第一篇：機關(guān)禮品管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強****有限公司（以下簡稱“****”）機關(guān)的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個人發(fā)送的物品。

第三條 ****機關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)此項工作。

第二章 禮品的購置或定制

第四條 禮品的購置或定制要根據(jù)****對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定計劃，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行。

第五條 禮品的購置或定制應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 禮品的購置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進行。

確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購置的禮品，各部門可直接進行購置，但必須向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三章 禮品的保管

第七條 原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進行保管。

第八條 專管人員在禮品入庫前應(yīng)按合同驗貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時填制禮品入庫單。

第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊，做到賬物相符。

第十條 專管人員要每月定期對禮品進行清點，年底時要進行一次全面盤點，并將盤點情況寫出書面報告交總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。

第四章 禮品的發(fā)送

第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù)，認(rèn)真填寫禮品領(lǐng)取登記表。

第十二條 凡領(lǐng)取禮品單價在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過200元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人共同簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價格總計超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。

第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時退回總經(jīng)理辦公室，由專管人員重新進行登記。

第五章 附則

第十四條 本辦法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第二篇：禮品管理辦法

揚州中興移動通訊設(shè)備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營銷或經(jīng)營中贈送的禮物、有價票證等。

4、分類：

4．1按價值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統(tǒng)購配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購置，按各部門申報計劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時外購禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時購買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責(zé)任：

5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫單據(jù)（按時間順序編號，每月裝訂）并向財務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計資料，為禮品管理直接責(zé)任人。

5．2財務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺帳記錄，定期抽查禮品庫存。5．3購買人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作，按采購計劃控制禮品的品種、單價、規(guī)格、數(shù)量。

6、管理流程：

6．1禮品的購置：原則上按計劃向公司申報，由公司綜合部統(tǒng)一購置，原則上公司各部門不得自行購買禮品，對工作需要，臨時外購禮品的，需嚴(yán)格限制。

6．1．1購置流程：計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購買，購買禮品后及時辦理禮品入庫手續(xù)。

6．1．2公司職員臨時外購禮品的需在購買前向主管副總經(jīng)理匯報，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時外購禮品的，在外購禮品時需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續(xù)，時限48小時之內(nèi)，過期不辦理。

6．1．3兩人購買：按批準(zhǔn)后的禮品采購計劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計劃之內(nèi)。

6．2計劃申報：

6．2．1由綜合部根據(jù)實際需求，每月22日向公司財務(wù)部提交下月禮品購置計劃—《禮品采購領(lǐng)用審批單》，在財務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報公司主管財務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部根據(jù)計劃統(tǒng)一購置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計劃清單。各部門按計劃及實際需求填寫計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計劃。

6．3領(lǐng)用流程：

6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購領(lǐng)用審批單》編號，報綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購領(lǐng)用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。

6．4購買或領(lǐng)用禮品報銷流程：

6．4．1計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品報銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。6．4．2公司員工臨時外購禮品報銷流程：報銷時需憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。

注：報銷時所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財務(wù)部將對該筆費用支出不予以報銷。

6．5驗收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準(zhǔn)的采購計劃單入庫，入庫單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗收簽字并編號，交財務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗收入庫。

6．5．2對臨時外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續(xù)。

6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動。

6．6．1．2市場公關(guān)

6．7庫存的管理：

6．7．1庫存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時使用收受上交禮品。

6．7．2設(shè)置、登記禮品臺帳：按品種設(shè)置三欄式臺帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號的禮品入庫單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)。

6．7．3盤點庫存：禮品管理員每月盤點實際庫存，與帳面余額核對，做到帳實相符；財務(wù)每季至少抽盤一次。

第三篇：公司禮品管理辦法

1.0 目的：

公司禮品管理辦法

文件編號： 版 次： A/0 頁 次： 共 頁 制 定： 審 核： 批 準(zhǔn)： 制定日期： 生效日期：

規(guī)范公司禮品申請、采購、使用及落實的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護客群關(guān)系、渠道的運行及提升銷量提供后勤保障，特制定本制度。

2.0 3.0 范圍： 定義： 適用于本公司所有禮品、贈品的日常管理。

公司禮品所涉及的種類包括：用于促進產(chǎn)品銷售的贈品、政府及客戶人員的貴重禮品、以及員工或活動發(fā)放的獎品等。

按使用頻率分可分為常用贈品和非常規(guī)禮品。

4.0 權(quán)責(zé)：

4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發(fā)放； 4.2部門總監(jiān)：審批禮品的采購和使用申請；

4.3市場部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和采購品種判斷； 4.4供應(yīng)鏈管理部：常規(guī)禮品的庫存管理，禮品的采購和物流配送； 4.5財務(wù)部：禮品采購的賬目處理； 4.6董事長：禮品采購的審批。

5.0 內(nèi)容：

5.1.禮品需求部門及申請范圍：

? 人事行政部：（通常屬于非常規(guī)禮品）

i.用于提高和改善政府機構(gòu)單位的公關(guān)活動的貴重禮品； ii.員工關(guān)系或活動發(fā)放的獎品。? 銷售部（含終端管理部）： i.用于加強和鞏固客戶關(guān)系的禮品； ii.促進產(chǎn)品銷售的贈品。

? 其他部門：用于節(jié)日慰問，加強和鞏固客戶關(guān)系的禮品。

5.2.常用贈品：指促進產(chǎn)品銷售的贈品或活動、展會派發(fā)的小禮品，或者由產(chǎn)品轉(zhuǎn)為贈品使用用途的。

公司機密 ? 提出禮品需求：提出人申請之前咨詢倉庫是否有貨和足夠的庫存，根據(jù)實際需要填寫禮品種類和數(shù)量的《禮品需求單》。經(jīng)簽字審批確認(rèn)后交與市場部備案，同時告知國內(nèi)銷售部文員安排發(fā)貨事宜。

? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。

? 收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉庫存檔備案（或由第三方物流代辦）。? 贈品使用：贈品去向須向市場部提供詳細(xì)的使用清單，派發(fā)的贈品須有《派贈清單》，捆綁銷售的要有對應(yīng)時期的銷售數(shù)據(jù)說明或客戶回執(zhí)。

? 贈品返倉：對于使用過程中因贈品過剩多余，應(yīng)在使用期限后一周內(nèi)安排物流返倉。如有其他使用需求不予返倉，也應(yīng)在一周內(nèi)郵件告知市場部。? 常用贈品的訂購：

A.使用部門（國內(nèi)銷售部、終端管理部、外貿(mào)部）每季度末各自向市場部遞交一份下季度贈品使用預(yù)算，以備安排采購?fù)掠嗀洔?zhǔn)備足夠的庫存，如遇國家節(jié)日假期應(yīng)適當(dāng)增加庫存。B.如有新品的贈品采購需求，需將款式、材質(zhì)、規(guī)格等要求與市場部經(jīng)理商議，并將商議結(jié)果告知采購?fù)隆?/p>

C.對于常用贈品的新品選購，應(yīng)充分考慮我們自身產(chǎn)品的定位和風(fēng)格。如：贈品和產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性大，贈品的使用曝光率高。采購贈品的款式、質(zhì)量都要嚴(yán)要求高標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)贈品的使用不便或質(zhì)量問題，因此而導(dǎo)致對公司品牌形象的下降。D.市場部根據(jù)產(chǎn)品未來走向，適時制定新的禮品規(guī)劃，以符合產(chǎn)品要求。

5.3.非常規(guī)禮品：指用于公共關(guān)系、客戶關(guān)系維護、員工關(guān)系、節(jié)日慰問或活動發(fā)放等的獎品或禮品。如金額較大或單價較高的貴重禮品，可預(yù)測性不強。（適用于非銷售類部門）? 提出禮品需求：提出人根據(jù)要求填寫《禮品需求單》，并估算所需購買金額。購買金額1000元以下者由部門總監(jiān)簽字，購買金額大于1000元者須董事長簽字。杜絕為避免審批將禮品

公司機密 購買需求分拆多次申請的做法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

? 禮品采購：接收《禮品需求單》后，供應(yīng)鏈管理部采購立即安排采購事宜，并將采購期限告知提出人。如屬數(shù)量較小但金額較大的貴重禮品，提出人在征得部門總監(jiān)的允許下也可自行到市場采購，憑票報銷。

? 禮品收貨：倉庫在禮品驗貨收貨后，由采購或倉庫通知提出人禮品到貨信息。

? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。

? 禮品接收確認(rèn)：禮品提出人在確認(rèn)禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單、送貨單、發(fā)票等憑證交與財務(wù)部備案、報銷或沖賬。

? 貴重禮品保管：對于因客觀原因未贈送的貴重禮品，提出人應(yīng)及時將禮品交與財務(wù)部暫時保管。

6.0 7.0 引用文件

相關(guān)表格：

-Ending-

公司機密

第四篇：公司禮品管理辦法

公司禮品管理辦法

為了加強禮品管理，強化內(nèi)部控制，同時本著方便公司各部門開展對外工作的原則，特制定本管理辦法。本制度適用范圍為上海品盛化工有限公司及駐外各辦事處。

1、人事行政部為禮品的管理部門，負(fù)責(zé)禮品申請的審核、禮品的采購、發(fā)放和登記、庫存管理。

2、禮品的類別：

（1）一類禮品（小禮品）：價值100元以內(nèi)，如錢包、筆記本、禮品筆、籃球等。此類禮品申請不做限制。

（2）二類禮品（中檔禮品）：價值在超過100-200元。（3）三類禮品（高檔禮品）：價值在200-1000元。（4）四類禮品（高級禮品）：價值在1000-2000元。（5）五類禮品（貴重禮品）：價值在2000元以上。

3、業(yè)務(wù)部門每年按照兩個節(jié)日（中秋節(jié)、春節(jié)）統(tǒng)一提交申請購買禮品的客戶清單，標(biāo)準(zhǔn)為100-500元，由業(yè)務(wù)員填寫客戶禮品清單，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，人事行政部統(tǒng)一采購，原則上其他節(jié)日不再統(tǒng)一發(fā)放客戶禮品。

4、人事行政部根據(jù)公司禮品預(yù)算，對各部門禮品需求申請進行審批，提出采購申請，總經(jīng)理審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同，達到招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)的，必須進行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

5、對于價值在1000-2000元的高級禮品，業(yè)務(wù)員需要提報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過2000元的貴重禮品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。申請高級禮品或貴重禮品僅限于VIP客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶。

6、本辦法解釋權(quán)在人事行政部，自2017年8月1日開始執(zhí)行。

第五篇：促銷禮品發(fā)放管理辦法

宣傳促銷品發(fā)放管理辦法

宣傳促銷品均為公司投資的廣告行為，是為了宣傳企業(yè)、宣傳產(chǎn)品、促進銷售，加強溝通和感情交流而進行的營銷活動。

一、宣傳促銷品的范圍：宣傳資料及各種促銷禮品。

二、宣傳促銷品的制作：

① 宣傳促銷品由市場部統(tǒng)一制作發(fā)放，有特殊需要的由辦事處經(jīng)理報市場部審核批復(fù)后執(zhí)行。② 制作單位實行竟投標(biāo)確定。

③ 市場部根據(jù)市場需要組織材料及設(shè)計設(shè)想，交印刷定標(biāo)。單位設(shè)計、設(shè)計稿經(jīng)市場部簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)供應(yīng)處簽訂合同完成印刷，收貨、付款事宜。

④ 小禮品制作市場部提出具體要求，由供應(yīng)處、監(jiān)察處共同審核，確定制作單位留下樣品，由市場部確定印制字樣，供應(yīng)處簽訂合同完成制作入庫檢驗手續(xù)。

三、促銷禮品管理 1．領(lǐng)用管理

①市場部根據(jù)辦事處市場開發(fā)情況、產(chǎn)品發(fā)貨、回款情況、終端開展情況以及終端報表，分配各辦事處促銷禮品的數(shù)量，制定發(fā)放計劃，有特殊情況需要數(shù)量大或特殊的促銷品，辦事處另寫申請報告，經(jīng)市場部審查后，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定

②辦事處需提供詳細(xì)的接貨地址、電話、聯(lián)系人報市場部。③市場部將發(fā)放計劃及詳細(xì)發(fā)放名單交供應(yīng)處。

④供應(yīng)處根據(jù)發(fā)放計劃開具提貨單和詳細(xì)發(fā)放名單一并交車隊和貨運辦公室。⑤車隊及火車發(fā)運應(yīng)根據(jù)送貨、發(fā)貨車輛的安排，將促銷品在最短時間內(nèi)發(fā)出，無貨而又急需的通過火車快運寄出，業(yè)務(wù)人員不再單獨領(lǐng)取。

⑥供應(yīng)處將發(fā)放情況及時報市場部。

2．發(fā)放管理

①辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)促銷品的管理，建立臺帳，包括：名稱、領(lǐng)用人姓名、時間、數(shù)量、發(fā)放目標(biāo)、用途、簽名等。每月將詳細(xì)的使用情況報市場部。

②推廣代表按市場部下達的詳細(xì)發(fā)放名單進行發(fā)放。③公司內(nèi)部人員不得私自用作福利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款處理。

四、宣傳資料

1．由辦事處經(jīng)理根據(jù)市場需要，寫出申請交市場部。2．市場部審批后，交供應(yīng)處安排隨車發(fā)貨或火車發(fā)運。

四、檢查、考核

1．辦事處經(jīng)理對促銷品的發(fā)放進行監(jiān)督、檢查，保證促銷品發(fā)放的有效、合理。

2．市場部將分配計劃寄至各藥店，推廣代表按計劃發(fā)放并填寫發(fā)放記錄。

五、本辦法解釋權(quán)歸市場部。