第一篇：最新__設備、工裝、工具及零部件管理控制程序

設備、工裝、工具及零部件管理控制程序

一、目的

規范設備、工裝、工具及零部件的采購、自制、改造、驗收、固定資產轉化、內部調撥、報廢、出售以及盤點的日常管理，明確各部門職責及其工作程序，特制定本規定。

二、適用范圍

本控制程序適用于集團公司及下屬各分公司，控制范圍如下： —生產用設備、工具； —檢驗檢測類設備、工具； —輔助生產設備、工具； —基建用設備、工具； —貴重零部件； —一般零部件；

三、內容 1.定義及歸類 1.1定義

—設備：具有獨立完成某項工作任務功能的整機；

—工裝：自身不能獨立完成工作，只能輔助設備完成特定要求工作任務的部件； —工具：體積較小，價值較低，具備一定功能的小型設備；

—貴重零部件：因其作用大或技術含量高等因素致使其成本相對較高的零配件； 1.2歸類

—設備：單臺價值大于等于50000元的設備、工裝的統稱； —工具：單臺價值小于50000元的設備、工裝的統稱； —貴重零部件：單件價值大于等于50000元的零部件； —一般零部件：單件價值小于50000元的零部件； 2.設備、工具的編號規則

2.1編號的組成：設備編號由7位數字與字母組成，具體含義舉例如下： 三宇公司數控鏜銑床：2-TK-002/2，其中實下劃線部分為設備編號主標識，虛下劃線部分為設備編號輔助部分，代表設備存放地點，其改變不代表設備編號的改變。

2—由一個數字組成，代表生產設備類固定資產，見注一； TK—由一個或2個字母組成，代表設備類別，見注二；

002—由三個數字組成，代表設備排序；

2—由一個數字組成，代表該設備放于三宇公司使用，見注三；

注一：1：代表房屋、建筑物、土地等資產；

2：生產設備類資產； 3：運輸設備類資產； 4：電子設備類資產； 5：檢測設備類資產；

注二：車床：C；

齒輪加工機床：Y；

拉床：L；

鉆床：Z；

鏜床：T；

磨床：M； 刨/插床:B； 其他機床：Q； 半自動：B； 簡式：J；

螺紋加工機床：S 銑床：X；

切斷機床：G； 電加工及超聲波加工：D；

機床通用代號：高精度：G；

精密：M；

輕型：Q；

自動：Z；

萬能：W； 程序控制：K；

其他未涉及到的機床類別及通用代號隨設備購置申請一并下發； 注三： 0：集團總部；

1:制管公司廠區； 2：三宇公司廠區； 3：鐵塔公司廠區； 4：鐵塔公司新廠區； 5：嘉恒公司廠區； 6：后韓公司廠區； 7：內蒙公司廠區； 8：綏化公司廠區；

2.2編號的注銷

設備對外出售：設備編號注銷，同時財務部門將該設備編號相關資產轉移，以便設備編號的再利用，再投入設備優先使用注銷未用的編號；

設備公司間調撥：如涉及固定資產歸屬轉移時，原公司設備編號注銷，設備在新公司采用新的設備編號，原財務部門與新公司財務部門做好相關轉移工作；

設備報廢：設備編號注銷，財務部門進行固定資產清理工作； 2.3設備編號的制定

設備編號統一由集團公司設備部統一編制，新購置設備類在設備購置申請單上注明，各部門按該編號安排相關工作；調撥類設備在集團設備部收到批準后的設備調撥申請后，在調撥申請上注明注銷的原設備編號及新編制設備編號，交財務部門一份；報廢類設備在集團設備部收到批準后的設備報廢申請后，在報廢申請上注明報廢設備的編號，并交財務一份；

3.設備、工具及零部件的外購管理 3.1采購申請 設備類、貴重零部件采購流程：使用部門根據工作需要詳細填寫《設備購置申請表》，按照簽批程序進行簽字審核：集團本部各部門提出采購申請，《設備購置申請表》應經部門主管簽字審核；各分公司提出采購申請，《設備購置申請表》應經部門主管和分公司主管經理共同簽字審核；集團設備部和技術中心分別進行會簽確認，集團設備部確認時注明設備編號，集團董事長或總經理簽批，申請表由各公司指派人員辦理相關手續，簽字完畢的申請表由集團設備部留存一份，交采購部一份，各相關部門分別留存。采購過程中按該設備編號執行，并且在設備購置合同中體現該設備編號。工具類、一般零部件采購流程：申請部門填寫《請購單》，經各公司設備科、公司負責人簽字后交采購部一份，各公司設備科、申請部門各留存一份。《請購單》中應明確寫明使用各采購備件的設備編號，工具類設備劃入計劃使用該工具類設備的設備編號，公用工具則需向集團設備部申請新編號注明于《請購單》上。另外，《請購單》上必須詳細寫明備件用途。3.2實施采購

集團采購部在收到經董事長或總經理簽批同意的《設備購置申請表》或各公司負責人簽字的《請購單》方可進行采購，并按照使用部門的要求及時配置到位。各采購合同上必須明確注明設備編號。

4.自制設備、工具及零部件的管理 4.1申請

4.1.1使用部門根據自身生產情況，提出設備/工具申請，填寫《設備購置申請表》報主管領導審核，集團設備管理部及集團技術中心確認自制意見，總經理或董事長批準，自制設備也必須編制完整的設備編號。

4.1.2總經理或董事長批復后，申請部門及集團設備管理部各留存一份，另一份交集團銷

售部。

4.2生產任務的下達

4.2.1銷售部根據自制設備/工具的《設備購置申請單》，與各生產公司進行協商，確定生產廠，并與生產廠簽訂相應的加工協議并下達生產任務書，生產任務書下達部門：技術中心（技改部）、采購部、生產廠。外購零部件合同及加工協議中必須注明設備編號。4.2.2任務書中要明確各部門的職責及設備的性能功能或相關技術參數及交貨時間等。4.3技術準備

4.3.1技術中心技改部接到任務書后負責進行設備/工具的設計，出具圖紙、工藝卡及材料計劃。

4.3.2材料計劃報采購部實施采購，圖紙、工藝卡下達給生產廠進行生產。4.4生產制造

生產廠指定專人負責自制設備/工具的制作，各相關工序根據生產任務書的要求及圖紙、工藝卡分別承擔加工任務，技術中心技改部負責制造過程中問題的處理及監督。4.5自制設備/工具的驗收

自制設備/工具的驗收執行《設備、工具的驗收管理規定》。5.設備、工具改造、大修程序

5.1設備、工具類改造、大修程序按設備購置申請程序執行。

5.2設備、工具類改造、大修用的《設備購置申請單》簽批后交技改部、集團設備部及財務部各一份，具體執行程序按技改部的設備技術改造管路規定執行，財務部將該設備固定資產進行相應處理。

5.3設備改造、大修過程所有投資必須按該設備編號進行歸屬及統計。

5.4設備改造、大修完畢后由技改部和集團設備部等相關部門進行設備驗收，并填寫《設備驗收記錄》，驗收完畢后由技改部憑《設備驗收記錄》、《設備購置申請表》、執行合同、發票等材料到財務部按設備編號追加入賬。6.設備、工具及零部件的驗收管理

6.1工具類雖然沒有購置申請單，但到貨后應與設備類同樣處理。

6.2外購設備、工具的驗收：設備或工具到貨后由采購部通知集團設備部，集團設備部組

織相關部門進行驗收，如設備需要在需方廠內安裝、調試，則設備部接到設備到貨通知后組織安裝、調試，設備安裝完畢后進行驗收，驗收完畢后填寫《設備購置驗收單》、《設備移交單》存檔，《設備入庫單》交采購部轉財務部入賬，具體按設備轉固定資產相關規定執行。

6.3自制設備、工具的驗收：自制設備或工具完成后由技改部通知集團設備管理部，集團設備管理部再組織相關部門與技改部一同對自制設備進行驗收，驗收完畢后填寫《設備購置驗收單》、《設備移交單》存檔，《設備入庫單》交營銷部轉財務部入賬，具體按設備轉固定資產相關規定執行。

6.4貴重零部件驗收管理：貴重零部件到貨應按設備類進行驗收，并按相關規定追加入所屬設備固定資產，不單獨列賬；

6.5其他零部件：由各公司設備科及申請部門相關人員對到貨的零部件進行驗收，可以不填寫驗收單，不入設備臺賬，按低值易耗品處理； 6.6設備、工具驗收后的管理

設備、工具驗收后按《設備管理規定》進行管理，建立設備臺賬，制定安全操作規程、保養規程，進行定期檢修和維護保養。

7.設備、工具及零部件的相關投入轉固定資產的管理 7.1相關投入的界定范圍

—對于價值≥2000元或使用年限≥1年的設備、工具及零部件，均作為固定資產進行管理；

—設備、工具類資產投入：購買整套設備、工具所需的資金投入；

—設備、工具類輔助項目投入：運輸、基建、輔助工裝、輔助工具、專用測量儀器、壓力介質、吊裝費用、配套電線電纜、設備后期改造、大修等等費用；

—自制類設備和工具：自制類設備、工具包括所有外購件、外協件、制造費用、外包費用及以上所提輔助項目等。7.2職責

—采購部負責協助財務部進行外購設備及工具的入賬管理； —銷售部負責協助財務部進行自制設備及工具的入賬管理；

7.3年度投資預算報告

公司所有設備、工具及零部件的配置實行年度預算管理。財務部負責組織各公司各部門編制和提交“年度投資預算報告”，“年度投資預算報告”應在上一年的年末（12月31日）前提交，對于“年度投資預算報告”中以外的配置申請須由董事會批準方可執行。對于價值大于100萬的自制類設備及工具，還必須由技術中心組織出具“項目可行性研究報告”。

7.4 執行統計：設備、工具類固定資產投入執行過程中各相關部門必須按設備編號留存部門內所發生的相關費用單據，復印后裝訂成冊，并編制目錄清單，匯總投入總額。7.5 入賬轉固定資產

—設備、工具驗收完畢后由集團設備部開具《設備入庫單》代表設備驗收完畢，由采購部或銷售部（自制類）項目負責人持《設備購置申請單》、《設備入庫單》、購置的合同原件、設備發票匯總統計等材料到集團財務部對應公司入賬。

—對于自制設備而產生的加工費、人工費等費用，由負責加工制作的生產部門進行單獨計算，并在每月工資報表時單獨注明XX設備編號設備自制人員工資，以方便集團財務部進行賬務處理。

7.6 財務部確認：財務部評以上憑證建立固定資產賬目，明確標識“設備編號”，并建立“設備編號”查詢索引，方便查詢。

7.7 其他特殊情況：設備使用過程中可能發生的問題，如設備改造、重大維修、重要零部件更換等工程實施前，實施部門必須到財務部或集團設備部調取已有“設備編號”，按以上規定執行，集團財務部負責將因此發生的費用追加至該項目固定資產“再投入”欄中。8.設備、工具及零部件的調撥管理

8.1設備調撥由設備使用部門提出書面調撥申請，填寫《設備調撥申請表》，《設備調撥申請表》必須注明原設備編號，經部門主管（分公司應經部門主管和分公司主管經理共同審核）簽字審核、集團設備部和技術中心分別進行審核確認、集團董事長或總經理簽批，方可執行。

8.2設備調撥簽批后，由集團設備部組織對調撥設備進行驗收，驗收完畢后填寫《設備購置驗收單》、《設備移交單》、《設備入庫單》，《設備購置驗收單》、《設備移交單》由接收單

位設備科存檔，《設備入庫單》交接收公司財務入賬。集團設備部及子公司設備科根據其調撥情況及時調整設備臺賬信息，集團設備部將《設備調撥申請表》交至財務部一份，方便財務進行相關財務處理。9.設備、工具及零部件的報廢管理

9.1需報廢的設備由使用部門以向《設備報廢審批表》形式向集團設備部提出申請，《設備報廢審批表》應由各部門主管及經理簽字，設備部對需報廢設備進行各方面的核實，對符合報廢條件的設備進行確認，《設備報廢審批表》經董事長或總經理批準后執行。9.2報廢處理完畢后，由設備部將簽批后的《設備報廢審批表》交至財務部一份，方便財務進行財務處理。

10.設備、工具及零部件的盤點管理

10.1公司對于符合固定資產管理范圍的設備、工具及零部件實行定期盤點管理。10.2每年由財務部組織進行設備、工具及零部件類固定資產的盤點，集團設備部配合財務部進行盤點。

第二篇：設備和工具維護控制程序

設備和工具維護控制程序

目的

本程序規定正確使用、維修和保養機器設備，并對其進行有效控制，使機器設備在規劃、購置、安裝、使用、維護等各階段中處于正常運行狀態，為確保產品質量、提高生產效率、實現安全生產提供有力保障。2適用范圍

本程序適用于公司內所有用于生產的機器設備和工具。3 引用標準

ISO（9001/14001）4 術語（定義）

設

備：機械、動力及非標準制造的能獨立服務于生產的機器。

重點設備：當公司內的機器設備符合以下條件之一時，為公司關鍵設備，重點維護。

a.當機器設備一旦發生停機故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產的機器設備；

b.雖有同類型或同型號機器設備，但其總的生產能力仍處于“瓶頸”的機器設備。5 職責

采購部負責設備的購買與售后； 技術部負責設備的調試與驗收； 生產部負責生產設備的維護與保養； 6控制程序

6．1 新設備采購管理

6．1．1 申請：當因生產需要采購新設備時，由設備使用單位填寫《設備購置申請表》經有關部門會簽及公司領導批準。

6．1．2 購置：采購部負責外購設備的采購。對主要設備由技術部與采購部一起擬訂外購合同，技術部負責技術協議的簽訂，采購部負責合同簽訂。

6．1．3 驗收：所采購的設備進入公司后，由技術部、使用部門、采購部等部門驗收，并填寫《開箱驗收單》。做好資料、隨機備件交接，設備資料由檔案室保存，隨機備件由使用單位負責管理。資料、隨機備件應齊全。6．1．4 調試

6．1．4．1開箱驗收后，采購部負責組織使用單位及有關人員進行 設備調試，通過設備鑒定，填寫《設備驗收單》并確定該設備是否為重點設備。

6．1．4．2 經調試發現設備不能滿足合同和協議規定要求時，由采購部組織有關部門與供應商按合同和有關法律程序解決。

6．1．5 設備移交：新購置設備經安裝調試成功后，由采購部組織設備管理部門和設備使用單位參加的設備驗收移交，并在《設備驗收單》上簽字，交接。

6．1．6 設備臺帳建立：

6．1．6．1 設備固定資產臺帳：設備移交后二周內，設備使用 單位應辦理固定資產手續，設備管理部門對該設備進行統一編號和標識，并填寫《生產設備臺帳》。

機器設備編號原則：（內部編號為6位）

□□ + □□□+□

------------設備類別代碼（Z：重點設備、P：普通設備）----------機器序列代碼（001）

-----------車間類別代號（ZS：注塑車間，CY：沖壓車間，ZP：裝配車間，DQ:變壓器車間）

6．1．7 重點設備標識：應對重點設備進行認定，并在機器設備編碼中做出明確標識.6．2 設備使用與維護保養計劃 6．2．1 設備操作人員要求

6．2．1．1 主要設備操作人員應通過本單位組織的考試合格后，持證上崗

6．2．1．2 特殊設備如電梯、焊機等操作人員應經上級主管部門進行安全培訓考試合格后，持證上崗。

6．2．1．3 其他設備操作人員應按《人力資源控制程序》進行崗位培訓考試合格后，持證上崗。6．2．2 保養計劃 生產部于每年底對主要設備及與產品質量有關的一般設備編制下《設備維護保養計劃》，對與產品質量無直接關系的設備不編入計劃，其維護保養由使用單位按保養計劃執行。若因生產急需，經機修組同意，可對月度保養計劃進行必要的調整，但必須保證該計劃的完成。

6．2．3 設備的使用

在生產的過程當中使用的生產和監視測量的設備，必須按照生產部編制的《設備操作規程》進行操作。6．3 設備的預防維護保養管理 6．3．1 一級保養管理

所有設備的一級保養由操作人員負責執行，每天一次由設備操作員按《設備日常保養項目表》執行，生產車間進行檢查。6．3．2 二級保養管理

重點設備的二級保養期限為每月一次，普通設備的二級保養期限為每季度一次，維護保養人員以操作者為主，在機修指導下進行，機修組檢驗驗收，并填寫《設備維護保養記錄》。

6．3．3 三級保養管理：重點設備的三級保養期限為半年一次，普通設備的三級保養期限為一年一次。維護保養人員以維修工為主，操作者參加。機修組會同技術部門驗收，并填寫《設備維護保養記錄》。6．3．4 生產部每月對各生產車間所使用的機器設備維護保養執行情況和完好情況進行檢查，對不符合的事項要求相關責任部門進行整改。6．4設備維修

6．4．1 各設備使用單位負責對設備進行技術能力內的維修工作。6．4．2 每次設備維修完成后應將維修結果記錄于《設備維護保養記錄》中，并存檔管理

6．4．3 對重點機器設備的維修，使用單位與機修組應進行跟蹤管理，以便及時制定其大修理和定期的預防維護保養計劃以及合理地建立其備品備件計劃。6．5 設備封存管理：

6．5．1 設備封存條件：設備使用單位預計該設備超過一年無生產任務被閑置。

6．5．2 設備的封存由使用單位填寫《設備封存申請單》，報送技術部審查后，由設備使用單位維護人員進行原地封存，掛“封存”牌進行標識。

6．5．3 設備封存要求

6．5．3．1 切斷該設備的所有電源，各部位要清洗干凈； 6．5．3．2 封存設備所有輔助設施，并清點、保管；

6．5．3．3 封存的設備一般應為完好設備，若在封存前無力修復，應另安排時間進行修復；

6．5．3．4 封存設備應做好防塵、防損、防銹等措施；

6．5．4 啟用：封存設備如因生產和工作所需需啟用時，由設備使用單位填寫《設備啟用申請單》，報送技術部審查后方可使用。封存設備使用前由使用單位負責作試機作業。試機合格后方可投入正常使用。

6.6 設備配件管理

設備的配件是設備維修的重要環節，為了縮短維修時間，提高設備利用率，對于一些常用的設備配件做到有備無患。

6．6．1 設備配件計劃：機修組應根據機器設備相應的維修狀況和其使用量進行統計、分析、匯總制定出相關設備的備件庫存數量。6．6．2 設備配件保管：材料倉庫負責對所使用設備的配件的保管。6．6．3 對重點設備的備品備件的管理，以公司《重點設備備品備件管理規定》為準 6．7 設備報廢管理 6．7．1 報廢條件

6．7．1．1 損壞嚴重，確無修理價值的設備。

6．7．1．2 喪失工作能力，年代已久，型號淘汰，無配件可供的設備

6．7．2 使用單位應填報《設備報廢申請單》，由機修組組織有關人員審查、公司領導批準后由設備使用單位將《設備報廢申請單》一式三份分別送達機修組、財務部各一份，自留一份。設備管理部門依據《設備報廢申請單》注銷該設備固定資產臺帳。7 相關文件

I/XXX-IS-XX 《工裝模具管理辦法》

I/XXX-IS-XX 《重點設備備品備件管理規定》 I/XXX-IS-XX 《設備操作規程》 相關記錄

I/XXX-J29-XX

《設備購置申請單》 I/XXX-J29-XX 《開箱驗收單》 I/XXX-J29-XX

《設備驗收單》 I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX 《設備維護保養計劃》 《設備日常保養項目表》 《設備維護保養記錄》 《設備封存申請單》 《設備啟用申請單》 《設備報廢申請單》 《生產設備臺帳》

第三篇：電梯公司材料、零部件控制程序

電梯公司材料、零部件控制程序

1、目的對材料、零部件控制,確保其符合產品規定要求。

2、適用范圍

本程序適用于本公司電梯和扶梯所有安裝、改造和維修所需材料、零部件的控制。

3、職能

3.1工程部

a)負責按本公司的要求組織對供方進行評價,編制“合格供方名錄”,并對供方的供貨業績定期進行評價,建立供方檔案;

b)負責執行采購;

C)負責提供采購技術要求;

d)批準“請購材料清單;

f)負責材料、零部件標識、存放、保管、領用、使用。

3.2技質部負責對采購材料的進貨驗證;材料、零部件代用。

3.3管理者代表批準供方評定結論。

4、程序

材料、零部件(包括配套設備,下同)控制的范圍、程序、內容如下:

4.1 材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同),明確對分供方實施質量控制的方式和內容,包括對分供方進行評價、選擇、重新評價,并編制分供方評價報告,建立合格供方名錄等,對法規、安全技術規范有行政許可規定的分供方,應當對分房地產E網 供方許可資格進行確認(具體見***-CX-11采購控制程序);

4.2 材料、零部件驗收(復驗)控制:

4.2.1未經驗收(復驗)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。

4.2.2采購員、開箱點件人員、質檢員、保管員對零部件進行檢查、驗收,確保材料、零部件為合格品。

4.3材料、零部件標識(可追溯性標識):對于兩臺以上的電梯,其上的材料、零部件應按原出廠編號,進行對應電梯的安裝,更好的為電梯維修及更換零部件帶來便利(另見***-QB-15產品標識和可追溯性管理規定)。

4.4 材料、零部件的存放與保管:由工程部負責把材料、零部件按電器、機械等類分區儲存在干燥、安全的地方堆放(具體見***-QB-06電梯備件材料管理制度)。

4.5材料、零部件領用和使用控制:

4.5.1工程負責人對材料、零部件質量證明文件、牌號、規格、檢驗結果等進行確認;

4.5.2施工人員領用材料、按現場實際情況對需切割材料(如導軌支承架)下料、加工前材料標識(加工尺寸、所用的位置)的確認;按照圖紙進行電梯的安裝(改造)、維修換件等。

4.5.3 邊角料、廢料放置在回收箱或規定的存放處。

4.6 材料、零部件代用:

4.6.1代用的基本要求及代用范圍,需經過電梯生產廠家同意,下文后方可代用;

4.6.2非電梯生產廠家的材料、零部件需經部門領導審核,總工程師批準后,方可代用。

4.6.3如需要代用試驗的,必須進行代用試驗。

第四篇：工裝、工具管理辦法

目的

為規范工裝、工具的購置、使用、維修保養、盤點、報廢等管理工作，特制訂本管理辦法。適用范圍

本辦法適用于公司所有產品在生產過程中所使用的外購或外協的通用工裝工具和專用工裝工具，及各生產工序中所自制的工裝工具。職責

3.1 運營管理中心原材料倉庫：負責對工裝、工具進行標識及統一建賬管理； 3.2 外協/采購部：負責對工裝、工具的采購工作；

3.3 生產制造中心：負責與生產相關的工具、工裝的保存、儲存、維護、保養等日常管理工作；

3.4 其他部門：負責本部門內的工具、工裝的保存、儲存、維護、保養等日常管理工作；

3.5 本辦法的歸口管理部門為運營管理中心原材料庫房。4 程序

4.1 工裝、工具的申請

4.1.1生產制造中心、運營管理中心、技術中心根據實際或業務發展需求，提出工裝、工具的購置申請，由部門主管（總監及以上領導）批準，價值在2000元以上的，按照《固定資產管理辦法》規定的審批程序執行。

4.1.2 工裝的費用計算在各部門費用之內。

4.1.3 申請批準后，將申請單交運營管理中心計劃調度人員安排采購、外協。4.2 工裝、工具的采購、外協和自制

4.2.1 采購/外協負責人聯系工裝、工具的采購/外協工作，采購/外協過程中如有任何問題應及時與采購申請人協商解決。

4.2.2 對于無法采購到的工具和工裝，原則上生產制造中心有能力加工的不予外協，如果沒有加工能力時考慮外協。

4.3 工裝的安裝、調試和驗收

4.3.1 工裝生產/安裝完成后，生產經理組織技術人員、檢驗人員對工裝進行驗收，編制《工裝驗證報告單》 4.4 工裝、工具的入庫和標識

4.4.1 工裝、工具驗收合格后，生產制造中心到庫房辦理入庫，庫房對工裝、工具進行編號和粘貼標識。4.4.2 工裝編號

GZ-XXX-XX

所屬管理單元代號

登記順序號

工裝代號

登記順序號：以001開始的流水號；所屬管理單元代號：液壓車間為YY；生產準備車間為ZB；總裝車間為ZZ；噴漆車間為PQ； 精密車間為JM；電氣車間為DQ；品控單元為PK;技術中心為JS。例如：GZ-001-ZZ 為工裝001號在總裝車間，歸總裝車間管理。4.4.3 工裝的標識

4.4.3.1 在工裝入廠后報檢前，自制/外協工裝驗收合格后，原材料倉庫將工裝的名稱、編號填在工裝工具標識上，將標識貼在工裝明顯且不易掉落的位置。4.5 工裝、工具的登記、出庫

4.5.1 除發給客戶的隨機工具外，原材料倉庫建立《工裝臺賬》，對所有工裝、工具進行入賬管理和《工裝、工具保管卡》的登記。

4.5.2 《工裝、工具保管卡》應每人一張，記錄每個人持有、保管的工裝和工具。保管人親自進行工裝、工具的領取，辦理出庫手續，并在卡片上簽字確認。4.5.3 當工裝、工具移交給他人使用時，要先歸還，再領用，保管人和接收人及時到原材料倉庫進行登記。原材料倉庫監督移交過程，進行保管卡和臺賬的更新。

4.5.4 當工裝、工具報廢時，保管人持簽署完畢的報廢申請單到原材料倉庫進行登記。

4.6 工裝、工具的使用

4.6.1 為保證工裝、工具的安全合理使用，各車間/管理單元應設一名兼職管理員，對工裝、工具進行清點，指導本部門工裝使用者，正確使用操作規程。一周帳物核對一次，以保持工具帳物相符。貴重和精密工具要做好使用保管、定期清潔、輕拿輕放等事項。

4.6.2 工裝、工具的使用、維護和保管責任到人，操作人員對操作方法、維修保養措施熟知，確保安全生產。保管人負有管理、維護、保養的責任。因責任人管理不善/責任人離崗未交接或交接不及時造成設備損毀或丟失的，承擔相應損失。

4.6.3 操作人員應經常保持工裝的完好，做到日常保養清潔工作，定期對運動部位加注潤滑油，經常檢查運動部位及基準面的磨損情況。

4.6.4 操作者使用工裝前，應檢查工裝外表、精度、標識上的檢定結果和檢定周期，確認合格后方可使用，并進行首檢。

4.6.5 如在使用過程中發現工裝損壞，不能保證工序質量要求時，應及時向有關負責人匯報，以便進行妥善處理。

4.6.6對于長時間不使用的工裝，標識清楚并分類保存在專門的場所，定期清理及維護。4.6.7工具的使用應按工藝要求，在工具強度、性能允許的范圍內使用，嚴禁串用、代用（如螺絲刀代鑿子）；不容許專用工具代替通用工具，精具粗用的現象應堅決禁止，并在使用中保持精度和使用條件。4.7 工裝、工具的報修

4.7.1 工裝、工具發生故障時，操作人員應報車間主任/管理單元負責人及設備管理人員解決處理。

4.7.2 需要部件換新或者委外維修的，保管人填寫《報修單》，生產經理/管理單元負責人簽字后交設備管理人員，設備管理人員組織進行維修并填寫《報修單》的維修部分，維修完成后設備管理人員組織生產經理/管理單元負責人和設備保管人一起進行驗收，并將《報修單》驗收的部分填寫完整。4.8 工裝、工具的維護、保養

4.8.1 工裝、工具保管人負責日常的清潔、維護、保養工作

4.8.2 對庫存、備用或因任務不足需要封存一段時間的工裝要定期清潔、查點，進行防塵、防銹、防潮等方面的維護。

4.9 工裝、工具的丟失

4.9.1 由于工裝、工具丟失導致的再次申領，需在領用申請表上注明原因，相關人員按本管理辦法的規定進行審批、購買等手續。保管人持審批完畢的申請單到原材料庫房辦理領取手續。

4.9.2 工裝工具丟失后責任處罰根據價值大小按照相關規定處理。

4.9.3 原材料庫房隨時更新臺賬和個人保管卡，員工辭工時應上交工具，庫房主管在離職單上簽字確認。

4.10 工裝、工具的盤點

4.10.1每半年進行一次盤點，年終進行總盤點，由原材料庫房組織實施，要求帳帳相符、帳實相符。

4.11工裝、工具的報廢

4.11.1工裝、工具都有一定的使用壽命，正常磨損和消耗不可避免，能修復的應及時采取措施，恢復其原來的性能。對于不能修復的工具，經生產經理/管理單元負責人批準后以舊換新。

4.11.2 價值在2000元以上的，按照《固定資產管理辦法》規定的報廢、申購程序執行。

4.12 其他要求

4.12.1 合理化建議產生的工裝、工具按照本管理辦法進行驗證、出入庫、登記、標識、領用、報修、維護、保養、盤點和報廢的管理。

4.12.2 員工離職時，原材料庫房根據《工裝、工具保管卡》進行工裝、工具的清點和回收

第五篇：工裝、工具管理辦法

工裝、工具管理辦法

第一章 總則

第一條：工裝、工具管理是公司管理工作的重要組成部分，目的是提高工裝、工具管理水平，提高生產效率，為企業增加經濟效益。

第二條：保障工裝、工具的正常供應、使用，降低工裝、工具消耗費用，更好地服務于生產，促進公司的發展是工裝、工具管理的方向。

第二章 組織機構與職責

第三條：公司建立以公司主管副總經理領導的工裝、工具管理組織機構（見附表）。

第四條：公司工裝、工具管理實行分級管理。設備科是公司工裝、工具管理的職能部門，負責全公司工裝、工具的全面管理和管控單位通用工裝、工具的訂購工作，各使用單位負責本單位的工裝、工具的管理工作。

第五條：設備科職責

1、在公司的領導下負責對公司各單位的工裝、工具業務工作進行指導、監督、檢查、評定等全面管理工作。

2、貫徹執行上級有關的政策和制度，并且負責制定公司工裝、工具各項規章制度。

3、負責制定公司工裝、工具管理工作目標。

4、負責合理調劑公司各單位的工具使用。

5、負責開展工裝、工具新技術應用工作。

6、負責組織通用工裝、工具價格的比值比價招標工作，制定本公司通用工裝、工具價格手冊。

7、負責匯編公司工裝、工具的、月份需求計劃。

8、負責通用工裝、工具的采購合同的簽訂和供應。第六條：公司各單位職責

1、負責編制通用工裝、工具計劃，并按時上報設備科。

2、建立工裝、工具臺帳，保管卡片、個人領用工具卡片。

3、負責本單位專用工裝、工具的設計、采購、驗收、入庫。

4、負責組織本單位量具、工裝等的周期鑒定工作。

5、負責檢查本單位工裝、工具現場使用情況。

6、貫徹執行公司各項工裝、工具管理制度。

7、準確及時完成公司業務管理部門交辦的各項工作。

第三章 工裝、工具的分級管理

第七條：工裝、工具分級管理的原則與劃分

（一）按照股權比例、管理權限、組織特性、地域關系及與公司經營管理關系的關聯度，將成員單位的工裝、工具管理層級分為管控、監管和指導三類，分別設定不同層級單位的工裝、工具管理責任，建立管理關系，為實行集團化工裝、工具管理模式奠定基礎。

（二）工裝、工具管理分級的劃分

1、管控類：***公司、****公司、****公司、****公司、及公司總部所屬職能部門。

2、監管類：***分公司、****公司、****公司、***公司。

3、指導類：****公司。

第四章 工裝、工具業務管理程序

第八條：專用工裝設計

1、使用單位工藝部門根據過程策劃，提出工藝裝備設計任務書，經審批后進行統一編號并組織設計；

2、工裝圖紙設計完成后，按有關規定進行工藝審查和標準化審查。

第九條：工裝、工具的制造與訂貨

1、通用工具、工裝的訂貨詳見《通用工具、工裝訂購管理辦法》

2、生產單位的專用工裝，由各生產單位負責承制或委托制造、訂購；

3、公司各職能部門使用的專用工裝，由使用單位提出計劃上報設備科，由設備科組織實施；

第十條：工裝、工具的驗收、入庫：

1、首批訂貨的專用工裝和重復訂貨的大型、精密工裝，由各單位在使用前進行驗收，填寫“工藝裝備驗證書”，并保存。

2、專用工裝的驗收由采購部門負責組織完成，參加人員包括工藝人員、檢驗人員、工裝管理人員、設計人員和工裝制造單位的有關人員。驗收合格的工裝方可投入使用，不合格的由采購部門負責協調解決。

3、專用工裝的入庫由保管員負責檢查合格證、工裝外觀、數量及附件，確認無誤后簽字入庫，不符者由訂貨人員負責協調解決。

4、通用量具、儀表、力矩搬手等由公司質量保證部或集團公司計量檢測機構進行檢測合格后粘貼合格證入庫，不合格品由訂貨人員負責返廠退換。

5、其它通用工裝、工具只作外觀和數量檢查，合格后入庫，不合格品由訂貨人員負責返廠退換。

6、合格品入庫由訂貨人員開據驗收單一式四份，保管員簽收。第十一條：工裝、工具的保管：

1、使用單位憑工裝“繳庫單”和“鑒定合格證”或“驗收單”辦理入庫并建立臺帳，并將“繳庫單”和“鑒定合格證”或“驗收單”保存完好。

2、使用單位對工裝的防護按《工藝裝備狀態控制管理辦法》執行，確保工裝完好。

3、操作者借用工裝時，保管員先檢查附件的完整情況和鑒定有效期限，合格的工裝方可辦理借用手續。

4、工裝、工具借出歸還時，保管員應檢查外觀質量及附件的完整情況，發現問題及時上報、處理。

5、庫內工裝、工具必須做到帳、物、卡相符。

6、工裝、工具入庫后應做到四號定位（排、架、層、位）、五五化擺放，整齊美觀，存取方便。

7、庫內工裝、工具妥善保管，不得生銹、損壞、缺件。第十二條：工裝、工具的鑒定：

（一）工裝的鑒定

1、使用單位負責對在用工裝進行周期鑒定，工裝的周期鑒定按《工藝裝備周期鑒定管理辦法》執行。

2、對需鑒定的工裝應建立“工藝裝備周期鑒定計劃臺帳”和“工裝周期鑒定履歷卡片”，并且保存完好。

3、工裝鑒定人員須具備相應的資格，持證上崗。

4、工裝鑒定人員按工裝圖紙和技術文件的要求對工裝進行鑒定，并做好相應記錄。

5、鑒定合格的工裝須粘貼合格標識，鑒定不合格的工裝須進行隔離，并下達修理通知。

6、對于模具類工裝，采用末件驗證的方式來鑒定。由使用單位的檢驗人員、工藝技術人員通過對前一批次生產產品的末件進行檢驗，如末件合格，則說明模具合格；末件不合格，則說明模具不合格。

7、經驗證合格的模具，填寫“模具合格傳票”后方可投入使用，并將“模具合格傳票”保存完好，經驗證不合格的模具或模型，須進行隔離，并下達修理通知。

（二）量具的鑒定

1、量具使用前必須按要求進行鑒定，并貼合格標簽。

2、外購量具到貨后三個月內發現不合格由訂貨人員負責解決，三個月以上發現不合格品由使用單位負責解決。

3、使用單位負責聯系有關部門進行量具鑒定。

4、現場使用的量具必須在鑒定有效期內，禁止超期使用，一經發現，設備科有權停止使用并提出處理意見。

第十三條：工裝、工具的修理、報廢：

1、對于經鑒定不合格的工裝、工具，由使用單位組織修理；

2、修理后的工裝、工具須重新進行鑒定；

3、對于經修理無法恢復合格狀態的工裝、工具，由使用單位辦理報廢手續。

4、使用單位填報的報廢單經主管領導審批后，和報廢工裝、工具于每月28日～30日交設備科審核，廢品由設備科統一交到一機集團公司廢品回收科處理。

第十四條：工裝、工具的盤點：

1、工裝、工具的盤點分為過半盤點和年終盤點，由使用單位組織進行。

2、盤點工作必須認真核對帳物，盤點表經主管領導批準后，一式三份，同時將電子版一并上報設備科。

3、盤點表經設備科審核后返使用單位一份，使用單位按盤點表更正帳本。設備科將盤點表匯總后報公司財務審計部和一機集團公司生產安全部。

4、通用工具盤點盈虧不應超出標準，如超出標準，使用單位主管領導應做出處理決定再上報。具體標準如下：

鉆頭類 千分之三 車刀類 千分之五 磨具磨料 千分之五 硬質合金 千分之五 五金工具 千分之五 其它各類 為零 第十五條：工具丟失的處理：

工具丟失由使用單位開據丟失（報廢）單交設備科審核，并將賠款交財務審計部后，使用單位方可消帳。賠付標準如下：

1、家庭適用工具：按原價扣40%～100%；領用不足一年扣100%；領用不足二年扣80%；領用不足三年扣60%；領用三年以上扣40%。

扣款項目：射釘器、扳鉗類工具、組銼、木工鋸、改錐、木工斧、剪刀類、鋼卷尺、鋼鋸架、熱風槍、熱熔槍、玻璃刀、磁力鉆、手虎鉗、電工刀、電烙鐵、萬用表、電筆、盤秤等。

2、貴重工具丟失按原價扣30%～100%；領用不足一年扣100%；領用不足二年扣70%；領用不足三年扣50%；領用三年以上扣30%。

扣款范圍：各種表類、各種卡尺、高度尺、深度尺、角度尺、千分尺、塊規、各種機床附件、風電動工具、吊鏈、千斤頂、工具箱等。

3、其它各類工具丟失，按原價扣20%～100%；領用不足一年扣100%；領用不足二年扣60%；領用不足三年扣40%；領用三年以上扣20%。

4、由于責任事故造成工具嚴重損壞，視情節扣10%～50%。

5、工具被盜（指發生被盜案件），由所在單位工具主管部門領導、主管（廠、部級）領導和公司保衛干事簽字，視情節扣款處理。

6、離退休人員丟失工具按原價20%扣款。

7、金剛石丟失或損壞，由使用單位責任者寫出書面材料，所在車間主任和單位主管領導簽字后，經設備科主管領導審批后按原價 5～10%扣款。

8、所有刀具類丟失，由各單位工具主管領導決定酌情按原價5～10%扣款，簽字后，由設備科生產準備科辦理扣款手續。

9、丟失工具扣款金額按最新價格計價。

10、各單位凡丟失工具必須按規定填寫“工具丟失（毀壞）報廢單”，并核查注明領用日期。

第十六條：職工的調動：

1、職工本人所借工裝、工具如數交還。

2、職工本人所借工裝、工具如果報廢，按報廢程序辦理手續。

3、職工本人所借工裝、工具如果丟失，按丟失程序辦理手續，報設備科，經核準后，到財務審計部交款。

4、只有按上述情況辦理后，方能在調令上簽字，否則其后果由簽字者承擔。

第十七條：工裝、工具的現場使用管理：

1、操作者按工藝規程和技術要求正確使用工裝、工具；

2、操作者在使用工裝、工具過程中，要做好工裝、工具的日常維護，如清理油污和切屑，合理搬運，防止磕碰、銹蝕等損傷；

3、鑒定周期內的工裝、工具，操作者在生產過程中發現存在問題，立即停止使用，通知本單位工具計劃員組織鑒定或修理；

4、工裝、工具使用完畢后操作者應清理干凈，保證工裝、工具附件齊全，及時返還庫房。

5、現場使用的工裝標識齊全，符合現場和安全管理要求。

6、工具箱、工位器具等擺放整齊。

7、手持風電動工具必須符合安全使用要求。使用Ⅰ類電動工具應裝設漏電保護器，否則必須戴絕緣手套并站在絕緣墊上使用。

第十八條：工裝、工具分級管理工作布置、檢查指導與考核

根據各單位所屬不同類別，設備科按照公司要求分別布置工裝、工具管理工作，對包頭本部單位完成情況進行現場檢查指導，對異地單位完成情況檢查采取異地單位上報完成情況和定期赴異地單位檢查指導方式，按照檢查結果落實考核。

第五章 考核

第十九條：各單位必須嚴格執行本管理制度及其它有關規定，對于違反制度規定，影響公司生產或造成公司經濟損失的單位和個人，根據公司有關規定和工裝、工具業務管理考核實施細則進行處罰（見附錄）。

第六章 附則

第二十條：本管理制度與上級文件規定不一致時，以上級文件規定為準。

第二十一條：本管理制度自下發之日開始執行。本管理制度解釋權歸設備科。

第二十二條：附加說明

（一）本制度由設備科提出。

（二）本制度由設備科編寫。

（三）本制度自頒布之日起實施。

（四）本制度解釋權歸設備科 附錄：工裝、工具業務管理考核實施細則：

1、工裝、工具計劃及月領用計劃，按要求日期上報，違規一次扣減50元。

2、工裝、工具訂貨計劃，每季上報一次，未上報扣減100元；未按時上報扣減50元。

3、計劃表和盤點表封皮采用統一格式，按規格要求填寫清楚，必須有計劃員編制、主任審核、主管領導審批，方能生效，每發現一條不合格扣減50元。沒有按規定時間完成盤點，每天扣減100元；各單位在次月5日前把上月工具統計報表報設備科生產準備科，違規一次扣減50元。

4、任何單位和個人不準私自采購通用工具，發現一項違規現象扣減300元。

5、臨時急項，不得超過月領用計劃的20％，超出計劃扣減100元。

6、每月28日～31日期間進行業務檢查，庫房無人或主管計劃員無故缺席每人扣減50元。

7、庫區衛生及工具擺放不符合要求，每一項扣減20元；嚴格執行庫房管理制度，如違章一項扣減20元。

8、帳、物、卡不相符，每發現一處扣減20元。

9、風、電動工具每季要進行一次安全性檢測，并填寫安全檢測記錄，不進行檢測，每臺扣減200元；不符合要求每項扣減50元。

10、風、電動工具必須有編號，以便管理；沒有編號每項扣減 50元。

11、抽查各種量具、封存的要有封存手續，現場流動的必須在鑒定日期內，發現超期或手續不全者每項扣減50元。

12、工裝、工具需返修的必須填寫返修單，沒有填寫就下修，發現一項扣減50元。

13、現場抽查工裝、工具使用情況，發現違反操作規程每一項扣減10-50元。

14、現場抽查工裝、吊索具用前安全檢查記錄，發現不合格每一項扣減100元。

15、抽查工裝的各種軟件，如填寫不符合質量認證要求，每一項扣減50元。

16、工具入庫后，由采購人員填寫驗收單，注明單價、規格、數量，并簽字，保管員復查數量和表面質量，認可后簽字即可。領用單由領用人和保管員簽字即可，沒有按要求填寫每一項扣減50元。

17、報廢單由使用單位填寫，經主管領導審批后，報設備科生產準備科審核，加蓋設備科專用章后方可消帳；遺失單注明價格、領用日期，報設備科生產準備科，審核，賠款，款項交財務部后加蓋財務章，方可消帳。不按規定每一項扣減50元。

18、報廢的工具、工裝，任何單位不得私自處理，由設備科生產準備科統一處理，違者每一項扣減100元。

19、現場抽查工位器具和工具箱的擺放情況，不符合定置圖擺放的，每發現一次扣減50元。20、現場吊索具和鋼絲繩必須在安全狀態下使用，發現一次不符合項，扣減200元。