第一篇：銷方專票紅字發票信息表填開上傳步驟

專票紅字發票信息表填開上傳步驟

紅字發票信息表填開步驟：

一、點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”，顯示選擇界面。

選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍字發票信息，之后點擊“下一步”按鈕。理由選擇：

1、因開票有誤購買方拒收的 在專用發票認證期內（180天內）（例如：5月份開具的專票，7月份需要開紅字票）

2、因開票有誤等原因尚未交付的 在開具藍字專用發票的次月內專票，7月份需要開紅字票）

二、系統確認可以對此張發票開具負數，點擊“確定”按鈕

6月份開具的（例如：

二、進入信息表填開界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存。

點擊“打印”按鈕出現下面界面，再次點擊“不打印”按鈕。

如果發票庫中無對應藍字發票信息，則輸入發票代碼、號碼后確認界面顯示信息為空。

此時，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。

信息表上傳步驟：

一、點擊“紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單項。

二、選中要上傳的信息表后點擊“上傳”按鈕

三、出現下面窗口后點擊“確定”。

四、審核通過后出現下面界面

第二篇：紅字發票信息表填開步驟

增值稅專用發票紅沖步驟

發票管理模塊 最上邊的紅字發票信息表按鈕

點開后第一行是紅字發票信息表填開 第二行是紅字發票信息表查詢導出

銷方開具

第一步 先點紅字發票信息表填開 選擇銷方申請 輸入要紅沖的發票代碼號碼根據提示開具信息表 點擊打印保存

第二步 去紅字發票信息表查詢導出頁面選中該條記錄上傳審核 審核通過后記住信息表編號

第三步 去增值稅專用發票填開票面 點擊紅字 選擇直接開具 輸入信息表編號根據提示就可以

購方開具

第一步 先點紅字發票信息表填開 選擇購方申請已抵扣 不需要輸入發票代碼號碼 根據票面信息手工錄入信息表信息 點擊打印保存

第二步 去紅字發票信息表查詢導出頁面選中該條記錄上傳審核 審核通過后記住信息表編號

把信息表編號給銷方就可以了

注意：1.信息表編號為16位 山東地區以37開頭

2.上傳時不需重復上傳 上傳后若無信息表編號 可點擊下載后查詢

第三篇：紅字發票信息表填開

紅字發票信息表填開：

增值稅專票、貨運專票開負數發票之前需先開具紅字發票信息表 1.發票管理-紅字發票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請方式。

3.根據申請方式，輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼。4.填寫詳細信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過打印、導出方式到稅局進行辦理。方式二：電機“上傳”按鈕，稅局自動或手動審核。

提醒1：信息表中的金額和數量必須為負數。2：最多可開具8行商品。

3：合計金額不能大于原藍票的合計金額。4：作廢發票、負數發票不能開具紅字信息表。

紅字發票信息表下載：

第一步：發票管理-紅字發票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設置申請日期、下載保存的地址。第三步：點擊“下載”，系統將自動下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。

第四篇：購方紅字發票信息表開具步驟

購方紅字發票信息表開具步驟（2015年新開票系統）

1、進入系統，點選發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表填開

2、確定后進入紅字信息表填寫界面，填寫銷方企業名稱、稅號、貨物名稱、金額、稅額后打印并保存

3、回到發票管理—紅字發票信息表界面

4、點選上所開信息表點擊上傳后會生成紅字信息編號

5、選擇剛開具的信息表打開、打印。

6、把打印好的信息表發給銷貨方。

第五篇：紅字增值稅專用發票信息表填開方法

紅字增值稅專用發票信息表填開方法

1.點?發票管理?，再點?信息表?，點?紅字增值稅專用發票信息表填開?

2.彈出紅字發票信息表信息選擇界面

3.購方申請有兩種情況

當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。

4.銷售方申請，根據實際情況選擇理由后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，會顯示對應的正數發票票面信息。【無對應藍字發票信息的，需手工填寫各項信息】

5.確認信息無誤后點擊工具欄中的“打印”按鈕，如不打印紙質信息表，可以點擊“紅字發票信息表菜單”/“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單，查看“信息表編號”。信息表編號可以用于打印紅字發票。注：如信息表描述為“未上傳”，可點擊“上傳”按鈕，如信息表描述為“審核通過”可點擊“下載”按鈕。