第一篇：醫療用品管理規定

本公司醫療防護用品管理規定

一、為了加強和規范本單位醫用防護用品的衛生管理，保證醫用防護用品的安全有效，預防交叉感染，我們必須以法律、法規和有關國家衛生標準為依據，從嚴監管，認真負責，確保人民健康。

二、設立專門的醫用防護用品管理機構或專職管理人員。

三、設專門存放醫用防護用品的庫房和專用消毒間，實行專人管理。制定使用保管、登記制度和消毒、清洗制度，明確責任 人員辦公室保持室內空氣流通。

四、庫房內應配置空氣消毒設施和相應的保潔設施，防護用品應做到分類存放，離墻離地，保持室內干燥、清潔。定期消毒倉庫，設紫外線燈消毒，設強制通風設施。

五、設出入口放置消毒液的腳墊，濕式拖掃，噴灑消毒劑；定期對桌、椅（凳）、床頭柜、門把手等物體表面消毒。

六、對醫用防護用品統一采購，不得自行購制。采購部門應做好產品的索證及質量驗收工作。

七、要對防護用品仔細檢查，發現有破損、老化（塑料、橡膠）、質地疏松、接口脫線、或表面污穢不潔等情況時不得使用。

第二篇：衛生用品和一次性使用醫療用品備案管理規定

衛生用品和一次性使用醫療用品備案管理規定（2002年6月27日衛生部發布

衛法監發142號）

第一條 為規范衛生用品和一次性使用醫療用品的備案管理，根據《消毒管理辦法》制定本規定。

第二條 本規定所稱的衛生用品和一次性使用醫療用品是指依據《消毒管理辦法》，納入衛生部公布的消毒產品分類目錄中的衛生用品和一次性使用醫療用品。

第三條 申請國產衛生用品和一次性使用醫療用品備案憑證的，申報單位應當向所在地的省級衛生行政部門提出申請，同時提交下列材料：

（一）國產衛生用品和一次性使用醫療用品備案申請表；

（二）生產企業衛生許可證復印件；

（三）產品執行標準；

（四）檢驗報告；

（五）產品標簽（含說明書）樣稿；

（六）產品責任單位出具的產品衛生安全責任保證書；

（七）產品配方（僅限于抗（抑）菌洗劑）

（八）完整的產品最小銷售包裝1件。

第四條 申請進口衛生用品和一次性使用醫療用品備案憑證的，申報單位應當向衛生部提出申請，同時提交下列材料：

（一）進口衛生用品和一次性使用醫療用品備案申請表；

（二）原產國（地區）政府或者其認定的機構出具的允許該產品在原產國（地區）生產、銷售的證明文件；

（三）產品執行標準；

（四）檢驗報告；

（五）產品標簽（含說明書）樣稿；

（六）產品責任單位出具的產品衛生安全責任保證書；

（七）產品配方（僅限于抗、抑菌洗劑）；

（八）完整的產品最小銷售包裝1件。

上述材料中的所有外文資料均應譯為規范的中文，并將譯文附在相應的外文資料之后，中文譯文應有中國公證機關的公證。

第五條 省級以上衛生行政部門對申請備案的產品不作技術評審，只對備案材料的完整性、合法性和規范性進行審核。有下列情形之一的，不予備案：

（一）未列入消毒產品分類目錄的衛生用品和一次性使用醫療用品；

（二）備案材料不完整、不合法或不規范的。

第六條 省級以上衛生行政部門應當自受理備案申請之日起十五日內作出是否予以備案的決定。對符合要求的，發給備案憑證。不予備案的，應當書面說明理由。

第七條 產品備案憑證上應當注明“衛生行政部門不對本產品衛生安全進行技術審核”字樣。

第八條 申報單位申請備案的衛生用品和一次性使用醫療用品屬于同一原料和生產工藝生產的同類系列產品時，可使用同一個備案文號，并在備案憑證中注明產品的具體規格型號。

增加產品規格型號的，應當向原備案機關告知，符合要求的，繼續使用原備案文號。

第九條 委托加工的產品，由產品責任單位向所在地省級衛生行政部門辦理產品備案手續。

第十條 已獲得備案憑證的產品，涉及產品衛生安全的內容發生變化的，應當按新產品備案。第十一條 申報單位申請變更產品名稱的，應當向省級以上衛生行政部門提交書面申請，并附原產品備案憑證，同時提供下列資料：

（一）原申報單位出具的產品名稱變更說明；

（二）申報單位或生產企業所在地省級衛生行政部門出具的該產品近兩年內未受過查處、通報的證明。

（三）進口產品責任單位出具的該產品近兩年內未受過查處、通報的保證書。

申請變更其他項目的，原申報單位應當在申請中詳細說明變更理由，對于符合有關法律法規規定的給予辦理。

產品備案變更符合要求的，繼續使用原備案文號。

第十二條 省級以上衛生行政部門應向社會發布備案產品目錄。

第十三條 衛生用品和一次性使用醫療用品備案申請表和備案憑證格式由衛生部制定并公布。第十四條 本規定自2002年7月1日起實施。附件（略）

第三篇：招待用品管理規定

招待用品管理規定

1.目的

強化招待用品管理，規范領用制度,提高接待水平，控制招待費用。2.范圍

涉及公司業務招待所用的各類飲料、茶葉、香煙等物品，及各類禮品的申購、領用、管理。3.職責

3.1總經辦負責本規定的制定和修訂。3.2各部門主管負責本規定的遵照執行。3.3采購部或行政部負責相關物品的采購。4.內容 4.1申購

A.總辦人員負責公司所有招待用物品的申購。

B.每月初，總辦人員須根據月度盤點之結余庫存，依據安全庫存要求填寫《申購單》，由本部主管簽字確認后方可傳遞采購部或行政部執行采購。4.2采購

每月初，采購人員依據獲準之《申購單》進行物品的采購。4.3入庫

由總辦人員建立《招待用品臺帳》，采購物品入庫前必須提供《申購單》發票，由總辦人員驗收后開具《物資入庫單》后方可入庫。4.4 報銷

遵照《采購管理規定》，采購人員須將《申購單》、《物資入庫單》及相關發票備齊方可到財務部報銷。4.5領用

A.總經辦招待用香煙的領用數量在5包之內時,須填寫《招待用品領用登記表》;領用超過5包以上,須填寫《物資出庫單》并由領用人之直屬領導簽字確認。

B.總經辦招待用飲料的領用須填寫《招待用品領用登記表》。除召開大型會議或活動外，需以箱為單位領用礦泉水時，必須開具《物資出庫單》并填明相關事項。

C.各部門因業務招待需要領用相關物品時，必須填寫《招待用品領用登記表》，由總辦人員進行發放。4.5盤存

A.每日下班前，總辦人員須依據《招待用品領用登記表》之記錄檢查庫存并登記于《招待用品臺帳》上。

B.每月末，總辦人員須對照《招待用品臺帳》進行月度盤點和清帳，必須做到帳物相符，出具《招待用品盤存報告》，報批存檔并抄送一份財務部。5.相關文件：

5.1《采購管理規定》 5.2《倉庫管理規定》 6.相關記錄： 6.1《申購單》

6.2《招待用品領用登記表》 6.3《物資入庫單》、《物資出庫單》 6.4《招待用品臺帳》

第四篇：辦公室用品管理規定

公司辦公室用品管理規定編制部門：行政部

編號：WJ-XZ-ZD-0002 第1版

總經理批準：

生效日期：2012年

月

日

一、目的

為加強公司基礎管理，確保各部門合理高效使用辦公用品，本著節約成本、科學管理的原則，特制定本規定。

二、適用范圍

本規定適用于公司全體員工。

三、管理權責

1.每月辦公用品費用由總經理核準。

2.行政部負責辦公用品的統一管理，并安排專人采購、領用管理。

3.辦公用品采購后應與領用管理人員按單進行核對品種、規格、數量與質量。

4.各部門負責人應做好每月本部門辦公用品用量的控制并指定人員進行本部門每月需要的辦公用品統計工作并填寫《辦公用品申請單》交行政部。

5.辦公用品領用管理人進行各部門辦公用品領用登記，按月統計各部門辦公用品費用并公布。

四、辦公用品管理制度

（一）、辦公用品的分類

1.辦公用品分部門辦公用品和個人辦公用品、保潔用品。

2.部門辦公用品包括：A4紙、白板筆、激光筆、電池、印泥、釘書機、釘書針、打印機色帶框、打印機色帶芯、出庫單、收款收據、會計記帳憑單封面、報銷單、帳本、插線板、剪刀、紙杯等。

3.個人辦公用包括：中性筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、像皮、尺子、筆筒、小貼紙、便利貼、便箋、信紙、透明膠、雙面膠、泡沫膠、固體膠、膠水、名片夾、馬尾夾、票據夾、大頭針、回形針、計算器、筆記本、文件夾、文件籃、PVC拉鏈袋、信封、鍵盤、鼠標、鼠標墊、檔案袋、抽桿夾等。

4.其他拖把、垃圾筒、抹布、掃把、簸箕等保潔用品。

（二）、辦公用品的申購

1.公司各部門在每月20號之前進行申請，并將《辦公用品申請表》報行政部相關負責人員處。

2.如需申購辦公用品時，需填寫《辦公用品購買申請單》經部門負責人和相關分管領導進行簽字。

3.各部門領取辦公用品時，如筆、筆芯、膠水等，需以舊筆或空盒容器等換領，以舊換新，否則不予核發。

4.新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。（PS：新員工入職配套辦公用品為中性筆一支，筆記本一本。）

（三）、辦公用品發放

1.發放日期：每月4-5號為統一發放辦公用品時間，各部門指定人員到行政部領用管理人員處領取辦公用品，其它時間不予領?。ㄌ厥馇闆r除外）。2.管理原則：公司辦公用品使用按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。

五、附則

1.制度由公司行政部制訂并負責解釋。

2.本制度報公司總經理批準后施行，修改時亦同。

第五篇：辦公設備及用品管理規定

總經理辦公室：為了增強員工的主人翁意識，提倡勤儉節約風尚，杜絕不必要的浪費，確保在順利完成工作的情況下最大限度地降低辦公設備及辦公用品地消耗，公司特制定對辦公設備及用品的管理辦法如下：

一、辦公設備：1．公司現有辦公設備發布情況如下：辦公室：銷售部：場務部：經營部：競技部：財務部：保安部：2．以上三部門各指定專人負責對辦公設施進行管理、使用、清潔及維護并做好詳細記錄。3．有需要使用以上設備者，應交給各部門的指定人員操作，如無特殊情況不得私自使用。4．各部門負責人應認真維護以上設備，損壞時應及時上報，屬正常磨損的應及時修理，屬意外損壞的應上報說明原因，并做相應記錄。5．負責辦公設施的人員必須正確、熟練地進行操作，并嚴格執行本辦法。6．需要購買新設備時應寫明原因，經部門經理批準再上報到辦公室，經總經理批準后方可實施。部門經理應實事求是，嚴格把關，杜絕重復及浪費現 象。7．不得使用公司電話撥打信息臺，因此造成的費用一經查處由本人承擔。各部門員工應互相監督，若責任不能明確到人，則費用由該部門全體員工分攤。

二、辦公用品：1．公司的辦公用品同一由總經理辦公室購買，各部門需用品應由專人負責到辦公室領取并填寫領取單。2．各部門每月末應制定下月辦公用品領用計劃，上交至總經理辦公室，由辦公室統一計劃、調動、購買，便于掌握各部門的辦公用品消耗情況。3．各部門應建立辦公用品發放辦法及手續，領取辦公用品應登記到人，由辦公室定期予以檢查。4．簽字筆、圓珠筆、鉛筆等不耐用品，每人每月領取不得超過一支，可換筆芯的應更換筆芯繼續使用。5．涂改液、膠棒、便簽紙、橡皮等較耐用辦公用品，每人每季度領取不得超過一支。6．剪刀、尺子、文具盒、鉛筆刀、裁紙刀、起訂器等耐用消費品自員工工作起一次性發放，除非正常磨損不另行發放。7．其他辦公用品如文件盒、文件夾、筆記本、信紙等視工作需要領取相應數量，不得浪費。8．以上各項規定指在通常情況下，如遇特殊情況特殊處理。