第一篇：第1節 物料與采購管理制度基礎1

第一節 物料與采購管理制度基礎

一、物料與采購管理系統

第一條 材料分類編號 1．原料、物料的劃分 2．常備料與非常備料的劃分

3．編號原則設定 第二條 存量控制 1．管理基準設定 2．用料差異管理 第三條 請（采）購作業 1．請購方式設定 2．請購部門設定 3．請購手續及權限 4．請購進度控制

5．供應廠商的選擇與資料建立 6．采購方式設定 7．詢價、議價及訂購作業 8．采購進度控制 9．采購核決權限 10．進口事務作業 11．廠商交貨異常處理 第四條 驗收作業 1．收料作業規定 2．超短交料處理 3．檢驗規范設定 4．檢驗結果處理 5．材料退貨處理 第五條 倉儲作業 1．倉位規劃 2．料位及料品標示 3．賬務處理

4．盤點周期方式及異常處理 5．倉庫安全管理措施 第六條 領料、發料作業

1．材料領用規定 2．以舊換新規定 3．材料退庫作業 4．外協加工料交運管理 第七條 成品倉儲管理 1．倉位規劃 2．繳庫核點 3．出貨控制 4．退貨處理 5．滯成品管理

第八條 滯料、廢料管理1．滯料、廢料定義 2．滯料、廢料的處理

二、采購管理制度

（一）標準采購作業細則第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：1．常備材料：生產管理部門2．預備材料：物料管理部門3．非常備材料：

（1）訂貨生產用料：生產管理部門。（2）其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條 請購單的開立、遞送1．請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參考庫存情況開立請購單，并注明材規格、數量、需求日期及注意事項，“請購單（內購）2．需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，以一

3．緊急請購時，由請購部門在“請購單”的“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”

4．材料檢驗須待試用方能實施者。

5．日常用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出

第三條 免開請購單的物品1．下列總務性物品免開請購單，并可以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，但其2

料的品名、經主管審核后依請購核決權限呈核并編號（由各部門依事業部別編訂）（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部門。

單多品方式提出請購。章，以急件卷宗遞送。請購部門應于“請購單”上注明“試用檢驗”及“預定試用期限”請購。

核決權限另訂，其列舉如下：

（1）賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。（2）招待用品：飲料、香煙等。

（3）書報（含技術性書籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻印、報表等。

2．零星采購及小額零星采購材料項目。第四條 請購核決權限 1．內購：（1）原物料：

①請購金額預估在②請購金額預估在③請購金額預估在（2）財產支出：①請購金額預估在②請購金額預估在③請購金額預估在（3）總務性用品：①請購金額預估在②請購金額預估在③請購金額預估在凡列入固定資產管理的請購項目應以“財產支出”核決權限呈核。2．外購：

（1）請購金額預估在（2）請購金額預估在第五條 請購案件的撤銷1．請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單（內2．采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：（1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管（3）原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。第六條 采購部門的劃分1．內購：由國內采購部門負責辦理。2．外購：由國外采購部門負責辦理，其進口事務由業務部門辦理。3．總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必第七條 采購作業方式除一般采購作業方式外，1萬元以下者，由科長核批。1萬元至5萬元者，由經理核決。5萬元以上者，由總經理核決。2000元以下者，由科長核決。2000元至2萬元者，由經理核決。

2萬元以上者，由總經理核決。

1000元以下者，由科長核決。1000元至1萬元者，由經理核決。1萬元以上者，由總經理核決。

10萬（含）元以下者，由經理核決。10萬元以上者，由總經理核決。

”第一、二聯加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。

采購部門可依材料使用及采購特性，3

購）”或“請購單（外購）

理部門據以將原請購單退回原請購部門。

要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業。選擇下列一種最有利的方 式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第八條 采購作業處理期限

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

（二）國內采購作業處理 第九條 詢價、比價、議價

1．采購經辦人員接獲“請購單（內購）”后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。

2．若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單”上予以注明，經主管核發后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。3．屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經辦人員于議價后，應于請購單“詢價記錄欄”中注明，經主管簽認后呈核。

4．對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。

5．采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

6．“試用檢驗”的采購條件，采購經辦人員應于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。

第十條 呈核及核決

采購經辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經主管審核后，依請購核決權限呈核。

第十一條 訂購

1．采購經辦人員接到經核決的“請購單”后應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。

2．若屬分批交貨者，采購經辦人員應于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。3．采購經辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。

第十二條 進度控制及事務聯系

1．國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業進度。

2．采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核批后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處

理。

第十三條 整理付款

1．物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門，經與發票核對無誤后，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結賬前，辦妥付款手續。如為分批收料者，“請購單（內購）”的會計聯須于第一批收料后送會計部門。

2．內購材料須待試用檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。

3．短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

4．超交應經主管核批后方可依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

（三）境外采購作業處理（含進口事務、關務）第十四條 詢價、比價、議價

1．外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業，但因特殊情況造或代理等原因）應于“請購單（外購）”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。

2．請購的材料規范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規范并簽注意見后，會請購部門確認。

第十五條 呈核及核決

1．比價、議價完成后，外購部門應填制“請購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。

2．核決權限

（1）采購金額以ＣＩＦ美元總價折合在×萬元（含）以下者由經理核決。（2）采購金額以ＣＩＦ美元總價折合超過×萬元以上者由總經理核決。

（3）采購案件經核決后，如發生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。

第十六條 訂購與合同

1．“請購單（外購）”經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續。2．需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。

第十七條 進度控制及異常處理

1．外購部門應以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業進度。2．外購部門于每一作業進度延遲時，應主動開立“進度異常及反應單”，記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。

3．外購部門于外購案件裝船日期有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條 進口簽證前（外購單核準后）的專案申請

（獨家制、“預定

1．申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發“輸入許可證”，申請函中并應請求外貿管理部門在“輸入許可證”加蓋“國內尚無產制”的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。

2．進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請“輸入許可證”之前準備“報價單”及其他有關資料送進口單位，向政府機關申請核準進口。

第十九條 進口簽證

外購材料訂購后，外購部門應即檢具“請購單（外購）”及有關申請文件，以“申請外匯處理單”（需在一星期內辦妥結匯時，加填“緊急外購案件聯絡單”）送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向外貿管理部門辦理簽證，第二十條 1．ＦＯＢ、ＦＡＳ、Ｃ＆Ｆ條件的進口案件，進口單位應依“請購單（外購）門指示的保險范圍辦理進口保險。2．進口單位應將承保公司指定的公證行在“請購單（外購）須公證時，進口單位憑以聯絡該指定的公證行辦理公證。第二十一條1．ＦＯＢ、ＦＡＳ的進口案件，進口單位（船務經辦人員）于接獲“請購單（外購）時，應視其“裝運口岸”及“裝船期限”并參照航運資料，原則上選定三家以上船運公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。2．進口單位（船務經辦人員）應將所選定的船運公司或承攬商名稱，提供進口結匯經辦人員，于“信用狀開發申請書”列明，作為信用狀條款，向發貨人指示裝船。3．如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，購）”上注明，可委由發貨人代為安排裝船。第二十二條進口單位應依/Ｃ）開出后以“開發Ｌ第二十三條1．免貨物稅及“工業用證明”的申請進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應于“輸入許可證”核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。2．專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續。第二十四條供應商成本公司要求修改經呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。第二十五條1．外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。2．外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具“輸入許可證”及有關文件，以 并于“輸入許可證”核準時通知外購部門。

”外購部

”上標示，以便貨品進口必

為避免到貨延誤，外購部門應于“請購單（外

（外購）”標示的“間發信用狀日期”辦理結匯，并于信用狀（Ｌ/Ｃ快報”通知外購部門聯絡供應廠商。

“輸入許可證”時，外購部門應開立“輸入許可證修改申請書”，6 進口保險 進口船務” 進口結匯“請購單 稅務

輸入許可證的修改 裝船通知及提貨文件的提供“裝運文件處理單”先送進口單位辦理提貨背書。

3．提貨背書辦妥后，外購部門應檢具“輸入許可證”及提貨等有關文件，以“裝運文件處理單”辦理報關提貨。

4．管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請“進口放行證”或進口護照，以便據此報關提貨。

第二十六條 進口報關

1．關務部門收到“請購單（外購）”及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制“進口報關處理單”連同報關文件，委托報關行辦理報關手續，同時開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送材料庫辦理收料。2．不結匯進口物品，進口單位（郵寄包裹則為總務部門）應于接獲到貨通知時，查明品名、數量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立“外購到貨通知單（含外購收料單）收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯絡單簽收后，送處理部門處理。3．關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。4．海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應于“進口報關追蹤表”記錄，以便督促銷案。5．稅捐記賬的進口案件，進口單位應依“請購單（外購）理具結記賬，并將記賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及“稅捐記賬額度控制表”6．船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續，以便船只抵港時即時辦理提貨。

第二十七條 報關進度控制關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關追蹤表”控制通關進度。

第二十八條 公證1．各公司事業部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目（如外購散裝材料），通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。2．外購材料于驗關或到廠后發現短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯絡公證行辦理公證。3．進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。

第二十九條 退匯1．外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀，當剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進口事務科辦理退匯。2．退匯金額較大，送進口單位辦理退匯。第三十條 索賠

如系無價進口的材料、14天內以書面形式向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理”，于報關時檢具必需文件辦

外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，”通知。

但信用狀未逾有效期限者，1．外購部門接到收貨異常報告（“材料檢驗報告表”或“公證報告”等）時，應立即填制“索賠記錄單”，連同索賠資料同交索賠經辦部門辦理。

2．以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。

3．索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應依原采購核決權限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換

1．外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規定期限向海關申請。

2．復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。

3．退換的材料進口時依本節有關規定辦理。

（四）價格及質量的復核

第三十二條 價格復核與市場行情資料提供

1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2．采購部門應就企業內各公司事業部所提供重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第三十三條 質量復核

采購單位應就企業內所使用的材料質量予以復核（如材料選用、質量檢驗等）第三十四條 異常處理

審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應即填制“采購事務意見反映處理表”（或附報告資料），通知有關部門處理。

（五）附則

第三十五條 本辦法呈總經理核準后實施，修改時亦同。

第二篇：物料采購管理制度

江蘇****企業文件

文件編號:

物料采購管理制度

一、目的為了加強對物料采購的管理，規范工作程序，制定本制度

二、職責

1.負責物料采購計劃的制定、審核流程。

2.負責采購物料的入庫流程。

2.負責對供應商結賬明細的核對及發票跟催工作

三、采購流程

1、物料采購員應根據業務部的生產計劃單的要求去采購，嚴禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關倉庫員核實實際可用庫存數量，在扣除實際庫存數量后在進行組織采購。

2、物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應商名錄中進行選擇合適的供應商進行采購。

3.物料采購員在選擇好供應商后，根據訂單要求在金蝶軟件里面做采購訂單，訂單編制打印后必須經過部門經理進行審核簽字，方可讓供應商簽單生產。否則所簽訂單不予結賬。

4.物料采購員按照采購訂單交貨期，定期跟蹤供應商的生產進度，保證物料準時交付不影響生產工作正常運行。

5.物料到庫后，倉管員根據采購訂單填寫產品報檢單，讓質檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細核對所送貨產品、規格、數量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續。如檢驗不合格或數量不相符時必須通知采購部門立即通知供應商進行退貨或補數處理。

6.物料采購員要根據采購訂單入庫情況，通知供應商定期到公司進行訂單結算工作，避免時間長出現訂單遺失現象，供應商結賬時先將整理好的采購訂單、入庫單、質檢單對應好交給采購員處，由采購員先核對訂單的手續齊全性，在交至財務部進行賬務核算工作，財務核算好后，將需要開票金額告知采購員。由采購員將供應商增值稅發票的跟催到位。

第三篇：物料采購管理制度

物料采購管理制度

第1章 總則

第1條 為加強對工廠采購的管理，規范采購工作，保證生產的供應，控制采購的成本，特制定本制度。

第2條 本制度適用于采購部人員在進行采購作業時的相關工作。第3條 采購工作的目標。

1.根據工廠生產的需求做好物料采購工作，保證生產物料的供應。2.在保證物料供應的前提下，控制采購成本。3.處理好與供應商的關系，優化工廠的供應渠道。

第2章 物料請購管理

第4條 工廠的各物料請購部門應根據部門本身的職權向采購部提出請購申請，具體職權劃分如下所示。

1.生產部:請購計劃期間的用料或常備用料。2.倉儲部:請購預備物料或其他物料。第5條 請購單的填寫。

1.用料部門的經辦人員根據用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規格、數量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字后，送采購部門。

2.如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。

3.對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。

4.物料的緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。

5.當有些物料需經過精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。

第6條 請購的審批權限。

1.請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經理審批。2.請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產副總審批。3.請購物料的總金額在50000元以上時，由總經理審批。第7條 請購單的撤銷。1.請購部門因工作失誤等原因出現請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯留采購部存檔。

2.如果采購部門已根據錯誤的采購單發出訂貨單，采購部門應積極同供應商進行協商并加以解決，如取消訂貨單或轉為其他相近物料的采購。

3.由于人為原因造成工作失誤的，相關人員應承擔相應的責任。

第3章 采購作業管理

第8條 采購部門在接到物料請購單據后的作業標準。1.進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。2.收集所請購物料的倉儲資料。

第9條 采購部門的人員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料采購數量，并根據各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理進行審批。

第10條 采購預算的編制。

1.采購人員根據物料需求計劃選用合適的方法編制采購預算。

2.編制的采購預算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。

3.編制好的采購預算必須經財務部的審核通過。第11條 供應商的選取。

1.對于所需物料的采購對象應從工廠的供應商名單中選取合適的供應商。

2.若供應商名單中無合適供應商，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應商。

3.組織由質量管理部、財務部、工藝技術部等相關部門對供應商進行考察，經審查合格的供應商方可登記到工廠供應商名單中。

第12條 采購方式的選擇。

1.工廠所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標的方式進行采購。

2.工廠的采購方式除選用規定的直接采購、間接采購等方法外，還應根據物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。

(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據請購單需求，定期進行采購。

(2)長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協議。第13條 采購部根據確定的采購數量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。

第14條 與供應商的談判。1.與供應商談判的原則。(1)合作原則。(2)認同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅持客觀標準原則。2.與供應商談判的流程。(1)與供應商進行聯系。(2)與供應商進行談判。(3)與供應商進行價格磋商。(4)與供應商達成協議。(5)簽訂合同。

第15條 采購部所擬定的采購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據此修訂合同并與供應商協商。

第4章 采購作業的控制

第16條 采購部人員根據采購合同的約定向供應商發出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現延期供貨而影響生產的進度。

第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預計完成日期，經采購部經理審核后轉送請購部門，根據請購部門的意見擬定對策加以解決。

第19條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應辦理相應的接收手續，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。

第20條 貨款的給付。

1.采購部門將質量管理部、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理后，交財務部門進行核算、付款。

2.若采購來的物料數量缺失，則按照實際數量進行付款。

第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第22條 本制度經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。

第四篇：物料采購管理制度

物料采購管理制度

為加強公司物料采購管理，規范物料采購程序，提高供應采購水平，制定本管理制度。

本規定適用于生產所需的原料、輔料、包裝材料、試劑、生產用耗材等物資的采購管理。

1、物料采購實行計劃管理。生產部門計劃員根據生產計劃編制物料需求計劃表，經生產部門負責人審核簽字后送交采購部。采購部根據庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計劃，采購部門負責人審核，公司主管領導簽字審批后實施。

2、對于原料、輔料、包裝材料、生產試劑等物資，采購部要結合品管部組織對供應商進行審計，根據審計結果批準“合格供應商名單”和“合格供應商增補名單”。

3、采購員只能在合格供應商處采購原料、輔料、包裝材料，并且必須按公司現行的質量標準采購原輔料及包裝材料等物資。

4、主要原輔料及包裝材料應做到定點采購，以保證產品質量的穩定性。原輔料供應廠家必須是經國家批準、具有食品生產許可證、合格證、營業執照及藥品生產批準文件的廠家購進，直接接觸食品的內包裝材料必須是經國家批準、持有食品包裝生產許可證的定點企業，印刷包裝材料必須是經國家有關部門批準的特種印刷企業。同時必須是經公司品管部審計合格的企業。

5、標簽、使用說明書、印刷性包裝材料的采購依照品管部有關制度要求執行。

7、生化試劑、化學試劑等物料應選擇信譽好、貨源充足的合格供應商，以確保及時送貨。采購物料應嚴格按照品管部下達的質量標準，在定點生產廠家采購，如確需在貿易商家采購小批量物料，則應充分了解物料來源，質量可靠程度后實施。

8、大宗物料采購原則上要求執行招標采購。

9、采購部根據市場變化，企業生產調整，需變更供應廠商，必須按供應廠商變更程序經品管部審計合格后，再行變更。

10、物料采購應嚴格執行采購計劃和采購訂單管理。

11、采購員必須嚴格按當月采購計劃進行采購。控制資金指標，防止積壓，不脫節，加速資金周轉，了解市場動態，注意物資價差，貨比三家努力降低成本，力爭經濟效益的提高。

12、定期檢查計劃的執行情況，發現問題，及時調整。對不能按時、按量購進的物資，應及時向主管領導匯報，及時進行調整，決不允許影響生產正常進行。對由于市場影響或其它原因需超計劃采購的物資，應寫出書面報告報主管領導說明原因，經批準后方能采購入庫。

13、嚴格執行采購價格管理：

凡包裝材料提價或更換采購商應書面報告主管領導，經總經理批準后方可執行。

采購員應密切注意市場行情，該降價時，應及時向部門負責人反映，如延誤時間，造成企業損失應追究有關采購員的責任；

原輔材料采購應全面了解價格漲落的變動情況，千方百計降低采購價格，減少采購費用，批量進貨，調整合理庫存，若有抵貨款的情況，必須辦理相應書面手續，并報總經理批準后方可辦理。

發現采購物資的質量不合符標準或數量缺少，價格不合理時，應及時辦理有關退貨和換貨手續。

14、嚴格遵守財經紀律和各種結算審批制度，按制度規定及時辦理入庫（參照《物料入庫操作規程》）和報帳手續，對于先款后貨，必須報總經理審批后方能付款；對于應付貨款，必須有品管部門出具的檢驗合格報告和倉庫開出的驗收單，并經采購部登記，部門負責人簽字審核，總經理審批后方能付款。付款完畢，應保管好各種單據、文件、合同、計劃和往來信件（電），齊全不漏。每月（或季度）必須與財務部對帳，以保證帳目的準確無誤。

15、每月統計匯總物料采購情況、信息，填寫物料采購報表、進度并上報主管部門。

16、定期與品管部溝通，組織有關人員對主要原、輔料、包裝材料的生產廠商進行質量審計，了解質量狀況，建立合格物料供應商檔案。

17、急需物料的零星采購：需求部門申請，部門負責人審核批準并簽字，報采購部按采購流程由總經理批準后采購。

第五篇：采購物料價格管理制度

江蘇****企業文件

文件編號:

采購物料價格審核管理規定

一、目的規定采購價格審批的流程，為降低和控制采購成本提供保證。

二、適用范圍

適合于公司所有物料價格的審批。

三、物料價格審批流程和要求

1大眾原料以當日石化企業掛牌交易價為依據來作采購物料價格。

2.已核定的物料價格，采購部門也必須經常分析或收集資料，為降價、比價作依據。如遇到要上漲或降價時，采購員要根據物料的上游原材料行情走勢、及同類產品其他供應商的價格信息來對比，以供應商的調價函和供應部工作簽報，經財務部進行核實后，上報總經理審批。

3.新物料，由供應商先提供樣品，供生產、質檢部門確認后，由供應商提供成本報價單，交至供應部進行資料整理，采購部以工作簽報形式，將供應商的價格進行匯報給總經理審批。

4.將所審批的物料價格進行整理存檔，報財務部備案。