第一篇：公司禮品管理辦法(集團)

禮品管理辦法

1.總則 1.1目的

為加強公司的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。1.2專業(yè)術(shù)語

禮品：經(jīng)公司批準，由集團辦公室直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈發(fā)送的紀念物品或禮品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）。1.3權(quán)責(zé)

公司的禮品管理工作由集團辦公室禮品專管人員負責(zé)此項工作。2.禮品的申請流程

2.1禮品需求單位或部門填寫《禮品需求申請表》，報本機構(gòu)總經(jīng)理審核批準。

2.2本機構(gòu)總經(jīng)理審核批準后，由各單位綜合管理部交集團辦公室。2.3集團辦公室審核《禮品需求申請表》及來客級別后，為申請人領(lǐng)取相關(guān)禮品，如禮品庫禮品無法滿足申領(lǐng)人要求的，由集團辦公室統(tǒng)一采購或到公司指定地點購買。3.禮品的保管

3.1公司申請采購的各類禮品均由集團辦公室負責(zé)人指定專人進行保管。

3.2集團辦公室專管人員在禮品購置回公司或經(jīng)銷商按合同將禮品交付公司時，集團辦公室專管人員認真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量。3.3禮品專管人員確認無誤后方可給經(jīng)銷商打收到條，并做好禮品名稱、數(shù)量的記錄工作。

3.4集團辦公室專管人員要每周對禮品進行清點對賬，并將盤點后的禮品庫存數(shù)量，報集團辦公室負責(zé)人。在有重大活動或禮品數(shù)量不足時應(yīng)及時向集團辦公室負責(zé)人報告，及時提出補充禮品的需求。3.5禮品專管人員月底統(tǒng)一對帳，并提交集團辦公室負責(zé)人簽字復(fù)核后，到集團財務(wù)部報銷費用。4.其他說明

4.1集團辦公室人員其職責(zé)是負責(zé)保管，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得發(fā)放。集團辦公室專管人員因其他原因不在時，應(yīng)由集團辦公室負責(zé)人或由其安排集團辦公室其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出現(xiàn)賬物不符。

4.2代管人員在代管期間不履行職責(zé)的，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

4.3如遇特殊情況，如客人急走等特殊情況，可由主管負責(zé)人致電辦公室，方可領(lǐng)取禮品，但過后必須到辦公室補辦禮品領(lǐng)取的相關(guān)手續(xù)。4.4申請人領(lǐng)取禮品后因故未送出的禮品，要應(yīng)及時退回集團辦公室，由集團辦公室專人重新進行登記。5.附件

5.1《禮品申請單》

6.附則

6.1總經(jīng)理辦公室負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。6.2總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準。

第二篇：公司禮品管理辦法

1.0 目的：

公司禮品管理辦法

文件編號： 版 次： A/0 頁 次： 共 頁 制 定： 審 核： 批 準： 制定日期： 生效日期：

規(guī)范公司禮品申請、采購、使用及落實的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護客群關(guān)系、渠道的運行及提升銷量提供后勤保障，特制定本制度。

2.0 3.0 范圍： 定義： 適用于本公司所有禮品、贈品的日常管理。

公司禮品所涉及的種類包括：用于促進產(chǎn)品銷售的贈品、政府及客戶人員的貴重禮品、以及員工或活動發(fā)放的獎品等。

按使用頻率分可分為常用贈品和非常規(guī)禮品。

4.0 權(quán)責(zé)：

4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發(fā)放； 4.2部門總監(jiān)：審批禮品的采購和使用申請；

4.3市場部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和采購品種判斷； 4.4供應(yīng)鏈管理部：常規(guī)禮品的庫存管理，禮品的采購和物流配送； 4.5財務(wù)部：禮品采購的賬目處理； 4.6董事長：禮品采購的審批。

5.0 內(nèi)容：

5.1.禮品需求部門及申請范圍：

? 人事行政部：（通常屬于非常規(guī)禮品）

i.用于提高和改善政府機構(gòu)單位的公關(guān)活動的貴重禮品； ii.員工關(guān)系或活動發(fā)放的獎品。? 銷售部（含終端管理部）： i.用于加強和鞏固客戶關(guān)系的禮品； ii.促進產(chǎn)品銷售的贈品。

? 其他部門：用于節(jié)日慰問，加強和鞏固客戶關(guān)系的禮品。

5.2.常用贈品：指促進產(chǎn)品銷售的贈品或活動、展會派發(fā)的小禮品，或者由產(chǎn)品轉(zhuǎn)為贈品使用用途的。

公司機密 ? 提出禮品需求：提出人申請之前咨詢倉庫是否有貨和足夠的庫存，根據(jù)實際需要填寫禮品種類和數(shù)量的《禮品需求單》。經(jīng)簽字審批確認后交與市場部備案，同時告知國內(nèi)銷售部文員安排發(fā)貨事宜。

? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。

? 收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉庫存檔備案（或由第三方物流代辦）。? 贈品使用：贈品去向須向市場部提供詳細的使用清單，派發(fā)的贈品須有《派贈清單》，捆綁銷售的要有對應(yīng)時期的銷售數(shù)據(jù)說明或客戶回執(zhí)。

? 贈品返倉：對于使用過程中因贈品過剩多余，應(yīng)在使用期限后一周內(nèi)安排物流返倉。如有其他使用需求不予返倉，也應(yīng)在一周內(nèi)郵件告知市場部。? 常用贈品的訂購：

A.使用部門（國內(nèi)銷售部、終端管理部、外貿(mào)部）每季度末各自向市場部遞交一份下季度贈品使用預(yù)算，以備安排采購?fù)掠嗀洔蕚渥銐虻膸齑妫缬鰢夜?jié)日假期應(yīng)適當(dāng)增加庫存。B.如有新品的贈品采購需求，需將款式、材質(zhì)、規(guī)格等要求與市場部經(jīng)理商議，并將商議結(jié)果告知采購?fù)隆?/p>

C.對于常用贈品的新品選購，應(yīng)充分考慮我們自身產(chǎn)品的定位和風(fēng)格。如：贈品和產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性大，贈品的使用曝光率高。采購贈品的款式、質(zhì)量都要嚴要求高標準，避免出現(xiàn)贈品的使用不便或質(zhì)量問題，因此而導(dǎo)致對公司品牌形象的下降。D.市場部根據(jù)產(chǎn)品未來走向，適時制定新的禮品規(guī)劃，以符合產(chǎn)品要求。

5.3.非常規(guī)禮品：指用于公共關(guān)系、客戶關(guān)系維護、員工關(guān)系、節(jié)日慰問或活動發(fā)放等的獎品或禮品。如金額較大或單價較高的貴重禮品，可預(yù)測性不強。（適用于非銷售類部門）? 提出禮品需求：提出人根據(jù)要求填寫《禮品需求單》，并估算所需購買金額。購買金額1000元以下者由部門總監(jiān)簽字，購買金額大于1000元者須董事長簽字。杜絕為避免審批將禮品

公司機密 購買需求分拆多次申請的做法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

? 禮品采購：接收《禮品需求單》后，供應(yīng)鏈管理部采購立即安排采購事宜，并將采購期限告知提出人。如屬數(shù)量較小但金額較大的貴重禮品，提出人在征得部門總監(jiān)的允許下也可自行到市場采購，憑票報銷。

? 禮品收貨：倉庫在禮品驗貨收貨后，由采購或倉庫通知提出人禮品到貨信息。

? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。

? 禮品接收確認：禮品提出人在確認禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單、送貨單、發(fā)票等憑證交與財務(wù)部備案、報銷或沖賬。

? 貴重禮品保管：對于因客觀原因未贈送的貴重禮品，提出人應(yīng)及時將禮品交與財務(wù)部暫時保管。

6.0 7.0 引用文件

相關(guān)表格：

-Ending-

公司機密

第三篇：公司禮品管理辦法

公司禮品管理辦法

為了加強禮品管理，強化內(nèi)部控制，同時本著方便公司各部門開展對外工作的原則，特制定本管理辦法。本制度適用范圍為上海品盛化工有限公司及駐外各辦事處。

1、人事行政部為禮品的管理部門，負責(zé)禮品申請的審核、禮品的采購、發(fā)放和登記、庫存管理。

2、禮品的類別：

（1）一類禮品（小禮品）：價值100元以內(nèi)，如錢包、筆記本、禮品筆、籃球等。此類禮品申請不做限制。

（2）二類禮品（中檔禮品）：價值在超過100-200元。（3）三類禮品（高檔禮品）：價值在200-1000元。（4）四類禮品（高級禮品）：價值在1000-2000元。（5）五類禮品（貴重禮品）：價值在2000元以上。

3、業(yè)務(wù)部門每年按照兩個節(jié)日（中秋節(jié)、春節(jié)）統(tǒng)一提交申請購買禮品的客戶清單，標準為100-500元，由業(yè)務(wù)員填寫客戶禮品清單，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，人事行政部統(tǒng)一采購，原則上其他節(jié)日不再統(tǒng)一發(fā)放客戶禮品。

4、人事行政部根據(jù)公司禮品預(yù)算，對各部門禮品需求申請進行審批，提出采購申請，總經(jīng)理審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同，達到招標采購標準的，必須進行統(tǒng)一招標采購。

5、對于價值在1000-2000元的高級禮品，業(yè)務(wù)員需要提報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，超過2000元的貴重禮品須經(jīng)總經(jīng)理批準。申請高級禮品或貴重禮品僅限于VIP客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶。

6、本辦法解釋權(quán)在人事行政部，自2017年8月1日開始執(zhí)行。

第四篇：公司禮品管理辦法2

《禮品管理辦法》

第一章總則

第一條 為加強公司的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)公司批準，由行政辦公室直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈發(fā)送的紀念物品和其他形式的商品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）。

第三條 公司的禮品管理工作由董事長辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)，行政辦公室統(tǒng)一相關(guān)物品的報價、采購、保管、發(fā)放等工作。

第二章禮品的購置或定制

第四條 禮品的購置或定制要根據(jù)公司對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由相關(guān)部門提出申請，董事長辦公室匯總負責(zé)制定計劃，經(jīng)董事長批準后交由行政辦公室進行采購或制作。

第五條 公司確定的禮品購置或定制計劃后，由行政辦公室購置或定制，在購置、定制禮品時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則辦理，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 如果禮品大批量定制，則應(yīng)在禮品醒目位置標有公司標志等符合公司企業(yè)文化標準的圖案或文字。

第七條 采購的禮品應(yīng)與公司的市場地位及企業(yè)文化相符合，達到提升公司對外形象的目的；在禮品的選材和品種上不追求貴重奢侈，要體現(xiàn)公司的特色，并具有新穎、實用和一定收藏價值的特征。以使禮品發(fā)揮最大效用。

第八條 確因工作急需或?qū)ΧY品有特殊要求且金額在500元以內(nèi)的，公司相關(guān)部門應(yīng)先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，并報部門總經(jīng)理批準后，可根據(jù)實際情況自行直接購置，購置后要及時向行政辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三章禮品的保管

第九條 原則上各類禮品均由行政辦公室?guī)旃苓M行保管。

第十條 行政辦公室在禮品購置回公司或廠家按合同將禮品交付公司時，由經(jīng)辦人填寫物品的入庫清單，行政辦公室?guī)旃苋藛T根據(jù)入庫清單驗貨，認真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，確認無誤后在入庫清單中簽字確認，并提交行政辦公室負責(zé)人復(fù)核。入庫清單包括入庫品種、入庫數(shù)量、入庫金額、經(jīng)辦人、入庫時間等（詳見附表1，該表僅供參考）。禮品庫入庫清單須在董事長辦公室及財務(wù)部各存一份。第十一條 行政辦公室?guī)旃苋藛T要每月末對禮品庫進行清點對賬，每季度對禮品庫進行全面盤點清點，并將盤點后的禮品庫出庫臺賬（詳見附表2，該表僅供參考）報行政辦負責(zé)人。在禮品數(shù)量不足時應(yīng)及時向董事長辦公室負責(zé)人報告，及時提出制作補充禮品的需求。

第十二條 禮品入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和金額，并如實填寫禮品庫出庫臺賬（詳見附表3），做到賬物相符。如因主觀原因出現(xiàn)賬物不符的則按照物品同等價格進行賠償，并做出書面檢查。

第十三條 行政辦公室?guī)旃苋藛T換崗或離崗時，應(yīng)將賬物盤點清楚后隨入庫單、入庫臺賬、出庫臺賬一并移交下一任人員。

第十四條 行政辦公室?guī)旃芷渎氊?zé)是負責(zé)保管，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得發(fā)放。行政辦專管人員因其他原因不在時，應(yīng)由行政辦公室負責(zé)人或由其安排辦公室其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出現(xiàn)賬物不符。代管人員在代管期間不履行職責(zé)的，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。如行政辦庫管人員因其他原因不在時，未經(jīng)授權(quán)的其他人員擅自代管出現(xiàn)賬物不符的，由其本人直接承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

第四章禮品的領(lǐng)取發(fā)送

第十五條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人通過公司禮品領(lǐng)用流程提出申請，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用數(shù)量，由本部門負責(zé)人同意后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由行政辦公室統(tǒng)一發(fā)放，經(jīng)辦人需在行政辦辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，如經(jīng)辦人不在公司本部的，可由報批的分管領(lǐng)導(dǎo)的部門人員代簽。

第十六條 申請人領(lǐng)取禮品后因故未送出的禮品，要應(yīng)及時退回行政辦，由行政辦人員重新進行登記

第五章附則

第十七條本辦法未盡事宜由董事長辦公室負責(zé)解釋。第十八條各部門內(nèi)的禮品管理參照本辦法執(zhí)行。第十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：公司本部禮品管理辦法

為了加強禮品管理，強化內(nèi)部控制，同時本著方便市公司各部門開展對外工作的原則，特制定本管理辦法。

一、辦公室為禮品的管理部門，負責(zé)禮品申請的審核、禮品的采購和庫存管理。

二、發(fā)放禮品的標準：各部門對外公關(guān)，各種檢查、驗收，邀請來訪的各種團體和來賓，免費來公司講課的老師等所需禮品可申請到辦公室領(lǐng)取，來訪的各種團體和來賓原則上不送禮品。

三、購買禮品的標準：每位客人100元以內(nèi)，超過100元的由辦公室請示公司總經(jīng)理批準后方可購買。

四、各部門所需禮品原則上到辦公室領(lǐng)取，特殊情況也可按需采購，但必須上報辦公室申請并經(jīng)辦公室主任批準后方可購買，累計金額在2000元以內(nèi)的由辦公室主任簽字購買，2000元以上的由公司總經(jīng)理簽字購買。

未經(jīng)辦公室審批或超標準購買禮品的不予報銷。

五、辦公室根據(jù)實際工作需要每年統(tǒng)一購買的禮品提出需求申請，根據(jù)金額不同經(jīng)公司管理層或經(jīng)公司授權(quán)人員審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同，達到招標采購標準的，必須進行招標采購。

六、本辦法解釋權(quán)在市公司辦公室，自下文之日起執(zhí)行。