第一篇：紅字發票信息表填開步驟

增值稅專用發票紅沖步驟

發票管理模塊 最上邊的紅字發票信息表按鈕

點開后第一行是紅字發票信息表填開 第二行是紅字發票信息表查詢導出

銷方開具

第一步 先點紅字發票信息表填開 選擇銷方申請 輸入要紅沖的發票代碼號碼根據提示開具信息表 點擊打印保存

第二步 去紅字發票信息表查詢導出頁面選中該條記錄上傳審核 審核通過后記住信息表編號

第三步 去增值稅專用發票填開票面 點擊紅字 選擇直接開具 輸入信息表編號根據提示就可以

購方開具

第一步 先點紅字發票信息表填開 選擇購方申請已抵扣 不需要輸入發票代碼號碼 根據票面信息手工錄入信息表信息 點擊打印保存

第二步 去紅字發票信息表查詢導出頁面選中該條記錄上傳審核 審核通過后記住信息表編號

把信息表編號給銷方就可以了

注意：1.信息表編號為16位 山東地區以37開頭

2.上傳時不需重復上傳 上傳后若無信息表編號 可點擊下載后查詢

第二篇：紅字發票信息表填開

紅字發票信息表填開：

增值稅專票、貨運專票開負數發票之前需先開具紅字發票信息表 1.發票管理-紅字發票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請方式。

3.根據申請方式，輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼。4.填寫詳細信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過打印、導出方式到稅局進行辦理。方式二：電機“上傳”按鈕，稅局自動或手動審核。

提醒1：信息表中的金額和數量必須為負數。2：最多可開具8行商品。

3：合計金額不能大于原藍票的合計金額。4：作廢發票、負數發票不能開具紅字信息表。

紅字發票信息表下載：

第一步：發票管理-紅字發票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設置申請日期、下載保存的地址。第三步：點擊“下載”，系統將自動下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。

第三篇：銷方專票紅字發票信息表填開上傳步驟

專票紅字發票信息表填開上傳步驟

紅字發票信息表填開步驟：

一、點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”，顯示選擇界面。

選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍字發票信息，之后點擊“下一步”按鈕。理由選擇：

1、因開票有誤購買方拒收的 在專用發票認證期內（180天內）（例如：5月份開具的專票，7月份需要開紅字票）

2、因開票有誤等原因尚未交付的 在開具藍字專用發票的次月內專票，7月份需要開紅字票）

二、系統確認可以對此張發票開具負數，點擊“確定”按鈕

6月份開具的（例如：

二、進入信息表填開界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存。

點擊“打印”按鈕出現下面界面，再次點擊“不打印”按鈕。

如果發票庫中無對應藍字發票信息，則輸入發票代碼、號碼后確認界面顯示信息為空。

此時，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。

信息表上傳步驟：

一、點擊“紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單項。

二、選中要上傳的信息表后點擊“上傳”按鈕

三、出現下面窗口后點擊“確定”。

四、審核通過后出現下面界面

第四篇：紅字發票填開流程

紅字發票填開流程

一、負數普通發票填開流程（四個步驟）

當企業所開發票有誤或者由于商品質量等問題購方需要退貨，但藍字普通發票已跨月或已抄稅不能作廢，此時可開具負數發票來沖抵。

負數普通發票的填開方法與紅字專用發票不同，不受信息表管理的限制。在開具負數普通發票前，指定其對應的正數普通發票的代碼和號碼即可開具。下面簡單介紹開具流程：

第一步：按平時開具普通發票的辦法先調出一張新發票。

第二步：按發票上方的“紅字”按鈕。如下圖：

第三步：填寫負數發票對應的原正數發票代碼、號碼。如下圖

第四步：點擊下一步按鈕會顯示發票相關信息。點確定之后，會

出現負數發票界面，右下角自動生成對應籃字發票代碼號碼。用現在 這張新發票打印出來即可(如果提示本張發票可以開具紅字發票，但 是當前數據庫沒有相應數據，則需要手動填寫，商品名稱，數量為負 數，單價為正數)。

二、負數專用發票填開（銷方申請的情況）流程

增值稅專用發票開具紅字發票前需要先開具紅字發票信息表上

傳稅局審核。待審核通過拿到信息表編號后才可以開具紅字發票。

我們整理一下開具的簡單流程如下，供大家參考：

銷售方申請（指發票未認證的情況）：（三個步驟）

1.信息表填開

進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發票信息表填開-選擇銷售方申請-輸入發票號碼、代碼-點下一步-(如果提示本張發票可以開具紅字發票，但是當前數 據庫沒有相應數據，則需要手動填寫，商品名稱，數量為負數，單價 為正數)確定信息后點擊打印，然后選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢

導出 :

選中對應紅字發票信息表點擊上傳-根據提示點擊確定 :

即可看到相應信息表的信息表描述已更新為“審核通過”，“審

核通過”的信息表編號可以用于開具紅字發票，（雙擊點開這張紅字 發票信息表，用白紙打印留底）。

3.開具紅字發票

在發票管理里面點發票填開，調出一張正常的專用發票。點票面

上的紅字-導入網絡下載紅字發票信息表-點選擇-確定發票信息后用 發票打印即可。

三、負數專用發票填開（購方申請的情況）流程

上一篇我們介紹了銷方發起申請開具專用發票紅字發票的情況，接下來歸納購方申請的流程：（三個步驟）

購方申請（一般是針對發票已認證通過的情況）

1.信息表填開（購貨方開具）

進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發票信息表填開，選擇購方申請，然后選擇已抵扣，下方的發票代碼發票號不用填寫，直接點擊下一步或者確定，彈出一 張空白的紅字發票信息表之后，根據需要沖紅的發票內容進行填寫(商品名稱，數量為負數，單價為正數)，填寫完后，點擊打印，然后 選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點發票管理-紅字發票信息表－紅字增值稅發票信息表查詢導出

－系統彈出信息表上傳界面－單擊需要上傳的信息表－點擊上傳按 鈕－根據提示點擊確定，即可看到相應的信息表的信息表描述已更新 為“審核通過”（信息表描述已更新為“審核通過”的信息表表編號

已可以用于開具紅字發票）。這時請雙擊點開這張紅字發票信息表，用 A4 白紙打印留底（此時打印才有信息表編號）。

3.記錄下信息表編號或將信息表打印出來交給銷售方。

紅字發票填開（由銷售方開具）

第五篇：紅字發票填開流程

紅字發票開具操作流程

對于跨月和當月已抄稅的發票開票軟件無法作廢，只能開具負數，軟件支持對增值稅專用發票、增值稅普通發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票開具紅字，下面以增值稅專用發票為例介紹具體開具流程：

點擊“發票管理”-“紅字發票信息表”-“紅字增值稅專用發票信息表填開”

或者通過導航圖信息表-“紅字增值稅專用發票信息表填開”進入填開界面

系統自動彈出信息表選擇的界面

特別說明：企業需要根據實際情況選擇相對應的條件。

1、購買方申請：常用的是購買方申請選擇

“已抵扣”選項，通常是由于購買方認證了銷售方所開具的增值稅專票后需要開負數時使用。

2、銷售方申請：銷售方申請分為兩項，若銷售方的發票是隔月開具的（非本月和上月且在180天內）需要選擇第一個選項“因開票有誤購買方拒收的”若發票是本月或者上月開具的，一般選擇第二個選項“因開票有誤等原因尚未交付的”。

下面已銷售方申請為例介紹信息表的具體操作：

1、銷售方選擇申請原因后，必須錄入發票代碼和發票號碼，錄入后系統會自動判斷，若可以開具系統會給出提示“本張發票可以開紅字發票”，點擊“確定”。

若所申請的發票存在于軟件發票庫內，系統會自動生成對應信息表，確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。

對庫中帶折扣的藍字發票開具信息表時，系統會自動將折扣分攤反映在對應商品行中，不再顯示折扣行信息。

若當前發票庫內無該張發票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數量和金額填寫負數，若企業開的是貨運發票，金額必須是正數，確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。

2、信息表填開后在紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

選中對應信息表點擊上傳，系統彈出提示點擊“確認”

審核后信息表描述會變為“審核通過”，信息表編號內編號可供開具紅字專用發票。

點擊“發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開，或者如圖顯示發票號碼確認界面，確認無誤后點擊“確認”。

發票填開后點擊第一排紅字，彈出的下拉菜單中共有三種方式。

“導入網絡下載的紅字發票信息表”

系統會彈出信息表選擇界面，正常選中信息表點擊“選擇”或者雙擊信息表都可以。

若信息表選擇內無信息表內容。

則需要點擊下載，設置條件后點擊“確定”。

“直接開具”

需要輸入信息表編號，發票代碼和發票號碼。

“導入紅字發票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以XML為后綴。

確認無誤后打印即可。

特別說明：

1、以上操作步驟僅針對負數專用發票及負數貨物運輸增值稅專用發票。負數普通發票及負數機動車發票無需填寫信息表，可點擊“紅字”后根據提示開具對應的負數發票。

2、以上三種方式都可以正常開具紅字發票，備注欄自動顯示對應信息表編號，若對應藍字發票不存在當前發票庫中，則需要手工錄入發票信息。