jù)待上傳”，幾秒鐘后點擊刷新按鈕核”，審核狀態(tài)可變?yōu)椋骸耙焉蟼鞔龑?/p>

幾秒鐘后繼續(xù)點擊刷新按鈕或者“審核失敗”，審核狀態(tài)可變?yōu)椋骸皩徍送瓿伞?/p>

6.1.2.3.3.反饋信息下載

1.上傳的數(shù)據(jù)審核完成后，在主界面點擊“反饋信息下載”按鈕，進(jìn)入到反饋信息下載頁面

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2.審核完成的數(shù)據(jù)可以查看反饋信息，在反饋信息下載頁面，點擊“查看”鏈接，進(jìn)入到疑點信息列表頁面，將本次預(yù)申報的數(shù)據(jù)所有疑點以及稅局端填寫的疑點處理辦法列出

3.下載反饋信息數(shù)據(jù)包，在反饋信息下載頁面點擊“下載”鏈接，可以對反饋信息進(jìn)行下載

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6.1.2.3.4.轉(zhuǎn)正式申報

1.預(yù)審報成功后，如果有不可挑過的疑點，在查看反饋信息下載頁面點擊“轉(zhuǎn)正式申報”鏈接，提示有不可以挑過的疑點，不能轉(zhuǎn)正式申報

2.預(yù)申報成功，若果沒有不可挑過的疑點，則可以在查看反饋信息下載頁面點擊“轉(zhuǎn)正式申報”鏈接，提示轉(zhuǎn)正式申報成功

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彈出確認(rèn)轉(zhuǎn)正式申報提示

注1：如果該企業(yè)為無紙化企業(yè)，且申報數(shù)據(jù)中的所有貿(mào)易類型都為無紙申報貿(mào)易類型，則點擊確認(rèn)后，彈出上傳正式申報數(shù)據(jù)成功提示

注2：如果該企業(yè)為無紙化企業(yè)，但是申報數(shù)據(jù)中的貿(mào)易類型有有紙申報的貿(mào)易類型，則點擊確認(rèn)后，彈出上傳正式申報數(shù)據(jù)稱，請確認(rèn)是否有需要提供的紙質(zhì)資料！

轉(zhuǎn)正式申報成功后，反饋信息下載頁面“操作”字段中“轉(zhuǎn)正式申報”變?yōu)椤耙艳D(zhuǎn)正式申報”

6.1.2.3.5.查詢預(yù)申報信息

1.在主界面查詢區(qū)，通過上傳申報數(shù)據(jù)的日期和審核狀態(tài)進(jìn)行查詢。

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6.2.正式申報

6.2.1.業(yè)務(wù)概述

正式申報模塊，用于企業(yè)端進(jìn)行正式申報數(shù)據(jù)上傳，外貿(mào)企業(yè)正式申報包括：免退稅正式申報、單證類正式申報、委托出口貨物證明申請、補辦出口退稅有關(guān)證明申請、周邊業(yè)務(wù)正式申報、航天發(fā)射免退稅申報、備案正式申報、備案變更正式申報、備案撤回正式申報、集團(tuán)公司成員企業(yè)備案正式申報、出口企業(yè)申請?zhí)嵝逊?wù)正式申報、放棄退免稅正式申報、放棄零稅率正式申報、放棄免稅權(quán)正式申報、電子信息查詢正式申報、無電子信息備案正式申報、非出口收匯企業(yè)提供資料正式申報

生產(chǎn)企業(yè)預(yù)申報包括：免抵退正式申報、單證類正式申報、委托出口貨物證明申請、補辦出口退稅有關(guān)證明申請、周邊業(yè)務(wù)正式申報、航天發(fā)射免退稅申報、備案正式申報、備案變更正式申報、備案撤回正式申報、集團(tuán)公司成員企業(yè)備案正式申報、出口企業(yè)申請?zhí)嵝逊?wù)正式申報、先退稅后核銷資格備案正式申報、進(jìn)料加工核銷正式申報、進(jìn)料加工備案正式申報、進(jìn)料加工計劃分配率變更正式申報、放棄退免稅正式申報、放棄零稅率正式申報、放棄免稅權(quán)正式申報、電子信息查詢正式申報、無電子信息備案正式申報、非出口收匯企業(yè)提供資料正式申報

6.2.2.流程概述

以免退稅正式申報、免抵退正式申報和委托出口貨物證明申請為例介紹操作流程，其他模塊操作雷同。

6.2.2.1.免退稅正式申報 6.2.2.1.1.主界面顯示

1.點擊免退稅正式申報菜單，進(jìn)入到免退稅正式申報頁面

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6.2.2.1.2.接收預(yù)申報功能后轉(zhuǎn)正式申報數(shù)據(jù)

1.預(yù)申報成功，且成功轉(zhuǎn)正式申報后，在免退稅正式申報模塊內(nèi)即可查看到該數(shù)據(jù)上傳的信息

注1：如果企業(yè)為有紙化企業(yè)，則會在免退稅正式申報中提示該企業(yè)“請攜帶本次申報相關(guān)紙質(zhì)資料到大廳辦理” 需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)人員人工查看并處理

注2：如果企業(yè)為無紙化企業(yè)，則申報數(shù)據(jù)自動在后臺審核，不需要人工處理

6.2.2.1.3.查詢正式申報數(shù)據(jù)

1.在主界面查詢區(qū)，通過上傳日期和審核狀態(tài)進(jìn)行查詢。

出口退稅申報服務(wù)平臺操作說明書

操作說明書

6.2.2.2.免抵退正式申報 6.2.2.2.1.主界面顯示

1.點擊免退稅正式申報菜單，進(jìn)入到免退稅正式申報頁面

6.2.2.2.2.接收預(yù)申報功能后轉(zhuǎn)正式申報數(shù)據(jù)

1.預(yù)申報成功，且成功轉(zhuǎn)正式申報后，在免退稅正式申報模塊內(nèi)即可查看到該數(shù)據(jù)上傳的信息

注1：如果企業(yè)為有紙化企業(yè)，則會在免抵退正式申報中提示該企業(yè)“請攜帶本次申報相關(guān)紙質(zhì)資料到大廳辦理” 需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)人員人工查看并處理

注2：如果企業(yè)為無紙化企業(yè)，且申報數(shù)據(jù)的貿(mào)易性質(zhì)也為無紙化的貿(mào)易性質(zhì)，則申報數(shù)據(jù)自動在后臺審核，不需要人工處理

出口退稅申報服務(wù)平臺操作說明書

操作說明書

6.2.2.2.3.查詢正式申報數(shù)據(jù)

1.在主界面查詢區(qū)，通過上傳日期和審核狀態(tài)進(jìn)行查詢。

6.2.2.3.委托出口貨物證明申請 6.2.2.3.1.主界面顯示

1.點擊免退稅正式申報菜單，進(jìn)入到免退稅正式申報頁面

6.2.2.3.2.上傳正式申報數(shù)據(jù)

1.在主界面點擊“上傳正式申報數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入到上傳正式申報數(shù)據(jù)界面

出口退稅申報服務(wù)平臺操作說明書

第二篇：出口退稅網(wǎng)上申報客戶端用戶操作手冊(外貿(mào))

出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶使用手冊

出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)

企業(yè)端用戶使用手冊（外貿(mào)）

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二00六年十二月

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出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶使用手冊

目 錄

1.使用出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)的必備條件??????????????????????3 2.系統(tǒng)運行環(huán)境?????????????????????????????????3 3.出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶使用手冊

1.使用出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)的必備條件

1.1.CA證書：企業(yè)登陸客戶端系統(tǒng)和加密申報數(shù)據(jù)的電子工具，由企業(yè)向稅務(wù)局或者CA中心領(lǐng)取（如果公司在使用其他涉稅軟件時，已申請了CA證書，可不必須重新申請）。

1.2.網(wǎng)上申報開戶：企業(yè)要使用本系統(tǒng)，必須先到稅務(wù)局進(jìn)行開戶（開戶時需攜帶的資料詳見2.2節(jié)描述），將企業(yè)的基本信息注冊到本系統(tǒng)中才能使用。

2.系統(tǒng)運行環(huán)境

2.1.PC機(jī)基本硬件配置

? Intel奔騰2處理器。? 64M內(nèi)存。? 200M硬盤空間

? 顯示器分辨率800×600，256色。? 配備USB插口。

? 能連接互聯(lián)網(wǎng)，配備Modem、ISDN或ADSL等。2.2.PC機(jī)推薦硬件配置

? Intel奔騰3處理器。? 128M內(nèi)存。? 200M硬盤空間

? 顯示器分辨率1024×768，真彩色。? 配備USB插口。? ADSL等寬帶上網(wǎng)。2.3.操作系統(tǒng)

系統(tǒng)可以在下列各種版本的Microsoft Windows中文版下運行：Windows98（二版），WindowsNT，WindowsMe，Windows2000，WindowsXP，Windows2003。運行的操作系統(tǒng)必須同時安裝以下軟件：

? Microsoft Internet Explorer5.01或更高版本； ? UniTrust證書管理器。2.4.驅(qū)動程序

安裝CA證書USB棒驅(qū)動程序。

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出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶使用手冊

3.出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶使用手冊

１、選擇所使用的證書介質(zhì)類型：USB方式、磁盤方式；

? 證書介質(zhì)為USB方式，選擇相應(yīng)的USB型號；

? 證書介質(zhì)為磁盤方式，點擊“瀏覽”，選擇軟盤證書中的“userkey” 密鑰文件；

２、輸入CA證書的８位私鑰密碼； ３、輸入企業(yè)的海關(guān)代碼； ４、點擊“登錄”。

5.4.在系統(tǒng)登錄后，您將看到：申報首頁，歡迎界面，如下圖所示：

在此面會顯示出您公司的相關(guān)信息及服務(wù)公司信息。

5.5.點擊“申報文件上傳”標(biāo)簽，進(jìn)行數(shù)據(jù)申報：

１、點擊“瀏覽”按鈕，選擇已經(jīng)生成的預(yù)申報文件

２、點擊“預(yù)申報”按鈕，系統(tǒng)對預(yù)申報文件進(jìn)行發(fā)送，并給出發(fā)送完成的提示。

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5.6.預(yù)申報文件發(fā)送成功一段時間后，點擊“申報文件反饋”標(biāo)簽，查看下載反饋文件

１、“上傳文件名”的組成：

“WMYSB”＋“企業(yè)海關(guān)代碼”＋“申報月份批次”＋“上傳文件時間”

２、在“反饋信息”欄中點擊“疑點信息”，可查詢某次預(yù)申報數(shù)據(jù)存在的疑點類型及稅務(wù)機(jī)關(guān)對疑點的處理意見。

３、“狀態(tài)”欄，顯示相應(yīng)批次的處理情況。４、“操作”的含義：

? 如為空：表示尚未有稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋文件，需在等待：

? 如為“下載”：表示已有反饋信息。點擊“下載”，點擊“保存反饋文件”，將稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息下載到硬盤中（在此下載的反饋文件與您到稅務(wù)機(jī)關(guān)手工申報時取得的反饋文件完全一樣）。

5.7.在“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)8.X版”向?qū)?/p>

出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶使用手冊

式申報數(shù)據(jù)文件；

6.2.將計算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)連接，插上USB棒或3.5寸軟盤證書；

6.3.雙擊桌面上的“IE瀏覽器”圖標(biāo)，在其“地址欄”中輸入下面的網(wǎng)址：http://www.tmdps.cn:8000/ckts/index.jsp，登陸到出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)：

a)擇所使用的證書介質(zhì)類型：USB方式、磁盤方式；

1.證書介質(zhì)為USB方式，選擇相應(yīng)的USB品牌；

2.證書介質(zhì)為磁盤方式，點擊“瀏覽”，選擇軟盤證書中的“userkey.key”

密鑰文件；

b)輸入CA證書的８位私鑰密碼； c)輸入企業(yè)10位海關(guān)代碼； d)點擊“登錄”。

6.4.登錄系統(tǒng)后，點擊“申報文件上傳”標(biāo)簽，進(jìn)行數(shù)據(jù)的正式申報：

１、點擊“瀏覽”按鈕，選擇已經(jīng)生成好的正式申報文件；

２、點擊“正式申報”按鈕，系統(tǒng)對正式申報文件進(jìn)行發(fā)送，并給出發(fā)送完成的提示。

6.5.正式申報文件發(fā)送成功一段時間后，點擊“申報文件反饋”標(biāo)簽，查看下載反饋文件：

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５、“上傳文件名”的組成：

“YMSB”＋“企業(yè)海關(guān)代碼”＋“申報月份”＋“上傳文件時間”

６、在“反饋信息”欄的含義：

1.如為空：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)尚未處理本次申報數(shù)據(jù)。2.如為“已接收”：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)已到收本次申報數(shù)據(jù)。

3.如為“已通過”：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)初步確認(rèn)了您的申報數(shù)據(jù)，但還沒有要求

去進(jìn)行單證審核。

4.如為“正式申報回執(zhí)”：表示您可以根據(jù)申報回執(zhí)的提示到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行

單證審核。

７、“狀態(tài)”欄的含義：

1.如為空：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)尚未處理本次申報數(shù)據(jù)。2.如為“已接收”：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)已到收本次申報數(shù)據(jù)。

3.如為“已反饋”：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)已將申報數(shù)據(jù)做了再一次的預(yù)審處理。

８、“操作”欄的含義：

1.如為空：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)尚未處理本次申報數(shù)據(jù)。

2.如為“下載”：表示稅務(wù)機(jī)關(guān)已將申報數(shù)據(jù)做了再一次的預(yù)審處理，您可以

對預(yù)審反饋文件進(jìn)行下載。點擊“下載”，點擊“保存反饋文件”，將稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息下載到硬盤中（在此下載的反饋文件與您到稅務(wù)機(jī)關(guān)手工申報時取得的反饋文件完全一樣）。

6.6.當(dāng)您看到正式申報回執(zhí)后，本次出口退稅網(wǎng)上正式申報操作完成。

咨詢電話：51015300

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2007年2月

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第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作手冊

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報操作流程

（一）關(guān)于原始憑證：

1、原始憑證主要有：增值稅進(jìn)項發(fā)票（抵扣聯(lián)）、出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）和報關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）三項。需要注意的是，在取得這些原始憑證時三項憑證上的品名、數(shù)量、計量單位必須一致。

2、取得的原始憑證有以下幾種情況：

一、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票一條數(shù)據(jù)對一票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各只有一條數(shù)據(jù)）；

二、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票多條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各有多條數(shù)據(jù)）；

三、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

四、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對多票每票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單每張報關(guān)單各一條數(shù)據(jù)，或多張進(jìn)項發(fā)票每張一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)）；

五、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

六、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單多票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)）。

（二）退稅數(shù)據(jù)擎天軟件錄入規(guī)則：

1、出口數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。

一、關(guān)聯(lián)號是有“年”4位（例如2011）“月”2位（例如01）“批次”2位（例如01）“部門代碼”2位（固定為00）“流水號5位（例如00001），合起來是***；

二、申報年月與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的年月是同一個；

三、申報批次與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的批次是同一個；

四、申報序號不需要人工改，雙擊點下會自動跳；

五、部門代碼統(tǒng)一是“00”；

六、退稅稅種統(tǒng)一是“V”增值稅；

七、出口發(fā)票的號碼輸入是由出口發(fā)票代碼第7位加最后一位再加出口發(fā)票號碼8位數(shù)字填入；

八、出口日期是以報關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn)填入；

九、報關(guān)單號碼是以報關(guān)單上右上角的海關(guān)編號后九位再加報關(guān)單上的明細(xì)行次的項號，項號由三位組成，例如：1的話就在前加00變成001，例如10的話就加0變成010，報關(guān)單 號碼標(biāo)準(zhǔn)是12位，后三位由項號來組成；

十、核銷單號根據(jù)核銷單上的編號錄入；

十一、商品編碼是從商品代碼庫中選擇；

十二、商品名稱和計量單位都不需做修改，都是根據(jù)商品編碼自動跳的；

十三、出口數(shù)量以商品編碼跳出的法定計量單位為依據(jù)在報關(guān)單上找到相對應(yīng)的數(shù)量填入；

十四、美元離岸價要看報關(guān)單上的成交方式是FOB還是CIF或C&F，都是以FOB報退稅，是CIF或C&F都要在出口總價上扣除運保費用；

十五、美元匯率根據(jù)出口日期那一個月的匯率來錄入；

十六、人民幣金額自動跳不需要輸入；

十七、代理證明號、遠(yuǎn)期收匯證明、備注，一般情況都不填。

2、進(jìn)項數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。

一、關(guān)聯(lián)號、申報年月、申報批次、申報序號、部門代碼、退稅稅種、商品代碼、商品名稱、計量單位都是根據(jù)出口數(shù)據(jù)自動導(dǎo)轉(zhuǎn)的不需要更改；

二、進(jìn)貨憑證號由增值稅發(fā)票上的代碼加號碼加項號組成，項號由三位組成，一張發(fā)票上兩條數(shù)據(jù)第一條是001第二條是002，換一張發(fā)票還是從001開始不接著上一張發(fā)票；

三、供貨方稅號以進(jìn)項發(fā)票上的銷貨單位欄次里面的納稅人識別號錄入；

四、開票日期以進(jìn)項發(fā)票右上角的開票日期錄入；

五、進(jìn)貨數(shù)量根據(jù)出口數(shù)量來錄入，前提進(jìn)項發(fā)票的數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量要一致，如果進(jìn)項發(fā)票數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量不一致，跟報關(guān)單上的“輔助”出口數(shù)量一致這樣進(jìn)貨數(shù)量需要換算成法定出口數(shù)量；

六、計稅金額是錄入進(jìn)項發(fā)票上的不含稅金額；

七、進(jìn)貨單價自動跳；

八、法定稅率都根據(jù)商品編碼自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具稅率為3%的需要手工修改；

九、征收率、實繳稅額不做任何填寫；

十、退稅率根據(jù)商品編碼中自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具的3%的發(fā)票，退稅率修改為3%；

十一、可退額自動跳；

十二、“備注”一般情況不做任何填寫。

（三）數(shù)據(jù)處理注意事項

退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——預(yù)申報處理（生成預(yù)申報數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——正式申報處理（先打印報表后生成正式申報數(shù)據(jù)壓縮文件）。

第四篇：出口退稅網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)操作手冊

出口退稅網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)操作手冊

第 1 章 系統(tǒng)簡介

《出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)》是海南省國家稅務(wù)局為了方便海南省出口企業(yè)辦理出口貨物退（免）稅，進(jìn)一步提升納稅服務(wù)水平而開發(fā)的信息系統(tǒng)。出口企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)登錄海南省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，打開網(wǎng)上辦稅→出口退稅頁面即可使用本系統(tǒng)。

《出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)》主要包含消息發(fā)布、退稅申報預(yù)審、單證申報預(yù)審、退稅正式申報、單證正式申報、信息查詢等功能。

第 2 章 主頁面

第 1 節(jié) 最新消息

2.1.1 業(yè)務(wù)說明

最新消息是將稅務(wù)局（由管轄稅務(wù)機(jī)關(guān)和該機(jī)關(guān)以上單位）發(fā)布的相關(guān)涉稅信息（如退稅法規(guī)、文件等等）提供給納稅人查看并可以進(jìn)行回復(fù)。

【更多最新消息】：點擊后進(jìn)入更多的最新消息列表（分頁），同時提供查詢功能；

2.1.2 功能描述

納稅人登錄進(jìn)來后首頁面右方上半部提供最新消息（發(fā)布時間最靠前的幾條信息）

鼠標(biāo)停留在一行時會顯示手型

點擊可以進(jìn)入該信息的詳細(xì)顯示頁面，同時也可以進(jìn)行回復(fù)（如果需要回復(fù)）。

第 2 節(jié) 申報反饋信息下載

2.2.1 業(yè)務(wù)說明

提供預(yù)審和正審結(jié)果數(shù)據(jù)的下載（稅務(wù)局最新反饋的前幾條）。

2.2.2 功能描述

納稅人登錄進(jìn)來后首頁面右方下半部提供申報反饋數(shù)據(jù)（WinRAR或txt文件）下載和查看操作（彈出窗口，且窗口內(nèi)容可復(fù)制）

點擊下載則可進(jìn)行文件的下載。

2.2.3 注意事項

查看有2種方式：

1、點擊后彈出新窗口，會顯示手動審核時稅務(wù)人員填寫的反饋信息

2、只在預(yù)申報時出現(xiàn)，點擊后提示下載txt文件，該文件的內(nèi)容為自動預(yù)審出錯時系統(tǒng)自動反饋的錯誤提示。

第 3 章 退（免）稅預(yù)申報

第 1 節(jié) 企業(yè)預(yù)申報上傳

3.1.1 業(yè)務(wù)說明

企業(yè)預(yù)申報上傳主要是為出口退稅企業(yè)提供出口貨物預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)局的模塊。【申報年月】：是指企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)所屬年月，默認(rèn)為上月，格式為YYYYMM； 【預(yù)申報數(shù)據(jù)】：是指出口退稅企業(yè)從申報系統(tǒng)導(dǎo)出的預(yù)申報數(shù)據(jù)包；

3.1.2 功能描述

本模塊是完成出口退稅企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳操作。

點擊左側(cè)菜單【企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳】進(jìn)入如圖1.1.2.1操作界面。

圖1.1.2.1企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳

2、按照實際情況和正確的格式填寫申報年月后，點【瀏覽】在本地電腦上選擇要上傳的預(yù)申報數(shù)據(jù)文件，點擊【上傳】操作，系統(tǒng)即將預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳。

3.1.3 注意事項

1、系統(tǒng)不允許出口退稅企業(yè)的口令為默認(rèn)狀態(tài)下進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，即預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳等操作，因此需要出口退稅務(wù)企業(yè)進(jìn)入系統(tǒng)后，先進(jìn)行口令修改。

2、系統(tǒng)要求出口退稅企業(yè)上傳的預(yù)申報數(shù)據(jù)文件格式必須為WinRAR格式，且文件的大小必須是小于2M。出口退稅企業(yè)可用申報系統(tǒng)自動導(dǎo)出WinRAR格式的預(yù)申報數(shù)據(jù)壓縮包。

3、申報年月為預(yù)申報數(shù)據(jù)申報屬期，格式必須為YYYYMM。

4、出口退稅企業(yè)如果上次預(yù)申報如果沒有結(jié)束，則不允許進(jìn)行第二次預(yù)申報。

5、申報系統(tǒng)配置和商品代碼庫版本必須與審核系統(tǒng)一致。

第 2 節(jié) 出口貨物單證預(yù)申報

3.2.1 業(yè)務(wù)說明

出口貨物單證預(yù)申報主要是為出口退稅企業(yè)提供單證預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)局的模塊。【申報年月】：是指企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)所屬年月，默認(rèn)為上月，格式為YYYYMM； 【預(yù)申報數(shù)據(jù)】：是指出口退稅企業(yè)從申報系統(tǒng)導(dǎo)出的預(yù)申報數(shù)據(jù)包；

3.2.2 功能描述

本模塊是完成出口退稅企業(yè)出口貨物單證預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳操作。點擊左側(cè)菜單【出口貨物單證預(yù)申報】進(jìn)入如圖1.2.2.1操作界面。

圖1.1.2.1出口貨物單證預(yù)申報

2、按照實際情況和正確的格式填寫申報年月后，點【瀏覽】在本地電腦上選擇要上傳的預(yù)申報數(shù)據(jù)文件，點擊【上傳】操作，系統(tǒng)即將預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳。

3.2.3 注意事項

1、系統(tǒng)不允許出口退稅企業(yè)的口令為默認(rèn)狀態(tài)下進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，即預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳等操作，因此需要出口退稅務(wù)企業(yè)進(jìn)入系統(tǒng)后，先進(jìn)行口令修改。

2、系統(tǒng)要求出口退稅企業(yè)上傳的預(yù)申報數(shù)據(jù)文件格式必須為WinRAR格式，且文件的大小必須是小于2M。出口退稅企業(yè)可用申報系統(tǒng)自動導(dǎo)出WinRAR格式的預(yù)申報數(shù)據(jù)壓縮包。

申報年月為預(yù)申報數(shù)據(jù)申報屬期，格式必須為YYYYMM。

4、出口退稅企業(yè)如果上次預(yù)申報如果沒有結(jié)束，則不允許進(jìn)行第二次預(yù)申報。

第 4 章 退（免）稅正式申報

第 1 節(jié) 企業(yè)正式申報數(shù)據(jù)上傳

4.1.1 業(yè)務(wù)說明

企業(yè)正式申報數(shù)據(jù)上傳主要是為出口退稅企業(yè)提供出口貨物正式申報數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)局的模塊。

【申報年月】：是指企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)所屬年月，默認(rèn)為上月，格式為YYYYMM； 【申報明細(xì)數(shù)據(jù)】：是指出口退稅企業(yè)從申報系統(tǒng)導(dǎo)出的申報明細(xì)數(shù)據(jù)包； 【申報匯總數(shù)據(jù)】：是指出口退稅企業(yè)從申報系統(tǒng)導(dǎo)出的申報匯總數(shù)據(jù)包；

4.1.2 功能描述

本模塊是完成出口退稅企業(yè)出口貨物正式申報數(shù)據(jù)上傳操作。

點擊左側(cè)菜單【企業(yè)正式申報數(shù)據(jù)上傳】進(jìn)入如圖2.1.2.1操作界面。

圖2.1.2.1企業(yè)正式申報數(shù)據(jù)上傳

2、按照實際情況和正確的格式填寫申報年月后，點【瀏覽】在本地電腦上選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，點擊【上傳】操作，系統(tǒng)即將申報數(shù)據(jù)上傳。

4.1.3 注意事項

1、系統(tǒng)要求必須完成申報年月的預(yù)申報后才能進(jìn)行正式申報。

2、系統(tǒng)要求出口退稅企業(yè)上傳的申報數(shù)據(jù)文件格式必須為WinRAR格式，且文件的大小必須是小于2M。出口退稅企業(yè)可用申報系統(tǒng)自動導(dǎo)出WinRAR格式的申報數(shù)據(jù)壓縮包。

3、申報年月為申報數(shù)據(jù)申報屬期，格式必須為YYYYMM。

4、出口退稅企業(yè)可以多次正申報。

第 2 節(jié) 出口貨物單證正式申報

4.2.1 業(yè)務(wù)說明

出口貨物單證正式申報主要是為出口退稅企業(yè)提供出口貨物單證正式申報數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)局的模塊。

【申報年月】：是指企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)所屬年月，默認(rèn)為上月，格式為YYYYMM； 【申報數(shù)據(jù)】：是指出口退稅企業(yè)從申報系統(tǒng)導(dǎo)出的申報數(shù)據(jù)包；

4.2.2 功能描述

本模塊是完成出口退稅企業(yè)出口貨物單證正式申報數(shù)據(jù)上傳操作。點擊左側(cè)菜單【出口貨物單證正式申報】進(jìn)入如圖2.2.2.1操作界面。

圖2.2.2.1出口貨物單證正式申報

2、按照實際情況和正確的格式填寫申報年月后，點【瀏覽】在本地電腦上選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，點擊【上傳】操作，系統(tǒng)即將申報數(shù)據(jù)上傳。

4.2.3 注意事項

1、與【企業(yè)正式申報上傳】模塊不同，系統(tǒng)不要求必須完成申報年月的預(yù)申報后才能進(jìn)行正式申報。

2、系統(tǒng)要求出口退稅企業(yè)上傳的申報數(shù)據(jù)文件格式必須為WinRAR格式，且文件的大小必須是小于2M。出口退稅企業(yè)可用申報系統(tǒng)自動導(dǎo)出WinRAR格式的申報數(shù)據(jù)壓縮包。

3、申報年月為申報數(shù)據(jù)申報屬期，格式必須為YYYYMM。

4、出口退稅企業(yè)可以多次正申報。

第 5 章 信息反饋

第 1 節(jié) 信息反饋

5.1.1 業(yè)務(wù)說明

信息反饋主要是為出口退稅企業(yè)針對稅務(wù)局發(fā)布的信息，向稅務(wù)局反饋信息的模塊。【反饋內(nèi)容】：是指出口退稅企業(yè)反饋信息的文字性描述； 【附件】：是指出口退稅企業(yè)需要上傳的文件；

5.1.2 功能描述

本模塊是完成出口退稅企業(yè)針對稅務(wù)局發(fā)布的信息，向稅務(wù)局反饋信息操作。點擊首頁的【最新消息】中對應(yīng)的信息，進(jìn)入如圖3.1.2.1操作界面。

圖3.1.2.1企業(yè)預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳

2、按照實際情況填寫反饋內(nèi)容后，點【瀏覽】在本地電腦上選擇要上傳的數(shù)據(jù)文件，點擊【保存】操作，系統(tǒng)即完成信息反饋操作。

5.1.3 注意事項

1、系統(tǒng)會根據(jù)該信息的【是否反饋】標(biāo)志，自動顯示反饋區(qū)，如果為不需要反饋，企業(yè)則無法看到反饋區(qū)，也就無法進(jìn)行反饋。如果為需要反饋，即顯示如圖3.1.2.1界面。

2、信息發(fā)布的附件是以超鏈接形式顯示，出口退稅企業(yè)可點擊鏈接下載附件。

3、出口退稅企業(yè)反饋的附件大小不可超過2M，文件格式可選擇任意格式。

4、企業(yè)如果反饋信息后，再點該信息則可對信息進(jìn)行修改，如果這時該信息的【是否反饋】標(biāo)志為不需要反饋，則無法進(jìn)行修改，只能查看。

第 6 章 預(yù)（正式）申報反饋信息下載

第 1 節(jié) 申報反饋信息下載

6.1.1 業(yè)務(wù)說明

提供更多的申報反饋信息的下載，并可以按申報所屬年月進(jìn)行篩選。可點擊“更多申報反饋信息下載”進(jìn)入，也可分別從“預(yù)申報反饋信息下載”和“正式申報反饋信息下載”進(jìn)入。

6.1.2 功能描述

同首頁面-申報反饋信息下載功能類似，在操作類別列中可以進(jìn)行申報反饋信息文件（WinRAR）的下載，或查看反饋結(jié)果信息。不過這里提供了更多的信息，同時可以按申報所屬年月篩選出需要的信息。

6.1.3 注意事項

選擇所屬年月在發(fā)生改變時會自動提交進(jìn)行查詢。查看有2種方式，同第4章第2節(jié)。

第 7 章 信息查詢

第 1 節(jié) 各項單證、信息數(shù)據(jù)查詢

7.1.1 業(yè)務(wù)說明

提供海關(guān)出口報關(guān)單001數(shù)據(jù)查詢的功能 提供外管局正常核銷單數(shù)據(jù)查詢的功能 提供總局代理出口貨物證明信息查詢的功能 提供增值稅專用發(fā)票認(rèn)證信息查詢的功能 提供總局交叉稽核相符發(fā)票信息查詢的功能 提供外管局逾期未核銷數(shù)據(jù)查詢的功能 提供總局交叉稽核不符發(fā)票信息查詢的功能

提供總局交叉稽核不符發(fā)票信息協(xié)查結(jié)果信息查詢的功能 提供總局失控作廢發(fā)票信息查詢的功能

提供總局失控作廢發(fā)票信息協(xié)查結(jié)果信息查詢的功能

7.1.2 功能描述

以海關(guān)出口報關(guān)單001數(shù)據(jù)查詢?yōu)槔ㄆ渌樵冋垍⒄赵摬樵儯?點擊左側(cè)菜單樹“海關(guān)出口報關(guān)單001數(shù)據(jù)查詢”進(jìn)入；

選擇所屬年月后會自動提交查詢，如果此時報關(guān)單號沒有填，則查詢該屬期內(nèi)的所有報關(guān)單；

如果填寫了報關(guān)單號（可以只填部分）以后再選擇年月，則查詢該屬期內(nèi)報關(guān)單號中包含有所填部分號碼的報關(guān)單信息。

如果只填寫了報關(guān)單號，則可以點擊確定進(jìn)行查詢。

7.1.3 注意事項

“選擇所屬年月”和“報關(guān)單號”可任填（選）其一，也可都填（選）。

按所屬年月查詢只提供本月向前一年的月份選擇，如200704，200703，??，200606，200605，如果要查詢更舊的數(shù)據(jù)則需要選擇“全部”（選擇所屬年月的最上面）。

第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10操作手冊

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0顛峰操作手冊

這是我好不容易找到的東西，拿出來給大家分享。

系統(tǒng)設(shè)置

首次使用申報系統(tǒng)時，需做好相應(yīng)配置。相關(guān)配置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整）申報系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運行。申報系統(tǒng)默認(rèn)登錄用戶（如圖1-13）名:sa，密碼：空

1-13 進(jìn)入申報系統(tǒng)后，填寫當(dāng)前所屬期，所屬期為實際登陸的操作年月為準(zhǔn)如“200808”（如圖1-14）

1-14 ：在使用申報系統(tǒng)前，必須做好軟件的相關(guān)配置，主要的配置包括：系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。如果沒有正確完成系統(tǒng)配置，您將無法正常申報。4.2.1.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)初始化

在第一次使用時，選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。

★

系統(tǒng)初始化操作是否具有危險性？何時操作？

系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù)，請謹(jǐn)慎使用。當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后，千萬不要隨意使用本功能，否則數(shù)據(jù)將被刪除！！但初始化不會刪除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。4.2.2.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)配置設(shè)置與修改

1-15 正式使用申報系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。申報系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。點擊工具欄上的“修改”按鈕進(jìn)行修改，請按本企業(yè)實際信息仔細(xì)填寫（如圖1-15）

?

【

企業(yè)代碼

】10位海關(guān)代碼

【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼?

【

企業(yè)名稱 ?

】填全稱

【 中央外匯指標(biāo) 】暫不填?

【

退稅指標(biāo)

】暫不填?

【 關(guān)單備報月數(shù)? 】暫不填

【 遠(yuǎn)期收匯天數(shù) 】暫不填?

【 計稅計算方法 】選2（單票對應(yīng)法）?

【? 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填

【? 開戶銀行名稱】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行名稱填列

【 ?

銀行帳號 】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行帳戶填列

【 換匯成本檢查 】選T（檢查）?

?

【 進(jìn)貨足額檢查 】選2（同時檢查增、消）

【 是否預(yù)申報 】選T（進(jìn)行預(yù)申報）?

? 【是否分部門核算】暫選F

【是否分部門申報】暫選F?

【 是否財務(wù)掛鉤 】暫選F?

? 【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱】按照下表填寫

稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼

稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱

? 【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫的版本號，自動填入

4.2.3.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改

1-16

【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認(rèn)路徑.?

?

【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無需操作

【 遠(yuǎn)程申報 】選擇“無遠(yuǎn)程申報”?

? 【 換匯成本 】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認(rèn)無需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫

? 【單證收齊時限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶無須修改

【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫，一般納稅人無須操作?

? 【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置

? 【浮動比率設(shè)置】不要求設(shè)置

：自定義備份路徑時，不能選擇在硬盤根目錄，也不能選擇在申報系統(tǒng)的安裝目錄下。否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。

：系統(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動申報系統(tǒng)。

★

系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項？如何清理多余的備份數(shù)據(jù)？

請不要備份在硬盤根目錄下，也不要備份在申報系統(tǒng)的安裝目錄下，否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外，如果您對計算機(jī)操作不熟悉，我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤，因此可以刪除舊的備份（默認(rèn)備份路徑C:退稅申報系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。

4.2.4.系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)口令與修改 如果沒有必要，此步操作可以忽略。注意：操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識不用填寫。

注意：口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復(fù)。

4.2.5.系統(tǒng)維護(hù)－代碼維護(hù)－海關(guān)商品碼

系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼，無須重新設(shè)置自用商品碼。此步操作可以忽略。

4.3.外貿(mào)企業(yè)出口貨物退（免）稅申報 4.3.1.已認(rèn)證發(fā)票信息采集（向?qū)У?步）4.3.2.退稅申報數(shù)據(jù)錄入（向?qū)У?步）

企業(yè)在錄入申報數(shù)據(jù)時建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號將出口、進(jìn)貨憑證對應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進(jìn)口兩部分的錄入： 4.3.3.出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入

按照出口憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。

數(shù)據(jù)來源：出口報關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等.數(shù)據(jù)項目說明：

【

關(guān)聯(lián)號

】單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【 部門代碼 】無須填寫

【 申報年月 】一般為申報所屬期

【 申報批次 】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 【

序號

】每個報表中的序號都是４位流水號（無特殊含義）,按順序進(jìn)行錄入 ：序號不要有重號、跳號或錯號即可。

【進(jìn)料登記冊號】屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則此欄為空 【 報關(guān)單號 】出口報關(guān)單海關(guān)編號后9位+0+２位項號

：“報關(guān)單號”請嚴(yán)格按照報關(guān)單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。如果一張報關(guān)單海關(guān)編號為123456789，共有兩項，則報關(guān)單號錄入為123456789001、123456789002；如果一張報關(guān)單海關(guān)編號為888888888，共一項，則報關(guān)單號錄入為888888888001。【 出口日期 】出口報關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報日期）

【 美元離岸價 】美元離岸價格為FOB價格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB ：若原幣離岸價為CIF價的需折算為FOB價。折算時要做到“統(tǒng)一口徑（FOB）、三單取小（出口報關(guān)單、收匯核銷單和外銷發(fā)票）”。：折算方法有兩種：

①按照非FOB原幣離岸價×95%；②按照非FOB價扣除報關(guān)單上印有的相應(yīng)運費，保費，雜費。【 核銷單號 】外匯核銷單上的編號 【 商品代碼 】按報關(guān)單商品代碼錄入

：由于企業(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)報關(guān)單第一計量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時以第一計量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時應(yīng)按照海關(guān)的第一計量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計量單位換算表。

【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 出口數(shù)量 】出口報關(guān)單相對應(yīng)記錄的商品數(shù)量 【 實退稅數(shù)量 】實際退稅數(shù)量

【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的

【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的

【退消費稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 【 代理證明號 】非代理出口企業(yè)不要填寫

【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號

【

標(biāo)識

】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z:該記錄暫時不需申報.P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報

【 申報標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報

兩個重要按鈕：①審核認(rèn)可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。②序號重排：如數(shù)據(jù)檢查時出現(xiàn)序號重號可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會造成排序后順序和錄入順序不一致。4.3.4.進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入

按照進(jìn)貨憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。數(shù)據(jù)來源：增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費稅發(fā)票。數(shù)據(jù)項目說明：

【

關(guān)聯(lián)號

】單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”； 第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆 業(yè)務(wù)順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【

稅種

】V:增值稅 C:消費稅 【 部門代碼 】無須填寫

【 部門名稱 】無須填寫

【 申報批次 】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 ：申報批次應(yīng)填寫兩位數(shù)字如“01、02……” 【 申報年月 】一般為申報所屬期

【

序號

】每個報表中的序號都是４位流水號 【 發(fā)票號碼 】無需錄入 【 發(fā)票代碼 】無需錄入

【 進(jìn)貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號碼；消費稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項號 ：進(jìn)貨明細(xì)無須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接錄入進(jìn)貨憑證號即可

：如果消費稅專用稅票號是（020011）2873220上的第一條記錄，則進(jìn)貨憑證號為0011287322001 【 分批批次 】根據(jù)所開具分批單錄入，否則為空 【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【 商品代碼 】按報關(guān)單商品代碼錄入

【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改

【

數(shù)量

】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫；加工費、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT ：在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計量單位必須相同 【 計稅金額 】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫

無論是稅額還是計稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額

【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率

【

備注

】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT（一般無須錄入）

【 專用稅票號 】增值稅發(fā)票無須錄入。消費稅發(fā)票等于進(jìn)貨憑證號。

【

標(biāo)識

】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 E: 該記錄有錯誤 ：如果標(biāo)識為E則不能生成任何數(shù)據(jù)

【 申報標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報 4.3.5.退稅申報數(shù)據(jù)檢查（向?qū)У?步）4.3.5.1.進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

檢查同一關(guān)聯(lián)號同一商品碼下的進(jìn)貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會顯示是否有錯誤無須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號數(shù)據(jù)進(jìn)行修改.修改后再進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止 4.3.5.2.換匯成本檢查

根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 4.3.5.3.預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 4.3.6.生成預(yù)申報軟盤（向?qū)У?步）

檢查無誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報或單證申報,生成數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核.：在生成明細(xì)數(shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中

生成數(shù)據(jù)時,路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾：退稅申報按“申報所屬期+YS”； “確定”后,如申報盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會彈出確認(rèn)信息對話框,如“路徑C:200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可

4.3.7.預(yù)審信息處理（向?qū)У?步）

：反饋信息收到后直接在向?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。4.3.7.1.退稅申報預(yù)審信息接收 4.3.7.2.退稅申報預(yù)審信息讀入

退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報數(shù)據(jù)后,會反饋給企業(yè)審核疑點,企業(yè)需通過系統(tǒng)提供的“退稅申報預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報系統(tǒng).申報系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息.4.3.7.3.退稅預(yù)審信息處理

反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點信息,企業(yè)可通過疑點原因、疑點概述、調(diào)整方法對上述疑點進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整.疑點信息可通過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內(nèi)的原申報數(shù)據(jù)進(jìn)行比較.4.3.8.確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)（向?qū)У?步）4.3.8.1.確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù) P.315 企業(yè)根據(jù)反饋疑點調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報,正式申報后可操作申報明細(xì)表的打印。

確認(rèn)后轉(zhuǎn)為正式申報。

：必須進(jìn)行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進(jìn)行打印。

4.3.8.2.出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢 P.316 對已經(jīng)確認(rèn)的正式申報數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢、申報表打印、打印到EXCEL等。可通過“擴(kuò)展功能”操作,如下圖：

：當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報后，一定要先將申報明細(xì)表打印出來后并確認(rèn)無誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報軟盤”。

4.3.8.3.進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢 操作同上節(jié)。

4.3.8.4.試算本次申報退稅額 P.317 計算本次申報的可退稅額，點擊“試算本次申報退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動計算退稅額

本節(jié)可不操作。

4.3.8.5.撤銷本次申報數(shù)據(jù) P.318 若確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)后,用戶需要對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報轉(zhuǎn)入待申報，修改后再重新生成申報數(shù)據(jù).如圖所示.：

：在向?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時的關(guān)聯(lián)號一樣均為9999999999。：如向?qū)У?步已“生成退稅申報軟盤”,則本步驟將無法撤銷，見第4.3.10.3。4.3.9.生成正式申報軟盤（向?qū)У?步）4.3.9.1.退稅匯總申報表錄入

系統(tǒng)會根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動生成匯總表,點擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過右上角紅色“打印報表”按鈕進(jìn)行匯總報表的打印 4.3.9.2.生成退稅申報軟盤

生成 “退稅申報軟盤”,形成正式申報.執(zhí)行此功能后,申報數(shù)據(jù)由本次申報轉(zhuǎn)為已申報狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報的數(shù)據(jù),可通過已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢及已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)行查詢。申報路徑為“申報所屬期+ZS”

4.3.10.已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)（向?qū)У?步）4.3.10.1.讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息 4.3.10.2.確認(rèn)實際退稅數(shù)據(jù)

4.3.10.3.已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢

企業(yè)生成正式申報軟盤后,此次生成申報的退稅申報明細(xì)將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷此次正式申報,可以通過點擊此模塊中的“認(rèn)可申報”按鈕顯示如下圖對話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”,點擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中

如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報數(shù)據(jù).首先點擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報年月”運算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點擊增加.再在字段含義里選擇“申報批次” 運算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點擊增加，點擊“確定”.退出“篩選條件”窗口.這樣會在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號.點擊 顯示如下圖對話框，選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”,點擊“確定”按鈕。

對稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并已認(rèn)可的申報數(shù)據(jù),企業(yè)可以點擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”,點擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進(jìn)貨、出口認(rèn)可數(shù)據(jù)模塊中.4.3.10.4.已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.5.已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.6.已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢

4.4.單證申報向?qū)?4.4.1.單證申報數(shù)據(jù)錄入 4.4.1.1.進(jìn)貨分批單申報錄入

點擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)貨分批單申報錄入”

數(shù)據(jù)項目說明：

【

稅種

】增值稅為V,消費稅為C 【 發(fā)票號碼 】無需錄入 【 發(fā)票代碼 】無需錄入 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期

【

項號

】為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項號

【 分批次數(shù) 】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推

【 進(jìn)貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號碼+右上角8位號碼； 消費稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項號 【 商品代碼 】按報關(guān)單商品代碼錄入

【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【發(fā)票原始數(shù)量】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量 【發(fā)票原始金額】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額 【本次申報數(shù)量】本次申報出口的數(shù)量

【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率

【 申報標(biāo)志 】空:未申報 1:待申報

R:已申報

4.4.1.2.補報關(guān)單申請表：

數(shù)據(jù)項目說明：

【

編號

】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報關(guān)單編號必須一致

【 出口日期 】報關(guān)單右上角的出口日期 【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼 【海關(guān)關(guān)別名稱】簽發(fā)此報關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱 【 報關(guān)單號 】報關(guān)單編號

【 核銷單號 】報關(guān)單所對應(yīng)的核銷單號

【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱

【

項號

】是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項下的第幾條記錄標(biāo)志 【 商品代碼 】出口貨物的海關(guān)商品碼 【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱 【

單位

】出口貨物的海關(guān)計量單位

【 出口數(shù)量 】實際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報關(guān)單上第一計量單位的數(shù)量一致 【 USD 離岸價 】美元離岸價

【 申報標(biāo)志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用

【 申報標(biāo)志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.1.3.補核銷單申請表

主要錄入出口貨物報關(guān)單聯(lián)（出口退稅專用聯(lián)）出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點擊“設(shè)置標(biāo)志”按鈕,進(jìn)行申報標(biāo)志的設(shè)置.數(shù)據(jù)項目說明：

【

編號

】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報關(guān)單編號必須一致

【 核銷單號 】外匯核銷單編號 【 報關(guān)單號 】出口報關(guān)單海關(guān)編號

【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 【 離岸價格 】美元離岸價

【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱

【 申報標(biāo)志 】空:未申報 1:待申報

R:已申報

【申報保留標(biāo)識】此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.2.生成預(yù)申報軟盤

選擇單證申報向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報”。如圖

4.4.3.生成正式申報軟盤

1、打印單證申報數(shù)據(jù)：在正式審核時,稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報表,選擇此菜單項可以打印相關(guān)申報報表

2、生成單證申報軟盤：確認(rèn)待申報的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報數(shù)據(jù)生成到軟盤上,送報稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核.4.5.補充資料 4.5.1.專用打印

正式申報的時候才需要打印紙質(zhì)報表，預(yù)申報不需要打印。

請務(wù)必在生成正式申報數(shù)據(jù)前打印所有的申報報表，報表確認(rèn)無誤后再生成正式申報數(shù)據(jù)。正式申報時提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報表應(yīng)為專用打印的“套打格式”。具體操作如下：

1、選擇需要打印的報表。在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M(jìn)貨明細(xì)表，在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報表。注意：系統(tǒng)只能打印存在的報表。

1-36

2、報表的打印都使用A3，USSTD（美國標(biāo)準(zhǔn)紙），B4幅面，由于明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同，如果提示“頁標(biāo)頭帶區(qū)太大無法放入頁中” 1-37

3、請嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”，點擊報表設(shè)置中的保存按鈕進(jìn)行保存。一般總有一種適合的，有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁面邊距，請在預(yù)覽正常后再打印。點擊保存后在方案列表中可能會有多種方案，請刪除不使用的方案，只保留一個需要適用的方案

4、如果需要打印增值稅報表，由于該報表沒有專用打印，請在錄入增值稅報表時，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打印（見下節(jié)介紹）。

4.5.2.通用打印示例 通用增值稅報表打印操作步驟：

1、在增值稅報表錄入界面點“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項，如圖1-38：

1-38

2、選擇“報表設(shè)置”后，如下圖所示

1-39

3、點擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件”

1-40

4、確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對話框，如圖1-41：

1-41 企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來

4.5.3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例

電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導(dǎo)致退稅申報系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減小： 方法一：通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復(fù)，具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下

1）

建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖1-42 1-42 2）

在彈出的對話框中點擊“是”，如圖1-43。

1-43 3）

做完數(shù)據(jù)備份后，系統(tǒng)會提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:退稅申報系統(tǒng)備份20051010_1725中”。

1-44 注意：引號當(dāng)中為備份路徑，各臺電腦可能因備份日期不同而有所不同。

4）

將最新備份的文件夾（如：20051010_1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復(fù)時，點擊系統(tǒng)維護(hù)菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖1-45 1-45 5）

在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46：

1-46

6）

選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，在彈出對話框中點擊“確定”（如圖1-47），并導(dǎo)入，系統(tǒng)則自動進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1-47 方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù)，但當(dāng)月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。

注意這里需要您到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝全部反饋，而不是每個月的反饋。

4.5.4.數(shù)據(jù)篩選示例

1、以篩選商品代碼61119000為例：

1）選擇系統(tǒng)維護(hù)下代碼維護(hù)，點擊海關(guān)商品碼，如圖1-48 1-48 2）系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢界面，如圖1-49：

1-49 3）點擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關(guān)商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000 1-50 4）條件輸入完成，點增加后，列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達(dá)式，如1-51：

1-51 5）點“確定”后，系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴(kuò)展碼的所有商品，如圖1-52 1-52

2、以篩選出口報關(guān)單號為684573788的所有出口明細(xì)為例： 1）點擊“已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)”-“已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”，如圖1-53 1-53 2）系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細(xì)申報查詢界面，如圖1-54：

1-54 3）點篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報關(guān)單號”，運算關(guān)系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報關(guān)單號，如684573788，如圖1-55：

1-55 4）點擊增加，確定后，系統(tǒng)則篩選出報關(guān)單號包含684573788的所有出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)，如圖1-56。1-56

4.5.5.模擬練習(xí)題

范例是以典型企業(yè)類型的典型業(yè)務(wù)為例來對出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行講解,其他業(yè)務(wù)請參照各章詳細(xì)說明.以下為具體進(jìn)行申報的例子, 可自行按此內(nèi)容進(jìn)行申報系統(tǒng)的練習(xí)操作.通過此案例的實際操作,盡可能使學(xué)員熟悉掌握軟件的具體操作及申報流程.由于時間緊,在編寫過程中可能存在錯誤,敬請諒解.此案例純屬虛構(gòu),若有雷同,純屬巧合

某外貿(mào)企業(yè)（海關(guān)企業(yè)代碼：3122212345 納稅人識別號：3101***企業(yè)名稱：上海榮達(dá)進(jìn)出口公司）2008年8月發(fā)生如下出口業(yè)務(wù)： 業(yè)務(wù)

一、購進(jìn)情況：

1、一般貿(mào)易：在A省A服裝廠收購西服1000套,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：08597837發(fā)票代碼：2102032140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額300000,稅率17%,稅額51000,供貨方納稅人識別號：***

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票：在A省B服裝廠收購西服100套,取得代開增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00491790發(fā)票代碼：2102031140,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計稅金額20000,稅率6%,稅額1200, 供貨方納稅人識別號：***.出口情況：

該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報關(guān)單號：083797848,成交方式：FOB,核銷單號216436773,發(fā)票號：0242686,出口日期：2008/08/01 具體內(nèi)容如下：

項號

商品代碼

商品名稱

數(shù)量及單位

總價 幣別 01 6203120090 男士西服套裝 500套

19200 USD 02 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD 03 6203120010 男士西服套裝 100套 2580 USD 業(yè)務(wù)

二、購進(jìn)情況：

商品屬于雙重征收稅率：在B省某白酒廠收購龍舌蘭酒2000千克,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00050575發(fā)票代碼：3702011270,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額10000,稅率17%,稅額1700,供貨方納稅人識別號：***；取得消費稅稅票2張,一張為從價定率征收,稅票號碼為：（020011）2873219,計稅金額10000,消費稅率為25%,稅額為2500元；一張為從量定額征收,稅票號碼為：（020011）2873220,消費稅率為1元/千克,稅額為2000元 出口情況：

該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報關(guān)單號：083797849,成交方式：FOB,核銷單號216436004,發(fā)票號：0242721,出口日期：2008/08/01 具體內(nèi)容如下：

項號 商品代碼

商品名稱 數(shù)量及單位

總價

幣別 01 22089010001 龍舌蘭酒 2000千克 650 USD 業(yè)務(wù)

三、購進(jìn)情況：

委托加工進(jìn)料加工貿(mào)易：2008年8月份從國外進(jìn)口高檔布料2500米,委托A省C服裝廠加工西服,并從A省D紐扣廠購進(jìn)紐扣10000枚用于西服,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：06474567發(fā)票代碼：2102042140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額4000,稅率17%,稅額680,供貨方納稅人識別號：***.本月收回西服1000套并出口,付給A省C服裝廠加工費后,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：05588845發(fā)票代碼：2102045410,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計稅金額50000,稅率17%,稅額8500,供貨方納稅人識別號：***.出口情況：

該業(yè)務(wù)已收齊出口單證,報關(guān)單號：043414493,成交方式：FOB,核銷單號215436721,發(fā)票號：0242723,出口日期：2008/08/01.具體內(nèi)容如下：

項號

商品代碼

商品名稱

數(shù)量及單位 總價

幣別 01 6203120010 男士西服套裝 1000套

30000 USD

第四部分

中國電子口岸

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中國電子口岸是什么？

中國電子口岸是國家進(jìn)出口統(tǒng)一信息平臺，是國務(wù)院有關(guān)部委將分別掌管的進(jìn)出口業(yè)務(wù)信息流、資金流、貨物流電子底帳數(shù)據(jù)集中存放的口岸公共數(shù)據(jù)中心，為各行政管理部門提供跨部門、跨行業(yè)的行