第一篇：辦公用品管理

辦公室物品申購領用制度

一、目的

為更好的控制辦公消耗成本，規范辦公室辦公用品的申購、領用以及管理工作，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、分類

規定中的辦公用品分為：固定資產、低值易耗品。

（一）固定資產的領用：

1.固定資產包括：桌椅、文件柜、電腦、電話、計算器、訂書機、文件筐、文件夾、剪刀等；

2.員工領用后，原則上不再增補，若破損、殘舊則必須以舊換新。

（二）低值易耗品的領用

易耗品包括：中性筆（芯）、筆記本、白板筆、橡皮擦、復印（寫）紙、，訂書針、印泥、檔案袋、便簽紙、文件筐、紙杯。

四、辦公用品申購

1.行政部根據全體員工工作需要，如實填寫《辦公用品申購單》交辦公室； 2.辦公室統一匯總、整理采購申請，并經核查庫存狀況后呈報辦公室經理審核簽字后，由行政人員實施采購任務。

五、辦公用品采購

1.為有效完成采購任務，原則上由辦公室統一負責實施采購任務； 2.對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助辦公室共同進行采購； 3.臨時急需辦公用品可經辦公室同意后由使用者自行采購；

4.對單價大于500元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報經理同意后，方可實施采購任務；

5.未填寫《辦公用品申購單》的以及未經領導批準的物品不予購買，擅自購買的不予報銷。

六、辦公用品入庫

1.采購人員應將所采購的物品及時入庫，并在每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》；

2.行政人員應對對購置的辦公用品認真進行登記，并定期清點，做到帳物相符。；

3.辦公用品采購發票或收據應交由行政部粘貼小型單據粘貼單后，由辦公室經理簽字確認方可報銷。

七、辦公用品領用

1.員工領用辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。每次領取辦公用品的品種、數量要詳細登記，并由領取人簽名；

2.管理人員應對領用物品做好登記，并及時對庫存進行盤點，對于庫存不足的物品及時進行補充購買；

3.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，私自挪用。

八、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位的變動等原因需進行辦公用品以及固定資產的交接或收回時，應遵守交接手續：

1.交接人需列出物品清單，并將所領物品交回行政人員；

2.有損壞或丟失的，交接人需書面說明，按照物品的價值追究相關人員責任，另行處理。

附件

1.《辦公用品領用表》 2.《辦公用品申購單》 3.《辦公用品庫存表》 4.《辦公用品入庫表》 5.《固定資產管理表》 6.《小型單據粘貼單》

山西猿碼網絡科技有限公司

2018年4月24日

第二篇：辦公用品管理

辦公用品管理

第一條 總則

1、為規范辦公用品的管理，提高工作效率，節約開支，特制定本工作規范。

2、公司各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。

3、辦公用品的采購與管理由行政部統一負責。

4、本制度適用于公司全體員工。第二條 辦公用品的申請

1、各部門申請辦公用品，須填寫“辦公用品申請單”，經行政人事部審核后，統一購買。

2、在申請單中要寫明所要物品的數量、規格等。

3、申請單于每個月25日前提交到行政人事部。第三條 辦公用品購買

1、為了統一限量、控制辦公用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買都由行政人事部統一購買。

2、購買量的確定：行政人事部依據各個部門的“辦公用品申請單”并根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

3、供應商的確定：行政人事部在購買辦公用品時，必須貨比三家選擇其中價格、質量最優者。

4、所訂購辦公用品送到后，行政人事部要按送貨單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確定無誤，在送貨單上簽字，表示收到。

5、收到辦公用品后，辦公用品專員填寫報銷單提交財務部負責支付，報銷單需要附上相關資料（采購申請單、送貨單、入庫單、出庫領用單、發票）。第四條 辦公用品的核發

1、行政人事部依據申請部門的申請單，在所需物品全部到庫后，將申請所要全部用品備齊后通知各部門領用。

2、用品分發后做好登記，寫明分發日期、品名與數量等并存檔。第五條 辦公用品的保管

1、行政人事部必須對所有入庫辦公用品一一填寫臺賬。

2、必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保護措施。

3、辦公用品倉庫一年盤點兩次。盤點工作由行政人事部主管負責。盤點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整臺帳，使兩者一致。

4、印刷制品與各種用紙的管理按照盤存的臺帳為基準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，應立即寫采購報告遞交行政人事部主管。

5、非易耗類辦公用品如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償。

6、所有辦公用品非工作原因嚴禁帶出公司。第六條 辦公用品的報廢處理

1、報廢審核，對于各部門提交的報廢物品清單，行政人事專員要認真審核，確認其不能再次利用后，經行政人事經理簽字后方可做報廢處理。

2、對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

3、報廢品不得隨意丟棄，應集中存放、集中處理。第七條 辦公用品使用的監督

1、行政人事部定期核對用品申請書與實際使用情況。

2、行政人事部不定期核對用品領用傳票與用品臺帳。

3、行政人事部不定期對各部門辦公用品使用情況進行檢查，杜絕浪費辦公用品行為。

第三篇：辦公用品管理

辦公用品管理

一、公司所需日常辦公用品，由經理批準后由辦公室統一購置，工作人員按實際需要領用。

二、購買大宗固定資產，必須按有關規定提出書面申請，經公司領導批準后方可購置。

三、公司購置辦公用品時，要進行市場調查，嚴格采購質量、價格，確定最佳采購計劃。辦公用品購入后，及時建立收、發、存臺帳。

第四篇：辦公用品管理

辦公用品管理

第一條

總則

為加強我公司的辦公用品管理，合理使用辦公資源，防止浪費、節約開支，規范我公司辦公用品的采購及使用，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據公司的實際情況，特制定本規定。

第二條

物資申購

辦公室建有《物品申購臺帳》申購物品一律計入臺帳中，申購人必須填寫《物品申購單》，經辦公室審核同意，財務室、總經理簽字后方可購買。

第三條

物資采購

為了統一限量，控制辦公用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買原則上由辦公室統一負責采購，但有關部門需要特殊物資的，經辦公室同意，可由申購部門自行購買。物資采購方式，定點：超市、百貨、文具店；定時：每月初進行物品采購；定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。

第四條

驗貨

辦公用品采購完，按購貨清單進行驗收，核對品種、價格、規格、數量以及質量，由辦公室填寫申購單編號，編號填寫后，憑申購單（帶編號）、采購清單、有效正規發票，方可到財務室報賬（財務見編號予以報賬）。所有物品在入庫前都必須登冊，填寫《物品采購臺帳》，有利于核定價格。

第五條

領用

辦公用品領用必須認真履行手續，應填寫《辦公用品領用臺帳》后，再領用和發放，嚴禁先借后領的行為。

第六條

發放

各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月發放一套個人低值消耗品（如：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮擦等）；各部門每三個月發放一套管理消耗物品（如：膠水、固體膠、大頭針、環形針、信箋、訂書針、修正液、膠布等）；各部門一年發放一次固定管理品（如：剪刀、美工刀、計算器、訂書機、印臺、筆筒等）。其它辦公用品，如：筆記本、檔案盒、文件夾、票夾、電池、資料袋等，根據各部門及各使用人所需情況到辦公室領用。如果所發放物品保管不好丟失，由部門及各使用人自行購買，不得再次領用。

第七條

節約

各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。筆記本、簽字筆芯、膠水、修正液、計算器等辦公用品重新領用時，應以舊換新。

第八條

辦公用品核定

辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月初和年終時。由辦公室出具報表，財務部審核后交總經理。

第九條

公司物資管理

公司固定資產（如：電腦、打印機、電話、辦公桌椅、車輛等），由各部門自行管理，不得刻意損壞。若在工作中出現問題，需填寫《固定資產報修記錄表》，經總經理簽字批準后，由辦公室找專人進行維修。

第十條

公司物資借用

凡借用公司物資的，需填寫《物資借用單》，并由總經理簽字認可。借用物資超時未歸還的，辦公室有責任督促歸還。借用物資發生損壞或遺失的，應將真實情況如實反應給辦公室，若事后被發現有損壞，視具體情況照價或折價賠償。

第十一條

物資保管、盤存

每兩個月對庫存物品進行清點，做到帳物一致，如果不一致必須找出原因，然后進行調整，使兩者一致。必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，保證物品存儲供應量，經常整理與打掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第十二條

紙張管理

復印紙在使用方面存在浪費紙張現象，不允許用空白紙張記錄任何臨時資料，若需記錄，可用草稿紙、信箋紙或廢紙。復印紙只能用于打印、復印相關文件資料，在打印、復印資料時，請先確定是否正確，是否屬最后定稿，以免再三修改打印，浪費紙張。

第十三條

附則

新進人員入職時，由管理部門通知，向辦公室領用辦公用品；人員離職時，必須向辦公室辦理辦公用品歸還手續，未經辦公室認可的，不得為其辦理離職手續。

辦公室有權控制各部門及每位員工的辦公用品領用總支出。本規定自2010年7月1日起施行

第五篇：辦公用品管理

辦公用品管理規定

第一章 總則

第一條 為加強*********有限公司（以下簡稱公司）辦公用品的管理，以達到有利于工作、節約經費，降低成本的目的，根據公司的實際情況，特制訂本規定。

第二條 行政辦公室是負責公司機關辦公用品購置和管理的職能部門。

第二章 辦公用品的管理

第三條 辦公用品的采購

（一）采購根據庫存及消耗情況，按采購計劃要求的質量、數量、品種進行采購，做到既保證需要又不積壓過多資金。在采購時，要貨比三家，努力選購物美價廉的辦公用品，盡量減少行政費用的支出。

（二）采購員購進物品后，要將發票和實物交第二者驗收簽名后再入庫，做到手續完備。

（三）嚴格執行財務制度，采購的物品要做到數量、單價、金額清楚，票據合法，手續完備。

第四條 辦公用品的申領和發放

（一）辦公用品（包括筆、墨、工具書、簿、打印機墨盒、色帶、光碟等）原則上由行政辦公室統一購置，各部室需領用的物品應事先報辦公室事務總管，然后按申領制度領取。各部室需自行購買的，須事先報行政辦公室批準，未經許可擅自購買的，行政辦公室將不予審核報銷。

（二）建立辦公用品正常發放和領用制度，各部室人員領取辦公用品必須由部室領導簽名后才能到行政辦簽領。

（三）嚴格按照辦公用品的發放范圍和定量標準進行發放，避免浪費。如果超過額定使用量，需經行政辦公室主任批準。

（四）已領取使用的辦公用品，如果失效或損壞，必須憑原件以舊換新，否則不得再領取。

（五）行政辦公室要做好辦公用品領用的記帳和核算工作，根據領取時的手續和記錄，核算所屬各部室每月開支情況并報分管領導審閱。

（六）在辦公用品領取和發放工作中，辦公室要認真核實，對不符合領取規定的，要做好解釋工作。

第五條 辦公用品的保管

尚未發放的辦公用品要實行專人管理并建立物品清單。行政辦每年年底要組織專人對其進行核對和盤點，做到賬實相符。

第六條 辦公用品的報修

對室內電燈及大件辦公用品如電腦、打印機、空調等出現故障需要維修的，各部室應先報行政辦公室，由辦公室統一安排維修。

第七條 印刷品的印制

印刷品的印制要根據實際需要制訂印刷計劃，報經公司分管領導審核確認后再進行印刷。

第三章 附則

第八條 本規定由行政辦公室負責解釋，自2006年9月1日起施行。

公司接待管理規定

第一章 總則

第一條 為搞好*********有限公司（以下簡稱“公司”）的接待工作，達到增進友誼、交流信息、改善企業外部環境的目的，特制訂本管理規定。

第二條 公司行政辦公室是公司接待工作的職能管理部門。

第二章 接待的范圍和原則

第三條 接待范圍

（一）來訪的國內外嘉賓；

（二）為公司提供各類專業檢查、技術指導、咨詢服務的學者、專家；

（三）公司領導因業務工作需要安排的其它接待任務等。第四條 接待原則

（一）堅持為企業發展和經濟效益服務的原則。接待工作中既要熱情周到，又要量入為出、厲行節約；

（二）堅持規范有序，合乎禮儀的原則。接待工作中要尊敬來賓，搞好服務，宣傳企業形象，提高公司聲譽，不發生有損公司形象的事件；

第三章 接待管理

第五條 行政辦公室負責接待工作的統一管理，并具體辦理 大型的、重要的接待事務；對涉及較強業務性的接待事務，由相關職能部門對口接待，行政辦公室給予指導和配合。

第六條 公司接待工作實行報告審批制度。一般接待活動的報告審批程序為：

（一）接待前，接待單位如實填寫“接待活動審批表”（列明擬接待人員身份、人數、項目和預計費用支出等情況）→公司行政辦公室審核→公司分管領導審批；

（二）接待活動結束后，接待部門憑“接待活動審批表”和合法報銷票據，按公司有關業務招待費的報銷程序辦理報銷手續。

第七條 對情況緊急來不及事先申報的特殊情況，可執行臨時電話申報和事后補辦申報手續的程序。

第八條 公司大型的重要接待活動，由行政辦公室和相關職能部室制定具體的接待方案和費用預算，報公司總裁審批后實施。

第九條 接待費用的票據必須在接待之日起15日內辦理報銷手續，否則過期作廢。因公出差發生接待費用的，從出差回來之日起計算。特殊情況經辦公室核實，報總裁簽字即可報銷。

第十條 未經公司同意，擅自向外單位或個人發出來訪邀請的，來人所發生的接待費用自負。

第四章 接待標準

第十一條 接待工作必須嚴格按制定的對等接待標準進行，行政辦公室和財務部負責標準的控制及把關工作。

第十二條 接待用餐標準

（一）由董事長、總裁或黨委書記出面接待，或受公司董事長、總裁或黨委書記委托出面接待的公司副總裁級領導，宴請用餐實報實銷。

（二）由公司副總裁級領導出面接待，或受公司副總裁級領導委托出面接待的公司部門級領導，用餐標準為200元/每人（不含酒水）；

（三）由公司部門級領導出面接待，或受部門級領導委托出面接待的副部門級領導，用餐標準為150元/每人（不含酒水）；

（四）宴請接待的公司陪同人員一般不能超過3人，屬大型接待活動可適當增加人數。

第十三條 接待住宿標準

（一）受邀請來公司免費提供各類專業檢查、技術指導、咨詢服務的學者、專家，按三星級標準安排住宿；

（二）受公司邀請來訪的嘉賓，屬副總裁級以上的按四星級標準接待，其他一律按三星級標準接待；

（三）不屬公司邀請來訪的其他來往人員，只配合預定客房，一律不接待住宿。

第十四條 接待用車標準

需要接待用車的，屆時由行政辦公室根據接待對象的具體情況統一安排。

第五章 監督和處罰

第十五條 任何單位和個人，不得以各種名目到基層單位報銷餐費或其他接待費用，因公需要基層單位協助支持的，必須事先報公司總裁或分管的副總裁級領導許可，并征得基層單位同意 后，由基層單位負責安排接待。

第十六條 紀檢和審計督察部有權對公司領導和各部門的業務接待開支情況進行定期檢查和抽查，有違法財經紀律和財務制度的要按有關規定進行處理。

第十七條 由于審批把關不嚴，監督不力，出現問題并在社會上造成不良影響的，要追究直接責任人責任，并按照黨風廉政建設責任制規定，追究主管領導和分管領導的責任。

第六章 附則

第十八條

公司下屬子（分）公司應遵照執行本規定，控股、參股企業可參照執行本規定。

第十九條 本規定由公司行政辦公室負責解釋。第二十條 本規定自2006年9月1日起實施。

公務車輛管理暫行規定

第一章 總則

第一條 為管好用好*********有限公司（以下簡稱公司）的現有公務車輛，本著安全、高效、節約、及時的原則，結合公司實際，特制訂本規定。

第二條 行政辦公室為公務車輛的統一管理部門。

第二章 公務車輛的管理

第三條 公務車輛包括：

（一）公司為高層管理人員配置的工作用車；

（二）公司為部分部門配置的工作用車；

（三）接送員工的班車；

（四）用于公司接待和各部門辦理公務的車輛。第四條 公務車輛的管理：

（一）公務車輛以服務公司領導及各部室開展工作為主，按工作輕重緩急，盡量做到公開合理的使用。

（二）車輛原則上不外借，若因特殊情況需對外出借時，必須報公司分管領導審批。

（三）車輛實行分級管理有償使用原則。公司組織大型活動或公務活動，需調用所屬各單位車輛時，行政辦公室按實際行駛里程或油料實際消耗額支付費用；下屬各公司使用公司車輛時，同樣按照行駛里程或油料消耗額支付費用，所支付費用從公司下 達給各下屬公司的預算費用中扣減。

（四）車輛的證照年檢、養路費和保險費購置等統一由行政辦公室負責辦理。

（五）公務車輛應設置檔案及使用臺帳，內容包括：車輛的購置合同、維修保養記錄、費用的統計、事故及索賠記載等相關事項。

（六）車輛未執行公務時，必須停放在公司所在地的車庫和停車場，統一管理。

第五條 公務車輛使用的審批程序：使用部門填寫用車申請表（注明用車的用途、方向和使用時間）→部門負責人批準→行政辦公室主任批準→行政辦主管根據當日用車情況調配→出車。

除緊急事務外，各部室用車應提前告知行政辦公室。出差用車必須提前一天書面申請并經分管領導簽字同意后方可派車。

第三章 公務車輛的維修與保養

第六條 公務車輛的維修與保養，實行廠家定點，車輛使用單位與公司安全技術部（以下簡稱安技部）共同監管的模式。

公司采用公開招標方式選取3家或3家以上的定點維修廠。定點維修廠不搞終身制，公司將每年對其進行考核，合格的續簽合同，不合格的不續簽。

第七條 定點維修與保養包括車輛的一級、二級維護，大修、小修、臨時性維修等必須進廠進行維修和保養的項目（司機自己保養的項目除外）。定點維修范圍只限于車輛原部件的維護 和更換，車輛內部裝修、輪胎更換和交通事故處理不在定點維修與保養的范圍內。

第八條 車輛維修的程序：

（一）司機報障并填寫“送修單”→使用單位領導批準→公司安技部審核→通知車輛進廠。

（二）車輛維修項目的檢測、核實、鑒定、報價應由安技部、使用單位和維修廠家三方在場，共同商定。

（三）車輛維修預算費用超過2000元的，由安技部和使用單位按本條第二款找其他定點廠比較后最后確定廠家。

（四）車輛維修過程中，需要增加維修項目的，按本條第二款辦理手續。

（五）車輛離開市區，因故障確需在外地維修的，維修費用不超過500元（含500元）的，經本單位同意，可在途中修理；維修費用超過500元的，必須經本單位和安技部同意，方可在途中修理。

（六）各定點廠無法維修的特殊車輛，經安技部同意，可按本規定維修程序轉送非定點廠維修。

第九條 車輛的監修。車輛維修過程中，司機負責跟車監修，安技部負責檢查、核實及技術監督。

第十條 車輛維修的驗收程序：

維修廠家通知修理完畢→用車單位和安技部人員到場→按“送修單”項目逐項驗收→合格的簽名確認（不合格的重新返修）。

第十一條 維修費的結算：

公司總部：廠家每月20日前將“結算單”交公司行政辦核 對→安技部審核→維修廠家開發票或記帳→公司主管領導審批；

下屬子（分）公司：廠家報“結算單”→ 主管部門核對→安技部審核→廠家開發票或記帳→子（分）公司主管領導審批。

公司及各單位應在每月20日前將上月修理費用結轉定點廠家。各單位在辦理結算手續時，應與“送修單”認真核對。發現不符或超出報價的，應拒絕辦理結算手續；發現不按維修費計算方法計費造成不合理收費的，應要求糾正后方可辦理結算手續。

第十二條 維修費的計算方法：

（一）工時費等于工時定額乘以工時單價，其中工時定額標準按1991年5月省交通運輸廳和省物價局聯合制定的《海南省汽車維修收費標準工時費用定額（試行）》執行。此定額為計算收費的最高工時定額。工時單價按合同約定的工時單價執行，但廠家可以優惠下調工時單價。

（二）材料費包括材料進貨價款和材料管理費，材料管理費按定點廠投標時承諾執行。

第四章 公務車輛定點定量加油管理

第十三條 公司公務車輛實行定點定量加油管理，各部門（單位）憑公司統一印制的《*********有限公司車輛加油記賬卡》（以下簡稱《記帳卡》），到定點加油站加油。

第十四條 車輛加油時，駕駛人員須向定點加油站出示《記帳卡》，由定點加油站工作人員根據車輛每月定量加油標準，登記好加油的時間、品種、數量、單價、金額，并由雙方簽字確認。

《記帳卡》一車一本，不作它用，不得轉讓，登記滿后憑舊 領新。不允許超量加油，確因工作原因需要增加油量的，駕駛員必須事先征得本單位行政辦公室領導的同意。

第十五條 在市區范圍內，嚴禁到非定點加油站加油，否則，費用不得報銷。車輛因公去外地出差，必須事先向行政辦公室報告，在外地加油的票據，須經行政辦公室主任審核、公司分管領導簽字后，財務部門方可審核報銷。

第十六條 加油費用的結算時間和方式由各單位直接與定點加油站協商確定（原則上每月20日為結算日）。

第五章 公務車司機的管理

第十七條 公務車司機對自己所駕車輛的各種證件應經常檢查，出車時要保證證件齊全。駕車時要嚴格遵守交通規則，安全駕車，因違章行為受到交通管理處罰的，司機承擔全部責任；因違章行為造成他人損失的，司機承擔40%的賠償責任，公司承擔60%賠償責任；發生交通事故經裁決司機無違章行為的，其損失由公司承擔。

第十八條 司機對所駕車輛要堅持例行檢查和保養，出車前，要檢查車輛的燈光、轉向、剎車、水、電、油及其它性能是否正常，發現異常，要立即調整或報修。

第十九條 司機要自覺遵守各項規章制度，保證車輛衛生整潔和車輛完好率。不開疲勞車、賭氣車、故障車，不準危險駕車（包括超速、追尾、搶道等）。嚴禁酒后駕車和違章操作。

第二十條 嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或練習駕駛。未經許可擅自將車輛轉借他人駕駛，發生交通事故造成車輛損壞或 他人損失的，直接責任人將承擔全部損失，公司將按有關規定對司機進行處罰。

第二十一條 上班時間，司機沒有派車任務時，應在司機休息室休息，嚴禁隨意駕車外出或早退。因私自出車和出私車造成事故的，一切后果由司機個人承擔。

第六章 附則

第二十二條 本規定適用于公司及所屬子（分）公司。控股、參股企業可參照執行。

第二十三條 本規定由公司行政辦公室負責解釋。第二十四條 本規定自2006年9月1日起執行。