第一篇：基礎設施、設備運行管理控制程序

基礎設施、設備運行管理控制程序

1.0目的

為規定設備和設施的采購、請領、使用、維修、保管的管理，以確保設施、設備能滿足產品質量、環境、職業健康安全、食品安全的需要，特制定本程序。2.0范圍

本程序適用于公司所有設施和設備的管理。3.0術語和定義

基礎設施主要是指組織運行所必需的設施、設備和服務。4.0職責 4.1總經理

負責批準本公司基礎設施、生產設備、監視和測量設備、再建工程/項目等的采購計劃。4.2設備設施使用部門

負責所轄設備的維護、日常保養等工作，按要求正確使用。設備使用部門負責設備需求申請的提出，協助完成設備的驗收、安裝、調試、改造等工作。4.3工程部

工程部是設備管理的歸口部門，負責設備的選型、組織驗收、安裝、調試、改造。●負責廠房及其配套設施以及設備的統籌管理。

●負責組織設備轉移、報廢的管理。負責設備日常運行的監督管理及考核工作?！褙撠煱言O備檔案及相關技術資料及時存入公司檔案室。

●負責原有基礎設施維護、修繕及技術改造；負責再建工程/項目、生產設備的管理和設備更新及設備的技術改造。4.4財務部

負責信息系統（包括計算機及軟件、網建工程、監控及門禁設備）和固定資產的管理。4.5行政人事部

負責辦公、生活設施、辦公車輛及公司檔案的管理。5.0內容 5.1設施控制程序 5.1.1設施的分類。包括 ——新建、擴建、改建項目 ——生產性輔助設施

——辦公、生活設施等基礎性設施

安全設施：如各類檢測、報警設施、設備安全防護設施、防爆設施、作業場所防護設施、安全警示標志、機械設備上的防護裝置、各種聯動機械之間、工作場所的動力機械之間的信號裝置、電氣設備的防護性接地或接零、泄壓和止逆設施、消防設施、緊急個體處置設施、應急救援設施、逃生避難設施、勞動防護用品和裝備，避雷設施。

勞動衛生方面的設施：如保持空氣清潔或使溫度符合勞動衛生要求而設的通風換氣裝置和采光、照明等、基礎設施、設備運行管理控制程序

除塵設備及防毒設施、隔熱、防暑、降溫設施、減輕或消除工作中的噪音的設施等。

生產性輔助設施，如飲水設施、淋浴設備或盥洗、干燥、消毒設備、洗衣房、急救藥箱、倒班休息室等。環保設施：如廢水治理設施、廢氣治理設施、廢渣治理設施、噪聲防護設施和雨水收集設施、節能設施等。

5.1.2新建、擴建、改建項目等基礎性設施的審批按照集團資本化支出信息系統操作執行，對重大項目由集團組織進行驗收，出具驗收報告，集團不組織驗收的項目，由工廠自行組織驗收見5.1.3.2條款規定。5.1.3設施的管理

5.1.3.1新增設施由使用部門提出需求，填寫計劃，經運營經理審核總經理批準，交由物流部按照《采購控制程序》執行。5.1.3.2設施的驗收。理

信息系統規劃和搭建、日常管理及維護、信息故障及問題處理、信息系統變更、資料保存、信息保密、機房管理等諸多事宜，按照公司《信息系統管理制度》執行。5.1.3.4設施的維護

a)廠房及其配套設施（如通風裝置、環保設施、安全設施、勞動衛生方面的設施、安全消防器材、水、電、氣設施等）的保養、維修由工程部負責。

b)生產性輔助設施的日常維護，由使用部門負責。出現使用部門不能解決的問題時，由使用部門填寫《報修單》，由工程部負責組織處理。

c)當廠房及其配套設施、輔助設施需要進行維修維護，但工作量較大、工作難度太大、安全措施不完備，經工程部及相關部門確認需委托外部進行維修維護時，由工程部提出申請，最終經總經理批準,簽訂合同后方可進行。

d)電腦硬件、軟件出現自身不能解決的故障，由工程部負責。

e)電話、傳真、等辦公設施，由各部門指定專人分工管理，保持清潔。出現故障，由工程部負責維修。辦公車輛由行政人事部負責管理和維護維修。f)廠區綠化由行政人事部負責管理。5.2設備管理的控制 5.2.1 設備規劃和選購 5.2.1.1 設備的配置原則

a)設備應滿足產品實現的需求。b)設備運行穩定，售后服務及時。5.2.1.2 設備購置申請

設備申請單位填寫《新增設備審批表》，注明增置設備的原因、擬采購設備型號、能力等技術指標，經工程部等相關人員進行評審，運營經理審核，經公司總經理審批后交物流部組織采購。5.2.1.3 設備的選擇和采購

a)設備主管根據需要，聯系供應商，進行技術交流，起草設備采購合同的技術部分，經運營經理、公司總經理審批后，物流部根據相關制度進行采購。

基礎設施、設備運行管理控制程序

b)設備采購應遵循的原則是選擇優質價廉，售后服務好的供貨廠家，如果增加與現使用設備相同型號或系列的設備，優先使用評價良好的設備供貨廠家。執行《采購控制程序》。c)禁止選擇和采購國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備。5.2.2 設備的驗收、安裝

5.2.2.1設備進廠后，由工程部組織相關部門聯合驗收。5.2.2.2驗收有不合格項時，執行合同規定的有關條款。

5.2.2.3設備驗收后由工程部建檔，并交由行政人事部檔案室保存有關的技術資料。5.2.2.4設備的存儲、搬運和安裝應嚴格按《設備說明書》及相關的技術要求進行。5.2.2.5必要時，工程部在設備安裝中要向施工單位進行技術交底。

5.2.2.6設備安裝完畢由工程部組織使用、安裝等部門進行聯合驗收，經驗收設備符合合同要求及設備說明書描述的設備性能指標，設備資料和隨機備件跟清單一致，驗收合格辦理《設備開箱驗收合格表》后交付使用。

5.2.3 設備建檔及日常運行管理

5.2.3.1由生產技術部對設備維修人員進行技術培訓，掌握使用和維護保養等知識。5.2.3.2設備使用人員應嚴格按設備使用說明書或《崗位作業指導書（SOP）》進行操作。5.2.3.3設備應在滿足規定要求的前提下使用和運行。5.2.3.4 設備臺賬、檔案的管理

工程部按照《設備分級管理制度》建立完善的《生產設備臺賬》、《監視和測量設備臺賬》、《化驗室設備臺賬》和《ETP設備臺賬》。設備檔案由工程部負責整理，列出清單后交行政人事部檔案室保存。5.2.3.5 設備的日常運行

生產設備、污水處理設備、變配電設備、制冷設備、空壓機房、主控室等每天根據《工藝技術規程匯編》、《崗位作業指導書（SOP）》和《ETP崗位作業指導書（SOP）》進行日常運行監控，填寫相關的日常運行記錄，有《ETP交接班記錄》、《ETP化驗記錄》、《ETP運行記錄》、《變配電室運行記錄》、《冷庫溫度檢查記錄》、《燃氣鍋爐運行記錄》、《領班主控室點檢記錄》和《制冷設備運行記錄》等。5.2.4設備的定期巡檢和保養

工程部負責按照《設備點檢表》和《設備維護保養制度及計劃》對設備進行日常點檢和維護保養，并填寫《設備點檢表》和《設備維護保養記錄》。設備使用部門負責設備的一級保養，工程部負責設備的二級、三級保養。

密閉空間、高溫、酸、堿、氨水、電柜（箱）等有危險因素的設備、設施上，應貼有醒目警示標識，警示標識應完整、無缺失。

5.2.4.1 使用人員一級保養及點檢

設備的一級保養由操作者負責，班前班后由操作工人認真檢查。擦拭設備各處或注油保養，設備經常保持潤滑、清潔并認真做好交接班記錄。

5.2.4.2 工程部計劃保養及點檢

二級保養：以維修工人為主，操作工人參加，對設備進行局部解體和檢查，清洗所規定的部位，疏通油

基礎設施、設備運行管理控制程序

路，更換油線油氈。調整設備各部位，配合間隙，緊固設備各個部位，設備運轉六百小時，要進行一次二級保養。

三級保養：以維修工人為主，操作工人參加，對設備進行部分解體，檢查修理，更換和修復磨損件，局部恢復精度，潤滑系統清洗，換油，氣電系統檢查修理，設備運轉叁千小時要進行一次二級保養。5.2.4.3設備潤滑及防腐

設備的潤滑及防腐按照《設備設施潤滑保養制度》執行，并填寫《設備潤滑信息卡》，設備的防腐按照《設備防腐蝕管理制度》執行。5.2.4.4設備周期性維保檢修

a)設備檢修應以時間周期為依據的計劃檢修為主，逐步發展到以設備實際狀態的監測為基礎的檢修制度，執行計劃檢修的設備必須具備設備維護檢修規程、設備檢修的工時定額標準和設備安全檢修規程。b)檢修計劃及方案編制

——檢修計劃由工程部工程師負責編制。

——工程部設備工程師按照檢修計劃，對每個檢修項目進行必要性、可行性核實，報工程部經理，與生產部共同審定后，報運營經理批準。c)檢修的組織及實施

——檢修應在工程部經理的直接領導下，由工程部負責組織實施；工程部具體負責檢修的進度、質量，工程部工程師聯合使用部門負責檢修后的驗收，由工程部負責填寫檢修記錄和驗收記錄?！袡z修人員對自己檢修項目負責，保證檢修質量，做好檢修記錄。d)檢修的驗收

——檢修完成后由工程部設備工程師組織驗收，填寫驗收記錄，由參加人員簽字?！炇蘸细窈蠼桓妒褂?。

——驗收不合格由工程部設備工程師填寫整改通知單，限期整改，重新驗收。5.2.5 設備的退庫、報廢及遷移見《固定資產編碼及管理制度》。5.2.6設備故障與事故管理 5.2.6.1 設備故障

當出現設備故障時由工程部負責組織維修人員進行設備故障處理，按照《設備缺陷、故障及事故管理制度》和《設備設施故障應急預案》執行，并做好《設備故障停機記錄》。a)工程部要有專人負責設備缺陷、故障管理工作。

b)設備發生故障后，當班人員應立即向主管報告，并采取相應措施防止故障擴大。工程部及時組織有關人員對故障進行分析處理。對于設備嚴重故障及關鍵設備出現的故障，要立即報告公司工程部經理。c)不論故障大小，工程部每月都要將對設備故障進行統計，填寫《設備故障停機記錄》。

d)各部門應積極了解設備性能，將其用于設備日常管理之中，及時發現故障征兆，采取有效措施，避免造成更大損失，保證設備安穩運行。5.2.6.2 設備事故

發生事故時按照《設備管理制度匯編》中《設備缺陷、故障及事故管理制度》執行。

基礎設施、設備運行管理控制程序

a)設備事故按造成直接經濟損失的數額分為一般事故、重大事故和特大事故。

b)設備事故的上報：發生事故的設備使用部門應立即報告部門經理，4小時內通知運營經理，24小時內以書面形式上報總經理。發生重大事故的設備使用部門在事故發生后立即報告部門經理、運營經理、總經理，24小時內將書面報告上報總經理。特大事故發生后，事故發生部門必須嚴格保護現場。事故發生部門要立即將所發生的特大事故報告運營經理及總經理，由公司組織有關部門負責處理。

c)設備事故的調查：對每起重、特大設備事故的調查都應成立事故調查組。事故的涉及者及目擊者，在事故發生后要采取一切必要措施，防止事故擴大，并及時保護現場，如實反映情況，不得隱瞞實情或制造假象。

d)設備事故的處理：發生設備事故所在部門應按要求立即上報，分級管理的要求及時組織調查組進行認真調查、分析和鑒定，找出原因，查明真相，分清責任，提出防范措施。對發生的設備事故，不論事故大小，情節輕重，均按照“四不放過”的原則認真處理，即事故原因不清不放過，責任者未處理及職工未受教育不放過，沒制度防范措施不放過。5.2.6.3 設備維修間和工器具的使用管理

按照《設備管理制度匯編》中《設備維修間管理制度》和《工器具管理制度》執行。6.0相關文件

《崗位作業指導書（SOP）》匯編 《ETP崗位作業指導書（SOP）》匯編 《設備維護保養制度及計劃》 《設備管理制度》匯編 《采購控制程序》

《固定資產編碼及管理制度》 《信息系統管理制度》 《工藝技術規程匯編》 7.0相關記錄 《新增設備申批表》 《設備開箱驗收單》 《設備維護保養記錄》 《工程項目完工驗收單》 《設備潤滑信息卡》 《生產設備臺賬》 《化驗室設備臺賬》 《ETP設備臺賬》 《監視測量設備臺賬》 《變配電室運行記錄》 《冷庫溫度檢查記錄》

基礎設施、設備運行管理控制程序

《設備點檢表》 《燃氣鍋爐運行記錄》 《ETP交接班記錄》 《ETP化驗記錄》 《ETP運行記錄》 《領班主控室點檢記錄》 《制冷設備運行記錄》

第二篇：設備運行控制程序(電力公司)

設備運行管理程序

1.目的為了預防在供電運行過程中發生人身傷亡、設備損壞事故，確保生產設備的安全運行，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于電力有限公司生產設備安全運行的管理。

3.職責

3.1 電力公司主管經理負責組織供電設備、設施安全運行管理工作。

3.2 供電部負責供電設備、設施運行安全管理工作。

3.3辦公室負責對供電設備、設施運行的安全狀況進行監督、檢查。

4.程序內容

4.1自用設備的采購及管理參照公司《設備管理程序》執行。

4.2主管經理組織各部門為保證供電設備、設施安全運行，按電力公司各項安全管理制度、“操作規程”進行檢查。

4.3辦公室每月組織安全大檢查，并督促有問題的部門進行整改及跟蹤驗證，填寫“不符合、糾正與預防措施整改表”。

4.4供電部：

4.4.1站內運行人員依據《電力公司35KV變電站內變配電設備巡視規程》進行供配電設備的巡回檢查并做好記錄，發現問題，及 7

時上報并處理。

4.4.2站內運行人員依據《電力公司35KV變電站交接班制度》做好供配電設備的交接班并做好記錄。

4.4.3 站內運行人員依據《電力公司35KV變電站倒閘操作規程》《電力公司35KV站內現場運行規程》進行供配電設備的運行及倒閘操作，并做好記錄。

4.4.4 供電部依據《代維護運行協議》《電力公司外網變配電設備巡視規程》要求，對委外方人員所進行的外網變配電設備及設施的巡視、操作、運行工作進行監督、檢查。

4.4.5 供電部調度人員依據《電力公司電力系統調度規程》要求進行調度。

4.4.6 供電部調度長負責按公司變配電設備的《調度事故處理預案》進行事故處理。

4.4.7 供電部部長負責組織制定及修改供配電設備運行的有關規章制度和安全措施等事宜，并嚴格按照電力行業的相關規定進行。

4.4.8 供電部運行人員應做好設備運行的有關記錄及統計分析工作，按《電力公司供電設備管理辦法》執行。

4.4.9 供電部部長組織專業人員對設備運行中出現的異常情況采取措施并按《事故、事件調查處理規定》執行。

5.相關文件

5.1《電力公司35KV變電站內變配電設備巡視規程》

5.2《電力公司35KV站內現場運行規程》

5.3《 電力公司外網變配電設備巡視規程》

5.4《電力公司35KV變電站交接班制度》

5.5《電力公司35KV變電站倒閘操作規定》

5.6《電力公司設備運行統計分析表》

5.7《代維護運行協議》

5.8《電力公司電力系統調度規程》

5.9《電力公司供電設備管理辦法》

5.10《事故、事件調查處理規定》

5.11《設備管理程序》

5.12《調度事故處理應急預案》

6.相關記錄

6.1“巡視記錄”

6.2“交接班記錄”

6.3“操作票”

6.4“工作票”

6.5“設備缺陷記錄”

6.6“運行記錄”

6.7“不符合、糾正與預防措施整改表”

6.8行業相關記錄

第三篇：基礎設施和工作環境控制程序

基礎設施和工作環境控制程序

1.目的

為確保公司基礎設施的有效管理和利用，確保公司的工作環境能滿足質量管理體系運行的要求，特制定本程序。2.范圍

使用于本公司未達到產品符合要求所需的基礎設施和工作環境的確定、提供及維護。

本公司的基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關設施；支持性服務（通訊或信息系統）。

本公司的工作環境與達到產品符合要求所需的條件有關，包括物理的、環境的和其他因素（如溫度、濕度、照明等）。3.職責

3.1 管理部負責公司基礎設施和工作環境的歸口管理。

3.2 各部門負責本部門所用基礎設施設備的日常維護和工作環境的日常管理。4.程序

4.1 基礎設施管理

4.1.1 管理部負責對建筑物、工作場所和相關的設施建立基礎設施/設備檢修維護臺賬。

4.1.2 基礎設施/設備的使用部門應負責設施/設備的日常保養和維護，發現問題及時報告管理部，并有管理部負責安排處理。

4.1.3 支持性服務工具如通訊或信息系統設施等由管理部負責其日常管理。4.2 基礎設施維護、保養和維修

4.2.1 對正常使用的設施，由使用者負責其日常的維護和保養。

4.2.2 對出現問題的基礎設施，由管理部根據問題的嚴重程度，作出維修或報廢的決定。對決定維修的設施/設備，由管理部統一安排由公司內部修理或送外部修理，并保存相關記錄。檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收方可使用。

4.3 基礎設施/設備的添加

4.3.1 由使用部門填寫《采購申請單》，報管理部審核，由總經理同意方可按《采購控制程序》的控制要求進行購買。

4.3.2 購進的設施/設備由管理部負責安排檢驗和驗收。4.3.3 經驗收合格的設施/設備報管理部備案后，由申請購買的部門使用和維護。4.3.4 需要自制設施的，由使用部門提出并組織設計。設計結構經總經理批準后由使用部門組織加工制造，并由管理部安排檢驗和驗收，合格后由管理部備案，并由使用部門使用和維護。4.4 基礎設施/設備的報廢：

4.4.1 對決定報廢的設施/設備，由使用部門填寫《設備報廢記錄表》，報管理部審核，總經理批準后實施。

4.4.2 報廢的處理方式：有轉讓、作為廢品出賣或作為垃圾處理三種方式。4.4.3 設施/設備報廢的處理：

當報廢的設施/設備采用轉讓、作為廢品出賣時，由使用部門將轉讓或作廢品出賣后所得金額交財務部，管理部應在《設備報廢記錄表》中記錄相關處理過程及結果，并由財務部簽字后交管理部備案；當報廢的設施/設備作為垃圾處理時，由管理部安排設施/設備使用部門將報廢設備送到合法的垃圾堆放處，并在《設備報廢記錄表》中記錄后交管理部備案。5.工作環境管理

5.1 各部門應保持部門所屬工作區域的環境衛生。應對工作區進行劃區標識。工作區域內工位器具擺放合理有序，現場文件包括圖樣、工藝文件（工藝說明、工藝卡、作業指導書等）、檢驗文件（檢驗規程、檢驗卡）等應保持清潔、清晰并放在指定位置；工作區域外，不準有工件、廢料、雜物、臟物等，確保通道順暢。

5.2 管理部負責安排生產區域以外的環境綠化、衛生打掃等相關事宜。6.表單

《設備報廢記錄表》

第四篇：基礎設施和工作環境控制程序

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-QP6.3-2016

版本號

B/0

文件名稱

基礎設施和工作環境

控制程序

頁

數

1目的規范管理為實現產品及服務符合性所需的基礎設施及工作環境中人和物的因素。

2范圍

適用于對實現產品及服務符合性所需的基礎設施、軟件、硬件、工作環境的控制。

3權責

3.1?行政部負責基礎設施和工作環境的管理。

3.2

倉庫管理員負責倉儲環境的基礎設施和工作環境的管理。

3.3?各部門配合做好設施的使用、維護、保養和保持良好的環境。

3.4各部門根據本部門工作需求選擇采購適用計算機管理軟件，并對軟件的確認和適應進行管理。

3.5行政部負責計算機軟件數據備份工作。

程序要求

4.1?基礎設施的識別

本企業為實現產品及服務符合性所需的基礎設施包括：工作場所、倉儲場所、辦公設施、軟件（計算網絡）、支持性（水、電供應），通訊設施、運輸設施等。

4.2?基礎設施的提供及驗收

4.2.1?采購部根據企業發展或部門的要求進行設施設備的采購工作。如需增添新的設施，申請部門需填寫《設施設備購置申請表》注明設施名稱、用途、參考型號規格、價格、數量等，經總經理批準后采購。

4.2.2?設施到廠后，采購部組織使用部門安裝調試，符合要求后在《設施設備驗收記錄》上簽字。驗收單由行政部保管，建立設施檔案，并在《設施設備一覽表》上登記。

4.2.3?驗收不合格的設施，采購部與供方協商解決。

4.3?設施的使用、維護和保養。

4.3.1?使用部門要按《設施設備維護及驗證和校準管理制度》做好維修、維護保養工作。

4.3.2?行政部每年年初制訂本年設備檢修計劃《設施設備維修保養計劃一覽表》，并督促使用部門做好設備的維護保養工作。

4.3.3?現場使用的設施設備由行政部統一編號，以便識別和保養。

4.4?設施設備的報廢

報廢分自然損壞和認為兩大類

4.4.1?對自然損壞無法修復或無使用價值的設施設備，由行政部填寫《設施設備報廢單》。經總經理批準后報廢，并在檔案中注明。

4.4.2對人為操作失誤或其他人為途徑導致的損壞，需第一時間通知行政部，行政部做好標識工作，由損壞部門或個人填寫異常發生處置報告詳細說明現象、原因、處置及預防措施等。經部門經理審核，經總經理批準后交行政部處理。對無法修復或無使用價值的設施設備，由行政部填寫《設施設備報廢單》。經總經理批準后報廢，并在檔案中注明。

4.4.2?報廢的設施應掛牌示明或進行處理。

4.5計算機軟件管理

4.5.1在采購計算機軟件前各部門應明確軟件需求，軟件需求一般包括：功能需求、性能需求、數據需求、接口需?求、設計約束、安全保密需求、運行環境需求以及引用的標準和法規等。

4.5.2各部門負責本部門計算機管理軟件《驗證方案》的制定與實施，驗證方案的編制參照《記錄控制程序》內容進行必要的規范。

4.5.2.1《驗證方案》中應明確驗證方案名稱、驗證目的、驗證方法、驗證結論、驗證人、審核人、批準人等信息。驗證方案應得到部門主管領導的審核批準方可實施。

4.5.2.2驗證人員應根據《驗證方案》開展驗證工作，并依據方案中規定的方法進行驗證。如需修改驗證方法需經主管領導審核批準。

4.5.2.3《驗證方案》實施完成后由驗證部門審核歸檔。

4.5.3質量部負責組織相關部門編制公司使用的覆蓋整個醫療器械經營過程的計算機管理系統驗證方案的制定，并監督驗證方案的執行。

4.5.3.1質量部負責編制公司使用的覆蓋整個醫療器械經營過程的計算機管理系統《驗證方案》。

4.5.3.2各部門根據本部門計算機管理系統的使用情況和崗位職責權限具體實施驗證方案。

4.5.3.3質量部根據驗證結果綜合評估計算機管理系統是否適用于本公司醫療器械經營過程，并形成驗證報告提交總經理審核。

4.5.3.4《驗證方案》及相關驗證記錄有質量部歸檔保存。

4.6計算機軟件使用

4.6.1應根據使用情況為每位軟件使用者建立單獨的用戶名和密碼，防止未經授權的人員進行登陸、修改。各操作崗位人員須通過用戶名、密碼等身份確認方式登錄系統，在權限范圍內處理業務數據。

4.6.2操作人員姓名的記錄應根據專有用戶名及密碼自動生成，系統操作、數據記錄的日期和時間由系統自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。

4.6.3系統記錄和數據應采取安全、可靠的方式備份。

4.6.4定期維護計算機和自動設備以確保其功能正常，并提供保護數據完整必需的環境和運行條件。

4.6.5軟件的維護人員和使用人員嚴禁在計算機上使用非法軟件，并有權監督和禁止他人非法使用計算機。

4.7工作環境

4.7.1?根據需要，對工作環境進行適當裝修，確保防暑、防雨、通風。

4.7.2?配制消防器材，確保安全，行政部定期檢查和考核。

4.7.3行政部要經常做好清潔衛生工作，實施定置管理。

4.7.4行政部組織建立檢查小組，并制定檢查計劃及詳細的檢測項目，組織小組人員按計劃實施檢查，對不符合文件要求的部門或個人計入入部門或個人考核績效中。

5相關文件

5.1《設施設備維護及驗證和校準管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016

6相關記錄

6.1《設施設備購置申請表》

Ryzur-QR-QP6.3-01

6.2《設施設備驗記錄》

Ryzur-QR-QP6.3-02

6.3《設施設備一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-03

6.4《設施設備維修保養計劃一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-04

6.5《設施設備報廢單》

Ryzur-QR-QP6.3-05

第五篇：基礎設施與設備管理控制程序

Q/XXG2061.2-2016

基礎設施與設備管理控制程序 范圍

本標準規定了公司對基礎設施與設備管理的術語和定義、職責、設備管理內容和方法、基礎設施控制管理、。

本標準適用于公司公司的各種生產設備、檢測檢驗儀器以及計算機網絡系統、水電配套設施、消防系統、廠房等基礎設施的管理。2術語和定義

下列術語和定義適用于本標準 2.1 基礎設施

組織運行所必需的設施、設備和服務的體系。2.2 設備管理

專指對基礎設施中設備部分的管理，包括對機械制造設備、鍋爐、壓力容器的管理，不含廠房、工具、通訊技術和運輸設施等。3 職責

3.1 生技科負責：

a.對設備的選擇和評價； b.設備購置的申請； c.設備的自制管理； d.設備的維護保養管理； e.鍋爐、壓力容器的管理； f.設備的更新、改造管理；

g.設備的停用、遷移、報廢管理； h.設備技術檔案的管理。3.2 質管科負責：

a.檢驗檢測設備的申購；

b.檢驗檢測設備的檢定、校準；

c.檢驗檢測設備的維護、保養和維修及日常的清潔； d.檢驗檢測設備的建檔管理。3.3 辦公室負責：

a.電話、電腦、網絡、數據庫系統的維護和修理工作。

b.水電配套設施，消防設施、廠房、庫房的日常維護和修理工作

各使用部門負責人和使用人員負責： a.設備的日常管理和維修； b.設備備件貯存。4 設備管理內容和方法

Q/XXG2061.2-2016 4.1 設備的選型與購置 4.1.2 設備、儀器的購置應根據生產發展、檢驗檢測需要和結合生產車間提出的設備購置與更新計劃，由部門負責人填寫《請購單》交總經理審批后，由供銷部門統一購置。

4.1.3 設備選型應考慮技術上先進，經濟上合理，生產上適用的國內先進設備。4.1.4 設備購置時，應要求供方提供相應設備技術標準資料。

4.1.5 設備交付時，設備使用部門負責人應進行仔細查驗，有質量問題應立即拒收并更換，設備安裝調試后，由使用部門及辦公室協同進行驗收，直到達到正常使用要求。4.1.6 新購設備的驗收應填寫“設備驗收單”，驗收單需要說明：主機是否完整，附機、配件、專用工具、技術資料是否齊全，是否與裝箱單相符。4.2 設備安裝調試

4.2.1 根據設備性能和裝置由生技科組織實施設備安裝調試。

4.2.2 設備安裝應根據設備技術性能要求、安裝圖紙和其他有關資料進行。

4.2.3 設備的試車均需設備人員參加，并組織車間操作工、維修工、電工、安裝人員共同試車。4.2.4 試車程序：

a.檢查設備安裝是否按圖紙和技術要求完成；

b.檢查電器部分的電機、指示燈等的運轉狀態和運轉方向是否正常；

c.連接皮帶或聯軸器、手動盤車空運轉，安裝防護裝置、清理現場工器具； d.潤滑和再次手動盤車空運轉；

e.試車時檢測有沒有松動、震動、阻力； f.按規定小時空轉

g.壓力容器應按規定進行水壓試驗。

4.2.5 試車完畢后無問題，可填寫“設備安裝驗收單”。

4.2.6 設備安裝調試完畢，應將技術資料歸檔管理，技術資料應做復印件，復印件交生產維修部門管理。

4.2.7 自制設備

4.2.7.1 由生技科進行圖紙設計或提出工藝要求外請設計單位設計。4.2.7.2 設備自制完成后組織安裝調試，并寫出試驗報告。4.2.7.3 填寫有關人員簽字的交接記錄。

4.2.7.4 辦理設備試用和納入正常檢修的相應手續。4.3 設備的控制、使用、維護、維修及保養

4.3.1 操作工要熟知設備的操作規程和一般技術性能，并嚴格執行操作規程，并做到“三好”和“四會”：

a.管好、用好、維修好所操作設備

b.會使用、會保養、會檢查、會排除故障。4.3.2 設備維護的四項要求：

a.整齊——工具、工件和附件放置整齊，安全防護裝置齊全，線路管道完整。

b.清潔——設備的內外清潔，各活動面、絲杠、齒輪無油污，無碰傷，無泄漏，渣物除凈。c.潤滑——按時加（換）油，油質正確，油具、油杯、油氈、油線清潔齊全，油標明亮。d.安全——實行定人定員交接制度，熟悉設備結構，遵守操作規程，精心保養，防止事故。4.3.3 生技科負責對設備事故的原因進行調查、分析、并對事故的處理提出建議,對設備事故的“三不放過”：

a.事故原因分析不清不放過。

Q/XXG2061.2-2016 b.梧故責任者與群眾未受到教育不放過。c.沒有防范措施不放過。4.3.4 日常保養

4.3.4.1日常保養由本設備操作人員專人負責，保養和檢查內容根據《設施、設備日常維護保養記錄》的項目進行，保養頻率自定，一般每月進行一次。4.3.4.2每天檢查確認

a.機械設備、儀器應每日擦拭干凈，保持3S良好。b.機械設備各傳動軸有無足夠的潤滑油。c.開機時是否有異?，F象。

d.各種監視及測試儀表是否正常。4.3.5 保養

4.3.5.1 每末由設備管理員根據本設備的使用、維修、保養情況，對檢驗機等設備進行保養，以確保機器的正常運行。

4.3.5.2 檢驗檢測設備、儀器的校驗具體見《測量設備控制程序》，由質管科負責人安排強檢或自檢。4.3.6 設備維修

4.3.6.1 當機械設備出現在運行中有異常響聲，不正常的振動及松動等現象，顯示設備發現故障及隱患應立即停機檢修，填寫《設備報修單》，交上級主管安排修理，應記錄故障情況、發生時間、維修內容、維修時間等。對于緊急修理，使用人員應及時聯絡設備管理員修理，并向主管報告。4.3.6.2 維修人員要確保維修質量，要做到在修試車在一周內安全運行，中修試車在五天內安全運行，小修試車在一天內安全運行。4.4 設備的報廢更新

4.4.1 設備的報廢應由設備使用部門提出，報總經理室批準，經鑒定后方可實施報廢，建立《報廢設備清單》，同時在帳、卡及財務上進行相應處理。4.4.2 設備的報廢更新應符合下列條件方可進行：

——影響產品加工質量；

——運行故障多，維修頻率高； ——生產效率低，修理費用高； ——能源消耗大，設備性能低下；

——設備大修費用加設備現值大于新設備購置費用； ——已不適于生產線上使用，且不宜改作他用。

4.5 設備使用人員的要求

4.5.1 設備操作人員必須經過培訓，考核合格后才能上崗操作。

4.5.2 各部門應定期組織學習，提高對設備的使用、維修等技術水平，搞好設備的保養和維護工作。4.5.3 生產單位操作人員，要嚴格按照操作規程操作，做到懂結構，懂原理，懂性能，懂用途，會使用，會維修，會保養，會排除故障。

4.5.4 對鍋爐、特種設備的操作人員外培計劃根據生產需要由生技科組織安排。4.6 設備檔案管理

4.6.1 各部門專職或兼職設備管理員應對設備統一編號、建立健全設備的技術資料和檔案、分類實施管理，對設備使用狀況進行狀態了解，動態管理，出現問題，及時檢修，消除設備隱患，提高設備完好率。

4.6.2 設備技術檔案主要內容應包括：

a.設備出廠檢驗合格證及裝箱單，自制設備應有鑒定單和相關技術資料。

Q/XXG2061.2-2016 b.設備安裝移交驗收單。

c.設備的有關圖紙和易損件明細表及其他資料。

d.設備安裝說明書及使用說明書，設備開箱驗收單，潤滑記錄表。e.設備大、中修完工驗收單。f.設備二級保養記錄單

g.設備事故報告及重大事故處理結論文件。h.設備封存、啟用、移裝、調撥、借用單。4.6.3 設備圖紙及其他技術資料管理：

a.設備圖紙都應編號登記、建賬、建卡。b.新設計圖紙應編號齊全，圖紙和實物相符。c.藍圖的借閱與修改按規定辦。

d.需借閱的藍圖，須經設備負責人批準方可借閱，并辦理手續，限期歸還。

e.圖紙修改應經設計人員或設備負責人同意且符合國家相應規范方可進行，修改時應注明修改內容和日期，并簽名。

f.新的圖紙一律不借，只可現場查閱。

g.設備的安裝和使用說明書外借時，須經設備負責人同意后辦理借閱手續，限期歸還。4.7 其他管理內容

4.7.1 生技科應按設備和產品加工要求，制訂操作規程和維護保養規程，防止發生人身、設備或產品質量事故。

4.7.2 每位員工主動愛護機器設備，保管好各自的工具機械，凡是損壞機器設備的，要照價賠償，情節嚴重的開除出廠。

4.7.3 技術人員要加強對設備的更新改造，積極進行設備技術創新，成績突出的，給予獎勵。4.7.4 不經廠領導批準，嚴禁私自將廠內機器設備外借，違反規定的，給予嚴肅處理。

4.7.5 因違章操作和責任心不強造成設備事故，按其損壞程度價值由責任人和責任單位進行賠償。5 基礎設施控制管理

5.1 計算機、網絡、ERP系統、電話、門禁監控系統

5.1.1 辦公室應保持計算機系統的安全，防止病毒破壞，影響正常的辦公和公司數據安全，應采用殺毒軟件或防火墻系統對計算機進行防病毒保護，并及時更新殺毒軟件的版本。5.1.2 辦公室應定期對公司系統的數據進行備份，防止數據丟失，備份文件應作為重要記錄妥善保存。5.1.3 計算機、電話、網絡、監控系統發生故障后，由使用部門直接聯系主管，由其安排修理。5.2 水電配套設施及廠房

5.2.1 公司的水電、廠房設施必須在經過工程驗收后方可投入使用。

5.2.2 高壓配電房必須有專人管理，管理人員必須取得電工入網上崗證，主要監視變壓器高壓斷路器等運行狀況，并進行記錄，發現異常，應立即向行政主管報告。

5.2.3 水電配套設施發生故障后，發現者應立即聯系辦公室，主管人員應迅速安排人員進行緊急修理，確保水電設施良好。5.3 消防設施

5.3.1 建筑消防設施在施工前，其設計圖紙必須經過消防部門的審批，經審批合格后方可進行施工。施工完成后，經消防部門進行消防驗收合格后方可投入使用。

5.3.2 對于滅火器、消防栓，由辦公室每季度檢查一次，確保滅火器的壓力及消防栓的消防水流暢通，水壓正常。檢查后應將檢查情況分別記錄于《滅火器檢查記錄表》及《消防栓檢查記錄表》，出現異常

Q/XXG2061.2-2016 的應立即修理。

5.3.3 對于自動消防報警系統，應由安全員進行日常監視，確保消防報警系統主機運行正常，同時應由辦公室或委托消防維護機構每半年對自動消防報警系統進行維護，主要進行消防探頭的清洗和測試，聲光報警、手動報警、噴淋系統的試驗，確保其正常運行。

5.3.4 辦公室每年應委托有資質的消防檢測部門對公司的自動消防報警系統、噴淋系統、防排煙系統進行第二方檢測，并出具消防系統檢測報告，對于在檢測中發現的問題及時予以解決，并報總經理室。5.4 電梯、貨梯管理

5.4.1 電梯、貨梯屬于國家規定的特種設備，在使用前必須至質量技術監督部門進行注冊登錄，經批準后方可投入使用。

5.4.2 辦公室每年必須對在用載人或載貨電梯進行檢驗申請，經過特種設備檢驗所檢驗并取得合格證，若檢驗不合格，應立即停止使用，貼封條，待修理完畢再次檢驗合格后方可投入使用。5.5 使用和維護保養管理

5.5.1 使用部門應指定基礎設施的責任人員。

5.5.2 在基礎設施使用過程中，由使用部門責任人對其進行經常性地維護保養管理，確保廠房、倉庫、辦公樓、綠化環保及公用設施、水電熱冷及地面地下管網等基礎設施始終保持完好狀態。5.5.3 對基礎設施每月一次進行檢查。5.6 維修管理

對已損壞的基礎設施，由使用部門填報基礎設施維修申請單，交生產副總審核，生產副總批準后，由相關部門按總經理意見進行維修。維修完工后，由技科組織質管科、使用部門及其它有關部門進行驗收確認。7 報告和記錄

請購單，設施、設備日常維護保養記錄，設備管理臺賬，設備安裝驗收單，設備報修單，藍圖借閱批準單，報廢設備清單，滅火器檢查記錄表，消防栓檢查記錄表，消防系統檢測報告（無規定格式）。

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