第一篇：[企業流程優化]外訓管理規定

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A0

070320003

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文件發放范圍及份數（在“(發放文件份數）：)”中打“√”表示需分發的單位，在“[ ]”中填寫該單位(√)總裁辦[ 1 ]()管理者代表[

](√)研發項目中心[ 1 ]

(√)營銷中心[ 1 ](√)品質中心[ 1 ](√)電池事業部（制造部）[ 1 ](√)電池事業部（PMC）[ 1 ](√)物流中心（采購）[ 1 ](√)物流中心（倉庫）[ 1 ]()信息中心[

]

(√)財務中心[ 1 ](√)人力資源中心[ 2 ]()藍牙事業部[

](√)精密模具事業部[ 1 ](√)精密塑膠事業部[ 1 ]()其他：

[ ]

文控員

備注

唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。

目的

為了更好地提高管理人員的專業水平，使每次學習的資源能達到共享的目的，并規范外部培訓管理，特制定本規定。2 適用范圍

適用于公司所有人員的外訓管理。3 定義 無 職責

4.1 集團總裁

4.1.1 負責外訓人員申請及費用審批。4.2 人力資源中心

4.2.1 負責外訓的計劃及各部門外訓申請的審核與組織管理。4.2.2 負責外訓機構的確定。

4.2.3 負責外訓的借款、付款與結算。4.2.4 負責登記及保管培訓記錄。4.3 受訓人員

4.3.1 外訓需求申請，以及核準后參加或實施外部培訓。4.3.2 受訓回來后的差旅費用報銷。

4.4 財務部 外訓費用報銷審核。5 工作內容

5.1 外訓的類型： 5.1.1 公派外部培訓

A 公派培訓有以下適用情形但不限于： 國家規定特種崗位人員的證件取得與復審。

新管理體系、新技術、新設備引進所需要的外派培訓。

公司內部沒有相關講師或講師專業技能達不到要求的課程培訓。其它因工作需公司指派參加的外部培訓。

B 公派培訓需遵循自愿的原則，雙方同意后簽訂《外部培訓協議書》。

C 公派外出培訓人員以正常出勤計算，但必須填寫《出差單》為憑據，按照《考勤管理規定》執行。

5.1.2 自費外出學習

A 自費外出學習有以下適用情形但不限于： 參加外部學歷提升教育。

參加相關職位、職稱需取資格證書。個人興趣愛好參加其它技能培訓。

B 自費外出學習人員上課時間與出勤時間沖突時，公司給予批準調休或請假的申請，不能按出差計算，所有費用自理。

C 自費學習人員如取得相關學歷證明或資格證書時，提交原件和復印件到人力資源中心審定及備案。

D 人力資源中心根據學歷提高給予相應的學歷工資補助，并在晉升和申報內部講師等情況時優先考慮。

5.2 外訓的申請與審批權限

5.2.1 根據公司年度培訓計劃和實際工作需要，擬參加外派培訓的相關人員填寫《培訓申請表》，呈人力資源中心培訓主管審核、人力資源中心負責人批準，培訓費用在1000元（含）以上者需報總裁批準。

5.2.2 《培訓申請表》經本部門負責人確認后，屬于外派培訓的應于受訓日期七天前送交人力資源中心。

5.2.3 新進人員在試用期間不得申請外部培訓。

5.2.4 自費學習由本人申請調休或請假，經部門負責人同意，報人力資源中心批準。5.2.5 《培訓申請表》審批后，由人力資源中心確定外部培訓機構。

5.2.6 凡參加外訓的人員經有關部門批準后，必須將批準的《培訓申請表》原件交人力資源中心培訓組備案。

5.3 外訓機構的確定

5.3.1 外部培訓信息收集：

A 由人力資源中心培訓專員負責收集。

B 信息收集渠道有網絡、報刊、雜志或同行介紹等。

C 各單位可根據本部門實際工作需要，協助提供相關信息，由人力資源中心組織評估確定。

5.3.2 外部機構信息包括：

A 機構名稱。

B 成功案例或成功輔導企業。

C 主要服務項目，主要培訓師。

D 年度公開課或專項公開課計劃。

E 所在地區，聯系電話，聯系人等。

5.4 外訓參加條件及經費審批

5.4.1 原則上中、高層以上人員才給予安排外訓，但特殊崗位需外訓的除外。5.4.2 高層管理人員每人每年的外訓費用在5000元（含）以下。

5.4.3 中層管理人員每人每年的外訓費用在2500元（含）以下。

5.4.4 如因工作崗位需要超出規定費用者,需寫書面報告呈總裁批準。

5.4.5 每人每次外訓費用（含培訓報名費和差旅費）1000元（含）以上的，經人力資源中心審核，報總裁批準。

5.4.6 每人每次外訓費用（含培訓報名費和差旅費）1000元以下的，由培訓主管審核，人力資源負責人批準。

5.4.7 參加外訓的條件及經費原則上按照以上規定執行，特殊情況需由總裁特批。

5.5 外訓實施 培訓申請經核準后，由人力資源中心培訓專員以發郵件的形式正式通知受訓人員外訓的地點、時間等。

5.6 外訓協議的簽訂

5.6.1 《培訓申請表》審批后人力資源中心培訓專員應在受訓人員外出參加培訓前與其簽訂《外部培訓協議書》（培訓費用不足RMB300元者不需簽訂培訓協議）。

5.6.2 受訓人根據簽訂的《外部培訓協議書》，自簽訂協議起，受訓人員服務年限達到簽約年限的，毋須賠償，如未達到服務年限的應承擔相應的培訓費用：

A 每次課程培訓費用在300-1500元的服務年限需滿半年。服務不滿半年的扣款算法為：培訓費用/6個月 X 未服務的月數。B 每次課程培訓費用在1500-2500元的服務年限需滿一年。

服務不滿一年的扣款算法為：培訓費用/12個月X未服務的月數。C 每次課程培訓費用在2500-3500的服務年限需滿一年半。

服務不滿一年半的扣款算法為：培訓費用/18個月X未服務的月數。D 每次課程培訓費用在3500-4500的服務年限需滿二年。

服務不滿二年的扣款算法為：培訓費用/24個月X未服務的月數。E 每次課程培訓費用超過4500元的培訓

服務年限規定：以4500元為基數，需服務的年限至少為二年，每超出1000元一個費用段加簽半年，超出部分不足1000元可不加簽；

服務年限未達到要求的，按以上的年限公式計算，以此類推。舉例說明：

張三的一次培訓費用簽訂的服務年限 5500元（比4500超出1000元）二年半 6000元（比4500超出1個1000元）二年半 6500元（比4500超出2個1000元）三年 7400元（比4500僅超出2個1000元）三年 ??

F 未服務的月數: 指受訓者“離職日期”至“培訓協議到期日”距離的月數，其中整月外零余的未服務天數在15天（含）以上的按一個月計算，不足15天的不作一個月計算。舉例說明如下： 例1: 培訓費用500元,員工在4月20日安排培訓5月30日離職,那么該員工自培訓起服務月數為1個月10天，所以就應該扣除5個月的服務費，扣款算法為:500/6 X 5 例2: 培訓費用500元,員工在4月20日安排培訓6月5日離職,那么該員工自培訓起服務月數為1個月15天，所以就應該扣除4個月的服務費，扣款算法為:500/6X4

5.6.3 被公司辭退、解雇的受訓人員無需承擔培訓費用。

5.6.4 《外部培訓協議書》統一由人力資源中心培訓專員保存備案。

5.7 外部培訓的借款、付款與結算

5.7.1 參加外訓人員的《培訓申請表》批準后，統一由培訓專員根據借款流程向財務中心借款給受訓人員。

5.7.2 借款后由受訓人員負責交款到培訓機構或由培訓專員轉賬到培訓機構賬戶。5.7.3 必要時受訓人員須自行墊付培訓費用，受訓回來后再報銷所花費用。

5.7.4 培訓結束取得發票后，受訓人員根據《差旅費、手機話費報銷管理規定》進行報銷，經人力資源審核簽名，再交到財務中心辦理結算手續。

5.8 復制培訓管理

5.8.1 外訓人員在學習結束后，必須及時（24小時內）向部門負責人匯報，并在3天內送交一份《培訓心得報告》及《培訓反饋意見表》至人力資源中心。

5.8.2 人力資源中心根據培訓內容，與相關部門和人員進行分享交流。如屬專業技術內容，應由受訓人會同相關部門人員進行復制培訓。

5.8.3 受訓人進行復制培訓時，根據學員《培訓反饋意見表》中評估，總平均分數在80分以上者可減免《外部培訓協議書》中所述的半年費用。5.9 外訓人員要求

5.9.1 外訓人員在學習結束后，取得證書的應將證書原件（除自費外訓）交至人力資源中心培訓專員處。

5.9.2 外訓人員（無論公派、自費）都應遵守企業的規章制度，注意維護個人和企業形象。5.9.3 外訓人員應認真學習做好記錄，爭取做到在較短時間內取得最大收獲。5.9.4 外訓人員負有保密的責任，任何時期不得將公司機密對外泄露。6 支持及引用文件 《培訓管理規定》

《差旅費、手機話費報銷管理規定》 《考勤管理規定》 7 生成記錄（表單）記錄代碼

記錄名稱

歸管部門

保存年限

31.4.6.1

外部培訓協議書

人力資源中心

受訓人員離職后1年

附錄

第二篇：優化外推總結

優化外推總結

回顧上節培訓內容，以及做一個優化員必備的素質，講了二級域名和二級目錄的區別，主要是針對我們優化人員必須要了解的東西，二級目錄是依靠著主網站的域名權重，主域名收錄好，直接能加快二級目錄收錄，達到收錄的效果，那么相比二級域名，二級域名在搜索引擎中相當獨立的一個網站，他們收錄會有點差距，相比要比二級目錄稍慢些，也就是二級目錄更容易讓搜索引擎收錄，二域域名有時同樣會進入搜索引擎考察期。二級目錄與二級域名的權重

二級目錄的權重增加，可以提高主域名的權重，相反主域名的權重增加，也能帶動二級目錄的權重，舉例，通常在搜索引擎搜索中，會發現常常一些目錄分頁要高于專業網站的排名，其它主要的原因，就是主域名的權重高所造成的，但如果你的網站比較權威，可以采用二級域名行式，二級域名更有利于細分化網站分類，有助于不同分類，不同二級域名的權重。

二級目錄與二級域名的用戶體驗

二級目錄的形式容易讓用戶記住首頁網頁，而二級域名的形式，更便于用戶區分記下二級域名的網址，更利用用戶直接輸入網址訪問，而且對而類別比較多，比較專業，采用二級域名行式，可以對類別，地區，行業進行詳細的劃分，有利用提高二級域名的網站權威度。綜合考慮，如果你的網站類別不是很多，建議采用二級目錄的形式，這樣更有利于主打品牌的推廣和提高網站權重。如果你是個類別比較多，內容比較豐富的網站，建議你采用二級域名的形式，這樣更有利分類的獨立運營推廣，提高用戶體驗，同時如果二級域名被搜索引擎降級，對主站影響不會很大，而二級目錄如果被搜索引擎處理，會直接影響主站的權重，二級目錄更有力于主站主域名，而二級域名形式，能更細分化，專業化，更利于整站同步提高，品牌的塑造。

最后講解一些探索引擎的高級查找和精準查找，比如：inurl:關鍵詞：intitle:標題中含有的關鍵詞，雙引號“”，單引號的用法，減號，-表示不包含某個關鍵詞。來查詢自己想要的文章和內容。

２０１３年６月２９日

編輯：余雄

第三篇：工作流程管理規定

深圳市雙佳電子科技有限公司

工作流程管理規定

一、目的：

為完善公司經營管理及內部管理，強化公司工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。

二、適用范圍：

本規定適用于本公司所有部門。

三、工作流程管控的組織管理

1、總經理是工作流程的最終批準人，主要工作職責：（1）對公司各部門工作流程制定、修訂、廢止的審批權；（2）對工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

2、綜管部是工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：（1）負責組織制訂、修訂各部門工作流程管理相關實施細則；

（2）對工作流程執行過程進行監督與檢查，對工作流程執行過程中不規范行為進行糾正與處罰；

（3）根據反饋和要求，適時修訂、完善公司工作流程。

3、各部門是公司工作流程的執行者，主要工作職責：（1）負責本部門或崗位工作流程的組織及實施管理；

（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；（3）負責對工作流程進行落實、推行、反饋，并根據實際情況制訂改進計劃，對工作流程的實施情況進行匯報；

四、工作流程的制定

1、由相關部門根據工作實際需要擬定工作流程草本，對新擬定的工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向綜管部申請進入審批流程；

2、綜管部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本工作流程制訂部門修正后報綜管部審核；

3、綜管部報總經理審核批準實施。

五、工作流程的執行

工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執行。

六、工作流程的執行情況檢查

1、工作流程頒布執行一個月內，綜管部每天進行全面檢查落實執行情況。

2、綜管部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

3、綜管部會同各相關部門于每年第二、第四季度下旬對各部門的執行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料匯報綜管部。

七、工作流程的修訂

1、修訂：原則上每年修訂一次，由綜管部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，綜管部審議后遞交總經理批準實施。

八、規章制度的學習及工作流程的培訓

1、規章制度經批準頒布后，各相關部門必須于本周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，并做好學習記錄備綜管部檢查。

2、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

九、爭議的解決

1、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

2、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

十、處罰

未按工作流程執行的，第一次給予當事人20元樂捐處罰，部門主管警告一次；第二次違反流程，給予當事人50元樂捐處罰，部門主管20元樂捐處罰；第三次違反，當事人即時無償辭退。

十一、附則

本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司綜管部。

第四篇：食堂管理流程及規定

平潭流水小學食堂管理流程及規定

學校食堂是學校后勤保障體系的重要組成部分，事關學生切身利益，關系學校的穩定和發展。為進一步加強學校食堂管理，規范學校食堂在經營運作、衛生安全、飲食營養和價格監督管理等方面工作，保障師生權益，特對食堂的管理流程做出規定。

一、完善管理架構，落實監督責任

(一)健全管理機構，落實管理責任。學校安排相關人員負責對學校食堂的管理工作，加強學校食堂經營、衛生等情況的監督。學校建立以校長為第一責任人、分管領導具體負責、總務處具體落實以及衛生、德育、保衛等部門和師生代表組成的學校食堂管理機構。建立食品安全管理員制度，選取林友平任食堂管理員，負責食堂全面管理，抓好食堂衛生和食品安全工作，預防各類事故發生。

(二)建立健全膳食管理委員會，發揮監督作用。

學校建立膳食管理委員會作為落實食堂監督，規范食堂管理的重要措施，學校不斷完善機構并發揮其監督作用。學校膳食管理委員會由學校學校行政、教師、學生和家長代表參加，其中學生和家長代表不少于委員會組成人員總數的50%。學校膳食管理委員會獨立于學校行政架構，學校不得以任何理由干擾其正常工作。學校膳食管理委員會要積極發揮監督作用，要經常了解師生對食堂的意見，對學校食堂管理提出有益的意見和建議。學校食堂管理機構和食堂管理人員應高度重視和積極回應相關意見和建議，對存在問題進行及時整改。

二、完善管理機制，規范經營模式

規范自營食堂的經營管理，學校食堂由學校自行經營,學校采用“自營+

原材料配送”的方式，原材料供應商是正規合法的食品生產經營企業，具備獨立法人資格，證照齊全、信譽度高的超市提供。（學校前期也派人到各超市了解食品價格情況，因為我們采購的食品數量有限未采取公開招標）

三、加強財務管理，規范財務行為

（一）財務獨立核算。按照“統一管理，獨立建賬，成本核算，收支平衡”的原則，學校食堂財務收支由學校的財務部門統一管理，開設獨立的銀行賬戶，設置單獨的帳簿用于學校食堂的財務收支核算。學生每月預交的現金收入統一存入食堂銀行賬戶，嚴格收支管理。學校應對食堂存貨（材料、低值易耗品等）進行定期或不定期清查盤點，保證賬實相符。對存貨盤盈、盤虧以及過時、變質、毀損等報廢，計入當期收支。

（二）實行成本核算。學校食堂應以服務師生為經營宗旨，不以贏利為目的，嚴格控制、規范經營成本支出。食堂成本主要包括：原材料、配料、燃料、水電，廚工等人員經費，以及其他日常支出。食堂設施設備購置及修繕不納入學校食堂支出范圍，所需經費由學校租賃收入或公用經費中支付。如果條件許可，學校可以從公用經費中安排補貼食堂人員經費支出，減輕食堂負擔。

學校食堂應力求收支平衡，如有結余應用于補貼學生伙食或彌補日后虧損，不用于發放教職工獎金、福利等支出。師生飯菜要同料同質同價，不搞區別。

（三）強化財務監督。落實財務公開制度，學校食堂每月要將財務收支情況向師生公開；膳食管理委員會每季度對學校食堂財務進行檢查，及時向學校食堂管理機構反饋情況；學校應對食堂的收支情況至少每學期

進行一次檢查，檢查結果要在校務公開欄公布；嚴禁弄虛作假、虛列支出，以及擠占、挪用師生伙食費，發生違紀違法行為的，將按有關規定嚴肅查處。

四、嚴格采購環節，保證原料質量

食堂原材料是學校食品安全的基本要素，原材料實行由正規合法的食品生產經營企業直接配送。

（一）精簡主食采購環節。建立正規采購渠道，遵循屬地管理和專賣原則，主食（大米、面粉、面條、米粉等）及食用油的采購由學校指定品牌，并與配送供應商簽訂供貨合同，由生產廠家直接配送到食堂，減少中間環節。

（二）肉菜采購定點化。依據平潭綜合實驗區衛生監督管理局推薦的“菜籃子工程”原材料供應商目錄，優先直接從農民專業合作組織中選擇優質蔬菜和肉類供應商。

（三）調味品采購品牌化。食堂應優先選擇群眾熟悉的、信譽好的品牌企業，并與供貨商直接簽訂供貨協議。

（四）嚴把食品驗收關。采購的食品原料必須色、香、味、形正常，向供貨方100%索取衛生許可證、衛生檢驗報告書等復印件。采購肉類食品必須100%是定點屠宰場，100%索取衛生檢驗合格證明。采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保質期、QS認證標志等內容。

五、合理配搭營養，提供優質服務

（一）營養配搭合理。學校根據上級部門制定的小學生營養膳食標準，科學制定每周食譜，做好每周食譜公示。

（二）價格層次合理。學校食堂食品總體價格要大眾化，主副食價格合理，高、中、低檔食品比例適中。

（三）品種樣式多元。主、副食烹調制作規范，基本滿足學生的口味需求。搞好大眾化服務。

（四）服務優質良好。工作人員態度良好，舉止規范，統一著裝，佩戴工卡。重視信訪投訴，食堂設有公示欄、意見箱，并及時給予回應。

六、常抓安全衛生，夯實保障基礎

學校食堂管理機構、管理人員必須嚴格落實《中華人民共和國食品安全法》、《餐飲服務食品采購索證索票管理規定》等文件規定，學校食堂建立食品完善的進貨臺帳，并強化食堂人員管理，嚴禁“三無產品”和過期變質食品進入學校，從源頭上確保食品安全。落實食品留樣制度，完善應急處理機制，建立食堂保衛制度，有效處理突發事件，防止發生意外事故。同時，學校食堂必須嚴格從業人員的衛生標準、嚴格食品生產加工的流程標準、嚴格加工制作過程衛生管理、嚴格功能專間的衛生管理、加強餐具用具清洗消毒、建立健全的食品驗收貯存衛生制度和落實衛生自查檢查制度，全方位保障學校食堂食品安全。

平潭流水小學

2015年10月

第五篇：倉庫管理規定及流程

山東駿騰醫療科技有限公司

一、目的

通過制定倉庫作業規定及流程，為了提高倉庫作業效率，規范、加強倉庫管理作業流程。確保企業的正常生產及維護企業合法權益，結合公司具體情況，制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處臵方式的確定；

四、驗收及保管

物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單或電腦臺賬。1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

山東駿騰醫療科技有限公司

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”或電腦臺賬。物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，并及時上報部門主管提出采購申請。

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新。物資退庫倉庫管理制度頁 共 2 頁 山東駿騰醫療科技有限公司

1.2.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

1.2.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

1.2.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量）。

1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。頁 共 4 頁 山東駿騰醫療科技有限公司

1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

1.8 倉庫衛生、安全管理

1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

1.8.3 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.8.4.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須由部門主管陪同或應允。

1.8.4.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

1.8.4.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。

1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

1.9.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。頁 共 6 頁 山東駿騰醫療科技有限公司

2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨

2.2 包裝前物料確認

2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。倉庫工作作風及態度

3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。其他

4.1 部門主管下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

4.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。頁 共 8 頁 第 山東駿騰醫療科技有限公司

倉庫管理制度及流程