第一篇：辦公室用品設(shè)施管理

辦公室用品及設(shè)施管理規(guī)定

為控制管理成本提高工作效率以及規(guī)范公司管理，特制訂以下辦公用品領(lǐng)用使用管理規(guī)定 1.辦公用品的采購

需要申請采購辦公用品及設(shè)施的部門或個人必須提出采購申請書，有部門領(lǐng)導(dǎo)主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由采購人員負(fù)責(zé)采購。采購金額較大時需采購人員向主管副總提供市場調(diào)查情況報告及采購建議，經(jīng)主管副總確認(rèn)后方可采購。1000元以上必須有書面報告，并將簽字確認(rèn)后的報告存檔 2.辦公用品的庫存管理

采購?fù)甑霓k公用品必須辦理正常入庫流程，交由文具管理員分類保管。管理文具的管理員要認(rèn)真記錄好文具出入庫臺賬，并進(jìn)行月結(jié)算。3.辦公用品的領(lǐng)用

需要使用辦公用品的部門或個人需提出領(lǐng)用申請書，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意并經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用 4.辦公設(shè)施使用規(guī)定

辦公桌椅文件柜電腦桌作為固定資產(chǎn)登記入賬后有使用人登記領(lǐng)出，并負(fù)責(zé)保管維護(hù)，如有損壞需及時提出報告，如因個人使用不當(dāng)造成損壞的需要承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，根據(jù)情況支付10%--100%的損失費用如惡意損壞的需賠償200%的損失費用 5.電腦的使用規(guī)定

1.公司內(nèi)所有電腦需由公司電腦維修人統(tǒng)一管理，安裝統(tǒng)一的辦公軟件系統(tǒng)及時按要求進(jìn)行安裝維修和保養(yǎng)。

2.個人在工作時間使用電腦不得進(jìn)行與工作無關(guān)的事項，如上網(wǎng)下載視頻游戲或下載與工作無關(guān)的文檔及網(wǎng)上聊天通訊等。如一上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款200元。

3.使用電腦人員要注意文件保密，禁止外單位人員隨意使用電腦或觀看電腦文件，不得用u盤隨意拷貝文件。以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款200元

廊坊華宇天創(chuàng)能源設(shè)備有限公司

天津分公司

第二篇：辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定

管理性工作文件

辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定

文件編號： YL/GG/F/002/04

版本號：A/2

草擬人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

1目的與適用范圍

1.1目的：規(guī)范辦公設(shè)施及用品的管理，保證辦公設(shè)施及用品的合理使用，避免浪費。

1.2適用范圍：適用于公司辦公設(shè)施及用品的管理

2.職責(zé)

——各部門

例行接約的原則，確保辦公用品及設(shè)施得到合理的使用；

愛護(hù)辦公用品及設(shè)施，確保辦公用品及設(shè)施的完好。——行政部

負(fù)責(zé)辦公用品（除電腦及其相關(guān)配件外）的采購管理`、負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、建檔等管理工作 ——五金倉

負(fù)責(zé)車間用品的保管、建帳管理

1.工作要點：

3.1辦公設(shè)施的管理

3.1.1設(shè)施指用于各部門日常行政辦公的設(shè)施、設(shè)備，如傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、電話、電腦、計算機(jī)、辦公桌椅等；

3.1.2辦公設(shè)施歸屬固定資產(chǎn)的，按《固定資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行管理。3.1.3辦公設(shè)施歸屬低值易耗品的，按《低值易耗品管理制度》進(jìn)行管理 3.1.4辦公設(shè)施除電腦外，由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、保養(yǎng)及維修。

3.1.5各有關(guān)部門的辦公設(shè)施（除電腦設(shè)備外）應(yīng)在部門內(nèi)部指派專人管理，需要維修或換件時，應(yīng)先通知行政部，由行政部統(tǒng)一通知各設(shè)施維修的負(fù)責(zé)部門或組織外協(xié)維修及購買配件，各部門不得擅自請人維修或購買配件，否則，所有費用將納入該部門費用。

3.2辦公用品的管理

3.2.1辦公用品指日常辦公室所使用的消耗性物資，如紙張、磁盤、復(fù)印紙、打印紙、色帶、墨盒、復(fù)寫紙、便條紙、筆記本等；

3.2.2行政部在閱覽室設(shè)置辦公用品存放區(qū)，對辦公用品進(jìn)行統(tǒng)一管理； 3.2.3辦公用品采購

3.2.3.1日常需配備一定庫存的公共用品如紙張、文具等，由行政部根據(jù)庫存情況填寫“物資購買計劃報告單”，報總經(jīng)辦審批后購買。3.2.3.2非公共用品或即買即領(lǐng)用的用品由所需部門填寫“物資購買計劃報告單”，管理性工作文件

辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定

文件編號： YL/GG/F/002/04

版本號：A/2

草擬人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，包總經(jīng)辦主任審核后由行政部統(tǒng)一購買。

3.2.3.3行政部購買辦公用品應(yīng)統(tǒng)一根據(jù)計劃進(jìn)行采購，物資到廠后，采購物資若為公共用品，行政部應(yīng)通知總經(jīng)辦進(jìn)行驗收，總經(jīng)辦確認(rèn)后入庫。采購物資若為非公共用品或即買即領(lǐng)用的，也由行政部通知總經(jīng)辦進(jìn)行驗收，若該物品為特殊要求物資，行政部應(yīng)通知申請部門與總經(jīng)辦進(jìn)行共同驗收，并共同簽名確認(rèn)。

3.2.3.4物資采購?fù)戤吅螅姓繎?yīng)及時向供應(yīng)方索取發(fā)票（發(fā)票應(yīng)由總經(jīng)辦確認(rèn)）。行政部應(yīng)在每月月底對發(fā)票進(jìn)行整理，連同購買計劃一起交總經(jīng)辦主任審核后，報主管總經(jīng)理審批。

3.2.3.5辦公用品原則上由行政部統(tǒng)一購買。由與當(dāng)?shù)馗鞣N原因行政部需委托其他部門購買時，受委托部門應(yīng)根據(jù)審批后的“購物計劃單”進(jìn)行購買，購買后交行政部處理。具體驗收也執(zhí)行3.2.3.3

3.1.3辦公用品領(lǐng)用

3.3.3.1公共用品或庫存物資由各部門根據(jù)計劃配額填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后到行政部領(lǐng)用，行政部做好領(lǐng)用登記。配額由行政部提議、總經(jīng)辦審批確定。超定額或非超定額物資的領(lǐng)用必須由申請部門填寫報總經(jīng)辦主任審批后方可到行政部領(lǐng)用。

3.3.3.2非公共用品或即買即領(lǐng)用的物品，由申請部門根據(jù)審批計劃填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理后，報總經(jīng)辦主任審批后領(lǐng)用。

3.3.4辦公用品帳目管理

3.3.4.1行政部應(yīng)對辦公室物品進(jìn)行建帳，做好購買、領(lǐng)用、結(jié)存的統(tǒng)計匯總，月末交部門經(jīng)理確認(rèn)后，報總經(jīng)辦主任審核。

3.4.辦公用品報廢處理

3.4.1.對需要報廢的庫存辦公用品，由行政部作出申請，報總經(jīng)辦主任審批。

3.5車間用品管理

3.5.1屬于生產(chǎn)車間使用的日常消耗性物資（如碎步、記號筆、手套表格等）由生產(chǎn)部統(tǒng)一采購。

3.5.2車間用品統(tǒng)一放在五金倉。

3.5.3生產(chǎn)部根據(jù)庫存情況及需要情況填寫“物資購買計劃報告單”，交生產(chǎn)副總經(jīng)理

審批后采購。

3.5.4物資采購到倉，五金倉根據(jù)“物資購買計劃報告單”，驗收確認(rèn)。

3.5.5采購員應(yīng)及時向供應(yīng)方索取發(fā)票，經(jīng)五金倉簽名確認(rèn)后交生產(chǎn)副總助理審

管理性工作文件

辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定

文件編號： YL/GG/F/002/04

版本號：A/2

草擬人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

核后，報主管總經(jīng)理。

3.5.6車間人員領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后到五金倉領(lǐng)用。3.5.7五金倉應(yīng)對車間用品進(jìn)行建帳，做好購買、領(lǐng)用、結(jié)存的統(tǒng)計匯總，月末報部門經(jīng)理、生產(chǎn)副總助理審核。

3.5.8車間用品需報廢的，由五金倉作申請，經(jīng)部門凈理確認(rèn)后，報生產(chǎn)副總助理審核批準(zhǔn)。

3.6關(guān)于建帳的問題

3.6.1辦公用品以及車間日常消耗性用品的帳目（包括采購計劃、出入帳、總帳等）不要求輸入ERP系統(tǒng)，做手工或EXCEL帳即可。

4.相關(guān)文件

無

5.相關(guān)記錄

5．1 《物資購買計劃報告單》 5．2 YL/JL/G/126/98領(lǐng)料單

文件編寫部門：總經(jīng)辦 文件歸口部門：行政部

文件發(fā)布日期： 文件實施日期：

第三篇：辦公室用品管理規(guī)定

公司辦公室用品管理規(guī)定編制部門：行政部

編號：WJ-XZ-ZD-0002 第1版

總經(jīng)理批準(zhǔn)：

生效日期：2012年

月

日

一、目的

為加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理，確保各部門合理高效使用辦公用品，本著節(jié)約成本、科學(xué)管理的原則，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司全體員工。

三、管理權(quán)責(zé)

1.每月辦公用品費用由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2.行政部負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一管理，并安排專人采購、領(lǐng)用管理。

3.辦公用品采購后應(yīng)與領(lǐng)用管理人員按單進(jìn)行核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量。

4.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好每月本部門辦公用品用量的控制并指定人員進(jìn)行本部門每月需要的辦公用品統(tǒng)計工作并填寫《辦公用品申請單》交行政部。

5.辦公用品領(lǐng)用管理人進(jìn)行各部門辦公用品領(lǐng)用登記，按月統(tǒng)計各部門辦公用品費用并公布。

四、辦公用品管理制度

（一）、辦公用品的分類

1.辦公用品分部門辦公用品和個人辦公用品、保潔用品。

2.部門辦公用品包括：A4紙、白板筆、激光筆、電池、印泥、釘書機(jī)、釘書針、打印機(jī)色帶框、打印機(jī)色帶芯、出庫單、收款收據(jù)、會計記帳憑單封面、報銷單、帳本、插線板、剪刀、紙杯等。

3.個人辦公用包括：中性筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、像皮、尺子、筆筒、小貼紙、便利貼、便箋、信紙、透明膠、雙面膠、泡沫膠、固體膠、膠水、名片夾、馬尾夾、票據(jù)夾、大頭針、回形針、計算器、筆記本、文件夾、文件籃、PVC拉鏈袋、信封、鍵盤、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、檔案袋、抽桿夾等。

4.其他拖把、垃圾筒、抹布、掃把、簸箕等保潔用品。

（二）、辦公用品的申購

1.公司各部門在每月20號之前進(jìn)行申請，并將《辦公用品申請表》報行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人員處。

2.如需申購辦公用品時，需填寫《辦公用品購買申請單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字。

3.各部門領(lǐng)取辦公用品時，如筆、筆芯、膠水等，需以舊筆或空盒容器等換領(lǐng)，以舊換新，否則不予核發(fā)。

4.新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。（PS：新員工入職配套辦公用品為中性筆一支，筆記本一本。）

（三）、辦公用品發(fā)放

1.發(fā)放日期：每月4-5號為統(tǒng)一發(fā)放辦公用品時間，各部門指定人員到行政部領(lǐng)用管理人員處領(lǐng)取辦公用品，其它時間不予領(lǐng)取（特殊情況除外）。2.管理原則：公司辦公用品使用按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實行。

五、附則

1.制度由公司行政部制訂并負(fù)責(zé)解釋。

2.本制度報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。

第四篇：辦公設(shè)備設(shè)施和用品管理辦法(網(wǎng))

本文由cjfsy001貢獻(xiàn)

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(HBQY-ZH-04)HBQY-ZH-04)目的 通過對辦公用品的采購,領(lǐng)用,發(fā)放進(jìn)行控制,以減少漏洞,規(guī)范管理.2 適用范圍 適用于辦公用品的管理.本規(guī)定所指辦公用品是指文具,紙張等文案用品,辦公桌 椅,檔案柜等辦公用具,傳真機(jī),電腦,打印機(jī)等辦公器具設(shè)備,電視,空調(diào)等家電設(shè) 備.3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備設(shè)施和用品的管理.各收費站耗材類辦公用品實行費用包干 制度,自行管理.4 管理規(guī)定 4.1 采購記賬管理規(guī)定 機(jī)關(guān)耗材類辦公用品由辦公室統(tǒng)一集中采購.辦公用品管理人員根據(jù)平時消耗和庫 存情況及時提出采購申請,由處主管處長批準(zhǔn)后實施采購.4.1.1 耗材類以外的辦公用品由各部門,各收費站報書面申請,經(jīng)辦公室主管主任審

核,處主管領(lǐng)導(dǎo)審批.4.1.2 采購人員根據(jù)采購計劃采購物品,要認(rèn)真負(fù)責(zé),堅持物美價廉,貨比三家,在入

庫之前,確保物品的完好無損.如有損壞,屬對方原因負(fù)責(zé)退還,屬自身原因自行賠償.4.1.3 采購的物品到貨后,由采購人持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交辦公

室主管主任,辦公用品管理人員驗收,辦公用品管理人員根據(jù)采購計劃和購貨發(fā)票對采 購的物品進(jìn)行驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)辦公室留存,記 帳聯(lián)交付采購人員用于報銷,回執(zhí)聯(lián)由辦公用品管理人員用于登記庫房臺帳.4.1.4 采購的物品驗收入庫后,辦公用品管理人員應(yīng)按其類別,品名分門別類碼放整

齊,并負(fù)責(zé)物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償.4.2 采購

4.2.1 屬于固定資產(chǎn)的 1)需新增固定資產(chǎn)的(固定資產(chǎn)應(yīng)同時具備兩個條件:使用年限在一年以上;單

位價值在2000元以上),必須填寫《固定資產(chǎn)購置審批單》(見附1表),并報處相關(guān)科室, 經(jīng)核實,處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可購置.需報項目辦審批的,待項目辦批準(zhǔn)后方可購置.2)從有關(guān)單位無償或有償調(diào)入的資產(chǎn),也要按照上述辦法,辦理驗收,分配使 用,登記,記帳等手續(xù).調(diào)撥資產(chǎn),填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動通知單》(見附表3),一 式三份,資產(chǎn)原單位,被調(diào)入單位及處相關(guān)科室各一份.4.2.2 屬于低值易耗品的1)不具備固定資產(chǎn)條件的,一般應(yīng)算做低值易耗品或其他流動資產(chǎn)(單價在100 元以上,使用期1年以上的不足固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的所有資產(chǎn)).2)低值易耗品的采購程序.根據(jù)業(yè)務(wù)需要,由各單位,科室填寫購置審批表, 由相關(guān)科室統(tǒng)一匯總,經(jīng)主管處領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任批準(zhǔn)后,嚴(yán)格按計劃采購.4.2.3 固定資產(chǎn)購置后由處相關(guān)科室填寫《固定資產(chǎn)分配使用單》一式三份,處相關(guān)

科室和計財科,使用單位各一份,分別作為資產(chǎn)登記和記帳的依據(jù).所購低值易耗品一 律經(jīng)保管員驗收,核實后發(fā)放.4.2.4 采購物品經(jīng)驗合格后,由財務(wù)部門填寫財產(chǎn)卡建立財產(chǎn)檔案,并報辦公室備案

建檔,財產(chǎn)實物則由使用單位保管.4.2.5 各項財產(chǎn)的使用說明書,保證書等有關(guān)資料應(yīng)由處辦公室和所屬單位辦公室保

管,各單位(部門)使用時,以影印本代替.4.3 4.3.1 盤點和報廢 辦公室每年12月底需辦理一次財產(chǎn)盤點,核對財產(chǎn)數(shù)量,并由計財科依據(jù)盤虧,盤盈資料,調(diào)整財產(chǎn)金額.4.3.2 4.4 4.4.1 不堪使用的財產(chǎn)需報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按規(guī)定手續(xù)辦理報廢.辦公室用品的領(lǐng)取 各部門及收費站根據(jù)需要在每月二十日之前填寫辦公用品領(lǐng)用登記表,交由處

辦公室.領(lǐng)用時,經(jīng)辦公室主管主任審批后,憑以領(lǐng)用所需的物品.辦公用品管理人員 每月匯總一次辦公用品領(lǐng)用登記表, 據(jù)以登記倉庫臺帳.月底做到帳實相符, 帳物相符, 帳表相符.4.4.2 辦公用品的使用人作為責(zé)任人,負(fù)責(zé)從公司領(lǐng)取辦公用品的安全和正常使用,使用人所在部門和收費站負(fù)責(zé)人作為監(jiān)管人負(fù)有監(jiān)督和管理職能.4.5 日常管理25

4.5.1

各使用單位對所使用及保管的財產(chǎn)需定期保養(yǎng)及細(xì)心使用,財產(chǎn)發(fā)生損壞時需

負(fù)損壞責(zé)任,并視情節(jié)輕重給予處罰.4.5.2 辦公設(shè)施 1)各科室和單位所配桌椅,沙發(fā),鐵皮柜,飲水機(jī),電腦,電話,空調(diào)只供辦公 專用.2)電腦,空調(diào)要嚴(yán)格按有關(guān)說明書使用;若出現(xiàn)故障,請及時通知專業(yè)人員.3)要愛護(hù)桌椅,沙發(fā),不亂扔煙頭.4)周末或外出學(xué)習(xí),開會,要拔掉電腦,空調(diào),飲水機(jī)總開關(guān).4.5.3 大小會議室 1)管理處的大,中,小會議室由專人負(fù)責(zé)管理;2)會議室內(nèi)的衛(wèi)生每周至少要清潔一次,遇有會議時,要一次一清潔;3)每次會議之前,管理人員應(yīng)進(jìn)行電源核查,配備飲用水,水果(必要時)等工作;4)會議室管理人員要嚴(yán)格室內(nèi)物品的管理和維護(hù)(含花木等),做到會散,人走, 電源關(guān),門上鎖;5)與會人員要愛護(hù)會議室內(nèi)的公用財物,損壞賠償,不許將室內(nèi)物品移作他用.4.5.4 4.5.4.1 辦公大樓管理 節(jié)水,節(jié)電

1)上班時間,宿舍內(nèi)一切電器必須關(guān)閉.2)休息時間,辦公室內(nèi)的電器必須人走關(guān)閉電源.3)龍頭用畢必須關(guān)閉,做到節(jié)約用水,保障日常生活需要.4)嚴(yán)禁發(fā)生長明燈,長流水現(xiàn)象.4.5.4.2 維修

辦公大樓出現(xiàn)問題的,由辦公室聯(lián)系施工單位進(jìn)行維修.5 記錄 5.1《固定資產(chǎn)購置審批單》(ZH-04-B01)5.2《固定資產(chǎn)分配使用單》(ZH-04-B02)5.1《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動通知單》(ZH-04-B03)5.1《低值易耗品購置審批單》(ZH-04-B04)5.4《辦公用品領(lǐng)用登記表》(ZH-04-B05)

ZH-04ZH-04-B01 固定資產(chǎn)購置審批單

年

申請單位 資產(chǎn)名稱 所需資金 資金來源 申請單位負(fù)責(zé)人 財務(wù)審核 申請單位經(jīng)辦人 主管科室 規(guī)格或型號

月

日

主管處長

處長審批

固定資產(chǎn)報銷時必須附此審批單

ZH-04-B02

固定資產(chǎn)分配使用單

(年

類別 及名 稱 廠 牌 規(guī) 格 及 型 號 全新 或非 全新)固管字

號

月

日

使 用 年 限 年 使 用 月 數(shù) 折舊 率% 年 月

金額單位:元

大修 占折 舊 附屬設(shè)施 名稱 件數(shù)

編號

原值

凈值

財 產(chǎn) 財 產(chǎn) 管 理 單 位 公章 主管 財務(wù) 管 理 使 用 單 位 公章 主管 財務(wù) 管理 財產(chǎn)

填寫一式四份:財產(chǎn)管理單位和使用單位各二份.28

ZH-04-B03

固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動通知單

(年

編號 名 稱 廠牌 規(guī)格 及 型號 技術(shù) 原 狀況 值 折 舊 凈值 使用 年限 使用 月數(shù) 已使用 年月)固管字第折舊 率%

號

月

日

金額單位:元

大修 占折 舊率

字 號

年

月

附屬設(shè)備 設(shè) 固定 備 資產(chǎn) 名 編號 稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 合價 財產(chǎn) 管理 單位 公章 主管 財務(wù) 管理 財產(chǎn)

調(diào) 公章 入 調(diào)出 使 使用 用 單位 單 位 填寫一式六份:財產(chǎn)管理單位,調(diào)出,調(diào)入使用單位各二份.主管 財務(wù) 財產(chǎn)管理 公章 主管 財務(wù)

財產(chǎn) 管理

ZH-04-B04

低值易耗品購置審批單

年

申請單位 低值易耗品名稱 所需資金 資金來源 申請單位負(fù)責(zé)人 財務(wù)審核 主管處長 申請單位經(jīng)辦人 主管科室 規(guī)格或型號

月

日

處長審批 低值易耗品報銷時必須附此審批單

ZH-04-B05

辦公用品領(lǐng)用登記表

單位: 序號 物品名稱 單 位 日期: 數(shù) 量 年 月 日 備 注

領(lǐng)用人簽字:

辦公室主任簽字:

第五篇：辦公室用品管理制度

公司辦公用品管理規(guī)定

為加強(qiáng)辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。

一、辦公用品分類：

1、常用品：碳素筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙、垃圾桶等一切公司辦公室人員使用耗材。

2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機(jī)、筆記本、會議紀(jì)錄本、信封、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標(biāo)簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、刀具。

3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務(wù)帳本、憑證，U盤等。

二、辦公用品使用對象：鑫世銳達(dá)各部門員工主管及管理人員。

三、每月15日由各部門上報申請物品，由行政部負(fù)責(zé)整理，并提交采購申請至財務(wù)部，由財務(wù)部在三個工作日內(nèi)進(jìn)行采購。采購?fù)戤吅蠼挥枞耸滦姓浚扇耸滦姓控?fù)責(zé)用品發(fā)放。

四、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，由人事部門報請財務(wù)部門進(jìn)行集中采購。控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后的《申購單》交財務(wù)部門執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報銷。

五、管理和發(fā)放：

1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。

2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品。

六、各部門費用核定及有關(guān)規(guī)定：

1、保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

2、各部門因特殊情況需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批。

七、其它規(guī)定：

1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。

2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

3、辦公設(shè)備的耗材及維修費用。

電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修費用。耗材包括：打印、復(fù)印紙，激光打印機(jī)碳粉、硒鼓，針式打印機(jī)色帶，噴墨打印機(jī)墨盒(水)，復(fù)印機(jī)碳粉，傳真紙，鼠標(biāo)，鍵盤等；其申購由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

八、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2013年11月25日

人事行政部