第一篇：如何進行紅字發票的填開流程圖

如何開具增值稅專用紅字發票

一 在“發票管理”點擊“紅字發票管理”。

二 在“紅字發票管理”中找到“增值稅專票紅字信息表填開”。

三 如下圖所示，如果是提出申請的是銷售方，就請點擊選擇“銷售方申請”然后逐一填寫“發票代碼”和“發票號碼”。

四 填寫后，點擊“下一步”

五 如下圖所示，進行信息的確認，然后再點擊“確定”，信息表左上角點擊保存成功后點擊上傳，提示審核通過后，關閉當前頁面。

六 重裝打開了發票管理，找到增值稅專用紅字信息表審核下載，打開后直接選擇保存地址，保存在桌面上。

七 下載成功后看一下信息表名稱后四位數是多少，然后再關閉當前頁面。

八 打開發票管理中的發票填開。

九 如下圖所示，點擊“負數”。

十

如下圖所示，點擊“導入開具”。

十一 如下圖所示，先選擇下載的路徑，然后點擊“確認”。

十二 最后確定并輸入對方“地址電話銀行帳號”，用新的發票打印出來，即可！

第二篇：紅字發票填開流程

紅字發票填開流程

一、負數普通發票填開流程（四個步驟）

當企業所開發票有誤或者由于商品質量等問題購方需要退貨，但藍字普通發票已跨月或已抄稅不能作廢，此時可開具負數發票來沖抵。

負數普通發票的填開方法與紅字專用發票不同，不受信息表管理的限制。在開具負數普通發票前，指定其對應的正數普通發票的代碼和號碼即可開具。下面簡單介紹開具流程：

第一步：按平時開具普通發票的辦法先調出一張新發票。

第二步：按發票上方的“紅字”按鈕。如下圖：

第三步：填寫負數發票對應的原正數發票代碼、號碼。如下圖

第四步：點擊下一步按鈕會顯示發票相關信息。點確定之后，會

出現負數發票界面，右下角自動生成對應籃字發票代碼號碼。用現在 這張新發票打印出來即可(如果提示本張發票可以開具紅字發票，但 是當前數據庫沒有相應數據，則需要手動填寫，商品名稱，數量為負 數，單價為正數)。

二、負數專用發票填開（銷方申請的情況）流程

增值稅專用發票開具紅字發票前需要先開具紅字發票信息表上

傳稅局審核。待審核通過拿到信息表編號后才可以開具紅字發票。

我們整理一下開具的簡單流程如下，供大家參考：

銷售方申請（指發票未認證的情況）：（三個步驟）

1.信息表填開

進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發票信息表填開-選擇銷售方申請-輸入發票號碼、代碼-點下一步-(如果提示本張發票可以開具紅字發票，但是當前數 據庫沒有相應數據，則需要手動填寫，商品名稱，數量為負數，單價 為正數)確定信息后點擊打印，然后選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢

導出 :

選中對應紅字發票信息表點擊上傳-根據提示點擊確定 :

即可看到相應信息表的信息表描述已更新為“審核通過”，“審

核通過”的信息表編號可以用于開具紅字發票，（雙擊點開這張紅字 發票信息表，用白紙打印留底）。

3.開具紅字發票

在發票管理里面點發票填開，調出一張正常的專用發票。點票面

上的紅字-導入網絡下載紅字發票信息表-點選擇-確定發票信息后用 發票打印即可。

三、負數專用發票填開（購方申請的情況）流程

上一篇我們介紹了銷方發起申請開具專用發票紅字發票的情況，接下來歸納購方申請的流程：（三個步驟）

購方申請（一般是針對發票已認證通過的情況）

1.信息表填開（購貨方開具）

進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發票信息表填開，選擇購方申請，然后選擇已抵扣，下方的發票代碼發票號不用填寫，直接點擊下一步或者確定，彈出一 張空白的紅字發票信息表之后，根據需要沖紅的發票內容進行填寫(商品名稱，數量為負數，單價為正數)，填寫完后，點擊打印，然后 選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點發票管理-紅字發票信息表－紅字增值稅發票信息表查詢導出

－系統彈出信息表上傳界面－單擊需要上傳的信息表－點擊上傳按 鈕－根據提示點擊確定，即可看到相應的信息表的信息表描述已更新 為“審核通過”（信息表描述已更新為“審核通過”的信息表表編號

已可以用于開具紅字發票）。這時請雙擊點開這張紅字發票信息表，用 A4 白紙打印留底（此時打印才有信息表編號）。

3.記錄下信息表編號或將信息表打印出來交給銷售方。

紅字發票填開（由銷售方開具）

第三篇：紅字發票填開流程

紅字發票開具操作流程

對于跨月和當月已抄稅的發票開票軟件無法作廢，只能開具負數，軟件支持對增值稅專用發票、增值稅普通發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票開具紅字，下面以增值稅專用發票為例介紹具體開具流程：

點擊“發票管理”-“紅字發票信息表”-“紅字增值稅專用發票信息表填開”

或者通過導航圖信息表-“紅字增值稅專用發票信息表填開”進入填開界面

系統自動彈出信息表選擇的界面

特別說明：企業需要根據實際情況選擇相對應的條件。

1、購買方申請：常用的是購買方申請選擇

“已抵扣”選項，通常是由于購買方認證了銷售方所開具的增值稅專票后需要開負數時使用。

2、銷售方申請：銷售方申請分為兩項，若銷售方的發票是隔月開具的（非本月和上月且在180天內）需要選擇第一個選項“因開票有誤購買方拒收的”若發票是本月或者上月開具的，一般選擇第二個選項“因開票有誤等原因尚未交付的”。

下面已銷售方申請為例介紹信息表的具體操作：

1、銷售方選擇申請原因后，必須錄入發票代碼和發票號碼，錄入后系統會自動判斷，若可以開具系統會給出提示“本張發票可以開紅字發票”，點擊“確定”。

若所申請的發票存在于軟件發票庫內，系統會自動生成對應信息表，確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。

對庫中帶折扣的藍字發票開具信息表時，系統會自動將折扣分攤反映在對應商品行中，不再顯示折扣行信息。

若當前發票庫內無該張發票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數量和金額填寫負數，若企業開的是貨運發票，金額必須是正數，確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。

2、信息表填開后在紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

選中對應信息表點擊上傳，系統彈出提示點擊“確認”

審核后信息表描述會變為“審核通過”，信息表編號內編號可供開具紅字專用發票。

點擊“發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開，或者如圖顯示發票號碼確認界面，確認無誤后點擊“確認”。

發票填開后點擊第一排紅字，彈出的下拉菜單中共有三種方式。

“導入網絡下載的紅字發票信息表”

系統會彈出信息表選擇界面，正常選中信息表點擊“選擇”或者雙擊信息表都可以。

若信息表選擇內無信息表內容。

則需要點擊下載，設置條件后點擊“確定”。

“直接開具”

需要輸入信息表編號，發票代碼和發票號碼。

“導入紅字發票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以XML為后綴。

確認無誤后打印即可。

特別說明：

1、以上操作步驟僅針對負數專用發票及負數貨物運輸增值稅專用發票。負數普通發票及負數機動車發票無需填寫信息表，可點擊“紅字”后根據提示開具對應的負數發票。

2、以上三種方式都可以正常開具紅字發票，備注欄自動顯示對應信息表編號，若對應藍字發票不存在當前發票庫中，則需要手工錄入發票信息。

第四篇：紅字發票信息表填開

紅字發票信息表填開：

增值稅專票、貨運專票開負數發票之前需先開具紅字發票信息表 1.發票管理-紅字發票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請方式。

3.根據申請方式，輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼。4.填寫詳細信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過打印、導出方式到稅局進行辦理。方式二：電機“上傳”按鈕，稅局自動或手動審核。

提醒1：信息表中的金額和數量必須為負數。2：最多可開具8行商品。

3：合計金額不能大于原藍票的合計金額。4：作廢發票、負數發票不能開具紅字信息表。

紅字發票信息表下載：

第一步：發票管理-紅字發票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設置申請日期、下載保存的地址。第三步：點擊“下載”，系統將自動下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。

第五篇：2.0紅字發票填開流程-最新2015剖析

2.0紅字發票開具流程

一、紅字發票開具方法

紅字增值稅專用發票和紅字貨物運輸增值稅專用發票與負數普通增值稅發票和負數機動車銷售統一發票開具方法有差異。

紅字增值稅專用發票和紅字貨物運輸增值稅專用發票流程：紅字發票信息表填寫—>信息表上傳?信息表審核?開具紅字發票

負數普通增值稅發票和負數機動車銷售統一發票紅字發票可以在開票系統中直接開具。(只需要填入要沖銷的正數發票代碼號碼，進行負數發票開具)紅字專用發票紅字貨物運輸專用發票開具相同，下面以紅字專用發票開具為例。

（一）填寫紅字信息表管理

1、紅字增值稅專用發票信息表填寫 操作步驟：

第一步、進入“發票管理”，點擊“紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”菜單，在彈出的紅字發票信息表信息選擇界面。

第二步、按照相應的原因選擇填寫，可選擇的兩種方式：購買方申請和銷售方申請。第三步、對于購買方申請，需要在紅字發票信息表填寫界面中，手工輸入納稅人信息、商品信息和申請理由，銷方申請且發票庫中有對應藍字發票信息的，系統會自動填寫信息表內容，如果銷方申請發票庫中無對應藍字發票信息的，需要手工填入各項信息。確認無誤后點“打印”按鈕，系統保存此張紅字發票信息表，并彈出打印界面。（注意信息表中商品數量和金額必須為負數，信息表不可操作清單和折扣）

2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

第一步、點擊“發票管理/紅字發票信息表”菜單項 第二步、點擊“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單，在彈出的窗口中可以對信息表查看明顯、修改和刪除。

第三步、提交紅字發票信息表有兩個方法

（1）、選擇需要導出的信息表，點擊“導出”按鈕，將導出為xml文件的信息表用介質提供給主管稅務機關，由其導入該文件后開具信息表。

（2）、紅字發票信息表可以直接通過開票軟件上傳到稅務端。選擇一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表條目，點擊“上傳”按鈕，以銷方申請為例，點“確定”按鈕后，該條信息表狀態更新為“審核通過”，該張信息表即可用于開具紅字發票。

（二）開具紅字發票（共有三種方式）：

方式

一、直接開具（用于信息表通過導出上交稅局情況）

第一步、點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”，系統彈出“發票號碼確認”提示框。

第二步、點擊“確認”按鈕，入“增值稅專用發票填開”窗口。

第三步、在發票填開界面中，選擇“紅字”按鈕下的“直接開具”在信息表編號、確認窗口中兩次準確填入信息表編號，“下一步”按鈕激活后，填入要沖銷的正數發票代碼、號碼，點“確認”按鈕，（信息表上有發票代碼、號碼需要填入，否則不需要填寫）；如果找到對應正數發票信息則點擊“確定”，系統進入負數填開界面并自動調出票面信息，否則需要在負數發票填寫界面手工填寫各項信息與信息表一致，點擊“打印”按鈕保存紅字發票。方式

二、導入紅字發票信息表填開方式（此方法因稅局不提供電子申請單故無法使用，僅做了解）

導入有源介質的紅字發票信息表填寫紅字發票

第一步、點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”，系統彈出“發票號碼確認”提示框。

第二步、點擊“確認”按鈕，入“增值稅專用發票填開”窗口。

第三步、在發票填開界面中，選擇“紅字”按鈕下的“導入紅字發票信息表”菜單項，在系統彈開的選擇文件窗口中，選擇對應的信息表電子文件后，系統在發票填開界面自動顯示導入的紅字專用發票信息，確認與信息表一致點“打印”保存紅字專用發票。

方式

三、導入網絡下載的紅字發票信息表填寫紅字發票（用于通過上傳上交稅局情況）第一步、點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”，系統彈出“發票號碼確認”提示框。

第二步、點擊“確認”按鈕，入“增值稅專用發票填開”窗口。

第三步、在發票填開界面中，選擇“紅字”按鈕下的“導入網絡下載的紅字發票信息表”菜單，在系統彈出信息表選擇窗口中，點擊“下載”按鈕后，在系統彈出的紅字發票信息表審核結果下載條件設置窗口設好條件，點“確定”按鈕，在信息表選擇窗口，選中一條紅字信息表，點“選擇“按鈕，則發票界面自動顯示紅字專用發票信息，檢查無誤，點“打印”按鈕保存紅字發票。

紅字貨物運輸業增值稅專用發票信息表管理與紅字增值稅專用發票信息表管理一致。

第一步，信息表填開

一 銷方開具 當月已抄稅或上月開具有誤的發票

選擇

輸入對應的藍字發票代碼和號碼后

如果發票庫里有對應的藍字發票信息，系統會自動調信息出來。

可以選擇按“不打印”。系統會自動保存。上月之前開的藍字發票有誤。需要選擇

后續步驟同上操作。

二 購買方申請

現在購買方申請，統一選擇成購買方申請---已抵扣。

發票代碼和號碼不用輸入，直接點“確定”。會出現空白的信息表界面

需要手工錄入藍字發票的信息，“數量”和“金額”輸入“負數” 是否漢字防偽企業，看銷售方開具的發票是否是二維碼的密文。

點打印，會保存下來。

第二步 信息表上傳

發票管理---紅字發票信息表---信息表查詢導出 選中剛剛申請好的信息表編號，點“上傳”

第三步 紅字發票填開

上傳后，可以點擊“下載”按鈕，查詢是否審核通過

如果有審核通過的信息表，就可以開具紅字發票。

專用發票填開----紅字----導入網絡下載紅字發票信息表，選擇審核通過的信息表就可以了。

說明：1 現在購買方申請，都是選擇已抵扣。認證不通過的發票，需要銷售方申請。購買方申請的并且已經審核好的信息表。

如果銷售方也是2.0軟件，銷售方在自己開票軟件里可以直接下載到該信息表。如果銷售方是2.0之前的開票，購買方把審核好的信息表編號給銷售方就可以了。

問題：1 上傳的時候提示上傳失敗，請檢查網絡設置

請核對安全接入服務器地址是否正確，測試是否成功。

上傳后提示已重復上傳或紅字金額超出藍字金額等

先刪除掉紅字發票信息表，然后點擊“下載”，正常情況下能看到審核通過的信息表編號了。紅字普通發票，不需要填寫信息表，直接在普通發票填開---紅字里輸入就可以。有企業是0211的軟件版本，如果提示找不到發票信息，也不能點確定的情況，核對下軟件版本，升級安裝到0319就可以解決了。