第一篇：2014年普調晉升工資操作流程說明書

2014年普調晉升工資操作流程說明書

1.1備份

將電腦中整個工資助手的文件夾拷貝到電腦的其他分區或別的存儲介質中（比如u盤，移動硬盤等，標明年月日）。1.2錄入考核

各單位須確定2008—2013年間的考核結果不為空，否則將影響今年的正常晉升。

★ :在左邊的樹型目錄中，選擇要考核的單位，然后點擊最上邊的系統菜單，人員管理－〉考核管理。

出現如下對話框：

您可以在下面的文本框中輸入上一年，然后在后面的方框中打上勾，這樣對本單位的所有參加考核未輸入考核結果的人員都默認為合格，然后挑選出優秀或不合格的人員，最后保存即可。考核輸入完畢后，操作本年度的晉升工作。機關單位和事業單位操作方法分別如下：

1.3機關單位年度晉升

1.3.1機關單位的級別晉升。

第一步：在右邊的樹型目錄中選擇單位，點擊窗體最上邊菜單快捷欄的“級別晉升”按鈕。

由系統自動算出今年要級別晉升的人員，如下圖：

核查結果是否正確。核對時發現有遺漏或錯誤，請退出該窗體，注意：請不要按下保存按鈕！！返回到主界面檢查確保變動前的基本工資信息是否正確；檢查年度考核結果是否正確；檢查上一次的晉升情況是否正確。

注意：對于高定的勞模，或者低定的處分人員等。可以在變動后的級別，檔次等處點擊，出現下拉框，手工選擇，然后再打表。

第二步：打印一覽表，單人表，退出該窗口，報送待上級主管部門審批。檔次晉升必須在級別晉升打印保存結束后才能操作。

第三步：待上級主管部門審核同意批準回復后，重新執行前幾個步驟，按下 保存按鈕，進行保存，完成本次晉升流程，所簽發工資成為現行工資。

1.3.2機關單位的檔次晉升

第一步：在左邊的樹型目錄中選擇要薪級晉升的單位。然后點擊最上邊菜單快捷欄的“檔次晉升”按鈕。

由系統自動算出今年要檔次晉升的人員，如下圖：

核查結果是否正確。核對時發現有遺漏或錯誤，請退出該窗體，注意：請不要按下保存按鈕！！返回到主界面檢查確保變動前的基本工資信息是否正確；檢查年度考核結果是否正確；檢查上一次的晉升情況是否正確。

注意：對于高定的勞模，或者低定的處分人員等。可以在變動后的級別，檔次等處點擊，出現下拉框，手工選擇，然后再打表。

第二步：打印一覽表，單人表，退出該窗體，報送待上級主管部門審批。第三步：待上級主管部門審核同意批準回復后，重新執行前幾個步驟，按下保存按鈕，進行保存，完成本次晉升流程，所簽發工資成為現行工資。

注意：對于高定的勞模，或者低定的處分人員等特殊情況時。可以在變動后的級別，檔次等處點擊，出現下拉框，手工選擇，然后再打表。

1.4事業單位年度晉升

1.4.1事業單位的薪級晉升

第一步：選中單位，在窗體菜單中點擊【薪級晉升】按鈕，預測晉升結果。

由系統自動算出今年要薪級晉升的人員，如下圖：

核查結果是否正確。核對時發現有遺漏或錯誤，請退出返回到主界面檢查確保基本工資信息是否正確；檢查年度考核結果是否正確；檢查上一次的晉升情況是否正確。

第二步：打印晉升薪級工資審批報表。遞交報表至上級主管部門審核。第三步：待上級主管部門審核同意批準回復后，重新執行前三步步驟，按下保存按鈕，進行保存，完成本次晉升薪級工資流程，所簽發工資成為現行工資。

二、市管干部單獨打印或排除

如果有市管干部需要單獨打表晉升，請在選中一人后，按住“Ctrl”鍵，再選中其他市管干部，執行多人相關晉升操作（如級別晉升，檔次晉升；薪級晉升等）。

對于按打印單位時，如果要排除市管干部，可以在變動的窗體中的最后一列的審核列，點擊OK按鈕，把OK按鈕取消。這樣就不會計算打印該市管干部。

三、批量晉升后個別人員晉升錯誤的修改（或已保存提示不能再打印報表）由于大批量的操作過機關單位的級別晉升，檔次晉升，事業單位的薪級晉升，個別人因為資料輸入有誤等情況，出現錯誤要重新修改打印報表再所難免。

比如機關（或事業）單位的章某，因為2013年檔次晉升已經結束，但后來發現工資有誤，需要重新檔次晉升。則需要執行以下操作:

1、將個人工資情況修改到沒有晉升前的準確的工資

利用工資恢復選項。選中需要恢復的人員，點擊鼠標右鍵，選擇工資變動恢復選項。檢查能否準確恢復到以前的工資情況。如果不能恢復到原有工資，則需手工修改。在人員基本信息里，點擊修改，手動修改工資到沒有晉升保存前的準確工資。機關單位的人員修改檔次（或級別）。事業單位的人員修改薪級。

2、將人員考核中的本年度的晉升結果修改為空白。選中章某，點擊右鍵，選擇人員考核，出現如下對話框，在晉升結果一欄中，把章某的2014年1月的晉升結果修改為空白。保存。

3、單獨選中該人員重新晉升打表

然后單獨選中章某，點擊檔次晉升或薪級晉升等，打印報表。單獨對章某進行晉升操作即可。

事業單位薪級晉升發現錯誤個別人員的修改方式同理。

附：

1、本市內各同類單位間調動人員由新單位晉升 2、2014年1月及以后辦理退休人員由原單位晉升 3、2014年1月及以后調出本市的由原單位晉升 4、2014年1月及以后調入本市的由原調出單位晉升 5、2013年考入事業單位且已享受定級工資的由現單位報批

第二篇：倉管操作流程說明書

倉管操作流程說明書

一、倉管員日常工作

1.倉管員上班時間為7:30--19:30，如在上班時間外需發貨的要服從公司安排。

2.倉管員早上上班后，第一時間找白班班長，了解當天白班班長領料情況（發

料按相關規定執行）

3.倉管員每天早上上班和下班前，必須親自到車間了解半成品的庫存并做記

錄，以便做好半成品的進出倉記錄

4.倉管員每天需向銷售部了解當天發貨情況，并按相關規定出貨

5.倉管員必須掌握好庫存情況，特別是日常原料庫存，如需采購應及時與采購

部聯系

6.凡有新原料進倉需通知采購部和財務部，并告知所需的信息

7.每月月初要核對貨運公司或快遞公司傳送過來的對賬單。

2、每月月末倉管均需在財務部或生產部門的協助下進行一次物料盤點，盤點所

需的報表：

8.倉管員要做的報表有：

二、倉管員進倉與入倉流程

1、入倉

定義：凡是公司購買的物料、生產產生的半成品、成品、試樣樣品均需入倉，分有外購原料入倉、半成品入倉、成品入倉、次品與退貨等

（一）外購的原料

（1）原料檢驗：倉管員主要檢查物料包裝是否與上一批一樣，有無破包現

象，重量是否準確（抽查5包稱量），凡是有出入的需及時上報。

（2）卸貨：通知班長安排卸貨，在卸貨過程中，倉管員注意要觀察原料是

否破包，并要求員工堆碼原料要整齊。

（3）入倉：用叉車將堆碼整齊的原料放入倉庫指定位置，倉管員要記住此

位置，并清點好數量及記錄

（4）填入倉單：出倉單主要是內部做賬用，其一式三聯，一聯和三聯倉管

員留底，二聯財務部留底。

（5）通知相關部門：將剛入倉的原料相關信息告知銷售部與財務部，其信

息包括：原料名稱、數量、規格、供應商、進貨日期，單價（如沒有

不用告之）；如有其它相關文件如物性表或出廠檢驗報告需告知技術

部。

（二）半成品入倉：

（1）倉管員每天早上和晚上必須清點一次母料數量及記錄，以便做賬，并

檢查包裝及標識情況，對于標識混亂或錯誤的要及時告知班長糾正，并且要求該批料全部重新檢查標識情況；

（2）填好入倉單，如發現數據不明或混亂應及時查清楚并校正。

（三）成品入倉：

（1）檢查包裝外觀是否干凈。

（2）堆碼要整齊，底部要用紙皮或廢包裝袋鋪墊，否則責令重新堆碼。

（3）點清數量，用叉車放入倉庫指定位置，倉管員記住此位置并記錄好產

品名稱及批號。

（4）填好入倉單，如發現數據不明或混亂應及時查清楚并校正。

注：如果成品剛生產完就要發貨而無需進入倉庫，倉管員做賬時要遵循有進有出的原則。

（四）次品與退貨

客戶退貨時，銷售部必須提前以書面或電子檔的形式通知倉管，且所退貨物必須按照正常的手續入倉，但必須標明具體入倉原因；入倉后，倉管員將相關退貨信息告知財務部。

2、出倉

定義：凡是由倉庫發出去的所有原料、半成品或成品都屬于出倉

（一）成品發貨

（1）銷售部通知發貨：銷售部接到訂單并與生產部溝通后，通知倉管員安排發貨并告知發貨信息，其信息包括：產品名稱、數量、客戶名稱、貨運或快遞公司名稱、是否提供出廠檢驗報告或物性表等；銷售部所給信息如有不全，倉管員應追問清楚。

注：客戶地址有變更的或是新客戶，銷售部應及時通知倉管員

（2）倉管員了解發貨信息：倉管員接到銷售部所給的發貨信息后，立即向生產部主管了解所要發的貨的批號并記錄，當天將批號告知銷售部。

（3）填寫相關資料信息：主要是預先填寫出倉單、送貨單、快遞單、放行條、出廠檢驗報告和物性表等相關信息；出倉單是倉管員內部存底，以便查閱與做賬；送貨單一式三聯，頭一張倉管員留底，后兩張給貨運公司；快遞單按快遞公司相關操作執行；放行條給貨運公司司機；出廠檢驗報告是填寫所發產品相關信息，倉管員填寫完后需生產主管簽字蓋章；物性表由銷售部或技術部提供。

（4）等待貨運或快遞公司：等待貨運或快遞公司期間，倉管員應預先填寫好相關資料信息，如等太久貨運或快遞公司沒有來應及時通知銷售部。

（5）發貨：通知班長安排發貨，發貨期間，倉管員必須在現場，并且注意觀察在裝貨過程中產品型號是否正確、批號對不對、數量是否準確、有無破包現象等等

（二）領料出倉

1、混料房領料

1)填寫領料單：混料人員按生產需要認真填寫領料單，包括日期、原料名稱、數量等

2)主管確認：主管對領料單核實簽字

3)倉管確認：倉管員對領料單里內容進行評估核實，確認無誤后簽字（注意領

料單不得涂改）

4)按單發料：發料期間，倉管員必須在場，且按先進先出原則進行發料，并認

真記錄混料人員的搬運數量。

5)填寫出倉單：出倉單一式三聯，倉管員留低保存好，以便以后翻閱與做賬。

2、班長領料

1)填寫領料單：班長按生產需要認真填寫領料單，包括日期、原料名稱、數量、半成品批號等

2)主管確認：主管對領料單核實簽字

3)倉管確認：倉管員對領料單里內容進行評估核實，確認無誤后簽字（注意領

料單不得涂改）

4)按單發料：發料期間，倉管員必須在場（母料為特殊情況除外），且按先進

先出原則進行發料

5)填寫出倉單：出倉單一式三聯，倉管員留低保存好，以便以后翻閱與做賬。注：半成品供不應求，經常邊生產邊用，為操作方便倉管員可以不在場，但倉管員每天早上和晚上必須清點一次母料數量，班長填寫領料單時半成品的批號必須填上，生產主管必須每天核對生產母料的數量是否相符。

3、次品或退貨

次品和退貨的成品應另行標示清楚，出倉按相關規定操作。

三、倉庫相關管理：

1、倉庫嚴禁煙火

2、倉管員不在倉庫時，倉庫門必須關掉

3、非倉庫人員，未經許可，不得進入倉庫

4、倉管員不在場時，工作人員不得領料（半成品除外）

5、出倉時，倉管員需遵循先進先出原則

6、領料單不能涂改，如有涂改必須重寫

第三篇：代發工資業務操作流程

代發工資業務操作流程

整個代發工資業務操作共分四個大步驟：

1、批量開戶；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上傳；

4、中間業務平臺上傳資金

其中如果開戶數量少，可讓網點直接開好折卡后，將帳號信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具進行上傳。

一、批量開戶：

在代發單位提供開戶信息之后，利用整理成文本文件，設置好文件頭格式及文件內容等。在CuteFTP工具中將文件傳至開戶網點機構目錄下，將文件名如“pk_610601022_20080627_01”告訴網點儲蓄營業員，讓其打出批量開戶通用憑證，并根據憑證上的批次號，批量打印活期折、卡。

適用微機：連接綜合網的PC機，目前我局電子稽查用電腦上可以做。

二、整理DBF4文件

網點通用憑證打印成功后，在CuteFTP工具中進入網點目錄下，可以看到網點批量開戶后新生成的文件，將其雙擊 使之回到原目錄中，再在原目錄中將該新文件屬性變更為EXCEL文件屬性，再利用Uedit32工具中的列模式功能將所需的帳號信息和人員信息提取出來，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以備上傳時用。

適用微機：任一PC機上安裝有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上傳

打開批量工具：新建業務數－據庫打開－輸入取好的DBF4文件名－保存－用戶系統設置－選擇業務三碼－確定-導入處理-導入原始數據文件（即做好的DBF4文件）－文件數據預覽－預覽中分別選定“續存/加辦”、“非專戶專用”、“用戶專號”、“用戶姓名”、“交易金額”、“折卡標志選‘折’”、“帳號卡號選‘帳號’”下一步－數據處理中－生成業務文件－選擇續存信息表或加辦信息表－確定－生成批次文本文件－存放合適位置，記住批次文件名－文件傳輸－傳輸綜合平臺業務文件－選省綜合平臺服務器路徑－確定－向服務器上傳－選定生成的批次文本文件－打開－導入完成。

適用微機:信貸部舊電腦

四、中間業務平臺上傳資金

Login－1202－12121212－8個“１”或“０” －業務處理－業務種類（02）－單位名稱（選擇）－子業務（01）－批量總類－批量存款或（加辦）－不重用－F7發送－系統提示成功或失敗－導入批量存款（或加辦）數據－業務種類（02）－單位名稱（選擇）－子業務（01）－文件名（即在綜合平臺中生成的批次文件名）－超時設300－F7發送－提示導入成功－匯總實時上傳存款（或加辦）數據－實時上傳存款數據－業務種類－超時設置300－F7發送－系統提示上傳成功。

打印上傳成功清單：

已處理批量交易登記表－數據查詢－機構碼610629000－按F7查詢結果－上下鍵－明細畫面－記住批次號和入帳時間－ESC退出－報表打印－續存成功明細表打印－機構碼610629000－輸入付帳時間、批次號－顯示續存明細畫面－放入雙聯打印紙－按F7開始打印。

適用微機：儲匯會計后臺業務終端。

第四篇：其他事業單位績效工資操作流程

其他事業單位績效工資操作流程

1、根據單位財力和退休人員發放生活補貼水平確定年人平績效工資水平，最高不超過基準線（18110元）1.5倍。

2、弄清在職人員情況。特別新招、調出、調入、退休等人員異動月份確定享受績效工資月數。

3、計算本在職人員績效工資總量。計算公式：年人平績效工資水平/12×享受總月數。

4、確定主要領導（法人）年績效工資水平。計算公式：年人平績效工資水平×確定比例（1.1、1.15、1.25、1.35），并按7：3將績效工資分為兩部分，基礎性績效工資月標準：主要領導（法人）年績效工資×70%/12，獎勵性績效工資：主要領導（法人）年績效工資×30%。

5、除主要負責人（法人）外其他人員績效工資（以下簡稱其他人員績效工資）總量。計算公式：其他人員績效工資總量=在職人員績效工資總量—主要負責人（法人）年績效工資水平。

6、根據單位財政撥款類型確定基礎性績效工資標準。

7、按確定標準填造其他人員基礎性績效工資，并計算出其他人員基礎性績效工資總量。

8、計算其它人員獎勵性績效工資。計算公式：其他人員績效工資總量—其他人員基礎性績效工資總量。

9、按分配方案將其他人員獎勵性績效工資分配到其他人員人頭上。

10、填表上報，人事和財政審批。

相關文件精神：

1、績效工資分為基礎性績效工資和獎勵性績效工資兩部分。

2、全縣全額預算事業單位相同職務層次人員一般執行同一基礎性績效工資標準，具體標準由縣人力資源社會保障（人事）、財政部門參考本級政府所屬義務教育學校專業技術崗位、管理崗位和工勤崗位相應工資系數關系和標準統一制定。差額預算和自收自支事業單位基礎性績效工資標準由單位自行確定。

3、單位主要領導與本單位工作人員的績效工資水平，要保持合理的關系。可按單位的規模、職責任務確定比例，單位在編在崗正式工作人員10人（含10人）以下單位按單位平均水平的1.1倍核定，50人（含50人）以下單位按單位平均水平的1.15倍核定，50人以上單位按單位平均水平的1.25倍核定，100人以上單位按單位平均水平的1.35倍核定。

4、退休人員生活補貼標準，由縣人力資源社會保障（人事）、財政部門按照當地事業單位退休人員補貼水平與當地機關退休人員補貼水平保持合理平衡的原則，并參考本級政府所屬義務教育學校退休專業技術人員、管理人員和工勤人員相應系數關系統一制定，原發放的各項津貼補貼歸并納入退休人員補貼。具體發放的標準和辦法是：退休人員原津貼補貼標準低于全縣退休人員統一補貼標準的，如本單位在職人員績效工資水平達到了縣定基準線的，則按全縣退休人員統一標準執行；如本單位在職人員績效工資水平低于縣定基準線的，允許分步達到全縣退休人員統一標準，但退休人員補貼與全縣統一標準的差距比例，不得超過本單位在職人員績效工資水平與縣定基準線的差距比例。

第五篇：網上銀行代發工資操作流程

網上銀行代發工資操作流程

1、點擊桌面（2008）代發工資

2、選工資原始數據

3、進行修改，點擊保存，關閉。

4、點擊網銀代發工資

5、在源數據文件瀏覽，選工資原始格式打開

6、點擊轉成網銀格式，點保存，生成報告

7、登陸網銀

8、點擊付款業務，選企業財務室，再選批量提交

9、點擊瀏覽，選擇文件文本

10、做完后，點擊指令查詢

[運行參數] 付款人賬號=***00177124 付款人名稱=銀行開戶名稱（全稱）匯出行行名=工行孝感分行孝天支行

選擇用途=工資|獎金|報銷|勞務費|貨款|稿費|演出費|代返還|企業年金|納稅退還|基金分紅 分割筆數=3000 文本分割符=, [用戶習慣] 打開初始目錄= 保存目錄= 說明：

1、用途只能是如下一種“工資、獎金、報銷、勞務費、貨款、稿費、演出費、代返還、保險理賠、保費退還、保險到期還款、付保險款、個人小件商品付款、企業年金、納稅退還、基金分紅、基金贖回、基金撤銷、債券投資本金和收益、信托投資本金和收益、其他投資本金和收益、個人債權或產權轉讓收益、個人貸款轉存、證券交易結算資金、期貨交易保證金、期貨投資本金和收益、繼承或贈與款項”；

2、如果本程序目錄下無“地市聯行對照表.txt”這個文件，運行速度會有所提高，但收款人為16位信用卡的將默認付款賬號的地區號為收款地區，19位帳號及卡號還是可以根據帳/卡號自動判斷收款地區的；

3、“文本分割符”項是指當選擇源文件為文本文件時用的，其分割符最好從源文件中復制過來，以免不會輸或因全角半角的原因輸錯，還有就是“空格”不能用來做分割符；

4、當選擇源文件為Excel表格時，A列為帳號、B列為姓名、C列為金額，第一行直接數據開始，不得有空行，也不能有空帳號的行，也就是說本工具只轉換到A列第一個空單元格為止；

5、當選擇源文件為文本文件時，第一行不參加轉換,可以為任何字符或空行，第1列為報銷號(可為空)、第2列為帳號、第3列為姓名、第4列為金額；

6、[用戶習慣]不設置就默認本程序所在路徑，如果要設就直接象這樣設：（保存目錄=c:bbb）；

7、網上銀行財務室及工資功能是嚴格檢查帳號及戶名的，請確保戶名準確無誤以免延誤入帳，當上傳時出現建立安全通道失敗時，請嘗試將本配置設置中的“分割筆數”減少。

候軍/科技/江蘇鎮江/ICBC, 電話：0511-85038293,82122888。