第一篇：紅字增值稅專用發票信息表填開方法

紅字增值稅專用發票信息表填開方法

1.點?發票管理?，再點?信息表?，點?紅字增值稅專用發票信息表填開?

2.彈出紅字發票信息表信息選擇界面

3.購方申請有兩種情況

當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。

4.銷售方申請，根據實際情況選擇理由后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，會顯示對應的正數發票票面信息。【無對應藍字發票信息的，需手工填寫各項信息】

5.確認信息無誤后點擊工具欄中的“打印”按鈕，如不打印紙質信息表，可以點擊“紅字發票信息表菜單”/“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單，查看“信息表編號”。信息表編號可以用于打印紅字發票。注：如信息表描述為“未上傳”，可點擊“上傳”按鈕，如信息表描述為“審核通過”可點擊“下載”按鈕。

第二篇：開票軟件V2.0填開增值稅專用發票紅字信息表及上傳

增值稅紅字發票信息表填開操作指引

打開開票軟件，點開“發票管理”，可直接從界面上點擊“信息表”，選擇相應票種進入

核對信息表無誤點“打印”生成信息表

需要打印紙質信息表就點“打印”不需要打印，就點“不打印”，信息表已生成

若需要繼續填開信息表點“確定”，不需要，點“取消”

查詢信息表，點擊左上方“紅字發票信息表”，下拉選擇對應發票的查詢導出

第三篇：紅字發票信息表填開

紅字發票信息表填開：

增值稅專票、貨運專票開負數發票之前需先開具紅字發票信息表 1.發票管理-紅字發票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請方式。

3.根據申請方式，輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼。4.填寫詳細信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過打印、導出方式到稅局進行辦理。方式二：電機“上傳”按鈕，稅局自動或手動審核。

提醒1：信息表中的金額和數量必須為負數。2：最多可開具8行商品。

3：合計金額不能大于原藍票的合計金額。4：作廢發票、負數發票不能開具紅字信息表。

紅字發票信息表下載：

第一步：發票管理-紅字發票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設置申請日期、下載保存的地址。第三步：點擊“下載”，系統將自動下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。

第四篇：紅字發票信息表填開步驟

增值稅專用發票紅沖步驟

發票管理模塊 最上邊的紅字發票信息表按鈕

點開后第一行是紅字發票信息表填開 第二行是紅字發票信息表查詢導出

銷方開具

第一步 先點紅字發票信息表填開 選擇銷方申請 輸入要紅沖的發票代碼號碼根據提示開具信息表 點擊打印保存

第二步 去紅字發票信息表查詢導出頁面選中該條記錄上傳審核 審核通過后記住信息表編號

第三步 去增值稅專用發票填開票面 點擊紅字 選擇直接開具 輸入信息表編號根據提示就可以

購方開具

第一步 先點紅字發票信息表填開 選擇購方申請已抵扣 不需要輸入發票代碼號碼 根據票面信息手工錄入信息表信息 點擊打印保存

第二步 去紅字發票信息表查詢導出頁面選中該條記錄上傳審核 審核通過后記住信息表編號

把信息表編號給銷方就可以了

注意：1.信息表編號為16位 山東地區以37開頭

2.上傳時不需重復上傳 上傳后若無信息表編號 可點擊下載后查詢

第五篇：增值稅專用發票開具紅字（范文模版）

增值稅專用發票開具紅字、作廢及丟失的稅務處理

情況一：專用發票已經認證相符并且已經抵扣增值稅進項稅額的，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

購買方填報《申請單》，但不必填寫相對應的藍字專用發票信息；購買方主管稅務機關審核后出具《通知單》；購買必須暫以《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與留存的《通知單》一并作為記帳憑證。

銷售方應做如下處理：

銷售方憑購貨方提供的《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應；發生銷貨退回（含部分銷貨退回）或銷售折讓的的，銷售方還應該在開具紅字專用發票后將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。

情況二：專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

購買方填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票信息；購買方主管稅務機關審核后出具《通知單》；銷售方不做進項稅轉出處理。

銷售方應作如下處理：

銷售方憑購貨方提供的《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

情況三：購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的，需要開具紅字專用發票時：購買方和銷售方的處理同情況二所述。

情況四：當出現認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的情況，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

購買方填報《申請單》，并在申請單上填寫具體的原因以及相對應藍字專用發票信息；購買方主管稅務機關審核后出具《通知單》。

銷售方的處理同情況二所述。

情況五：開票有誤，購買方拒收，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

由購買方出具寫明拒收理由、具體錯誤項目以及正確內容的書面材料（加蓋購買方單位公章）。

銷售方應作如下處理：

在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，以及上述購買方出具的書面材料；銷售方主管稅務機關審核確認后出具《通知單》，銷售方憑《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

情況六：當出現開票有誤等尚未將專用發票交付購買方，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者,開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的情況，需要開具紅字專用發票時：

購買方不需要作處理。

銷售方應作如下處理：銷售須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、具體錯誤項目以及正確內容的書面材料；銷售方主管稅務機關審核確認后出具《通知單》，銷售方憑《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

對于前述六種情況在開具紅字專用發票時，購買方和銷售方還應注意：

1、《申請單》一式兩聯（需加蓋一般納稅人財務章）：第一聯由購買方留存，第二聯由購買方主管稅務機關留存；

2、《通知單》一式三聯（需加蓋一般納稅人財務章）：第一聯由購買方主管稅務機關留存，第二聯由購買方交銷售方留存，第三聯由購買方留存；

3、購買方或銷售方應將《申請單》按月依次裝訂成冊，并比照專用發票保管規定管理。