第一篇：物資供應管理檢查考核細則

物資供應管理檢查考核細則

（試行）

為提高公司物資供應管理專業化水平，規范各物資需求單位物資供應管理秩序，依據《公司物資供應管理規定（試行）》制定本考核細則，對各物資需求單位日常物資供應管理工作按季度進行考核，滿分為100分。

一、制度建設及資料管理考核（20分）

1、需求單位未建立《物資供應管理制度》、未設臵專（兼）職材料員、保管員、統計員崗位和物資管理網絡體系的，對需求單位罰款1000元，考核扣5分。

2、需求單位未建立《收發存臺賬》、《物資終端驗收和檢驗臺賬》和物資消耗數據庫的，對需求單位罰款500元，每項扣1分。

3、需求單位未按時填報年度和月度《三級物資需求計劃》（含月度追加計劃）、《物資消耗報表》、物資管理工作總結以及除油管和抽油桿以外的《廢舊物資季報表》的，每項扣1分；影響生產或造成物資管理工作被動的，對需求單位罰款500元，每項扣2分。

4、未按規定時間將《物資驗收交接單》或《供應處配送單據》傳遞至綜合服務大隊物資辦和維修隊庫房的，每次扣1分；造成物資統計及結算工作被動的，每項扣2分。

5、公司《物資供應管理規定》所涉及的臺賬、報表、總結等資料內容缺項、漏項、不準確的，每項扣0.5分；未及時提交電子版的，每項扣1分。

6、需求單位負責對各類物資臺賬、物資計劃或申請、入庫或直達物資驗收及檢驗資料、物資統計報表、廢舊物資報表、作業余料回收報表等資料和單據進行歸類存檔，每少一項，扣1分。

二、物資計劃管理考核（25分）

1、《三級物資需求計劃》、《追加計劃》和《生產急用料申請審批表》編制達標率以100%為基準，每降低五個百分點，扣1分。

2、《三級物資需求計劃》計劃符合率以90%為基準，每降低五個百分點，扣1分。

3、對于經過前期調研選型的產品以及非標產品，需求單位在提報計劃的同時，未按規定提報《前期調研選型或篩選報告》以及非標產品《技術規格書》的，每次扣1分。

4、所有物資計劃表或申請表未加蓋單位公章、未及時提報內容一致的電子版的，每次扣1分。

三、物資質量及入庫管理考核（20分）

1、需求單位未按規定履行對入庫的各類物資進行驗收或取樣送檢，導致不合格物資投入使用的，對需求單位罰款500元，每次扣2分。

2、需求單位未按規定對直達的化學藥劑分別進行取樣送檢和留樣封存、雖留樣封存但保管不善的、取樣后未按規定時間送至公司指定檢驗機構進行檢驗的、無第三方檢 驗報告擅自驗收使用直達施工現場的化學藥劑等必檢物資的，每次扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，每次扣1分。

3、需求單位未及時組織安裝類設備現場驗收、驗收后未及時出具《設備驗收單》、資產臺賬未及時登錄的，每次扣1分。

4、需求單位無井口及其它井控裝臵使用管理制度，檢測、試壓、維護保養、維修更換、編號等工作管理混亂或無臺賬和統計報表的，扣5分；臺賬或報表內容缺項、漏項、不準確的，每項扣1分。

5、各類物資經驗收合格或取樣檢驗合格后，需求單位未及時辦理入庫手續的、入庫手續不全的，每次扣1分。

6、需求單位材料員在辦理入庫質量驗收、取樣檢驗及使用過程中發現質量問題時，未首先通知綜合服務大隊物資辦、未按規定填報《XX油公司物資質量信息反饋單》的，每次扣1分。

四、物資出庫及倉庫管理考核（15分）

1、物資發料出庫未執行“先進先出易損先發、有效期短先發、手續齊全、當面點清、日清月結”原則的，每次扣1分。

2、綜合服務大隊物資辦簽發《發料單》后，需求單位2日內無故不領料的，每次扣1分。

3、需求單位庫房對入庫物資名稱、規格、數量的標識標注不齊全，每項扣1分。

4、需求單位庫房對需要過磅稱重或檢尺換算的入庫物資未按要求進行過磅稱重和檢尺換算的，每項扣1分。

5、需求單位庫房未對入庫物資進行分區、分類、堆碼存放，并做好上蓋下墊工作的，每項扣1分；庫存物資未嚴格做到“五五擺放”、“四號定位”、“四對口”的，每項扣1分。

6、需求單位庫房未定期對庫存物資進行保養，庫存物資霉爛、銹蝕和損壞的，對需求單位罰款500元，每項扣1分。

7、需求單位保管員未按規定進行月度盤庫、未及時結賬出報表的，每次扣1分；造成倉庫管理工作被動的，對需求單位罰款500元，扣2分。

五、物資配送管理考核（5分）

物資配送至現場后，需求單位無故不交接或不及時交接的，每次扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，扣1分。

六、廢舊物資及作業余料管理考核（10分）

1、每月25日前，各需求單位未及時將本月產生的或本季產生的廢舊物資統一送達綜合服務大隊維修隊庫房或公司指定的存放地點存放或未附帶《廢舊物資回收清單》的，扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，扣1分。

2、需求單位（管理區）未按規定及時組織對待報廢剩余作業物資進行鑒定并填寫《作業施工類物資報廢申請審批表》的，扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，扣1分。

3、需求單位回收轉運作業完井剩余物資時未安排作業監督押車的、未送往公司指定地點存放的、轉運時未持《XX油公司管桿修復單》或《剩余作業物資移交清單》的、單據注明數量與實際回收數量不符的，每次或每項扣1分；因管理不善造成剩余作業物資流失等嚴重違規違紀事項的，每次扣5分。

七、日常管理考核（5分）

需求單位未按時并完全執行綜合服務大隊日常下發的物資管理方面的通知、文件及其它要求的，每次扣1分；造成物資管理工作被動的，對需求單位罰款500元，每次扣1分。

八、獎勵

1、需求單位代表公司迎接局及以上級檢查獲好評的,考核獎勵5分(局及以上級的)，獎勵上限為10分。

2、需求單位代表公司承辦各類大型活動及比賽獲得圓滿成功的，考核獎勵5分(局及以上級)、3分(二級)，獎勵上限分別為10分、9分。

3、需求單位物資供應管理業務有發明及創新成果，考核獎勵5分(局及以上級)、3分(二級)，獎勵上限分別為10分、9分。

九、評比獎懲

1、考核總分≥90分的，評比為公司物資管理優秀單位。2、70分≤考核總分＜90分的，評比為公司物資管理達標單位。

3、考核總分＜70分的，評比為公司物資管理不達標單位。

4、按考核排名順序，每季度對優秀單位第一名獎勵10000元，其它優秀單位分別獎勵8000元；對不達標單位最后一名罰款8000元，其它不達標單位分別罰款5000元。

5、綜合服務大隊按季度考核成績匯總形成各管理區年度總排名，報公司對前三名單位進行嘉獎。

6、綜合服務大隊組織迎接油田物資管理工作檢查獲得好評的，由公司對綜合服務大隊物資管理系統進行嘉獎。

十、其它

1、綜合服務大隊不定期對需求單位物資供應管理全過程工作進行抽查，抽查結果依據本細則納入季度考核。

2、地質工藝研究中心和生產管理部未按規定時間將《鉆井、新投及措施作業物料計劃（分管理區）》、《油水井地面配套物料計劃（分管理區）》和《非安裝設備計劃（分管理區）》下發至各物資需求單位或下發的計劃內容缺項、漏項，造成各需求單位 《三級物資需求計劃》編制滯后的，由綜合服務大隊報公司進行考核。

3、引進部門未對所負責引進的新材料、新產品以及工程施工和技術服務合同帶料等物資進行前端檢驗而直達現場使用的，由綜合服務大隊報公司進行考核。

4、綜合服務大隊所屬維修隊庫房及其它四級單位的物資供應管理考核由綜合服務大隊自行組織。

5、本考核細則自下發之日起實施，由綜合服務大隊負責解釋。

XX有限責任公司 2013.11.19

第二篇：物資管理專項檢查匯報材料

物資管理專項檢查材料

尊敬的檢查組各位領導：

按照公司控虧減虧工作的總體要求，靈北煤礦本著能使用絕不浪費、能復用絕不換新的原則，從盤活內部庫存入手，認真組織物資管理工作，不斷推進精細化進程。現將2016年上半年物資管理工作匯報如下：

一、、月度物資計劃的編制程序：

1、物資計劃的編制：

根據公司下達的預算，各業務科室結合生產實際情況、物資投入時點，經礦班子召開會議審核，認真編制物資需用計劃。

2、月度物資計劃的編制：

各隊組報送下月需用物資計劃至業務科室，由各科室審核、經營管理科匯總，25日前礦內召開成本平衡會，確定各隊的費用指標，編制月度成本費用計劃。

二、領用物資的管理流程：

物資公司根據月度物資計劃需用情況購進物資，供應科將需用物資領回并分類倉儲。各隊組按照礦內下發的月份費用計劃領取需用物資，嚴格執行領用手續，并做好出、入庫登記。

三、未及時消耗、使用物資的存放管理： 對于未及時消耗和使用的暫時性物資，由供應科進行保管，認真執行出、入庫登記，嚴格履行領用手續，建立庫存臺帳，每季度按時開展盤查工作。

四、供應部門的機構設置及人員配備情況：

供應科所屬人員共33人，其中供應科15人、木材廠18人。供應科下設科長1人、副科長兼二類機電業務員1人、業務員2人、統計員1人、保管員1人、更值人員3人、裝卸工6人，共15人。

木材廠下設書記1人、更值人員6人、制材工9人、吊車工1人、裝卸工1人，共18人。

五、上報調劑物資的實際情況：

針對未及時消耗、使用的物資，結合我礦實際生產情況，經礦辦公會議決定，將閑置物資上交，由公司統一調劑，共計260.76萬元。盤活物資共三大類，其中：

1、大型材料：198.31萬元；

2、其他材料：17.75萬元；

3、安措物資：44.70萬元。

六、上半年主要工作開展情況：

1、結合公司預算，完成了物資計劃編制；

2、每月召開成本平衡會，制定月度成本費用計劃，保障物資兌現率；

3、通過認真清查，完成了閑置物資盤活的前期準備工作，現已上報公司各部門；

4、會同靈泉礦經營管理部門去鐵北礦學習班組核算工作，總結經驗及自身不足，不斷完善班組核算體系；

5、制定下發了左四片中層、左四片底層物資回收計劃，各分管科室嚴格按照計劃明細兌現考核；

6、會同技術科、供應科對木材二廠加工木材的工作進行現場指導，并詳細討論了各類規格的木材使用情況、優化木材加工方式、提高木材利用率，對井下回收的舊坑木要按實際加工出的木料進行考核，合理安排計劃投入量，盡最大可能減少新木材的消耗；

七、存在的不足：

1、缺少辦公自動化系統，出入庫臺帳還采用手工方式登記，工作量較大；

2、因場地限制，物品碼放標準化還需進一步加強。

八、下半年工作安排：

1、根據生產實際情況，結合物資投入時點，認真編制月度物資需用計劃，保障安全生產需要；

2、每季度按時開展庫存物資清查工作，從內部入手，最大限度盤活庫存物資；

3、配合公司各主管部門，做好物資調劑工作；

4、積極與物資公司溝通，做好采煤機、掘進機配件的代儲工作，減少資金占用，避免末采結束后形成淘汰積壓物資；

5、結合生產實際情況，與技術部門和采掘隊組完善木材定額管理，努力盤活庫存木材。

第三篇：物資管理量化考核規定

附件2：

物資管理量化考核規定

為進一步加強物資管理，降低公司的生產成本，促進井下的文明生產，經公司研究，對所有施工現場的物料管理作進一步明確要求，進行量化考核，具體規定如下：

一、責任單位

各生產區隊、輔助區隊。

二、考核范圍

井上、下所有施工地點，維修班組及車間。

三、考核要求

（一）物資存放地點及碼放總體要求是“三要、六不能”，即：

1.“三要”：

①各類物資要分類集中碼放；

②碼放要整齊，長短不一的要達到一頭齊； ③碼放要穩固安全。2.“六不能”： ①大巷不能存放物料；

②主要軌道上下山不能存放物料； ③采區門口不能存放物料；

④巷道兩側不能同時存放物料，只能碼放在一側，原則上應放置非人行道一側；

⑤不能混合碼放各類物料； ⑥巷道沿途不能有閑散物料。

（二）物料碼放具體標準 1．掘進迎頭物料碼放標準：

①用吊架放置物料時，吊架設置在非人行道側，距皮帶縱梁以上不小于300mm，間距要安全合理；

②凡是能上架的物料一律上架，如錨桿、錨索、錨網、錨盤(錨索盤)、錨索托梁等；

③棚頭、棚腿分類碼放整齊，便于清點；

④沙、水泥、石子圍邊堆放，圍邊高度不低于400mm，距鐵路不小于500mm，水泥存放時底部要鋪設≮200mm的防潮層;⑤在用的風水管路、風筒、礦工鋼棚逐一進行編號，一目了然；

⑥所有閑置、備用材料、配件一律掛牌管理； ⑦小型電器入箱管理，工具箱編號后擺放在安全合理位置；

⑧2＂以下鋼管、膠管吊掛管理。2．采煤工作面物料擺放標準：

①在軌順適當位置設置料場，物料分類集中排放整齊，并留出安全間隙；

②所有物料掛牌管理；

③已經推采回出的物料，擺放整齊，并放在有鐵路的地方，便于及時裝車運出；

④小型電器、工具入箱管理，工具箱編號后擺放整齊； ⑤2＂以下鋼管、膠管吊掛管理； ⑥各類油桶集中存放，空桶做出明確標記；

⑦支護用品、“三鐵”用品存放時要好壞分開，分類擺放、掛放，并有安全可靠的防倒措施。

（三）物資標準化的要求

1．各區隊均應實施物料的標準化存放，不執行該規定的視為亂丟亂放，將納入考核范圍實施罰款。

2．入箱、上架、吊掛、堆放的各類物資以安全、美觀、整齊、方便為原則實施標準化管理，不能做到上述存放要求的要及時加以整改。

3．對亂丟亂放物資的單位分四個檔次進行考核，分別為10元／件、20元／件、50元／件、100元／件，現場檢查中發現，首先要求整改，不能立即整改的，均應進行考核。

四、材料、配件不正規存放的考核標準(見附件24)。

五、考核原則

（一）公司領導、生產科室及職能部門檢查人員均有權對亂丟亂放行為依上述標準予以考核。

（二）責任單位的落實：

1．由調度中心對公司各單位責任區域進行劃分，和本規定一并執行；

2．現場發現問題及時通知責任單位當班整改，整改不及時或無人整改應及時開罰款單，不得遷就縱容，有明確責任單位的落實責任單位；

3．無明確責任單位的地點，按公司有關責任區域劃分標準落實責任單位； 4．對多個單位共同作業的公共區域，無法落實某個具體單位的，同一問題按相同標準落實所有相關單位。

（三）公司對物料存放的文明生產、亂丟亂放進行考核的同時，對丟失造成損失的依公司有關標準進行考核，對完工地點材料物資不及時清理的可依據上述標準加倍考核。

（四）生產班子、生產科室人員及職能部門檢查時，要按照標準嚴格進行檢查考核。被考核單位整改不及時或通知后仍未整改的，可加倍考核。所有考核均與單位領導正職按5%，副職按4%與其聯責。

第四篇：公司物資管理考核細則

物資管理考核細則

1、對外來辦理業務人員、車輛，各部門人員嚴格執行《外來車輛（人員）業務辦理流程》制度，按流程確認簽字并互相監督，不按規定簽字者一次罰款 20元。

2、物資到庫后，庫管員通知相關提報部門質檢人員到庫驗貨，質檢人員必須現場對物資進行檢驗(包括貨物資的質量、數量、規格、型號等)，不通知驗貨罰庫管員20元/次，不及時驗貨罰相關人員20元/次。

3、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資放在暫放區域，及時通知采購員與供應商進行退換貨處理，否則一次罰款 20元。

4、凡已入庫需對外調劑、加工的物資必須由本部門和物資負責人確認，報總經理審批后，方可對外調劑，否則罰款 50元/次。

5、驗收單的填寫必須正確完整，字跡清楚，不涂改，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，否則罰款 20元/次項。

6、檢驗員對合格（質量、數量）的物料在驗收單上簽字確認，物資辦理相關的入庫手續（入庫單），否則罰款 20元/次。

7、物料進倉時，倉庫管理員必須按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。否則一次罰款20元。

8、對各類物資（配件、成品、半成品、袋裝、桶裝原輔料）入庫實行定置管理辦法，按倉庫定置區指定點按類、定點存放，桶裝原料排放整齊。否則罰款20元/ 項次。

9、公司庫管員必須合理設置各類物資和產品、原材料的明細賬簿和臺賬。合格品、退回產品、物資應分別建賬反映，賬目不清、不實者根據情況罰款或調離工作崗位。

10、倉庫保管員必須定期對各類存貨進行分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按時報送公司領導及相關人員，報送不及時出現損失者，承擔貨物損失金額的2%。

11、一切原材料的購入原則上用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票或定額、普通票的，其材料價格要下浮到能補足扣稅額，并有相關部門領導同意后方可辦理入庫，保證發票的正確性和有效性，不按規定辦理入庫手續罰款20元/次。

12、所有物資材料隨發票入庫時，供應商和經辦人必須附帶領導簽字的購銷合同

（或比價單）、采購計劃單（領導簽字），作為物資辦理入庫、審計審核、財務憑證依據，否則不予辦理入庫。

13、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的數據應保持一致，以保障成本核算的正確性，否則一次罰款20元。

14、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則 一次罰款20元。

15、單項工程改造、拆除、擴建竣工后，由技術部填寫材料退庫單，屬車間自行使用后過剩的材料和廢舊物料要回收并妥善保管好，由車間填寫材料退庫單，退庫部門詳細列出所剩余材料的名稱、規格及數量，并由單位負責人簽字確認報物資部辦理退庫手續，不按規定執行，一次罰款20元。

17、退庫時物資必須完好，物資退庫單與原領料單物資內容要相同，上交人員同保管員辦理材料的交接確認手續，保管員按要求分類定置于庫內或規定地點，執行不到位，一次罰款20元。

18、保管員根據采購計劃、發貨領料單，認真檢查退庫單物資的名稱、規格、數量和質量（含零部件），并根據實物驗收無誤后整理退庫入賬。因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，執行不到位，一次罰款20元。

19、需退庫物資材料所帶的說明書、圖紙、合格證、化驗單和材質單、質量證明書、配件單等必須仔細保管和發放、不得遺失，辦理退庫手續時一并退回倉庫。不按規定執行，一次罰款20元。

20、保管員對驗收合格的退庫物資材料再次領用時必須優先安排出庫，并以此物資材料退庫單位優先領用為原則，避免大量退庫材料積壓造成浪費，不按規定執行，一次罰款20元。

21、物資部對超儲物資應積極調劑平衡，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資材料必須由公司領導審批，其它任何人不得隨意處理。不按規定執行，一次罰款20元。

22、所有公司物資材料嚴禁借給外單位(個人)使用，對私自發放外借造成物資磨損、損壞的，由責任人照價賠償。

23、對不能利用的廢舊物資（包括各類建筑安裝材料、下腳料），報廢部門必須在施工、檢修、更換結束三日內，由施工各部門或產生部門負責運送至物資部回

收倉庫內規定地點，物資部按規定程序進行報廢處理，不按規定執行，一次罰款20元。

24、退回物料與到發貨的品種、規格及型號不符的；產品外觀檢查發現嚴重損壞，嚴重銹蝕或附件不全的；質量低劣、損壞變質或超過有效期限、不符合使用要求的；未知的、未經技術部門實物鑒定簽字的；物資部不予辦理退庫手續。

25、驗收合格的退庫材料入庫后（用紅筆填寫入庫單）在記賬薄同種物料頁面上用紅色筆及時充入記賬，并保證帳、物、卡的統一，否則罰款20元/項次。

26、廢舊物資的識別、鑒定工作由質檢部負責；生產車間、技術部協同質檢部識別、鑒定廢舊物資；不能認真識別是否是廢舊物資，造成有效物資當廢舊物資銷售的，由鑒定部門補償其損失。

27、報廢部門對報廢物資要實事求是，認真對待。經鑒定、識別弄虛作假，將有效物資報廢的，由報廢部門補償其損失。

28、物資部在收到報廢、交廢物資后當日開始實施分類、保管、建立臺帳工作。要及時填寫《廢舊物資報廢單》報質檢部并通知質檢鑒定人員進行鑒定、識別工作。不按規定執行，一次罰款20元

29、物資部對由相關鑒定部門批準報廢的《廢舊物資報廢單》報銷售部，由銷售部安排組織好廢舊物資的招標審批銷售工作，不按規定執行，一次罰款20元。30、物資部對物資要加強管理，做到出入庫對應，保留出庫單和回收單對照表，已備檢查。不及時處理造成廢舊物資造成閑置、浪費和損壞的，出入庫不符的依據公司物資和財務管理制度進行處罰。不按規定執行，一次罰款20元

31、公司所有廢舊物資均由銷售部編發招標文件競價銷售，嚴禁其他部門私自回收、銷售。銷售部根據招標結果起草廢舊物資銷售申請報告（報告必須寫明廢舊材料總量和價格），提請分管領導審批，并和客戶簽訂銷售合同。不按規定執行，一次罰款50元。

32、物資部對出售的廢舊物資過磅計量，蓋章后報銷售部、審計部備案。銷售部要及時填寫《廢舊物資銷售明細表》，簽字蓋章后由客戶認可并作為付款證明。財務部根據公司總經理批示及《廢舊物資銷售明細表》注明的單價、磅單及總金額收取貨款，開具收款收據或沖賬證明。不按規定執行，一次罰款20元。

33、安全部根據開具的收款收據或相關證明，由門衛核對磅單數量是否超過報告批示的數量，情況屬實后方可放行出廠，買廢客戶車輛入廠必須有銷售部通知方可進入，否則按門衛管理制度從重處罰。不按規定執行，一次罰款20元。

34、倒卸所有原料必須有物資（倉庫）人員通知后方可進行倒運，倒卸料前、后必須通知保管員、車間人員進行三方簽字確認，對確認不合格項要整改后方可倒卸料。否則罰款 20元/次。

35、倒卸原料前要記好原料液位底數，倒完后要核對倒入（出）數量是否與現有液位計數一致，發現異常及時查找原因并上報。執行不到位，一次罰款20元。

36、卸料過程中，卸料員必須堅守崗位，脫崗或超安全線卸料，一次罰款50元，出現溢料按責任事故處理。

37、倒卸原料專用管線、專用閥門、鎖具及鎖、鑰匙、卸料工具由卸料員維護管理使用，若轉借他人使用，一次罰款20元。

38、倒卸原料鐵桶要專用，統一放于指定地點，桶內物料要倒卸干凈，不能用的鐵桶要報廢處理并單獨存放，執行不到位，一次罰款20元。

39、確認單、卸車檢查記錄、罐車清洗證明由卸料員負責收集、保管，不得丟失污染。月底一并交由安環部保管存檔，執行不到位，一次罰款20元。40、卸料員要做好卸料操作記錄，內容包括倒卸原料名稱、罐車車號、倒卸原料起止時間、倒卸入原料地點（車間罐區罐號）、倒卸原料罐前后液位數和原料出入數量、卸料員簽名、異常情況處理記錄等，各固定原料罐和備用罐原料盛放原料品種若有更改，必須通知各使用車間并做好記錄交接好班，記錄不實或執行不到位，一次罰款20元。

41、卸料過程中，要監督制止司機的各種舞弊偷料行為，發現作弊行為立即上報公司，堅決維護好公司利益，發現與司機舞弊交公司處理，執行不到位，一次罰款20元。

42、倉庫日常使用的固定牌號外袋、內袋等包裝材料由采購員根據原材料報表庫存數量和日常用量合理采購，保持合理庫存，不得耽擱生產使用，影響生產每次罰款50元

43、因產品在倉庫和裝貨過程中損壞需更換成品袋，由物資部開領料單，按每套2.5元由損壞部門承擔。

44、產品在運輸過程中損壞包裝袋客戶要求更換包裝袋，由銷售部出據證明，分管領導簽字，按每套2.5元由運輸部門承擔，情況嚴重者另行處罰，當月從運費中扣回。

45、非生產領用包裝袋發放必須憑領料單和經分管領導批準發放，任何個人和單位都無權隨便使用包裝袋，否則不按規定手續私領按內袋罰款1元/條，外袋罰款

5元/條。

46、在更換包裝時要盡量從上口認真拆開，把裝有產品扎好口的內袋一并裝入所需外袋中，內袋扎口向上，按要求放好合格證規整封包。換包裝嚴禁用刀割劃破包裝，換包裝外袋每50條一捆入庫，損壞內外袋按原價賠償。

47、裝卸隊在倒運、使用半成品時要輕裝輕卸，防止勾劃和損壞內外袋，嚴禁從下口拆或用刀割，將外袋破損的挑出入廢外袋，完好的每50套一捆入庫。不按要求操作每項罰款10元，人為損壞內外袋按的原價賠償。

48、各車間確需配內外袋時，由物資申請公司統一配備，經審請批準的新配備周轉外代，所產生費用從車間考核費用中拋出，保管員做好統計單獨上報。執行不到位，一次罰款20元

49、質檢部對半成品周轉外袋入庫前要進行檢查驗收(打捆質量、殘次代挑揀區分情況)并作出檢測合格報告，物資部方予辦理入庫。執行不到位，一次罰款20元 50、生產車間要及時開具領料單領取半成品包裝物，在半成品包裝時要將內外袋扎好扎緊，入庫要輕裝輕卸，防止破損和灑料。執行不到位，一次罰款20元

51、保管員對出入庫包裝物要做好區分和分類存放，嚴格執行公司的物資出入庫管理制度。每月認真與各車間核對并將包裝物匯總情況如實上報。

52、各部門要完善并嚴格執行確認周轉代簽收制度，對各流通環節出現的違規由質檢部進行抽查和處罰。執行不到位，罰有關部門人員一次罰款20元

53、公司所有包裝材料都實行回收制度，各車間領用材料用完后按照要求將包裝物處理妥當如數交回，倉庫根據車間領料數量核算包裝，否則每少一條罰車間2元。

54、所有回收廢舊包裝物辦理交廢入庫手續，外袋（50條/捆打包）按規定和要求碼垛，空桶按規定地點擺放整齊，不按規定執行對責任部門罰款20元/次。

55、進廠設備配件開包時有關單位必須及時通知物資部，對包裝材料予以回收，并分類存放集中處理。執行不到位，一次罰款20元

56、對車間等單位領用的廢舊包裝物一律辦理領用手續，作價計入生產費用（按出售價格）。

57、提倡以舊代新，應回收物資辦理好回收手續，否則罰有關部門人員50元，造成損失照價賠償。

58、各種桶裝原料，其包裝桶一律回收，倉庫保管員要分類存放，掛牌標識。如供應商收回的要及時聯系收回，如包裝桶在使用或保管過程中丟失罰使用車間每只鐵桶50元，塑料桶大桶100元，小桶20元，桶蓋少一個罰款2元/個。

59、各種廢舊包裝物處理一律執行公司《廢舊物資報廢處理管理規定》，嚴格執行報廢審批手續，否則每人次罰款50 元，情節嚴重者從重處罰。

60、物資保管員建立回收包裝物出入庫臺賬，加強廢舊包裝物動態管理，做到賬物相符，按時將廢舊包裝物的進、出、存情況分類報表。如出現漏報、晚報或賬務不符現象罰責任人20元/次。

61、已入庫的合格產品原則上均不得更換包裝，所有更換包裝的必須填寫更換包裝申請單，注名更換原因，并經部門分管經理簽字批準，物資方予安排更換包裝。執行不到位，一次罰款20元。

62、各部門、車間對倒大包、回摻料需用半成品、成品時，把產品按規定倒入摻料機或大包袋中，內袋一并裝入所倒外袋中，對內袋保持小洞不可過大（直徑小于5cm），以免防止內袋無法周轉使用,否則罰款5元/袋次，若故意損壞內外袋按原價賠償。執行不到位，一次罰款20元

63、質檢部負責提供各包裝物標準版本圖樣，更新標準版本及時通知有關車間、部門，保證物資部門和車間熟知包裝物版本進行使用管理。

64、質檢人員嚴格按驗收標準檢驗，確定其質量是否合格，并在檢驗報告單上注明（包裝物牌號、類別、版本、印刷質量）等檢測內容，保管員根據檢測結果和送貨清單品種牌號接收貨物，發現版本牌號印錯或不符，由質檢部對供應商進行處罰，并獎勵發現人員100元/次。

65、入庫時按包裝物牌號類別定置碼垛，要求牌號朝上，不同包裝物品種外代不可混垛，并標識好，否則罰款10元/次。

66、套袋環節監督供應環節（供應商），套代工負責對入庫時未能檢測發現的質量不合格外代進行挑揀，按2元/條進行獎勵，對發現的版本錯誤、混入其他牌號外代，獎勵10元/批次。

67、對套袋時發現的數量不足現象，套袋工及時上報物資部按規定進行折扣、罰款處理。

68、對套袋現場零散外代及時整理歸類，防止混入不同牌號品種外代中，否則發現一次罰款10元/次。

69、對套好外代按牌號、品種分類定置垛好，并及時與倉庫保管員交接清楚，否則罰款10元/項次。

70、套袋人員按規定噴碼，保證噴碼質量、數量準確，并及時與倉庫保管員交接

清楚，否則罰款10元/次。

71、車間領料單詳細注明領用包裝物品種牌號和要求，保管員與領用人員現場確認發領包裝物，不按規定罰款20元/次。

72、生產車間包裝工產品碼垛要求牌號朝上，并確認使用包裝是否正確，對在使用過程中發現混入其他牌號外代，對車間發現人員獎勵20元/代，對套袋人員罰款20元/代。

73、車間對自行保管存放外代、及生產場所存放外代要分類存放管理，用完后并及時收回定置，避免混放用錯包裝。

74、所有入庫產品碼垛牌號必須保證朝上，并監督確認產品包裝牌號是否正確，不按規定罰款5元/代。

75、裝車出庫時要求保管員和裝車人員對每一代產品牌號檢查（要求推貨和在傳送帶放時牌號必須要朝上）。保管員現場監督推運和搬運過程，保證發貨產品牌號型號數量準確，不按規定罰款5元/代。對發現混入其他牌號外代，對發現人員獎勵10元/代，對責任部門罰款20元.76、打托盤產品要求牌號朝上，由裝卸工人負責監督產品包裝牌號是否正確、若出庫時發現垛中混有其他牌號產品，查出后報質檢處理，對發現人員獎勵10元/代，對責任部門罰款20元/代。

77、對貼標簽產品發貨脫落產品嚴禁發出，物資部及時更換脫落標簽，對更換標簽產品2元/代進行獎勵，對責任部門罰款2元//代。.78、對倉庫內發現的批號、封包線、合格證等包裝質量問題，上報質檢部門，質檢部根據調查情況進行獎、罰處理。

79、罐車進廠前門衛人員必須對罐車進行全面檢查，包括駕駛室、工具箱、罐體異常情況等，對車上所有影響檢斤過磅作弊的物品全部截留放置門衛室內（包括暖瓶、塑料桶、礦泉水等），排除一切影響安全和搗鬼作弊隱患。不按規定執行，一次罰款20元

80、質檢人員取樣前檢查罐車所有鉛封是否完好，鉛封號與送貨單上標寫單號是否一致，各鉛封樣式是否統一，發現有異常，上報領導等待處理。

81、化驗單標注內容必須詳細完整，包括車號、原料產地、數量、檢測結果、鉛封檢查情況等，便于物資核對和接收物料。記錄不詳細罰款20元/項次。82、質檢部根據原料化驗檢測結果通知物資對原料罐車進行檢斤過磅，物資保管員（司磅員）聯系相關監磅人員一同過磅。不按規定執行，一次罰款20元。

83、過磅前保管員、監磅員必須仔細檢查磅體周圍是否有影響計量的問題存在，磅秤、儀器是否正常等。如有問題，及時處理匯報，以免影響計量準確。不按規定執行，一次罰款20元

84、過磅時待車體停穩后，要求司機下車離開地磅，再次檢查駕駛室及車輛是否有異常狀況，地磅上是否有人員站立或走動，若一切正常，待地磅顯示器數值穩定后由各方確認過磅數值，不按規定執行，一次罰款20元

85、各過磅人員必須實事求是，對過磅質量嚴格把關，絕對不容許有監守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經發現嚴肅處理。不按規定執行，一次罰款20-500元

86、卸料時嚴格執行卸料操作規程和三方確認核對制度，確保安全、無誤、及時將原料卸入罐中。不按規定執行，一次罰款20元

87、卸完料后要通知保管員聯系相關部門監磅人員一同除皮過磅。不按規定執行，一次罰款20元

88、上下廠區卸料以及除皮時，由門衛負責并監督罐車車輛上下廠區運輸途中是否有異常情況，是否存在投機倒把情況，一經發現問題，立即制止并通知安環負責人。不按規定執行，一次罰款20元

89、過磅除皮完成后，由物資部打印過磅單據存檔（貼予驗收單、收到條一聯上）。物資部開據物資收到條、驗收單，監磅員在收到條、驗收單簽字確認，物資部必須做好詳細記錄，以備后查。不按規定執行，一次罰款20元

90、物資部對所有檢斤記錄必須在過磅臺帳記錄詳細，包括過磅日期、車號、原料名稱產地、毛重、皮重、凈重、盈虧、過磅人、監磅人、使向等內容。不按規定執行，一次罰款20元

91、每月配合公司對庫存各類物資進行盤點，要事實求是，不得弄虛作假，否則一次罰款20元，及時反映庫存余缺，做好補缺采購計劃，發現庫存物資有盈情況及時匯報，定期與車間清庫核算收率，盤點差錯率《3%，否則罰款 20元。92、按要求在規定時間內上報各種統計報表，漏報、晚報、誤報、罰款10元/項次。

93、執行好派工簽字審批制度，如實對派工情況進行記錄并進行驗收確認，弄虛作假者罰款20元/次。

94、倉庫內保管的不合格產品、實驗品、粉碎料、布袋料等應及時按規定做好隔離標識，定期報質檢部門處理。

95、各類物資收發存時倉庫保管員必須親臨現場，認真詳實做好收發記錄，并負責監督整個搬運過程，對脫崗、工作不認真者，每次罰款20元。

96、發貨對同車裝多種產品混裝時，要根據要求做好標記和隔離措施并對司機做好解釋和囑托，并在發貨確認單上做好記錄，否則罰款20元/次。

臨沂瑞豐高分子材料有限公司

2014.02.24

第五篇：項目物資管理考核評分

項目物資管理考核評分

一、物資供應工作（30分）

1、物資采購供應商的選擇應在合格供應范圍內，執行例外原則的要有申請及主管領導簽字。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

2、努力降低采購成本，對符合招標范圍內材料、設備嚴格按《物資采購招標辦法》進行采購，物資采購必須嚴格按《物資采購比價審批表》履行審批手續，做到三比一算。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

3、建立供貨情況考核記錄表，對供應商的供貨能力、供料質量進行評價。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

4、采購合同管理符合規定的要求，合同簽訂手續完備，合同條款嚴謹，內容完整，使用公司統一合同文本。對于小五金以月為單位與供應商訂立合同。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

5、項目要加強與分公司的信息溝通，及時向分公司傳遞顧客滿意度信息反饋表，將甲方對項目材料供應、管理方面的意見報分公司。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

6、正確認識質量與成本的關系，嚴格控制采購物資質量。凡對材料質量未做出有效控制，出現質量問題的，此項得分全免。（10分）

二、物資管理工作（30分）

1、項目物資系統人員設置齊全并做到持證上崗或在物資科培訓合格后上崗,項目材料員、庫房保管員認真履行崗位職責。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

2、項目材料計劃強調準確性、嚴密性，計劃要有簽字；計劃數量要與采購合同數量相符。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

3、顧客提供材料計劃按規定審批，材料驗證接收、貯存、保管、發放應符合程序文件規定，發生丟失、損壞或不適用應做好記錄并向顧客報告。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

4、項目材料貯存必須有適宜的儲存場所，按規定應設焊材庫的項目必須設庫，焊材庫溫濕度符合要求且有記錄；項目應建立化學危險品庫并建立發放臺帳。以上每發現一次不符合扣2分，扣完為止。凡因倉儲環境不符合規定要求，造成儲存物資（保管有效期內）發生損壞變質的此項分全免。（6分）

5、物資采購、入庫、出庫階段標識滿足可追溯性要求；倉庫、材料堆放場地標識清楚、準確、完整。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

6、物資搬運、貯存過程應滿足規定要求，對大宗、超限、精密物資的搬運要制定方案,對化學危險品的搬運進行安全技術交底。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

7、材料出庫嚴格執行限額領料制度，做到領用有審批、消耗有依據。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

8、項目材料收發、領退做到手續齊全，賬目清楚，材料管理做到帳卡物相符。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

9、項目剩余材料原則上退還甲方或供應商，不能退還必須退庫，辦理手續；廢料處理項目要建臺帳，能說明廢料款的去向，廢料處理金額、數量報物資科備案。每發現一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

三、物資核算及材料結算工作（40分）

1、自購材料必須及時辦理驗收手續，凡出現壓票不報或未按供應商提供的購貨清單做材料代驗的，每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

2、甲供分公司參與報量材料，要按雙方協商價或預算價進行驗收、消耗。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

3、乙供主材采購前首先由甲方確認單價，做到先認價后采購；甲供材料項目材料員要堅持與甲方每月對帳，核實數量，在對帳單上雙方簽字，為以后材料結算打好基礎。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

4、項目材料驗收、消耗要在當月25日或28日前按物資科的要求交到物資科。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（10分）

5、材料消耗應如實反映工程的材料成本，各項目材料人員不得任意加大和縮小消耗量，要確保材料消耗的準確性。每發現一次不符合扣2分，扣完為止。（6分）