第一篇：中建安裝工程有限公司綜合項目管理系統運行規定(試行
中建安裝工程有限公司綜合項目管理系統運行規定（試行）
第一章 總 則
第 一 條 中建安裝工程有限公司綜合項目管理系統涉及項目管理全過程管理，包括合同管理、生產及工期管理、資金管理、物資管理、機械設備管理、分包管理、技術管理、科研管理、質量管理、計量器具管理、安全管理、環境管理、成本管理、考核審計管理、收尾管理等。為保證系統運行規范、有序，各模塊的正常運行、高效運作，特制定本規定。
第 二 條 本規定適用于公司總部機關、分公司及其項目部、公司直屬項目部以及公司其他所屬單位使用公司綜合項目管理系統的機構和員工。
第 三 條 本規定是要在系統運行過程中，對于軟硬件的配置要求、系統的維護要求、員工的素質要求、業務的運行方式與習慣進行規范，使其能適應綜合項目管理系統的運行。
第 四 條 本規定是結合公司業務實際情況制定的，當公司業務流程發生變化時，如與本規定不相符合地方，可遵照業務規范，但應確保綜合項目管理系統數據正常錄入和準確。
第二章 軟硬件配置
第 五 條 公司總部機關、分公司及其項目部、公司直屬項目部以及公司其他所屬單位使用綜合項目管理系統的機構的辦公場所必須接通寬帶網，一般帶寬不小于2M；如果辦公的計算機較多，應根據實際情況增加帶寬，滿足辦公需要；對于偏遠項目部無法實現有線網絡連接的，可以采用無線網絡連接，或者經申請批準后，可以每周定時（或不定時）去有網絡連接的場所集中錄入數據。
第 六 條 公司總部機關、分公司及其項目部、公司直屬項目部以及公司其他所屬單位使用公司綜合項目管理系統的人員，包括但不限于項目經理、項目總工、商務經理、物資、財務等崗位人員配置的計算機應滿足使用要求。
第 七 條 對于公司領導以及需要移動辦公的人員，需要根據情況配置相應的移動上網設備。
第 八 條 公司使用綜合項目管理系統的計算機應是采用WINDOWS XP以上的操作系統，瀏覽器應為IE6.0 以上。同時為了確保辦公計算機的安全，應配置相應的安全防護軟件。
第三章 運行組織機構的設置與職責
第 九 條 公司綜合項目管理系統運行管理工作公司設立工作小組，總經理任組長，相關業務分管領導任副組長，其他領導和相關業務部門領導任組員。
第 十 條 分公司（事業部）及直屬項目部應設立綜合項目管理系統運行工作小組，由公司經理及項目經理任組長，財務、物資、合約、工程等負責人任組員。第 十一 條 公司綜合項目管理系統運行管理過程建立運行維護小組，設立一名組長，客戶信息管理、分包商信息管理、機械設備信息管理、物資信息管理以及系統管理各設一名業務維護員為組員。
第 十二 條 公司綜合項目管理系統運行工作小組職責： 1.監督、檢查、指導系統的安全維護工作； 2.負責用戶權限的安全管理和審批登記工作； 3.負責流程的管理和流程更改的審批登記工作；
4.負責系統上線運行數據的監測工作，監督數據的及時錄入以及靜態數據的及時更新情況；
5.負責系統相關業務的培訓指導工作； 6.負責系統運行期間的考評、獎罰。
第 十三 條 公司綜合項目管理系統運行維護小組職責：負責系統基礎信息的維護。第 十四 條 公司綜合項目管理系統運行維護小組成員職責：
1.組長：負責系統運行維護的協調工作。
2.系統管理員：負責系統中組織機構、人員信息、權限和流程管理設置。3.客戶信息管理員：負責系統中業主單位信息的統一維護。4.分包商信息管理員：負責系統中勞務分包商的統一維護。5.機械設備信息管理員：負責系統中機械字典基礎信息的統一維護。
6.物資信息管理員：負責系統中材料字典基礎信息的統一維護。
第 十五 條 公司主管部門職責：
1.各主管部門必須設置專職人員，督促各單位及直管項目部做好系統使用工作； 2.制定軟件業務運行管理規定，監督各單位系統軟件運行情況，對各單位情況定時檢查并且發布通報，以督促各單位及時有效的使用軟件錄入數據； 3.協助信息化管理部對各單位系統運行情況進行考核； 4.負責本業務模塊的系統操作培訓；
5.與公司信息化管理部及廣聯達軟件公司保持溝通，遇到軟件技術、操作等問題及時反饋并解決。
第 十六 條 分公司（或事業部）職責：
1.成立本單位綜合項目管理系統運行組織機構，負責系統日常運行維護工作； 2.設置專職領導，負責本單位綜合項目管理系統日常運行工作，保證每項工作責任落實到人；
3.協助公司主管部門收集上報各類基礎信息；
4.負責監控本單位各上線項目的運行情況，定期檢查并監督整改，保障系統正常運行；
5.負責組織本單位最終用戶培訓工作；
6.負責系統中本單位組織機構的設立、人員權限分配及審批流程設置； 7.對各項目在軟件中遇到的操作、技術等問題，及時解決并向公司運行工作小組反饋。
第 十七 條 項目部職責：
1.確保在綜合項目管理系統中及時、準確的錄入數據；
2.配合所屬分公司（事業部，直管項目對接公司機關相應部門）收集上報各類基礎信息；
3.遇到軟件操作等問題及時反饋給本單位的業務部門以盡快得到解決。
第四章 綜合項目管理系統運行規定
第 十八 條 投標管理
1.客戶字典
客戶字典：業主、設計院、招標代理、政府機構，競爭對手（合作伙伴）、分包商、供應商等相關信息，見《客戶字典》表格。
錄入時間要求：投標結束之后一星期內，不論是否中標，需將整套《客戶字典》上報。
2.投標綜合管理
投標綜合管理：關于“經營活動授權審批”的問題，根據實際情況確定。錄入時間要求：實際發生時間。3.項目信息跟蹤
項目跟蹤信息：收集的信息經各單位市場部門篩選評審后，錄入項目跟蹤信息單據，并不斷更新補充。待立項之時，由錄入人員發起流轉，流程中涉及的各級審核人員按照系統的提示對項目信息進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。此單據需上報。
無論何種投標模式，項目信息跟蹤單據錄入必須完整準確，其它單據視情況而定。錄入時間要求：根據實際情況錄入，審批流轉控制時間為3個工作日。4.項目營銷策劃
項目營銷策劃：按單據要求填寫，若有營銷策劃書、ppt等資料，以附件形式上傳。此單據需上報。
錄入時間要求：與“項目信息跟蹤”發起流轉同步。5.業主考察報告
業主考察報告：有業主考察的項目，《業主考察報告書》以附件的形式上傳，此單據需上報。
錄入時間要求：實際發生時間。6.資格預審
資格預審：拿到資格預審文件時，核查是否滿足資審要求，做好記錄。錄入時間要求：實際發生時間。7.招標文件評審
招標文件評審：根據情況，可將“招標文件”以附件形式上傳。由錄入人員發起流轉，流程中涉及的各級審核人員按照系統的提示對招標文件進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。
錄入時間要求：領取招標文件之后，審批流轉時間控制在3個工作日。8.項目投標計劃
項目投標計劃：按要求錄入人員、任務、節點等投標事項的計劃安排。錄入時間要求：實際發生時間。9.投標文件評審
投標文件評審：旨在發現問題提出修改意見。錄入時間要求：實際發生時間。10.投標總結
投標總結：旨在記錄投標結果。
對于2億元以上的項目，無論投標結果如何，各單位務必將《投標總結》（ZJAZ-QJB001-JX0715）掛入附件，并上報。
錄入時間要求：開標結束之后3個工作日，2億元以上的大項目10個工作日。11.中標項目交底
中標項目交底：根據情況將相關資料（中標通知書、答疑文件、投標文件）以附件形式上傳，不得為空。
錄入時間要求：中標通知書下發3個工作日。
第 十九 條 生產與工期管理
第一部分 項目部
1.項目管理
1.1項目信息
由項目基本信息、單位工程信息、項目概況、效果圖及附件組成。此項由項目總工錄入。
注意點：其中項目基本信息中的項目負責人一欄填項目執行經理。要求：工程開工之后1周內將已知信息錄入，過程中逐步完善。1.2項目實施計劃
項目實施計劃的作用是將各類實施計劃電子版本上傳至系統之后，由錄入人員發起流程流轉，流程中涉及審核人員按照系統的提示對實施計劃進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都須填寫具體。
要求：項目策劃下發后一周內錄入。2.生產及工期管理
2.1工期管理
施工總進度計劃、期間計劃（月進度計劃）由項目生產經理（或總工）將計劃用PROJECT軟件編輯導入，并設置基準開始、基準完成時間，實時維護實際開始、實際完成時間。周計劃由項目生產經理（或總工）以掛附件方式錄入系統，文件形式不限。
要求：施工總進度計劃立項后錄入，根據施工情況至少每月更新一次；每月28日之前錄入下月期間計劃；每周周例會后錄入。
2.2生產管理
項目影像管理：施工過程形象進度照片，由質檢員負責照相，交項目資料員進行編輯整理上傳，每月2-4張（每張不超過700K）；每日情況報告表由生產經理（總工）每日將當天施工情況錄入，由施工經理審批；項目經理月度報告由項目經理每月28日之前按報表要求填寫、上報；工期情況報告由生產經理（總工）每月25日前將本月形象進度及下月預計形象進度錄入系統。
2.3項目管理考核
由項目資料員實時將項目內部考核掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。
第二部分 區域/專業公司
1.項目管理
項目策劃錄入流程：
第一步，由工程部門發起，填好表頭，走流程，由流程中涉及的各相關部門審核人員按照系統的提示填好“策劃依據”；第二步，由發起人根據“策劃依據”做好“工作安排”后作流程流轉；各相關部門參照“工作安排”從“文檔模板”進入系統編制各自的策劃內容，并由各部門經理審核，審核后填寫具體的審核意見；最后由生產經理審批。
要求：項目中標后，開工前編制審批完成。2.生產及工期管理
項目管理考核：由工程部門指定人員實時將機關對項目的考核結果掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。
第 二十 條 分包商管理
1.工人工資發放表
分包單位工人工資表：指由分包企業依據有關法律法規的規定和勞動合同的約定，編制工人工資發放表并由勞動者本人簽字確認，而不是統計公司按工程進度付給分包單位的工程款。嚴格按新增單據的內容填寫，確保內容準確無誤；
錄入時間要求：每個月2號之前以附件形式上傳上個月工人工資發放表。2.分包使用調查表
分包使用調查表：項目部嚴格按單據中表格所列出的內容填寫，不能空項，填寫內容由項目部生產經理審核后，上報區域公司主管部門；各區域公司主管部門匯總各項目上報資料，將評價和得分填寫表中，由分管領導審核后上報公司總部。
錄入時間要求：項目部7月5日和第二年1月5日內填報；
區域公司7月10日和第二年1月10日內填報；
3.分包商月度考核
分包商月度考核：項目部每月對所使用的分包商進行考核評價，以附件形式上傳，不需要上報。掃描件要求清晰、工整。
錄入時間要求：每月2號之前上傳上一個月的考核評價表。
4.分包商年度考核
分包商年度考核：區域公司每年對所使用的分包商進行考核評價，以附件形式上傳，不需要上報。掃描件要求清晰、工整。
錄入時間要求：每個年度1月5日前。5.分包商完工考核
分包商完工考核：分包商所在項目施工結束后，項目部對分包商的完工評價。掃描件要求清晰、工整。掃描件要求清晰、工整。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。6.分包工程計劃
分包工程計劃：由項目勞務管理員發起流轉，項目經理進行審核，審核后流轉區域公司主管部門，由分管（主管）領導填寫審批意見，項目部勞務管理員上報上級主管部門，區域公司主管部門上報公司總部。
錄入時間要求：項目開工前20天內。7.作業人員花名冊
作業人員花名冊：項目部勞務管理員嚴格按作業人員花名冊表格內容將分包單位工人個人信息錄入系統，不能漏項，填寫完整確保準確無誤，不定時的對作業人員進行更新、維護。不需要上報。
錄入時間要求：工人進場之前錄入。8.分包商臨時注冊
分包商臨時注冊：區域公司主管部門發起，將新增單據中各項信息編輯完成后（分包單位增項填寫備注中），將分包單位安全生產許可證、營業執照、資質證書、開戶許可證、組織機構代碼、稅務登記證已審核簽字后掃描到word文檔中上傳到企業資質中；項目部申請報告、授權委托書、分包商基本情況登記表掃描后上傳到附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉時選擇臨時注冊，流程走完之后，告知公司總部，加入分包商名錄。
錄入時間要求：各單位按實際發生時間錄入，公司總部每周一、四進行審核。9.分包商正式注冊
分包商正式注冊：公司總部/區域公司主管部門發起，將單據信息編輯完成后（分 8
包單位增項填寫備注中），將安全生產許可證、營業執照、資質證書、開戶許可證、組織機構代碼、稅務登記證已審核簽字后掃描件上傳企業資質中；申請分包注冊企業基本情況登記表、申請分包注冊企業主要管理人員及特殊工種花名冊（和原件審核后在此表中簽已審核）、近五年工程記錄、法人授權委托書、委托代理人近三個月社會保障個人繳費記錄表）描件上傳附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉時選擇正式注冊。分包商注冊由公司相關部門審核，總經理審批后由加入公司合格分包商名錄。
錄入時間要求：按公司文件要求錄入。
第 二十一 條 計 量
第一部分 項目部
1.計量器具配備計劃
工程開工前，工程技術人員根據施工規范和設計文件，參照公司計量網絡圖匯編，確定計量檢測點，編制《測量參數及計量器具選擇分析明細表》，匯總形成《計量器具配備計劃》，并由項目經理審批，以附件形式上傳。
錄入時間要求：工程開工前1周內。2.計量器具管理臺賬
嚴格按表格所列出的內容填寫，填寫內容確保準確無誤。錄入時間要求：根據計量器具使用情況隨時錄入。3.計量器具檢定記錄
記錄計量器具的檢定信息。
錄入時間要求：根據計量器具的檢定情況隨時錄入。4.計量器具抽檢記錄
對在用計量器具的使用情況進行檢查。錄入時間要求：每個月25日前。5.計量器具失準檢測評定
使用人員發現計量器具處于失準狀態時，由項目技術負責人組織分析設備失準的性質、其檢測結果可能對產品質量產生影響的程度。確認計量器具前一次校準合格的
時間，由原監測人對已監測結果的有效性進行評價，并做好計量器具失準狀態檢測結果評定表，以附件形式上傳。
錄入時間要求：發生計量器具失準時。6.工藝質量月度檢測
6.1工藝過程控制的計量檢測
工藝過程控制的計量檢測主要是指到施工現場的材料、設備的檢測；施工過程中工藝參數控制的檢測；半成品質量檢驗等。
工藝過程的計量檢測必須按工藝文件的要求確定檢測項目、頻次和方法，并對原始記錄的要求做出明確規定。
計量檢測數據應按規定采集，保證數據的準確可靠。重要計量檢測數據應及時向有關領導和部門提供，以便及時反饋使用或數據分析。
施工記錄是工藝控制過程中計量檢測數據的真實反映，施工記錄要根據檢測結果認真填寫，與工程進度同步。
在工程施工過程中，由項目技術人員負責統計工藝測量參數應測點項次與實測點項次。在分項工程竣工后，由項目計量管理員收集、整理填寫。
工藝計量檢測率要求為98%。錄入時間要求：每個月25日前。6.2工程質量的計量檢測
項目部按照工程施工質量驗收規范和設計文件要求，及時對工程施工中的原材料、半成品、檢驗批、分項工程以及工序的質量進行計量檢測，檢測的項目、頻次和方法，應符合《測量參數及計量器具選擇明細分析表》的要求。
工程技術員根據工程進度及時進行質量檢測，如實記錄檢測數據，保證數據準確可靠。重要的質量檢測數據要及時向項目技術負責人反應。
分項工程完工后，對分項工程檢驗批進行質量檢驗評定后，專業技術員負責統計質量測量參數應測點項次和實測點項次，將統計結果報給項目計量管理員，項目計量管理員負責整理填寫。
工程質量的計量檢測率要求達到98%以上，主控項目（或保證項目）的計量檢測率必須達到100%。
錄入時間要求：每個月25日前。6.3生產安全環境計量檢測
對在易產生粉塵的施工作業部位，應對大氣質量按季進行檢測，做好原始記錄臺帳，確保施工的職工能得到職業健康的保護。
在進行χ、γ射線作業時，工作人員應隨身配戴智能化輻射儀，在施工作業區域設置警示標志，防止其他人員侵入射線作業區。
項目部應對施工現場臨時用電及設備的接地電阻進行檢測。錄入時間要求：每個月25日前。7.工藝質量計量器具配備統計
項目部根據計量器具配備情況，由項目技術負責人統計并將統計結果報給項目計量管理員，項目計量管理員負責整理填寫。
施工工藝、質量計量器具配備率應達到98%以上。錄入時間要求：6月25日前，12月25日前。8.能源消耗月度計量檢測
各種能源計量的數據必須完整、準確。項目部按合同約定對水、電進行計量。次級用能單位能源計量檢測率應達到95%以上。錄入時間要求：每個月25日前。9.能源消耗計量器具配備統計
項目部根據計量器具配備情況，由項目技術負責人統計并將統計結果報給項目計量管理員，項目計量管理員負責整理填寫。
次級用能單位水應達到95%，電、煤、油應達到100%。錄入時間要求：6月25日前，12月25日前。
第二部分 區域/專業公司
1.計量器具綜合管理
1.1報廢申請
對嚴重不合格或損壞后無法修復、或無修復價值的計量器具，報公司工程管理部批準后予以報廢。原值低于1000元的計量器具由公司計量管理員審批；原值等于或 11
高于1000元的計量器具由公司工程管理部經理及公司總工程師審批，以附件形式上傳。
錄入時間要求：發生計量器具報廢時。1.2啟用封存申請
對于超過一個檢定周期不使用的計量器具，由計量管理員提出封存申請，經公司工程管理部審批，以附件形式上傳。
計量器具重新啟用時，由計量管理員提出啟用申請，經公司工程管理部審批，以附件形式上傳。
錄入時間要求：發生計量器具啟用封存時。2.計量器具申購計劃
各區域/專業公司每年年初編制計量器具申購計劃表，由區域/專業公司總工程師審核，經公司工程管理部審批，以附件形式上傳。
錄入時間要求：1月15日前及需要購置計量器具前。3.計量器具管理臺賬
嚴格按表格所列出的內容填寫，填寫內容確保準確無誤。錄入時間要求：根據計量器具使用情況隨時錄入。4.計量器具周期檢定計劃
區域/專業公司根據各單位的計量器具年終盤點，編制A、B類計量器具的年度周檢計劃。
強檢計量器具周期檢測率達到100%，合格率達到99%以上；在用計量器具周檢率必須達到98%以上，合格率95%以上。
錄入時間要求：12月25日前。5.計量器具檢定記錄
記錄計量器具的檢定信息。
錄入時間要求：根據計量器具的檢定情況隨時錄入。6.能源消耗月度計量檢測
各種能源計量的數據必須完整、準確。水、電用水表、電表計量，并須按時抄表。次級用能單位能源計量檢測率應達到95%以上。
錄入時間要求：每個月25日前。7.能源消耗計量器具配備統計
區域/專業公司根據計量器具配備情況，由抄表員統計并將統計結果報給計量管理員，計量管理員負責整理填寫。
次級用能單位水應達到95%，電、煤、油應達到100%。錄入時間要求：6月25日前，12月25日前。
第 二十二 條 技術管理
第一部分 項目部
1.特種設備安裝情況表
特種設備安裝情況表：特種設備安裝是指現場安裝屬于工程本體的壓力容器、壓力管道、鍋爐以及起重機械,而不是指施工現場用的塔吊等施工機具。嚴格按表格所列出的內容填寫，填寫內容確保準確無誤；
錄入時間要求：工程開工之后1周內。2.技術標準規范管理
技術標準規范清單：列出項目使用的標準規范清單,確保無作廢標準規范，以附件形式上傳；
錄入時間要求：工程開工之后1周內。3.技術管理策劃
技術管理策劃：“技術管理策劃”旨在陳述對整個項目技術管理工作的策劃，策劃內容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；
錄入時間要求：工程開工之后2周內。4.技術工作計劃
技術工作計劃：“技術工作計劃”旨在列出年度和月度的技術工作計劃，策劃內容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；
錄入時間要求：每個年度1月15日前（年度工作計劃）；
每個月度1月05日前（月度工作計劃）。
5.施工圖紙管理
施工圖紙管理：記錄圖紙發放給分包單位的發放記錄、圖紙會審及變更記錄。“會審及變更記錄”必須以原件掃描，然后以附件形式上傳；
錄入時間要求：圖紙發放/圖紙會審及變更發生的過程中及時錄入。6.施工組織設計
施工組織設計：施工組織設計及各類方案電子版本按要求掛附件，方案按《項目管理實施手冊》要求分為A/B/C/D四類；
施工組織設計及各類方案電子版本上傳至系統之后，由錄入人員發起流轉，流程中涉及的各級審核人員按照系統的提示對施工組織設計及各類方案電進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應該填寫具體，不能只填寫“同意”了事；
錄入時間要求：施工組織設計為項目開工前1個月之內錄入，施工方案為所涉及施工內容實施前，審批流轉時間控制在1周內。
公司機關審核人員：技術、質量審核：王少華
生產審核：丁衛
物資審核：魏坤
設備審核：陳有鳳
安全環境審核：聶淑娥
合約審核：郭英杰
審 批：徐義明 7.技術交底、技術復核、變更洽商
技術交底、技術復核、變更洽商基本類似，都是按要求掃描原件后以附件上傳，技術交底要求具備指導性、可操作性，“交底人”以及“交底接收人”簽字齊全，特別是“接受交底人”簽字不得代簽；
變更洽商要求簽字蓋章齊全，變更如果需要提交商務應及時進行“提交商務”操作；
有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。8.技術總結
技術總結：技術總結為簡單的掛附件操作，內容要求條理清晰，有針對性、有總結價值；
錄入時間要求：工程竣工驗收之后1周之內錄入。
第二部分 區域/專業公司
1.雙優化
雙優化：將涉及“雙優化”工作的5類表格掃描件掛附件，“雙優化”立項申請、效益計算、效益認定表格要求填寫完整，簽字蓋章齊全；
有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。2.新技術應用示范工程
新技術應用示范工程：將涉及“新技術應用示范工程”立項、檢查、審批3個過程的資料的掃描件上傳到系統中，為簡單的掛附件操作；
有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。
第 二十三 條 質量管理
第一部分 項目部
1.質量綜合管理
質量綜合管理主要是完成質量報表，依據質量報表的類型分月報、季報、半年報和年報，按照《公司質量報表管理規定》完成各類質量報表，報表要求及時、全面、準確、真實。《公司質量報表管理規定》文件中有統一的表格，項目報表可以不局限于這些表格，但是報表的內容必須涵蓋。形成的報表掛附件。
錄入時間要求：按照《公司質量報表管理規定》的時間完成報表后兩天內錄入。
2.特種設備質量保證體系
凡項目有壓力管道、壓力容器、鍋爐等特種設備施工任務，要按照公司相關特種設備《質量保證手冊》的要求建立特種設備質量保證體系。形成的體系記錄要上傳附件。
錄入時間要求：特種設備安裝前一個月。3.項目部質量保證體系
項目部應在項目開工前建立項目部質量保證體系，實行全面質量管理，責任到人。注意項目質量保證體系與項目組織機構的區別，兩者不要混同。形成的體系記錄要上傳附件。
錄入時間要求：項目開工前一周。4.質量目標管理
項目部應在開工前形成有效的質量目標責任書、質量管理制度等質量目標管理，管理應具有針對性和可操作性。以附件形式上傳；
錄入時間要求：項目開工前一周。5.質量目標設定
依據業主合同質量目標和公司質量目標要求，項目在“質量目標設定”模塊內錄入合同質量目標和爭創質量目標。
錄入時間要求：項目開工前。6.質量管理策劃
項目開工前應編制完成質量管理策劃，如質量計劃、質量創優方案等，相關編制要求見《項目管理實施手冊》。其中質量計劃中應包括《物資（設備）進場驗收計劃》、《工程檢驗批劃分及驗收計劃》、《試驗、檢驗計劃》、《特殊過程、關鍵過程控制及監測計劃》等內容。策劃資料上傳附件。
注意：質量管理計劃審批流程隨施工組織設計一起報審，質量創優方案項目經理審批后，報公司（分公司）主管質量的部門經理審批。
錄入時間要求：項目開工前一個月。7.質量工作計劃
列出月度和年度的質量工程計劃，計劃應與施工工程進度計劃保持一致。上傳附件。
錄入時間要求：月計劃應在每月3號前錄入上月計劃，年計劃應在1月10日前錄 16
入全年計劃。8.質量檢查
記錄質量檢查基本信息及出現的不合格項，依據公司管理手冊，項目應每周組織檢查一次質量全面檢查，分公司定期檢查，具體頻次見項目管理手冊。把質量檢查記錄上傳附件。
錄入時間要求：按實際檢查完成后錄入 9.培訓交流觀摩
項目應組織各種形式的培訓交流觀摩活動，以提升項目質量管理水平和質量意識，包括質量內部培訓、外部培訓、交流觀摩。培訓交流觀摩的形式和內容不限，應形成培訓交流觀摩記錄，上傳附件。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。10.不合格品（項）
記錄一般不合格項的整改要求、處理情況及采取措施。對應質量檢查做的整改記錄，把質量整改通知單掛附件，當出現嚴重不合格品時，按照公司《項目管理實施手冊》進行處理，并把相關資料掛附件。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。11.質量事故記錄
記錄質量事故的情況，及采取的糾正措施。質量事故記錄表格形式不固定，可以采用《項目管理實施手冊》中“不合格品處理記錄”的表格。把質量事故記錄和針對質量事故采取的糾正措施掛附件。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。12.質量獎罰記錄
記錄項目對施工班組的獎罰情況，把質量獎罰記錄掛附件。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。13.質量總結
記錄質量總結的文檔，按月度和年度進行總結，總結的內容應真實全面的反映項目質量管理和工程實體質量的情況。上傳附件。
錄入時間要求：月度總結應在每月25日前錄入，年度總結應在1月5日前錄入。
14.糾正預防措施
記錄不合格項、分析原因制定相應糾正措施。針對潛在不合格項制定預防措施，把預防（糾正）措施掛附件。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。15.檢驗試驗計劃
項目開工前，依據工程工藝、質量標準，編寫《試驗、檢驗計劃》，可編寫在質量計劃中。檢驗試驗計劃掛附件。
錄入時間要求：項目開工前一周。16.檢驗試驗委托
委托外部試驗室進行試驗的材料，在委托前應填寫《檢驗和試驗委托單》。《檢驗和試驗委托單》掛附件。
錄入時間要求：材料進場后三天。17.進場檢驗
對于外委的材料，把檢驗試驗報告掛附件。
錄入時間要求：檢驗試驗完成后三天。18.工藝試驗及現場檢（試）驗
開工前編制的《試驗、檢驗計劃》，建立《項目檢驗和試驗臺賬》，每月末把《項目檢驗和試驗臺賬》掛附件。
錄入時間要求：每月26日。
第二部分 區域/專業公司
1.質量綜合管理
質量綜合管理主要是完成質量報表，依據質量報表的類型分月報、季報、半年報和年報，按照《公司質量報表管理規定》完成各類質量報表，報表要求及時、全面、準確、真實。《公司質量報表管理規定》文件中有統一的表格，區域專業公司報表應按統一的表樣填寫。把報表上傳附件。
錄入時間要求：按照《公司質量報表管理規定》的時間完成報表后兩天內錄入。2.質量工作計劃
分公司質量工作計劃主要是完成年度工作計劃。把形成的年度工作計劃上傳附件。
錄入時間要求：每年第一季度。3.質量檢查
記錄質量檢查基本信息及出現的不合格項，依據公司管理手冊，分公司定期檢查，至少應是每季度一次。把質量檢查記錄上傳附件。
錄入時間要求：按實際檢查完成后錄入。4.不合格品（項）
記錄不合格項的整改要求、處理情況及采取措施。對應質量檢查做的整改記錄，把質量整改通知單掛附件，當出現嚴重不合格品時，按照公司《項目管理實施手冊》進行處理，并把相關資料掛附件。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。5.質量總結
記錄質量總結的文檔，按月度和年度進行總結，月度總結應與質量報表中的質量總結對應。上傳附件。
錄入時間要求：月度總結應在每月25前錄入，年度總結應在1月5日前錄入。6.優質工程申報資料
計劃創優工程由公司/區域專業公司或創優小組填寫內部評定明細和外部評定明細，并把優質工程申報資料掛附件。
錄入時間要求：工程竣工后。7.質量等級評定
主要針對創優工程，由公司/區域專業公司質量管理部門填寫內部評定明細和外部評定明細，并把工程評優后的獲獎證書掛附件。
錄入時間要求：工程竣工后。
第 二十四 條 收尾管理
第一部分 項目部
1.工程驗收記錄
工程驗收記錄：分內部驗收和外部驗收，將兩部分的竣工驗收記錄上傳到系統中，外部驗收記錄表格樣式按項目現行版本，內部驗收記錄表格樣式見項目管理手冊；
驗收記錄要求掃描清晰，簽字蓋章齊全；
錄入時間要求：工程竣工驗收之后1周之內錄入(外部驗收)；
組織外部驗收之前1周之內錄入(內部驗收)。2.工程資料記錄
工程資料記錄：“工程資料記錄”旨在將工程實施過程中所形成資料的目錄錄入到系統中，錄入過程應該與工程實施同步，資料目錄填寫詳細，不需要將資料掃描；
項目管理系統中有6套模板，可以先將合適的模板導入到錄入界面，然后將資料明細錄入到模板中，形成項目自己的工程資料清單；
錄入時間要求：與工程的實施工程同步錄入，直至工程竣工。3.工程竣工資料歸檔確認
工程竣工資料歸檔確認：工程竣工驗收之后1個月之內，項目部須將竣工資料進行整理組卷，組卷完成之后移交1套至公司/分公司，將移交歸檔確認的手續上傳到系統中，表格樣式見《管理手冊》；
“歸檔確認表”要求掃描清晰，簽字齊全；
錄入時間要求：工程竣工驗收后1月之內。4.竣工資料組卷
竣工資料組卷：將“工程資料記錄”模塊中記錄的資料直接在系統中按資料目錄在系統中進行組卷，要求系統中所組卷的目錄與紙質版一致；
錄入時間要求：工程竣工驗收后1月之內。5.項目部管理總結計劃
項目部管理總結計劃：將臨近項目竣工驗收之時，項目經理部將項目部的收尾工作進行細化安排，明確時間節點以及責任人員，對項目部的收尾工作進行過程監控，要求將《項目部管理總結計劃》上傳到系統中，表格樣式見《績效管理手冊》；
要求填寫細致，責任目標、責任人、時間節點明確；
錄入時間要求：工程竣工驗收前1月之內，隨收尾的進度發展進行更新。6.項目完工總結報告
項目完工總結報告：項目竣工驗收之后，項目經理部從項目管理的各個方面入手，對項目進行全面的總結，內容要求條理清晰，有針對性、有總結價值，無固定表格樣式；
錄入時間要求：工程竣工驗收后1月之內。
第二部分 區域/專業公司
1.工程年度回訪計劃
工程年度回訪計劃:將《工程年度回訪計劃》上傳到系統中；
以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；
錄入時間要求：每個年度1月15日前。2.工程回訪記錄
工程回訪記錄:將《工程回訪記錄》上傳到系統中；
以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；
錄入時間要求：按《工程年度回訪計劃》中確定的時間進行工程回訪，同時將《工程回訪記錄》上傳到系統中。3.業主投訴記錄
業主投訴記錄:將《業主投訴記錄》上傳到系統中；
以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；
錄入時間要求：視實際發生情況錄入。4.工程維修記錄
工程維修記錄:將《業主投訴記錄》上傳到系統中；
以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；
錄入時間要求：視實際發生情況錄入。5.工程保修期滿通知單
工程保修期滿通知單:將《工程保修期滿通知單》上傳到系統中；
以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機、手機拍照或者其他方式；
錄入時間要求：視實際發生情況錄入。
第 二十五 條 機械設備管理
第一部分 項目部
1.機械設備計劃管理
機械設備使用計劃：項目施工組織設計審核通過，對照其中機械設備需用量計劃進行填寫，要求一致。
錄入時間要求：施工組織設計通過審核后一周內。2.機械設備租賃管理
2.1 機械設備租賃申請單
按照實際發生填寫，由項目設備管理員填寫并發起審批流程，審批通過之后上傳至分公司設備管理員處。
錄入時間要求：發生當天實時填寫，代替原先紙質程序。機械設備租賃申請審批流程及審核人員由各分公司自行決定。2.2 機械設備租賃合同
合同由分公司機械設備管理員根據項目上報的機械設備租賃申請進行編寫，并發起審批流程，審批通過后下發至項目管理員處，需上傳合同掃描件。
錄入時間要求：發生當天實時填寫。
機械設備租賃合同審批流程及審核人員由各分公司自行決定。2.3 機械設備進場驗收
根據設備進場實際情況對此模塊進行填寫。錄入時間要求：設備進場當天內錄入。2.4 機械設備使用記錄
如果租賃的設備是按照工程量計費，則需要錄入；若計費方式是按月、日租賃，則不需要錄入。
錄入時間要求：發生當天錄入。
1)機械設備停租單、機械設備出廠單、機械設備租賃結算單 租賃設備根據實際情況填寫停租單，所有設備需按實際填寫出廠單。錄入時間要求：停租單及出廠單發生當天錄入，結算單當月月底前錄入。2)臨時機械設備使用記錄、臨時機械設備結算單 對于臨時租賃的設備，在此模塊根據實際情況填寫。
錄入時間要求：臨時設備租賃模塊均為當日完成錄入，結算單在當月月底前完成。3.機械設備維修管理 3.1 機械設備維修保養計劃
按照實際發生填寫，只針對主要自有設備。錄入時間要求：每季度第一個月5號前完成錄入。3.2 機械設備維修保養記錄
按照維修保養計劃填寫，若突發狀況維修，按實際填寫，只針對自有設備。錄入時間要求：實際維修保養完成之后的一周內完成。4.機械設備安全管理
錄入時間要求：此模塊要求在發生后的一周內完成。
4.1 機械設備專項檢查：此模塊只針對塔吊、物料提升機、施工升降機三類設備。4.2 機械設備專項檢查整改：對之前專項檢查中出現的問題進行整改。4.3 機械設備綜合檢查：項目將每個月的月度檢查情況填寫進此模塊。4.4 機械設備綜合檢查整改：對之前綜合檢查中出現的問題進行整改。5.機械設備資料管理
錄入時間要求：在設備進場后一周內完成錄入。
5.1 大型機械設備資料管理：選擇項目現場臺帳中的特種設備，將其相關資料掃描并上傳附件。
塔吊要求有以下資料：
1）產品出廠合格證、監督檢驗證明、特種設備制造許可證、備案證明； 2）安裝告知手續； 3）安裝合同及安全協議；
4）專項施工方案； 5）地基承載力勘察報告； 6）基礎驗收極其隱蔽工程資料； 7）基礎混凝土強度報告；
8）預埋件或地腳螺栓產品合格證； 9）塔式起重機安裝前檢檢查表； 10）安裝自檢記錄。施工升降機要求有以下資料：
1）產品出廠合格證、監督檢驗證明、特種設備制造許可證、備案證明； 2）安裝告知手續； 3）安裝合同及安全協議； 4）防墜安全器標定檢測報告； 5）專項施工方案；
6）基礎驗收及其隱蔽工程資料； 7）基礎混凝土強度報告； 8）安裝前檢查表； 9）安裝自檢記錄。
龍門架及井架物料提升機要求有以下資料: 1）產品出廠合格證； 2）使用說明書； 3）防墜安全器說明書； 4）安裝合同及安全協議； 5）專項施工方案； 6）基礎檢驗記錄； 7）安裝前檢查表； 8）安裝自檢驗收表。高處作業吊籃要求有以下資料: 1）產品出廠合格證；
2）安全鎖標定證書； 3）使用說明書； 4）安裝合同和安全協議；
5）專項施工方案及作業平面布置圖； 6）安裝自檢驗收表。
5.2 中小型機械設備資料管理：中小型設備相關資料掃描后掛附件。6.機械設備統計分析表
機械設備日統計表：針對租賃、分包、自有設備中的主要設備進行統計。錄入時間要求：發生當天實時填寫。
第二部分 區域/專業公司
1.機械設備綜合管理
機械設備綜合管理-以物抵債資產審核單：分公司若有以物抵債情況，紙質審批完成后，以掛附件的形式，將掃描件上傳至“以物抵債資產審批表”這個模塊中。2.機械設備供應商管理 2.1 機械設備供應商初評
分公司在收集完成合格供應商/租賃商評價之后，可通過錄入初評模塊，將此供應商/租賃商加入進系統內的合格供應商/租賃商名錄。
錄入時間要求：完成供應商資料收集后的兩天內完成。2.2 機械設備供應商評價
此模塊在與供應商合作后填寫，評價合格則供應商繼續存在，不合格該供應商則被剔出合格名錄。
錄入時間要求：與供應商完成合作后，設備正常使用1年后完成。3.機械設備購置管理 3.1 機械設備年度購置計劃
一年做一次，上年度年末或者年初提下年度購置計劃。錄入時間要求：每年1月5號前完成。3.2 機械設備購置申請單
按照實際情況由分公司設備管理員填寫，并開始審批流程。錄入時間要求：發生當天實時填寫，代替原先紙質程序。購置申請表公司機關審批流程審核人員：
分公司設備管理員（開始）--分公司經理—投資與資產管理部經理（徐迪）--總工程師（徐義明）--總會計師（董潘孝）--公司總經理（劉延峰）--（超過10萬元）--公司黨委書記（羅能鎮）--（超過100萬）--公司董事長（羅能鎮）結束。3.3 機械設備購置合同
購置申請流程通過之后，由分公司設備管理員繼續錄入合同，并開始合同審批流程，需上傳合同掃描件。
錄入時間要求：發生當天實時填寫，代替原先紙質程序。購置合同分公司機關審批流程審核人員由分公司自行決定。3.4 機械設備購置驗收單
根據實際到貨情況，對此模塊進行填寫。錄入時間要求：設備進場當天內錄入。3.5 機械設備上賬通知單
根據實際情況進行填寫，入賬時間和金額及其他信息必須與財務保持一致。錄入時間要求： 按照實際發生當日錄入。4.固定資產管理
自有機械設備盤點單：每季度做一次，每季度第一個月填寫。錄入時間要求：每季度第一個月5號前完成。5.機械設備租賃管理
機械設備租賃合同：由分公司設備管理員根據項目上報租賃申請，進行招議標程序后填寫租賃合同。最后下發至項目部。
錄入時間要求：合同簽訂當天錄入。
機械設備租賃合同分公司機關審批流程審核人員由分公司自行決定。6.機械設備維修管理
6.1 機械設備大修計劃：年度計劃和季度計劃，年初報全年計劃，每個季度報下季度計劃。
錄入時間要求：每季度第一個月5號前完成。
6.2 機械設備大修申請表：根據實際情況填寫，只針對自有主要設備。
錄入時間要求：發生當天實時填寫，代替原先紙質程序。
6.3 機械設備大修記錄：根據大修申請單填寫單據，或有突發情況需要大修，填寫此單據，只針對自有主要設備。錄入時間要求：大修完成后一周內完成。
6.4 機械設備維修保養計劃：年度計劃和季度計劃，年初報全年計劃，每個季度報下季度計劃，只針對自有主要設備。
錄入時間要求：每個季度第一個月5號前完成。
6.5 機械設備維修保養記錄：只針對自有主要設備的維修保養進行填寫。
錄入時間要求：維修保養完成的一周內完成。
7.機械設備安全管理
機械設備綜合檢查及整改：分公司根據每次對項目的綜合檢查情況對此模塊進行填寫。
錄入時間要求：按時發生后的一周內完成。8.機械設備資料管理
增加自有機械設備檔案管理，所有新購機械設備資料均在此模塊掛附件，比如合格證，發票等。
錄入時間要求：設備進場驗收后一周內完成。
第 二十六 條 安全管理
第一部分 項目部
1.綜合管理
目前沒有必須輸入的內容，是為以后預留的模塊。2.安全策劃
項目安全策劃是把項目施工生產的安全要求轉化成具體的目標、指標明確、系統的梳理形成文字材料的過程，是針對本項目的實際情況，分析施工過程中可能存在的 27
危險，提出合理可行的安全生產管理措施的過程，編制的策劃書要具有針對性和可操作性。
直管項目和公司重點工程的項目安全策劃書由公司安全生產部門審核、主管領導審批，其它項目由所在單位安全生產部門審核、主管領導審批。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件，上傳的附件分辨率不要太高。
錄入時間要求：項目開工后一個月之內完成。3.安全目標及考核
項目安全管理目標應當在項目安全安全策劃時，依據公司年度的總目標、項目合同的要求、危險源識別評價的結果、安全法規和其他要求制定本項目的總的安全目標、指標，再分解到項目部每個管理人員，每月與績效一起進行考核。考核表定期以附件形式上傳。
錄入時間要求：每月考核結束后。4.危險源及危險作業管理
項目開工前，由項目技術負責人組織各專業責任工程師、設備管理員、安全員、材料員等相關人員對項目施工過程中存在的危險源進行識別和評價，形成本項目的一般危險源清單和重大危險源清單，項目施工過程對發生變化的危險源應及時補充識別評價，更新危險源清單。項目部對重大危險源和危險性較大的分部分項工程或超過一定規模危險性較大的分部分項工程要制定管理方案和安全專項方案，編制管理程序和應急預案。
錄入時間要求：項目開工后一個月之內完成。5.安全檢查及整改
項目部要建立安全檢查制度，定期檢查項目經理每周組織一次安全大檢查，項目安全員每天進行現場安全巡查。檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。
錄入時間要求：定期檢查、整改記錄每周一次，其它各類安全檢查記錄在檢查完成后隨時掃描上傳。6.安全管理活動
項目部每月向所在單位上報安全生產情況報表，每年6月份開展安全生產月活動 28
后7月份上報活動總結，還有項目開展的其它各類安全活動的總結。
錄入時間要求：項目每月初上報上個月的安全報表，項目各類安全活動的總結按要求完成。7.安全教育及培訓
項目部建立安全生產教育培訓制度，開工前編制安全教育培訓計劃，三類人員和特殊工種需要培訓上崗證和安全操作證時要填寫申請表，經項目經理同意后由公司統一報名培訓取證。項目所有安全教育都要做好培訓記錄，三級教育卡簽字后掃描上傳。
錄入時間要求：各類教育培訓結束后完成。8.應急管理
項目部要制定施工現場應急處置方案。由項目經理組織相關人員編制，所在單位安全、技術、物資等部門審核，所在單位負責人審批。項目部按照應急預案的要求每年組織一次演練和培訓，項目部做好演練培訓記錄，相關記錄簽字后掃描上傳。
錄入時間要求：應急處置方案在項目開工后一個月內完成，演練培訓記錄完成后及時上傳。9.事故管理
事故是指重傷及以上因工傷亡事故、機械事故、火災事故等造成較大影響的事故。事故發生以后項目部人員要立即向所在單位負責人報告。項目部每月向所在單位上報工傷事故月報。
錄入時間要求：每月初完成。10.安全費用管理
項目部要建立安全生產費用管理制度，項目開工前在進行安全策劃時按工程造價的1.5%提取并編制安全生產技術措施費用計劃，每個月項目安全員統計一次安措費投入使用情況并上報所在單位。
錄入時間要求：投入報表每月初完成，投入計劃在項目開工后一個月內完成。11.消防保衛及職業健康管理
項目部開工前在進行安全策劃時要編制勞動保護用品計劃、消防器材需用計劃、消防平面布置圖、臨設方案。項目作業人員入場前要進行健康檢查并做好記錄。項目部要建立消防保衛管理制度。
錄入時間要求：在項目開工后一個月內完成。12.安全信息查詢
項目部開工前由項目技術負責人組織相關人員進行危險源識別評價，建立一般危險源清單和重大危險源清單。
錄入時間要求：在項目開工后一個月內完成。
第二部分 區域/專業公司
1.安全策劃
各單位對本單位所有項目部的安全策劃書進行審核、審批。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件。
錄入時間要求：項目開工后一個月之內完成。2.危險源及危險作業管理
各單位對存在危險性較大的分部分項工程或超過一定規模危險性較大的分部分項工程的項目部編制的管理方案要進行審核和審批。
錄入時間要求：項目開工后一個月之內完成。3.安全檢查及整改
各單位每月對本單位所有項目部進行一次安全大檢查，檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。
錄入時間要求：定期檢查、整改記錄每月一次，其它各類安全檢查記錄在檢查完成后隨時掃描上傳。4.事故管理
事故發生以后所在單位安全部門上報事故快報。錄入時間要求：事故發生后24小時之內完成。5.安全費用管理
各單位年初編制本單位安全生產費用投入計劃，每個月統計一次安全生產費用投入使用情況并上報公司。
錄入時間要求：投入計劃在每年年初完成，投入報表每月初完成。
第 二十七 條 環境與綠色施工管理
第一部分 項目部
1.環境管理責任制
就是環境管理職責。參考公司體系文件中環境管理職責劃分，由項目經理組織分解到各相關部門，落實到人，形成文件。以附件形式上傳。
錄入時間要求：項目實際開工之后3周內。
2.環境管理計劃（方案）、綠色施工和節能減排管理計劃
環境管理計劃：依據公司體系文件環境管理相關要求、項目環境管理計劃編寫大綱和條文說明，結合項目實際情況對整個項目環境管理工作進行策劃，整理成冊后以附件形式上傳，走審批流程。《項目環境管理計劃》上傳至系統之后，由錄入人員發起流轉，流程中涉及的各級審核人員按照系統的提示進行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應該填寫具體內容。
綠色施工和節能減排管理計劃：同環境管理計劃。
環境管理方案：就是實現目標指標的控制措施，包括管理措施和技術措施，具體表現形式是填寫表格環境管理方案（ZJAZ-QGB001-JX2204）。隨《項目環境管理計劃》走完審批流程后，以附件形式上傳。
錄入時間要求：項目實際開工之后3周內。3.環境因素辨識與評價
環境因素是一個組織的活動、產品和服務中能與環境發生相互作用的要素，其表現形式分為污染類和消耗類；要求分區域、分專業進行識別，采取評分法等方法評價出重要環境因素。環境因素調查評價表和重要環境因素清單隨《項目環境管理計劃》走完審批流程后，以附件形式上傳。
錄入時間要求：項目實際開工之后3周內。4.環境法律法規
項目環境法律法規要求除從公司年初發布的環境法律法規要求清單中獲取外，還要識別項目所在地環境法規要求，建立本項目環境法律法規要求清單、編輯適用法律法規條款文本。法律法規要求清單隨《項目環境管理計劃》走完審批流程后，以附件形式上傳。
錄入時間要求：項目實際開工之后3周內。5.固體廢物處理記錄、水電消耗記錄
項目部綜合辦公室負責辦公、生活垃圾的管理和項目水、電的使用管理，建立水電消耗臺帳和固體廢物處理記錄；材料科負責施工材料使用產生的廢棄物的回收、利用及處理，建立固體廢物處理記錄。由項目環境管理人員收集相應數據以附件形式錄入系統。
錄入時間要求：隨發生隨錄入。6.環境管理檢查
項目經理每月至少組織一次環境管理檢查，檢查內容包括：重要環境因素運行控制情況、環境管理方案實施和完成情況、目標指標實現情況、綠色施工專項方案實施情況等；檢查中發現的問題下發整改單的 要進行跟蹤驗證整改情況。由環境管理員整理檢查情況、填寫環境監測記錄。
位于居民集中區、學校、醫院等敏感區域的項目要進行噪聲監測，可自行監測，也可委托監測；項目污水監測主要委托監測。由環境管理員做好噪聲監測記錄、保存監測報告。
檢查過程中產生的各類記錄以附件形式上傳。錄入時間要求：產生記錄后1周內。7.合規性評價
合規性評價一年兩次，在每年6月、12月底進行。由項目經理組織進行評價，環境管理員負責整理評價記錄并以附件形式上傳。
錄入時間要求：文件規定評價時間后1周內。8.綠色施工及節能減排統計
項目經理為綠色施工及節能減排統計工作第一責任人，負責將各項能源資源消耗統計分解到各職能部門并落實到人；節能減排報表（附表1-3）由項目環境管理員在相關崗位收集數據、整理填寫，以附件形式上傳。
錄入時間要求：每季度末次月初2日前。
第二部分 區域/專業公司
1.環境管理策劃
在年初，結合公司去年環境管理情況和相關要求，對公司當年環境管理作的計劃。策劃主要內容包括年度環境因素識別和評價、年度法律法規和其他要求的識別、總體目標指標和管理方案，包括當年的工作重點。由環境管理崗位人員整理、主管領導簽認后以附件形式上傳。
錄入時間要求：公司環境管理策劃文件發放后1周內。2.環境因素辨識與評價
區域/專業公司環境主管部門根據公司總部發布的環境因素清單進行調整，經分管領導審批后發布，由環境管理員以附件形式上傳。
錄入時間要求：公司總部發布環境因素清單后1周內。3.環境法律法規
區域/專業公司環境主管部門根據公司總部發布的法律法規清單進行調整，經分管領導審批后發布，由環境管理員以附件形式上傳。
錄入時間要求：公司總部發布環境法律法規清單后1周內。4.環境管理方案
各區域/專業公司對公司總部制定的年度目標指標進行分解、細化，制定本單位的年度目標和指標。環境主管部門負責組織編寫實現環境目標、指標的管理方案，經分管領導審批后發布，由環境管理員以附件形式上傳。
錄入時間要求：公司總部發布環境管理方案后1周內。5.環境管理檢查
各區域/專業公司環境主管部門負責組織每季度環境體系運行、綠色施工和節能減排管理檢查，環境管理員整理檢查記錄。以附件形式上傳。
錄入時間要求：季度檢查結束后1周內。6.合規性評價
區域/專業公司環境主管部門負責收集各項目合規性評價記錄，組織合規性評價小組在各項目合規性評價基礎上進行本單位合規性評價，評價結果經主管領導審批后以附件形式上傳。
錄入時間要求：文件規定評價時間后1周內。
7.綠色施工及節能減排統計
區域/專業公司環境管理員負責收集、整理所屬項目節能減排各項數據，填寫附表4--8，經主管領導審批后以附件形式上傳。
錄入時間要求：每季度末次月初5日前。
第 二十八 條 物資管理
1.物資基礎資源管理
1.1材料字典管理
1)公司物資中心管理員維護材料類別字典，對材料類別劃分，做到不重復、不遺漏、可擴展，且便于管理；
2)公司物資中心管理員將公司所有材料統一分類編碼。注意編碼規則，簡潔實用，便于查詢，可擴展性強；
3)項目保管員維護庫房字典，要求與實際庫房相對應，便于材料庫存情況的盤點核查。
1.2供應商管理
1)物資供應類別由公司物資中心供應商管理員維護，便于對物資供應商的分類管理；
2)兩級機關供應商管理員對供應商進行初評，對物資供應商詳細信息記錄備案，是對其的初次考察，為是否加入供應商名錄提供決策依據； 3)供應商經初評后加入供應商名錄，供業務單據使用，資源全平臺共享，及時提出不合格供應商，限制個別項目違規使用不合格供應商； 4)兩級機關供應商管理員對供應商進行年度評價，為是否再次合作提供決策依據。不合格的供應商將出現在不合格名錄中，并且不能在系統中被業務單據引用。
2.材料分類管理
2.1一般消耗性材料
1)項目技術部門每月或不定期根據施工進度提需用量計劃，保存后由項目經 34
理審批通過；
2)項目材料員引用需用量計劃并按采購類型分別做采購計劃，由項目經理審批后記錄計劃號并在系統中給兩級機關采購員發通知，通知內容需包含項目名稱、材料類別以及采購計劃號。若項目材料員未及時發通知給兩級機關采購員，一切后果自負。并且在發生采購計劃變更時，項目材料員也要在系統中給兩級機關采購員發通知；
3)兩級機關采購員收到通知后在系統中查詢計劃，引用計劃清單做比價會審，對比供應商報價，合理選擇供應商并提交審批；
4)比價會審審批后兩級機關采購員引用比價會審做采購合同，錄入合同詳細信息，便于合同查詢和價格信息共享。采購合同由公司審批后下發至各項目；
5)材料到場后，項目保管員對材料數量、規格、質量等信息檢查后，根據采購合同做材料自檢并辦理材料入庫手續。將材料出庫供給現場分包隊伍使用。每月末或依據合同約定對供應商進行材料結算并申請付款。
2.2租賃周轉材料管理
1)項目材料員參考需用量計劃提周轉材料租賃計劃后記錄租賃計劃號并在系統中給兩級機關采購員發通知，通知內容需包含項目名稱、租賃材料類別以及租賃計劃號。若項目材料員未及時發通知給兩級機關采購員，一切后果自負；
2)兩級機關采購員根據租賃計劃做租賃合同，對詳細信息記錄備查。租賃合同由公司審批后下發至各項目；
3)租賃材料到場后，項目保管員對材料數量、規格、質量等信息檢查后，根據租賃合同做租賃材料進場單。材料使用結束后做租賃材料出場單。因某種原因造成材料停租時做租賃材料停租單。每月末或依據合同約定對供應商結算租賃價款。
3.統計分析
1)物資價格管理：價格信息共享，為材料成本控制、考核提供依據； 2)材料三級帳：以月為單位，材料管理分為總賬、分類賬、明細賬；
3)材料收發存明細查詢：所有材料收發存數據明細匯總，多維度查詢分析； 4)材料收發綜合查詢：所有材料從收料、發料維度匯總查詢；
5)材料需用計劃跟蹤：對需用計劃，跟蹤合同簽訂情況、實際到貨情況； 6)材料采購計劃跟蹤：對采購計劃，跟蹤合同簽訂情況、實際到貨情況； 7)租賃周轉材料綜合查詢：分為材料匯總查詢、費用明細查詢、進出場明細查詢；
8)材料合同臺賬：材料采購或租賃合同簽訂信息及結算支付信息查詢； 9)材料結算支付情況查詢：材料支付信息匯總查詢。包含本期及開累金額。
第 二十九 條 合同、分包、成本管理
1.總包合同管理 1.1總包合同評審
合同談判前，應進行評審。合同管理部門可根據項目情況確定參加的部門，形成合同評審記錄表記錄并保存。合同管理員發起評審，各業務部門應從各自專業角度對合同進行專業性評審，識別風險，明確風險防范措施及給出是否同意簽訂合同的結論性意見，評審意見應當明確、具體，避免使用模糊性語言。合同管理部門匯總各部門意見并提出本部門意見，報合同管理部門經理審核，總經審批，經理批準。
錄入時間要求：合同管理員發起合同評審，各部門在2天內評審完成，各級審核批準2天內完成。
1.2總包合同登記
合同簽訂后，各單位合同管理員在錄入系統時，軟件中包含的合同信息應填寫完整并保證填報的準確性。
錄入時間要求：合同簽訂后合同管理員應在一周內完成登記。1.3總包合同交底
合同簽訂后，根據項目合同條件以及項目部參與合同簽訂的程度，合同管理部門決定是否對項目部進行交底以及交底的深度和范圍。項目部必須進行合同交底。合同管理員將交底的電子文檔錄入系統，并將參加交底簽字人的掃描件上傳。
錄入時間要求：總包合同交底完成后一周內完成錄入。
1.4總包合同變更
總包合同有變更事項發生時，由項目部負責草擬合同初稿，上報合同管理部門審核，由合同管理員發起變更合同評審，相關部門進行評審。合同管理部門匯總各部門意見并提出本部門意見，報合同管理部門經理審核，總經審批，經理批準。
錄入時間要求：合同變更發起后，各部門在2天內評審完成，各級審核批準2天內完成。
變更合同簽訂后的合同登記、交底流程同原合同登記、交底流程。2.分包合同管理 2.1分包合同評審
項目部起草招（議）標文件（后附分包合同文本），上報合同管理部門審核，合同管理員上傳合同電子文檔，業務部門應從各自專業角度對招（議）標文件進行專業性評審，提出修改意見，合同管理部門匯總各部門意見并進行修改，報合同管理部門經理審批，總經批準。
若招（議）標文件未進行評審，則分包合同簽訂前應進行評審，程序同上。錄入時間要求：合同管理員發起評審，各部門應在2天內評審完成，各級審核批準2天內完成。
2.2分包合同登記
分包合同簽訂后，各單位合同管理員將分包合同錄入系統中，軟件中包含的合同信息應填寫完整并保證填報的準確性。
錄入時間要求：合同簽訂后合同管理員應在一周內完成登記。2.3分包合同交底
合同簽訂后，項目部應對分包合同進行交底，并留下交底記錄。合同管理員應將交底的電子文檔錄入系統，并將交底簽字人的掃描件上傳。
錄入時間要求：分包合同交底完成后一周內完成登記。2.4分包合同變更
合同變更事項發生后，由項目部負責草擬合同初稿，上報合同管理部門審核，由合同管理員在發起變更合同評審，相關部門進行評審。合同管理部門匯總各部門意見并進行修改，報合同管理部門經理審批，總經批準。
錄入時間要求：合同變更發起后，各部門在2天內評審完成，各級審核批準2天內完成。
變更合同簽訂后的合同登記、交底流程同原合同登記、交底流程。3.成本管理 3.1責任成本
《項目管理目標責任書》簽訂后，成本管理部門錄入項目各項在責任成本，并進行成本科目掛接。
錄入時間要求：《項目管理目標責任書》簽訂，成本管理員一周內完成錄入。3.2成本的歸集
項目商務錄入總分包進度結算、結算，并進行分包成本科目掛接以及分包中的臨設成本科目掛接。
項目安全員錄入項目安全成本，并進行成本科目掛接。項目材料錄入項目臨設成本，并進行成本科目掛接。項目會計錄入項目其他及間接費用，并進行成本科目掛接。錄入時間要求：事項費用確認后，一周內完成錄入。4.總包結算管理
4.1總包施工圖預算或標書
項目開工后及時編制施工圖預算，施工過程中新增工程也要及時編制施工圖預算。錄入的施工圖預算或標書要體現工日數、人工費、輔材費、機械費、甲供主材費、我供主材費、規費、稅金、其他等。若個別項目情況特殊，應說明原因，至少包含工日數、施工費、主材費。并進行成本科目掛接。
錄入時間要求：收到標書一周內完成錄入。施工圖預算項目經理簽字確認后一周內錄入，2天內完成審核。
4.2總包進度結算
項目部按照合同約定做好進度結算的編制、報送、確認工作。錄入的總包進度要對應總包施工圖預算的詳細程度，備注本次包含了哪份簽證、變更、材料認價單等，并進行成本科目掛接。
錄入時間要求：總包進度結算經總包確認后一周內完成錄入。
4.3總包簽證、變更、材料認價
項目部工程技術部門應及時辦理簽證、變更，取得有效確認并錄入系統，物資部門及時辦理材料認價，取得有效確認并錄入系統。
錄入時間要求：收到有效確認的簽證、變更、材料認價后一周內完成錄入。4.4總包結算
項目部應及時辦理結算。錄入的結算要對應總包施工圖預算的詳細程度，并進行成本科目掛接。
錄入時間要求：總報結算定案簽字蓋章后，一周內完成錄入。5.分包結算管理 5.1分包施工圖預算
項目部應督促分包單位在收到施工圖后及時編報施工圖預算，并在收到分包人施工圖預算后及時完成審核；同時根據變化情況及時調整施工圖預算。審核后的施工圖預算值乘以合同約定比例是分包工程款支付的最上限。錄入的施工圖預算要體現工日數、人工費、輔材費、機械費、甲供主材費、我供主材費、其他等。若個別項目情況特殊，應說明原因，至少包含工日數、施工費、主材費。并進行成本科目掛接。
錄入時間要求：施工圖預算項目經理簽字后一周內完成錄入，2天內完成審核。5.2分包進度結算
分包人應按照合同約定及時編報進度結算，項目部應及時完成進度結算審核。錄入的分包進度要對應總包施工圖預算的詳細程度，備注本次包含了哪份簽證、變更等，并進行成本科目掛接。
錄入時間要求：進度結算項目經理簽字后一周內完成錄入，2天內完成審核。5.3分包簽證
對分包人應根據合同約定，本著實事求是的原則，及時、規范的辦理簽證。簽證有第一確認人錄入。
錄入時間要求：簽證有效確認后一周內內完成錄入。5.4分包結算會簽
分包單位施工內容完成后，項目部需對項目分包結算條件進行會簽，以確保相關工作的完成，保障分包結算的進行。項目商務人員發起，各業務部門應從各自專業角 39
度進行會簽，明確相關工作完成情況，完成時間等。報技術負責人（副經理）審核，商務經理審批，經理批準。
錄入時間要求：分包單位施工內容完成后一周內錄入，各部門2日內完成會簽，2內完成領導審核確認。
5.5分包結算
分包結算實行項目部和公司、區域/專業公司兩級審核制度。各單位應按合同約定時間完成分包結算審核，合同未約定的，按完工后3個月內完成，并應在業主結算定案之前完成。分包結算項目部一審完成后，經辦人簽字，商務經理審核，項目經理確認，及時將完整的資料報送公司、區域/專業公司二審，經辦人簽字，合約部經理審核，總經審批，經理批準。錄入的分包結算要對應分包施工圖預算的詳細程度，并進行成本科目掛接。
錄入時間要求：一審錄入時間為項目經理簽字后一周內，2天內完成審核，二審錄入時間為經理簽字后一周內，2天內完成審核。
6.商務月報管理
項目商務經理每月向上級合約成本部門報告項目部當月商務情況，填報項目部商務月度報告。錄入系統后上報公司。
錄入時間要求：每月25日前。
第 三十 條 科研管理
1.科技計劃與總結
用于區域/專業公司填報年度科技計劃與總結，以附件的形式上傳到系統中。錄入時間要求：按實際發生時間錄入。申報及流轉流程如下： 區域/專業公司項目部申報； 區域/專業公司項目總工審核；
區域/專業公司機關技術管理部門審核； 區域/專業公司機關總工審核；
公司機關審核人員： 業務經理審核: 余 雷
科技管理部審核：陳 靜
技術中心審批：陳英才
2.公司科技開發項目申請表
用于中建安裝科技開發項目的申請，包括企業自行確立的科技開發項目和承擔的外部合作開發項目。嚴格按表格所列出的內容填寫，填寫內容確保準確無誤；并以附件的形式上傳到系統中。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。申報及流轉流程如下： 區域/專業公司項目部申報； 區域/專業公司項目總工審核；
區域/專業公司機關技術管理部門審核； 區域/專業公司機關總工審核；
公司機關審核人員：業務經理審核：吳瑩瑩
研發管理部審核：陸曉詠
技術中心審核：陳英才
財務審批：李淑華
總工審批：徐義明 3.技術進步經濟效益及雙優化效益計算認證書
用于技術進步取得的經濟效益與節約三材數量計算方法及說明。嚴格按表格所列出的內容填寫，填寫內容確保準確無誤；并將簽字蓋章的表格掃描成圖片格式上傳附件到系統中。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。申報及流轉流程如下： 區域/專業公司項目部申報； 區域/專業公司項目總工審核；
區域/專業公司機關技術管理部門審核； 區域/專業公司機關總工審核；
公司機關審核人員： 業務經理審核: 余 雷
科技管理部審核：陳 靜
技術中心審批：陳英才
4.企業年度計算進步效益匯總表
將《企業年度技術進步效益匯總表》按表格所列出的內容填寫，填寫內容確保準確無誤；簽字蓋章后掃描成圖片格式上傳附件到系統中。
錄入時間要求：按實際發生時間錄入。申報及流轉流程如下：
區域/專業公司機關技術管理部門申報； 區域/專業公司機關總工審核；
公司機關審核人員： 業務經理審核: 余 雷
科技管理部審核：陳 靜
技術中心審批：陳英才
第 三十一 條 焊接管理
1.焊接工藝評定
填寫焊接工藝委托書，簽字蓋章后，以掃描件作為附件上傳，確保掃描清晰（不能超300KB）。，要求按照表格內容填寫，準確無誤；
錄入時間要求：工藝評定試驗開始之前，審批流轉時間控制在2~4周內。申報及流轉流程如下： 1)直屬項目部申報
公司機關審核人員：技術中心專業負責人審核：郭海玲
技術中心經理審核：陳英才
公司總工審批：徐義明 2)區域/專業公司機關申報
區域/專業公司機關技術管理部門審核
區域/專業公司機關總工審核
公司機關審核人員：技術中心專業負責人審核：郭海玲
技術中心經理審核：陳英才
公司總工審批：徐義明 3)區域/專業公司項目部申報 區域/專業公司項目總工審核
區域/專業公司機關技術管理部門審核
區域/專業公司機關總工審核
公司機關審核人員：技術中心專業負責人審核：郭海玲
技術中心經理審核：陳英才
公司總工審批：徐義明
第 三十二 條 BIM和三維動畫
1.三維動畫管理
三維動畫登記表：列出所有已完成的三維動畫項目。錄入時間要求：每個三維動畫完成之后一周內。2.BIM示范工程管理 2.1 立項管理
由申報BIM示范工程的公司提交立項申請，準確填寫《中建安裝工程有限公司BIM示范工程申報書》，并以附件的形式上傳word版電子文檔。
錄入時間要求：BIM示范工程立項之前 申報及流轉流程：
區域/專業公司技術管理部門審核 區域/專業公司總工審核 公司機關審核人員： 技術中心專業負責人審核：鄧韜
技術中心經理審核：陳英才 公司總工審批：徐義明
2.2 實施管理
由申報人以電子文檔附件的形式上傳中期檢查資料，資料須準確反映BIM示范工程進度及實施狀況。
錄入時間要求：BIM示范工程實施期間 申報及流轉流程：
區域/專業公司技術管理部門審核 區域/專業公司總工審核 公司機關審核人員：
技術中心專業負責人審核：鄧韜 技術中心經理審核：陳英才
2.3 驗收管理
由申報BIM示范工程的公司提交驗收申請，準確填寫《中建安裝工程有限公司BIM示范工程驗收證書》，并以附件形式上傳word版電子文檔。
錄入時間要求：在BIM示范工程結束后2周之內 申報及流轉流程：
區域/專業公司技術管理部門審核 區域/專業公司總工審核 公司機關審核人員：
技術中心專業負責人審核：鄧韜 技術中心經理審核：陳英才 公司總工審批：徐義明
第 三十三 條 系統管理
1.崗位字典
崗位字典：按照公司機關崗位/分公司崗位/項目部崗位的分類要求，根據各單位崗位現行狀況，以及相關部門下發的崗位變更信息，維護崗位字典的增加/刪除/修改；
崗位編碼按照項目管理系統中現行編碼規則基礎上進行遞增采號。
錄入時間要求：各單位人力下發崗位變更指示后1周內。或者根據系統內部管理需要，公司機關信息中心下發統一修改指示后1周內。2.組織機構
組織機構：按照 機關部門/直屬項目/分公司/部門/項目 的分類要求，根據各單位市場部或企業管理部下發的組織機構變更信息，維護組織機構的增加/刪除/修改；（現階段現行系統中對機構編碼不做要求，具體等總公司主數據實施時做整體排查對應。）
錄入時間要求：各單位市場部或企業管理部下發變更指示后1周內。或者根據系統內部管理需要，公司機關信息中心下發統一修改指示后1周內。3.用戶管理
用戶管理：根據各單位人事部或各部門下發的人員變更信息以及人員崗位信息，維護用戶以及其相應崗位的增加/刪除/修改；現階段新增用戶編碼必須與辦公平臺人員編號保持一致，總公司主數據實施時再做整體排查對應。
錄入時間要求：各單位人事部或各部門下發人員信息變更以及人員崗位信息變更指示后1周內。或者根據系統內部管理需要，公司機關信息中心下發統一修改指示后1周內。4.權限管理
權限管理：公司機關/分公司機關領導權限參照《公司領導權限表》進行設置，其他部門/項目崗位權限根據各個部門以及項目中實際使用的模塊進行權限設置。如有新崗位產生時，參照人力資源部門以及各業務部門下發的崗位權限意見進行設置。
錄入時間要求：接收到各部門/項目崗位內容發生變更的指示后1周內。或者崗位字典變更同時進行權限的管理。5.流程操作
流程設置：按照 集團級業務/公司級業務/項目級業務 的分類要求，根據各個業務部門提供給信息中心的業務審批流程圖，增加/刪除/修改對應流程。
新建流程: 業務部門提供一份由部門負責人/業務負責人承認的審批流程手繪圖，管理員將流程登錄到系統。
修改流程：業務部門提供一份由部門負責人/業務負責人承認的變更審批流程手繪圖，管理員把原來流程設置成未啟用,然后新建一個修改后的流程。
刪除流程：部門負責人/業務負責人下發刪除流程指示,管理員將流程設置為未啟用。
流程暫停停用：必須獲得提供流程圖的相關業務部門負責人的同意，僅限于處理回退流程等特殊情況，不得長時間停用流程。
以上操作中的 機關部門/直屬項目/集團級業務 只針對公司機關的項目系統管理員。其他區域/專業公司/項目上的適用于全層次的項目系統的管理員。
第 三十四 條 上傳附件資料掃描件的要求
上傳附件中有些以電子版的形式上傳，有些需要以掃描件的形式上傳。首先，掃描件不得拍照，單張的應保存為jpg文件，多張應保存為pdf文件。證書掃描完整（要將證書邊框也掃描進去），不要歪歪扭扭，對掃描件進行整理，大小以A4紙頁面大小清晰為宜，不要太大（不超過2M），整理好掃描件方向，不要橫向的、倒立的等。
第五章 綜合項目管理系統運行工作制度
第 三十五 條 公司綜合項目管理系統基礎信息維護工作必須有申請表，并且通過有關人員審批，批準后方可實施。
第 三十六 條 公司綜合項目管理系統維護工作要及時，發生的業務必須當天完成，做到日結日清。
第 三十七 條 使用綜合項目管理系統業務系統崗位的人員，必須及時登陸系統，發生的業務立即在系統上辦理，不要讓業務留卡殼。
第 三十八 條 各業務運行需要執行相應的系統業務運行規定，也可以參照相關業務的操作手冊和視頻教程。相應的資料可在綜合項目管理系統知識庫中找到，并可下載使用。
第六章 考核辦法
第 三十九 條 根據綜合項目管理系統使用的特點，分為系統考核和人工考核兩種。系統考核內容主要是業務數據、附件資料的錄入及時性。人工考核內容主要是業務數據、附件資料的真實性、完整性。每月做一次評價，模塊主管部門檢查數據真實完整性情況，報公司綜合項目管理系統運行工作組匯總，數據錄入情況在公司平臺上發布。
1.系統考核
系統考核占60%，檢查系統數據更新的及時性。具體考核項見附件。2.人工考核
現場考核占40%，對系統錄入數據，維護情況進行考核。主要是系統數據與項目運營實際數據一致性的考核。人工考核以抽查數據為主。
第七章 附 則
第 四十 條 本辦法從發布之日起實施。
第 四十一 條 本辦法由公司綜合項目管理系統工作小組負責解釋。
第二篇：國調直調系統繼電保護運行管理規定(試行)
國調直調系統繼電保護運行管理規定（試行）
1總則
1．1為規范國調直調系統繼電保護的運行管理，進一步提高繼電保護的運行水平，保障直調電網的安全運行, 特制定本規定。
1．2本規定依據《繼電保護和安全自動裝置技術規程》、《繼電保護和安全自動裝置運行管理規程》、《微機繼電保護裝置運行管理規程》和《全國互聯電網調度管理規程》等有關規程、規定的要求，結合國調直調系統的實際情況制定。
1．3本規定的內容，適用于國調直調系統調度、運行維護及相關調試試驗部門，與國調直調系統設備相關的設計、制造單位，也應遵循本規定的要求。
本規定由國家電力調度通信中心負責解釋。
2職責
2.1國調中心負責：
1）組織或參加新建工程、技改工程以及系統規劃的繼電保
護專業審查工作（含可研、初設、繼電保護配置選型等）。
2）電網及電網運行有配合要求的繼電保護整定計算，協調、確定與相關網、省調整定分界點的繼電保護定值；
3）編制直調系統繼電保護整定方案及運行規程，明確運行
設備繼電保護的投退要求；
4）
5）組織電網及繼電保護故障分析； 制訂繼電保護的反事故措施規定，并督促“反措”的執
行；
6）
7）
編制和實施繼電保護裝置更新、技術改造計劃； 直調系統繼電保護動作情況的分析、評價和運行總結。
2.2運行維護單位（發電廠、變電站、供電局/供電公司、超高壓局/超高壓管理處）負責：
1）相關設備、元件的繼電保護整定計算；
2）編制繼電保護現場運行規程；
3）繼電保護裝置及二次回路的運行監視；
4）運行中繼電保護裝置的缺陷處理；
5）根據規程要求、結合系統運行情況編制繼電保護裝置檢驗
計劃，并按照檢驗計劃對繼電保護進行校驗；
6）系統發生故障后，故障錄波報告、保護裝置動作報告的整
理、分析和上傳；
7）具體實施繼電保護“反措”規定要求；
8）按時報送繼電保護運行統計報表；
9）繼電保護裝置備品、備件的管理；
10）基建、技術改造工程繼電保護驗收。
2.3運行、維護單位應設有繼電保護專責人，負責國調直調保護設備的運行、消缺、檢驗、動作統計及動作報告整
理、定值單管理等工作。繼電保護專責人的名單及聯系方式應報送國調中心，以便備案。繼電保護專責人員如有變動，要及時告知國調中心。
3整定計算及定值管理
3.1國調負責直調系統高壓/超高壓線路、母線、高壓電抗器、以及與系統保護有配合關系的后備保護(如變壓器后備保護)整定計算。國調直調設備的非電氣量保護及發電廠、變電站內的發電機、變壓器、串聯補償電容器、低壓電抗器及低壓電容器的保護，由設備所在的發電廠、供電局/供電公司、超高壓局/超高壓管理處繼電保護部門整定。
國調直調廠、站變壓器中性點的接地方式，按照國調中心下發的文件執行。
3.2由發電廠、供電局/供電公司、超高壓局/超高壓管理處負責整定的繼電保護要具備完整的定值單，由具備資格的整定人、校核人、批準人簽字，并有執行記錄。定值單應隨電網變化及時校核，并報國調中心備案。
3.3為保證國調下發的正式定值單能正確地輸入到保護裝置內部，現場運行人員在將國調繼電保護定值單與國調調度員核對完畢并置入裝置后，應將裝置的打印定值與定值單進行核對，并留有記錄，以避免定值置入裝置的環節出現差錯。
3.4現場定值單執行完畢后，繼電保護專責人應在指定時間內按
要求將定值單回執寄回國調中心。定值單執行中存在的問題應在回執上著重注明。
4繼電保護裝置及回路的運行管理
4.1 微機保護軟件版本管理
4.1.1電網內同型號保護使用的軟件版本應盡量一致，并應與通過動模試驗的版本相符。線路兩端同型號縱聯保護軟件版本應相同。一個站內相同裝置的軟件版本要盡量統一。
4.1.2運行管理部門對所管轄保護裝置要建立檔案，記錄各裝置的軟件版本、校驗碼及程序形成時間。
4.1.3設備供貨方應在供貨時明確軟件版本。軟件版本的變更應由設備供貨方提供書面資料，說明軟件變更原因、解決方案，并經必要的試驗驗證其正確性后，方可實施。
4.2現場繼電保護裝置及二次回路管理
4.2.1廠、站應有完備的繼電保護運行規程，能涵蓋本廠站所有的繼電保護設備，對保護屏內各開關和壓板的投退要有明確的規定，并隨實際情況及時修訂。繼電保護規程應報國調中心備案。要定期對運行人員進行培訓，避免因誤操作保護裝置引發電網事故。
4.2.2廠站內保護屏應有與國調繼電保護調度命名一致的標牌。
4.2.3在新設備投產后1個月內，運行維護單位要對繼電保護裝置、軟件版本、定值進行檢查，并將檢查結果報國調中心。
4.2.4運行維護單位要重視與繼電保護相關的現場工作，有計劃改變保護裝置運行狀態的工作必須由運行單位匯報并征得國調中心同意后再實施。匯報內容包括提出更改的依據、具體實施方案及實施更改所需的系統條件、安全措施等。
4.2.5對于可能會影響保護正確運行、導致保護原理不適應或不正確動作的一、二次工作要及時提出意見供主管部門參考。
4.2.6通信設備主管部門應定期對與保護正常運行密切相關的光電轉換接口、PCM、光端機、通信電源等通信設備的運行狀況進行檢查，可結合保護裝置的定期檢驗，制定檢查計劃，確保其工作正常。
5繼電保護裝置缺陷處理及保護動作報告
5.1運行中的繼電保護裝置出現異常（或缺陷）時，運行值班人員應立即向國調調度員匯報，按有關運行規定處理，并通知繼電保護專責人。繼電保護專責人應依照設備的缺陷情況，提出缺陷處理方案。需要設備廠家來人處理的要立即通知對方在指定的時間內到達現場消缺。保護裝置缺陷處理結束后24小時內將缺陷處理情況以書面形式報國調中心。
5.2運行中的繼電保護裝置動作時，運行值班員應完整地記錄保護動作信號，立即向國調調度員匯報，并通知保護專責人。運行值班員應在最短的時間內將故障錄波報告和自動打印的保護動作報告傳給國調中心當值調度。繼電保護專責人應及時收集齊所有相關的故障錄波報告、微機保護動作報告等，組織對繼電保護裝置進行檢查、分
析，查找保護動作原因，并在3個工作日內將有單位蓋章的完整的保護動作報告、初步原因分析傳到國調中心。
5.3直調各單位按《電力系統繼電保護及安全自動裝置運行評價規程》要求按時報送相關報表。每月5日前，各單位將上月繼電保護動作統計及消缺情況報送國調中心。
6繼電保護裝置檢驗管理
6.1 運行維護單位應按照規程要求定期對繼電保護裝置及回路進行檢驗。設備投產第一年內，要對繼電保護裝置及回路進行一次全部檢驗工作。
6.2每年1月底前，運行維護單位應將所管轄保護設備上一的檢驗情況和本的正式檢驗計劃報國調中心。
6.3 對每套保護裝置，應建立檢驗檔案，記錄上次檢驗時間、下次檢驗時間、每次檢驗的性質、完整的檢驗報告等內容。
7備品備件管理
7.1運行維護單位應儲備必要的備品備件。備品備件應視同為運行設備，定期進行測試，保證其可用性。
7.2每年1月底，各廠站要上報保護備品備件的清單，并向有關部門提出下一年備品備件的需求計劃。
7.3備品備件由運行維護單位統一進行保管。
第三篇：項目工程管理規定
“********”項目工程管理規定
1、總則
1、“********”居住小區是**********工程項目，該工程面積大、安置群眾多、工期、質量要求標準高，是市、區確定的重點工程。為了規范參建方的施工行為，確保工程質量、進度，投資，安全，信息、資料管理等目標順利實現，制定本管理規定，望認真遵照執行。
2、本規定業主、監理、施工單位共同簽字認可（做為工程合同的附件），并由各監理單位監督執行。
3、獎、罰金在撥付工程款時兌現。1-
4、獎罰樣表附后。
5、如有補充或變更規定，自補充或變更發布之日執行。
2、實施細則
1、檢查評比辦法和勞動紀律（1）檢查制度
日檢：由監理、項目部等有關人員進行巡視檢查并向“********”工程指揮部送報日檢記錄表。
周檢：由監理、項目部、工程部等有關人員進行巡視檢查并存有檢查記錄。
對于日檢、周檢檢查出的問題通知整改或并以處罰，同時作為當月動態考評依據。
月度檢評：每月進行一次質量、進度、資料、安全生產及文明施工等方面檢查，由業主項目部監理部組織，各施工單位相關
換。如果在限期內不進行更換，每超過一天罰款500元/人次，并予以通報，且有權采取其它措施。
（4.2）工地嚴禁打架斗毆、尋釁滋事、聚眾鬧事。發現一次，不管有理與否，均罰款2000元，有責任的一方加罰5000元，并承擔一切經濟損失；情節嚴重的交有關部門處理。
（4.3）工地嚴禁賭博：如發現聚眾賭博者，每人罰款2000元。情節嚴重的提交司法機關處理。因賭博行為被公安機關處罰的，同樣執行該條款。
（4.4）工地上所有參與施工的人員嚴禁酒后上崗，特別是施工單位項目部管理人員，更要嚴于律已。如發現酒后上崗每人罰款1000元。
（4.5）土地要加強保衛，嚴防偷竊，如發現立即交有關部門處理，并追償所丟失的物品；若參建單位間有偷盜行為，除按規定處理外，另罰項目部1000元/次。
（4.6）夜間施工，施工單位項目部主要負責人必須有人堅守崗位，否則發現脫崗一次罰款500元/人，因脫崗造成質量或安全事故的，除執行其他條款外，對脫崗人員加倍處罰。
（5）日檢、周報、月報管理
（5.1）日檢記錄表于當日下午6：00前報監理部，日檢記錄要求內容準確，詳實，簽字完整，上報及時。每遲報一天罰款300元，缺一天不報罰款500元，罰款后還要補報。
（5.2）周報：施工單位必須在每周周六上午11：00前將客觀、真實的反映本周工程實際情況的周報上報到監理部，并由監
否則每次罰款1000元。使用未經報驗材料的，材料清退出場，并罰款5000元，且通報批評。造成返工的，損失由施工單位自行承擔。
（5）原材料、砼及砂漿試塊、焊接試件等應見證取樣、送檢，未經監理人員見證，該試件復試報告無效，且每次罰款500元。復試報告取回后不向監理部報審，材料不準進行加工或用于工程中，否則每次罰款1000元。造成損失的，由施工單位自行承擔。
（6）砼、砂漿開盤前應寫申請報告，經現場監理審核后方可開盤。砂子中含泥塊等雜物、石子中含有泥塊、石粉時必須過篩。砼澆筑過程中監理人員隨機抽查砼現場配合比情況，隨意配比、不經計量每次罰款2000元；砼配比計量不符合配比要求的每發現一次罰款500元；水灰比、坍落度等不符合要求的每發現一次罰款200元。
（7）砼澆筑過程中項目部值班人員和各工種人員保證跟班作業，若發現跟班不到位、擅自脫崗，砼澆筑記錄不完善，流于形式，虛假記錄，每次罰款500元/人次。
（8）砼澆筑完成后及時養護，若監理人員發現不按規范要求養護，經通知仍不落時者每次罰款500元。
（9）砼梁板底模拆除前，應先試壓該部位拆模養護試塊，并填寫模板拆除報驗單，以監理部同意后方可拆除，若擅自拆除則上部工程停工至下層砼構件達到28天強度時方可復工，并罰款2000元。
（10）模板拆除后，應及時填寫砼構件檢驗批報驗單，對砼
施工單位應嚴格遵循安全第一、預防為主，綜合治理的安全生產方針；遵守國家省、市安全生產法律、法規和各項規章制度，加強安全生產管理，預防各類安全事故的發生。
（1）施工單位施工現場安全生產管理，應嚴格按照國家安全生產法律、法規和有關施工安全標準、規范組織施工，施工單位應建立健全安全生產管理制度，加大安全生產和勞動保護的投入，結合項目實際情況，依據有關法律、法規、標準，規范編制專項安全施工方案，并嚴格執行。接受上級安檢部門和監理部門的監督檢查。監理在日常檢查中發現施工存在安全事故隱患，發出監理通知要求施工單位限期整改或暫停施工，若施工單位拒不整改或不暫停施工將按照有關程序向上級安檢部門報告，并罰款1500元，且暫停施工，直至整改完畢。
（2）安全生產事關重大，安全監理通知應不折不扣的執行，并應及時回復，回復不及時一次罰款1000元。對整改通知拒不執行或執行不及時者一次罰款3000元。
（3）進入施工現場不戴安全帽或全帽佩戴不正確的，每發現一人次罰款50元。高空作業防護措施不得當的，每發現一處罰款500元；冒險強行作業每發現一次罰款2000元；在高空作業的工人不系安全帶的，每發現一人次罰款300元。
（4）高空中向下拋物者，每發現一次罰款500元（現場有指揮人員且防護措施到位的除外）。
（5）施工現場的所有人員，嚴禁穿托鞋、涼鞋及高跟鞋，否則每發現一人罰款50元。
（6）嚴禁施工現場的工人酒后作業，否則每發現一人罰款
頂升、附著，要由專業安拆公司去施工，安拆后應及時備案，報檢、檢測合格后由持證人員按規范操作指揮；如違反上述規定和程序，每發現一項次罰款500元；相鄰塔吊應加強安全管理，因操作原因發生碰撞的每次罰款2000元。
（13）施工現場禁止隨地大、小便，發現大便一處罰款100元，發現隨地小便一次罰款50元。
（14）施工現場的消防器材及滅火設施必須配備齊全，周檢及月檢中每發現一次配備不齊全的罰款500元，并限期要求配備齊全；加強工人的安全防火意識教育，嚴禁在施工現場烤火取暖或燃燒垃圾，否則每發現一次罰款500元。造成損失的除責任自負外并加倍處罰款，情節嚴重交有關部門進行處理。
（15）夜間施工應盡量減少噪音，最大努力做到不擾民，特殊情況應按規定報批，提前通知監理并書面告知小區住戶，發現措施不到位或每受到一次舉報或投訴的罰款500元。
（16）確保施工區域及附近道路、場地衛生的清潔，現場整齊，有序；若場區內不衛生，材料不整齊，首先責令其整改，不整改者每項罰款500元。
（17）施工單位應對施工區域內地上的、地下的建筑及附屬設施作好成品保護，否則造成破壞的除賠償相應的損失外，根據情節輕重罰款500-3000元，情節嚴重的交有關部門進行處理。
6、信息管理
（1）有關技術質量、安全方面的施工方案、施工進度、施工材料計劃等資料應及時向監理報審；須要向監理部報送的施工方案、技術交底、安全交底、應急預案、檢驗批復試報告、驗收資料、通知回復以及施工合同約定的工程資料應及時報送，若通知
第四篇：天津市信息化項目管理規定(試行)
附件
天津市信息化項目管理規定（試行）
第一條 為進一步加強我市信息化項目的管理，積極推進我市信息化項目建設，充分發揮信息化專項資金的引導帶動作用，參照國家有關規定和原市人民政府信息化辦公室、市財政局聯合制定的《天津市信息化專項資金管理辦法》（津信計劃?2008?5號文）的精神，結合我市信息化工作的實際情況，特制定本辦法。
第二條 信息化項目是指天津市信息化專項資金支持的，由天津市政務機關、企事業單位等圍繞全市信息化發展規劃（任務），開展信息化建設和應用工作申報實施的項目。
第三條 加強信息化項目的過程管理。項目建設必須履行申報、立項、簽定任務書、項目實施、驗收、績效評價等管理程序。
第四條 天津市經濟和信息化委員會負責市信息化項目立項、審核、監督管理。
第五條 市經濟和信息化委員會依據全市信息化建設規劃、任務工作及支持重點，于每年3月底前與市財政局聯合向社會發布信息化項目申報指南。
第六條 市級政府機關部門、在本市注冊登記具有法人資格的企事業單位，均可依據申報指南申報天津市信息化項目。
第七條 申報信息化項目單位，須填寫《天津市信息化項目申請表》和《天津市信息化項目建議書》，項目建議書包括項目
（六）完成后的效益情況等內容。
第十六條 市經濟和信息化委與項目承擔單位職責。
（一）市經濟和信息化委的職責：
1．按項目任務書規定撥付或商請財政部門撥付專項資金； 2．監督檢查項目執行情況；
3．協調解決項目執行中的重大問題。
（二）項目承建單位的職責： 1．按項目任務書組織實施項目；
2．落實項目實施條件和配套經費，項目經費須按項目單獨核算，并保證專款專用；
3.任何部門不得截留和挪用信息化項目經費。
4．按市經濟和信息化委要求報告項目進展情況，及時報告重大事項，按要求填報市經濟和信息化委制發的有關調查表和統計表；
5．接受市經濟和信息化委對項目執行情況的監督指導； 6．履行項目執行中的知識產權保護、國有資產管理和科技保密等職責。
第十七條 信息化項目實行項目承擔單位負責制并明確項目負責人。規模較大的項目應成立由本單位領導組成的項目領導小組，對項目實施情況進行監督檢查，督促實施，并協調解決有關問題。
第十八條 信息化項目設備采購及工程建設原則上必須依照國家有關規定進行招投標。
第十九條 對信息化項目實施進度情況實行過程監督。項目執行期間，承擔單位須于每年5月31日和11月30日前填寫“天津市信息化項目執行情況報告書”，報市經濟和信息化委員會。
第二十條 市經濟和信息化委員會不定期組織相關專家對項目實施的情況進行檢查或階段性論證，確保項目按照計劃的要求實施。
第二十一條 項目任務書簽定后，項目實施內容原則不能變更。若主要實施內容或資金概算變更超過20%或延長實施周期的，應向市經濟和信息化委、市財政局申報，經同意后，方可變更。
第二十二條 項目執行期間有下列情況之一的，應予終止：
（一）由于不可抗力或其他客觀原因，項目無法繼續執行的；
（二）組織管理不力或其他原因使項目無法正常執行或預期目標不能實現的；
（三）項目承擔單位不按項目任務書執行、挪用信息化專項資金經費、拒不接受監督檢查的；
（四）依據項目中期檢查評估結果，按規定應予終止的。由于第（一）款項目終止后，項目承擔單位應及時將中止原因以書面形式報市經濟和信息化委，同時必須作出財務決算，經市經濟和信息化委提出處理意見，項目剩余資金應退回市經濟和信息化委，并由市經濟和信息化委商市財政局統籌安排。
由于第（二）、（三）、（四）款項目終止后，市經濟和信息化委要撤銷項目，并會同市財政局追回專項資金，處置已形成的資產。
第二十三條 項目完成規定的任務和目標后，承擔單位應
第五篇：數據業務生產系統運行管理規定-V1.1
數據業務生產系統運行管理規定
一 目的范圍 數據處理生產系統是指數據業務中處理客戶數據的計算機系統。為了規范數據處理系統的運行管理，確保數據處理系統的安全、穩定、高效運行，依據公司要求制定本規定。數據處理系統運行管理范圍包括： 數據處理的制作中心。
4各制作中心負責本制作中心的數據處理系統的運行、維護和管理。
二 崗位職責
數據業務的制作中心應當合理安排各崗位人員，確保數據處理系統在系統工作日安全穩定運行。
數據業務的制作中心應當配置運維團隊和資管操作團隊，3 運維團隊的崗位職責：
3-1 運維團隊負責維護生產系統中相關的軟件、硬件及網絡；
3-2運維團隊負責配置生產系統的運行參數；設置、監視系統運行狀態； 3-3 運維團隊負責增加、更改、刪除用戶； 3-4 運維團隊負責對系統和數據進行備份； 3-5 運維團隊負責生產系統的變更控制；解決生產系統運行中出現的技術問題。4 資管團隊的崗位職責：
資管團隊負責系統的業務運行，設置業務參數，分配處理任務，處理或授權處理數據異常，負責日常運行操作和應用監控。
各崗位上崗前應當通過公司組織的業務技能、安全知識培訓和考核 6 崗位人員變動應當辦理崗位變動交接手續，并在系統注銷該用戶。
三 操作管理 制作中心應嚴格執行數據處理系統運行操作規程。2 制作中心應當定期或按公司要求，報告系統運行情況。3 資管團隊主管在系統工作日應當按要求配置處理任務，分配給資管操作員執行處理任務，審核資管操作員的任務執行情況。資管操作員在系統工作日應當按制定要求執行處理任務，監控應用系統運行狀態，并填寫應用運行日志。發現處理任務有異常日志時，應當及時報告資管團隊主管，并按有關規定進行處理。
四 維護、變更管理 制作中心應當制定系統維護管理制度和日常檢查規程，按照規程完成日常檢查和系統維護并記錄維護日志，發現系統異常按規定處理。制作中心應當定期對計算機系統、網絡系統進行系統備份和數據備份，并填寫備份記錄。制作中心需請外單位人員對系統進行檢查維護時，須經本中心主管領導批準后由系統維護人員陪同進行并作維護記錄。制作中心應當制定系統應急預案并報公司備案，定期進行應急預案演練和備份系統測試，并記錄備查。制作中心的主要設備和生產系統的變更，應當向公司主管提出申請，提出明確的變更內容和變更計劃，經批準后方可實施，并記錄變更過程；嚴禁未獲得授權的私下變更或擅自擴大變更范圍。變更控制參見<<數據業務變更控制管理辦法>>規定。生產系統環境嚴格與開發、測試環境分離，如變更涉及到數據處理組件的開發調整，該變更控制應遵循<<數據項目開發控制管理辦法>>
五 IT設施管理 數據處理系統相關IT設施包括計算機設備、網絡設備、安全設備及場地設備等，實行專人管理，建立配置信息檔案，并定期檢查。數據處理系統應當按照公司制定的設備規范定期進行檢查維護，并填寫記錄，確保生產設備穩定運行，備份設備處于可用狀態。
六 文檔管理 數據處理系統運行文檔包括技術資料、操作手冊、運行維護手冊以及系統運行過程中產生的各種書面信息和存儲介質信息等。
運行文檔的保管和使用應當做到：
1-1 制定專人負責保管，保管人員調整時，須辦理有關的交接手續。1-2 文檔的管理妥善保管，做到防火、防潮、防蛀、防盜。
1-3 對存儲介質形式的文檔，應當定期檢查、定期復制，防止因介質損壞而丟失資料； 廢棄或過期的運行文檔應按公司文件管理規定進行銷毀處理。
七 故障管理 制作中心的數據處理生產系統發生故障時，應當遵循“先報告、后處理、盡快恢復運行”的原則進行處置。數據處理系統故障分為常規故障和非常規故障：
2-1 常規故障現象和其排除方法在現有文檔中有明確描述的故障。
2-2 非常規故障為故障現象和其排除方法在現有文檔中沒有描述的故障。3 數據系統在運行過程中出現的常規故障，由系統維護員按照故障處理規定和排除方法進行處理。4 對于非常規故障，操作人員應當記錄或復制設備提示信息，并將故障現象報數據業務主管人員，由主管人員依據故障程度上報公司，同時由系統維護員對故障進行排除；短時間不能排除的，應當請求技術支持或經批準后啟動應急預案。5 當數據處理系統發生故障時，相關人員應當配合排除故障。故障排除后，應當做好故障現象、分析和處理結果的紀錄，并提交故障處理報告。
八 環境安全管理
1數據處理系統的所在的機房及辦公區域必須安裝有監控設備和雙重控制的門禁系統（權限及密碼），不同級別的用戶門禁系統的權限也有高低之分，不同級別的工作區域需要相應級別的用戶才能使用相應的門禁系統才能進入。與工作有關的員工才能進出，做到一卡一人。所有的門禁進出記錄及監控記錄必須至少保存六個月以上。可供客戶隨時調閱。2 進出機房執行審批登記制度。3 機房應配備不間斷電源系統，并且必須定期進行檢查，以確保該系統的正常運作 保持機房的清潔、整齊、有序，禁止將易燃、易爆、易腐蝕等危險品和與運行無關的物品帶入機房；禁止在機房內使用明火或可能影響運行的設備。
九 用戶安全管理： 數據處理系統所有用戶應當嚴格權限管理，增設用戶和變更業務參數等操作應當遵循“雙簽制”原則。數據處理系統崗位應當遵循以下原則進行設置： 1-1系統管理員、系統維護員禁止兼任數據業務主管或數據處理操作員。1-2數據業務主管禁止兼任數據處理操作員。用戶帳號管理和訪問管理參照《用戶安控辦法》執行。
十 網絡安全管理： 制作中心的計算機網絡根據業務要求（安全優先級）劃分如下： 1-1 辦公網段：用于辦公統計管理。
1-2 開發測試網段：用于數據處理系統的開發設計、測試。1-3打印生產網段：打印服務器和打印機工作的網段。
1-4 數據生產網段Vlan：按客戶劃分的數據處理網段，用于隔離不同客戶的數據處理。
優先級低的網段不能訪問優先級高的網段。數據網段單向訪問打印網段。2 制作中心的所有網段與外網（公網）物理隔離。制作中心的網絡中對數據生產網絡應當采取三層交換機進行VLan劃分，設置Vlan隔離策略，并采取防火墻等必要設備與其他網絡（包括有線網絡及無線網絡）進行隔離保護，與互聯網實現物理隔離。4 禁止任何人員遠程訪問數據生產網絡。建立數據隔離策略，如需交換數據，嚴格執行“申請-審核-執行-檢查”流程，形成交換記錄備查。
十一 系統安全管理： 數據處理系統使用的加解密的密鑰由數據業務主管設置和管理。數據處理系統應當符合公司規定，安裝操作系統補丁及病毒防護程序，及時升級病毒定義庫，對外來的數據應當進行病毒檢測；定期掃描病毒，發現病毒立即處理并上報備查。
3禁止安裝與系統運行無關的軟件。禁止在生產和備份設備上進行開發和培訓。禁止泄露計算機系統和網絡系統的參數、配置信息、用戶帳號信息。
十二 數據安全管理： 生產環境中計算機的硬盤如因業務原因不再使用，在撤離生產環境之前由系統管理員需對該硬盤進行低級格式化處理，并建立維護日志。2 禁止使用非系統專用的存儲介質。存有客戶數據的處理計算機不得安裝光盤刻錄機、ZIP驅動器、可移動驅動器、USB存儲設備等可以復制信息的設備，如果因業務需要安裝有上述設備，則這些設備使用需得到公司主管的授權批準，從硬件庫存中進行登記領用，必須在雙人會同的安全控制下使用，不允許單人開啟或驅動該類設備；使用該類設備要建立相應使用記錄，使用完畢后退庫。該類設備的安裝須經客戶批準同意。因特殊情況需對處理的客戶數據進行變更操作時，需經客戶授權并由本中心的主管批準后，由至少兩名處理人員共同實施，詳細記錄備查。4 系統設備因故障需外送維修時，應當刪除系統設備存儲的數據。5 數據任務完工后，由數據主管對數據進行永久刪除，在生產系統的所有環節均不可保留數據文件，且無法恢復數據。數據刪除形成記錄備查。在執行數據處理任務時，任何客戶數據的異常情況都應及時上報主管啟動調查。異常情況包括
a已發生的或懷疑發生的客戶數據泄漏
b影響到數據處理質量的失敗或警告等日志信息
十三 監視檢查 制作中心建立日志系統以備檢查，日志系統自動歸集數據業務運行系統（包括主機、系統、網絡、應用等）的日志（包括系統日志、應用日志、審核日志），定期由專職安全人員檢核。制作中心定期檢查生產系統的系統操作、系統維護記錄，對系統的運行狀態進行評審。
十四 紀律與責任 數據處理系統運行維護人員應當遵守本規定以及其他規定，加強內部控制管理，建立健全應急處理機制，保證系統安全穩定運行和業務的正常的處理。2 數據處理系統運行維護人員應當妥善保管密鑰，嚴防丟失泄露。3 數據處理系統運行維護人員擅自修改系統基礎參數，造成系統事故，應當追究有關責任人，造成重大損失的，有關責任人應承賠償責任。數據處理系統運行維護人員未做好信息安全防范措施，給公司造成重大影響的，應追究有關當事人責任。
附件1 系統操作的文檔和記錄 數據操作規程（操作指導書、數據存儲配置說明）2 數據處理記錄 3 數據日志
附件2 系統維護文檔和記錄 1配置管理信息庫 2運行維護日志
附件3 內部檢查記錄 1 內部檢查報告
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