第一篇：金灣區(qū)2018年預(yù)算草案

金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年

預(yù)算（草案）報告目錄

報告部分

1、金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算（草案）報告…………

001

2、金灣區(qū)本級2018年預(yù)算（草案）……………………………………

017

3、編制依據(jù)…………………………………………………………………

018

4、編制原則…………………………………………………………………

019

報表部分（一般公共預(yù)算）5、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類收入計劃安排表（草案）……………

020 6、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類支出計劃安排表（草案）……………

023 7、2018年金灣區(qū)本級財政收支預(yù)算總表（草案）………………………

026 8、2018年金灣區(qū)本級一般公共預(yù)算類收入計劃安排表（草案）………

027 9、2018年金灣區(qū)本級一般公共預(yù)算類支出計劃安排表（草案）………

030 10、2018年金灣區(qū)本級一般公共預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）……

032 11、2018年金灣區(qū)本級一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……

053 12、2018年金灣區(qū)本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表（草案）…056 13、2018年金灣區(qū)本級部門項(xiàng)目一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（草案）…

057 14、2018年金灣區(qū)本級醫(yī)院部門項(xiàng)目支出預(yù)算表(草案)………………

15、2018年金灣區(qū)本級學(xué)校基建及采購項(xiàng)目支出預(yù)算表（草案）……

報表部分（政府性基金預(yù)算）16、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類收入計劃安排表（草案）…………

17、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類支出計劃安排表（草案）…………

18、2018年金灣區(qū)本級政府性基金預(yù)算類收入計劃安排表（草案）……

19、2018年金灣區(qū)本級政府性基金預(yù)算類支出計劃安排表（草案）……

20、2018年金灣區(qū)本級基金預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）…………

21、2018年金灣區(qū)本級政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……127 22、2018年金灣區(qū)本級部門基金支出預(yù)算表（草案）……………………

129

報表部分（政府性債務(wù)）23、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)余額情況表（草案）……………………

24、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)限額表（草案）…………………………

133

第二篇：預(yù)算草案報告

關(guān)于承坪鄉(xiāng)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年

財政預(yù)算草案得報告

——2012年2月20日承坪鄉(xiāng)第十五屆人民代表大會第六次會議上的講話

（陳志輝）

各位代表：

受人民政府的委托，現(xiàn)向大會報告我鄉(xiāng)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算（草案），請予審議，同時，請各位代表提出寶貴意見。

二0一一年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年在鄉(xiāng)黨委、政府得正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)鄉(xiāng)十五屆人民代表大會第五次會議所確定的工作目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極培值財源，大力組織收入，深入開展增收節(jié)支，努力改善民生和社會保障，經(jīng)濟(jì)社會得到全面發(fā)展，財政收入實(shí)現(xiàn)快速增長，圓滿完成預(yù)算確定的任務(wù)，全鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2011年，全鄉(xiāng)財政總收入完成301.2萬元，完成預(yù)算的108%；財政總支出為300萬元，收支相抵，略有結(jié)余，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡。

一、主要收入項(xiàng)目的完成情況

（一）、一般預(yù)算收入完成223.2萬元，其中：

1、地稅完成32.5萬元，占預(yù)算的106%，超過任務(wù)2.5萬元。12、國稅完成22.7萬元，占預(yù)算的107%，超過任務(wù)1.5萬元。

3、煙葉稅完成20萬元。

4、取得上級補(bǔ)助等收入148萬元。

（二）、預(yù)算外收入完成78萬元，其中地方收入70萬元，其他收入8萬元。

二、主要支出項(xiàng)目的完成情況

（一）一般預(yù)算支出完成223.2萬元。

1、上交地稅工商各稅32.5萬元。

2、上交國稅22.7萬元。

3、上交煙葉稅20萬元。

4、行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出為148萬元。

（二）、預(yù)算外支出為76萬元，其中計劃生育經(jīng)費(fèi)支出為60萬元，（其中計生協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出5萬元）；社會綜合經(jīng)費(fèi)為8萬元，新農(nóng)村建設(shè)支出5萬元，其他支出為3萬元。

三、不斷提高財政保障能力

按照構(gòu)成和諧社會的要求，堅持以人為本，財政部門積極轉(zhuǎn)換職能，將黨的涉農(nóng)惠民政策落到實(shí)處。

1、2011年財政所通過“財政涉農(nóng)一卡通”發(fā)放專項(xiàng)支農(nóng)和民政撫恤金193.95萬元，其中涉農(nóng)補(bǔ)貼130.19萬元。

2、認(rèn)真有序地開展好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，全年共辦理補(bǔ)貼農(nóng)戶850戶，補(bǔ)貼金額共計29.58萬元。

3、落實(shí)村級“一事一議”財政獎補(bǔ)7個村，補(bǔ)貼資金50萬元。各位代表：2011年是團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，銳意進(jìn)取的一年，財政工作取得的成績，是鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大、政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督的結(jié)果，是社會各界大力支持的結(jié)果，也是常年戰(zhàn)斗在第一線的全體鄉(xiāng)村干部共同努力、拼搏的結(jié)果，更是在做各位代表關(guān)心和支持財政工作的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也要清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前的財政工作在一些困難和問題，總之，一年來，我們主要做了以下幾方面的工作：

（一）、依法治稅，加強(qiáng)征管力度，積極組織財政收入。

（二）、依法理財，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需要。

（三）、依法行政，強(qiáng)化財政監(jiān)督，整頓和規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。

（四）、依法宣傳，認(rèn)真算賬，切實(shí)做好糧食補(bǔ)貼等一系列惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的“一卡通”發(fā)放工作。

（五）、依法組織，適應(yīng)形勢需要，深化各項(xiàng)財政改革。

2011年，我鄉(xiāng)根據(jù)年初預(yù)算安排的適度從緊的原則，下大力度緩解財政收支矛盾，各項(xiàng)支出都堅持從緊方針，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

各位代表！回顧剛剛過去的一年，我鄉(xiāng)財稅工作在艱難的困境中靠全鄉(xiāng)人民奮斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡，每次成績的取得都來之不易。在此，我謹(jǐn)代表全體財稅人員向各位代表并通過你們向全鄉(xiāng)人民表示衷心的感謝，并祝你們合家歡樂，萬事如意，心想事成。

二0一二財政預(yù)算（草案）

2012年我鄉(xiāng)財政工作的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，不斷壯大財政實(shí)力：統(tǒng)籌安排政府財力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：堅持依法理財，加強(qiáng)財政科學(xué)化、精細(xì)化及規(guī)范化管理，不斷提高財政資金使用效益，為推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會和諧健康發(fā)展提供堅實(shí)的財力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)2011年財政收支完成情況，以及縣年初分配我鄉(xiāng)的各項(xiàng)稅收任務(wù)，經(jīng)反復(fù)測算，2012財政預(yù)算作如下安排。（草案）

一、全年財政總收入為350萬元

（一）、一般預(yù)算收入為245萬元

1、地稅完成37萬元

2、國稅完成25萬元

3、烤煙稅25萬元

4、取得上級補(bǔ)助等收入158萬元

（二）、預(yù)算外收入完成85萬元，其中地方收入80萬元，其他收入5萬元。

（三）、爭取各項(xiàng)專項(xiàng)資金20萬元。

二、全年支出348萬元

（一）、一般預(yù)算支出245萬元，其中稅款上交87萬元，行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出158萬元。

（二）、預(yù)算外支出83萬元。其中計劃生育65萬元（計生協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出占計生總經(jīng)費(fèi)的15%，流動人口節(jié)育手術(shù)費(fèi)占經(jīng)費(fèi)的15%）；社會綜合經(jīng)費(fèi)支出8萬元；新農(nóng)村建設(shè)支出5萬元，其他支出5萬元。

（三）、各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出20萬元。

三、真抓實(shí)干，確保2012年財政預(yù)算任務(wù)全面完成。

2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃重要的一年，做好今年的財政工作，著重做好以下幾項(xiàng)工作。

（一）、支持財源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

一是加大招商引資，招商引稅力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，壯大我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量；二是扶持壯大現(xiàn)有稅源，今年種植烤煙面積1800畝；三是發(fā)揮我鄉(xiāng)資源優(yōu)勢，鞏固和發(fā)展高效的鄉(xiāng)、村個體企業(yè)，進(jìn)一步搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，逐步建立多元化，立體型的高效財源體系。

（二）、狠抓收入經(jīng)營，促進(jìn)財政收入持續(xù)增長。

一是加強(qiáng)稅收收入經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為；二是加大社會綜治治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感；三是加強(qiáng)對日常收入的調(diào)度分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，努力做好均衡入庫；四是加強(qiáng)非稅收入的管理。

（三）、強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步規(guī)范支出管理

在2012年預(yù)算執(zhí)行中，一是要合理調(diào)度財政資金優(yōu)先保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，二是要強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對項(xiàng)目支出的審查管理，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財政

資金的使用效益。

（四）、加強(qiáng)財政管理，維護(hù)正常財經(jīng)秩序

一是加強(qiáng)專項(xiàng)管理；二是加強(qiáng)財政支出監(jiān)督，確保財政資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用；三是進(jìn)一步規(guī)范集體資金管理，防止集體資金的流失。積極盤活現(xiàn)有資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。

（五）、充分發(fā)揮公共財政職能，維護(hù)廣大群眾利益。

2012年，我們將進(jìn)一步深化財政各項(xiàng)改革，加快構(gòu)建公共財政體系。把維護(hù)好，實(shí)現(xiàn)好，發(fā)展好人民群眾的根本利益作為我們財政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一要繼續(xù)做好新型合作醫(yī)療，農(nóng)村社會最低保障等實(shí)事，真正把惠及農(nóng)民的事辦實(shí)，辦好。二是繼續(xù)加強(qiáng)對村級資金的使用和管理，認(rèn)真落實(shí)好村干部工資及日常公用支出等。三是繼續(xù)規(guī)范做好財政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放和摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，將這項(xiàng)惠及廣大老百姓的實(shí)事工程真正落到實(shí)處。

各位代表，全面完成2012年全鄉(xiāng)收支預(yù)算和各項(xiàng)財政工作，任務(wù)繁重而艱巨，但我們堅信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位各部門的關(guān)心支持下，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作大局，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，一定會圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為承坪鄉(xiāng)的發(fā)展作出新的重大的貢獻(xiàn)。

謝謝！

二0一二年二月

第三篇：縣財政預(yù)預(yù)算草案報告

*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會第三次會議上 縣財政局局長周鳳月 各位代表： 我受縣人民政府委托，向大會報告*縣*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和* 年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、*年財政預(yù)算執(zhí)行情況 *年全縣經(jīng)濟(jì)快速增長，財政收入大幅增加，支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)出歷史最好水平，超額完成了縣十四屆人大二次會議批準(zhǔn)的收支預(yù)算，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的全面發(fā)展。

（一）收入預(yù)算完成情況 *年全縣共完成財政收入24700.6萬元，占任務(wù)的112.3%，比上年增長39.5%（下同），凈增6991.8萬元；扣除不可比因素（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅減征540萬元），增長43.9%，凈增7531.8萬元。從收入級次看：中央和省級收入共完成10078.5萬元，增長61.9%，凈增 3849.7萬元；縣鄉(xiāng)收入共完成14622.1萬元（含部分基金收入），增長34.3%，凈增3142.1萬元。從征收部門看：國稅完成10540.2萬元，占任務(wù)110.9%，增長54%，凈增3696.6萬元；地稅完成9600萬元，占任務(wù)112.9%，增長46.5%，凈增 3047.4萬元；財政完成4560.4萬元，占任務(wù)114%，增長5.7%，凈增247.8萬元。

（二）支出預(yù)算完成情況 *年全縣支出共完成34798萬元，增長40.2%，凈增9983萬元。其中：省專項(xiàng)追加支出5639萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1590萬元。按縣、鄉(xiāng)兩級支出情況分：縣本級支出29112萬元，增長38%，凈增6251萬元（含農(nóng)村中小學(xué)）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出5686萬元（不含農(nóng)村中小學(xué)），增長44.5%，凈增3732萬元。其主要支出項(xiàng)目為： ①基本建設(shè)支出2288萬元，增長20%，凈增392萬元，主要是國債專項(xiàng)資金投入增加。②農(nóng)業(yè)支出1706萬元，是上年的2.1倍，凈增882萬元，主要是對化工污染賠償和禽流感補(bǔ)償支出。③教育事業(yè)費(fèi)支出8745萬元，增長27.8%，凈增1900萬元，主要是提高農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和兌現(xiàn)政策性增資支出。④醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出2465萬元，增長80.5%，凈增1100萬元，主要是上級財政補(bǔ)助的農(nóng)村合作醫(yī)療專項(xiàng)資金支出。⑤公檢法司支出2765萬元，是上年的2倍，凈增1402萬元，主要是增加了彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)和兌現(xiàn)政策性增資支出。⑥行政管理費(fèi)支出5289萬元，增長23.2%，凈增997萬元，主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會福利救濟(jì)支出1714萬元，增長40%，凈增490萬元，主要是省財政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑧社會保障補(bǔ)助支出965萬元，增長24.6%，凈增191萬元，主要是補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑨其他支出3993萬元，增長148.9%，凈增2389萬元，主要是省對村級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成支出。

（三）收支預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)：

1、收入快速增長，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。*年財政總收入增幅達(dá)39.5%，比上年提高21.4個百分點(diǎn)，其中地方收入增幅為34.3%，比上年提高13.3個百分點(diǎn)，均為歷史最高水平。全年實(shí)現(xiàn)工商稅收*0.2萬元，增長49.8%，占財政收入總額的81.1%，比上年提高了6個百分點(diǎn)，拉動財政增收作用明顯；與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的主體稅種增勢強(qiáng)勁，增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、資源稅分別增長48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四個稅種凈增稅額5391.2萬元，占收入總凈增額的77.1%，成為財政增收的主導(dǎo)。

2、招商引資成效顯著，新辦企業(yè)增收明顯。通過大力開展招商引資，吸引增量促發(fā)展，全年新辦企業(yè)共入庫稅款2756.1萬元，占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規(guī)模雖然不大，但增勢強(qiáng)勁，必將成為我縣稅收新的增長點(diǎn)。

3、縣鄉(xiāng)收入增長平穩(wěn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入差距拉大。從縣、鄉(xiāng)兩級收入任務(wù)完成情況看：縣本級增幅為42.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級增幅為46.2%（剔除農(nóng)業(yè)稅比例下調(diào)因素）。但各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間收入增長極不均衡，最好的增幅達(dá)89.1%，而最差的增幅為 2.9%，落差86個百分點(diǎn)，并呈逐步拉大之勢。

4、強(qiáng)化依法征管，非稅收入大幅度增長。一是加強(qiáng)征收部門和職能部門的聯(lián)系與協(xié)作，強(qiáng)化“社保三金”的依法征管，共征收社保“三金”3812萬元，首次實(shí)現(xiàn)了收支有余。二是規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)市場管理，全面實(shí)行招、拍、掛，土地出讓金價款超億元，礦業(yè)權(quán)價款816萬元。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對政府基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資產(chǎn)收益的管理，使全年非稅收入達(dá)29000萬元（含經(jīng)營性收入），比上年增長84.7%，凈增13300萬元，為歷史最高水平，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、財政支出完成較好，重點(diǎn)支出得到保障。*年全縣財政支出在確保工資發(fā)放和單位支出預(yù)算正常執(zhí)行的情況下，依靠上級財政部門的支持和全體財稅干部的艱苦工作，通過增收節(jié)支，全額兌現(xiàn)了全縣財政供給人員的政策性增資1864萬元，離退休人員生活費(fèi)全額保障，農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險及城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金得以落實(shí)。

6、資金使用效益提高，財政調(diào)控能力增強(qiáng)。*年共支付政府采購資金 1572萬元，資金節(jié)約率達(dá)13%，節(jié)約資金204萬元。逐步理順了縣國庫支付中心和會計核算中心的資金支付關(guān)系，增強(qiáng)了財政調(diào)控能力，強(qiáng)化了公共財政職能。*年縣財政統(tǒng)籌使用預(yù)算內(nèi)外資金12614萬元，用于開發(fā)區(qū)建設(shè)3149萬元，用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)2550萬元，用于太極洞改制955萬元，用于政務(wù)新區(qū)建設(shè) 4580萬元，撥付財政對企業(yè)扶持資金710萬元，支付化工污染賠償670萬元，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定急需資金的需要。

7、及時兌現(xiàn)“三農(nóng)”資金，農(nóng)民收入明顯增加。*年全縣“三農(nóng)”支出 5860萬元（含省直撥資金），比上年增加333.9萬元，增長2.3倍。全面取消農(nóng)業(yè)稅附加，降低農(nóng)業(yè)稅稅率2.2個百分點(diǎn)，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)884萬元；核減退耕還林、國家建設(shè)及水沖砂壓等計稅土地面積6萬畝，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)190萬元，使當(dāng)年農(nóng)業(yè)稅總體負(fù)擔(dān)降低了48%；及時發(fā)放糧食補(bǔ)貼和水稻良種補(bǔ)貼862萬元，撥付2003年退耕還林補(bǔ)貼1865萬元，使農(nóng)民人均增收84.2元；農(nóng)村合作醫(yī)療理賠支出530萬元；爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金3758萬元，有力地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。從總體上看，*年財政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行較好。但我們也應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前我縣財政工作還存在著不少困難和問題，表現(xiàn)在：財政收支矛盾依然突出，維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展、支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)壓力很大；財政管理水平和財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等。對此，我們將高度重視，在今后的工作中積極研究對策，采取措施，努力加以解決。

二、*年預(yù)算安排 *年是我縣乘勢而上、率先崛起的一年，財政收入將邁上新的臺階。但也必須看到國家進(jìn)一步鞏固宏觀調(diào)控成果，實(shí)施穩(wěn)健的財政政策；省財政也將出臺一系列財政改革舉措。因此，新的一年財政工作依然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動力同在。*年的財政工作將牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅持圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，抓住改革、服務(wù)兩個重點(diǎn)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)，依法行政，依法理財，依法征管，大力整合財政資源，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)保障能力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。

（一）財政總收入的確定 根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，確定*年財政總收入為35000萬元（不含基金收入），比上年實(shí)際增長41.7%，同口徑相比增長45.8%，其中地方一般性預(yù)算收入為18000萬元，增長29.3%。分征收部門為：國稅19400萬元，增長 84.1%；地稅13600萬元，增長41.7%；財政2000萬元，下降56.1%（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅全面取消且不含基金收入）。

（二）財力的測算

1、根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級的財政管理體制，按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級負(fù)擔(dān)的政策，經(jīng)測算，全縣預(yù)算內(nèi)財力為32500.8萬元（縣、鄉(xiāng)兩級實(shí)現(xiàn)財力18000萬元，省補(bǔ)助財力14500.8萬元），其中：縣本級財力為26235.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財力為6265.6萬元。

2、按照《預(yù)算法 》關(guān)于“一級政府一級財政”的規(guī)定和“鄉(xiāng)財縣管”的要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算收支計劃由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制，送縣財政部門審核后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會審議通過，報縣政府匯總、備案。

（三）縣本級支出預(yù)算安排情況

1、人員和家庭補(bǔ)助支出共安排15360.1萬元，占總支出59%，比上年增長 110.9%，凈增8073.2萬元（含原來由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)6335.9萬元）。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出共安排1003.1萬元，占總支出3.8%，比上年增長 12.7%，凈增113.2萬。

3、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出安排9872萬元，占總支出37.6%，比上年增長104.7%，凈增5048.3萬元。

（四）*年預(yù)算安排考慮的主要因素

1、在收入預(yù)算安排上體現(xiàn)了積極、穩(wěn)妥的原則。*年財政收入預(yù)算增長45.8%，增幅超歷史水平。這一目標(biāo)的確定：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展為財政收入奠定了基礎(chǔ)；二是因?yàn)?年財政支出因素較多，如國家和省政策性增資要繼續(xù)兌現(xiàn)，“三農(nóng)”政策要繼續(xù)落實(shí)，南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難要逐步緩解，基本建設(shè)支出要不斷加強(qiáng)等等，財政支出壓力很大，因而財政收入需要保持一個快速增長的速度；三是通過財稅干部的共同努力，這一預(yù)期目標(biāo)是可能實(shí)現(xiàn)的。

2、在支出預(yù)算安排上體現(xiàn)“一要吃飯，二要建設(shè)”的方針，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展、改革和穩(wěn)定的關(guān)系。首先，在人員和家庭補(bǔ)助支出安排上全額保障了離退休人員生活費(fèi)和公、檢、法、司單位全額工資，優(yōu)先考慮農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放水平；第二，在日常公用經(jīng)費(fèi)安排上，維持預(yù)算單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)并逐年有所提高；第三，在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排上考慮了開發(fā)區(qū)后續(xù)建設(shè)，“通達(dá)”工程借款本息的償還，城市建設(shè)的投入和對企業(yè)的扶持及重點(diǎn)、特殊支出；第四，在縣、鄉(xiāng)財力分配上，將繼續(xù)讓利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，適度向南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，逐步緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財政改革和發(fā)展全局，堅定信心，扎實(shí)工作，積極完成全年預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為奮力實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新跨越作出新的更大的貢獻(xiàn)！

第四篇：2018年碼頭工業(yè)城部門預(yù)算草案

2018年碼頭工業(yè)城部門預(yù)算草案

編制說明

一、碼頭工業(yè)城主要職責(zé)

碼頭工業(yè)城為市人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、制定工業(yè)城發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織。

2、負(fù)責(zé)工業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目的考察、論證、選址、報批等核準(zhǔn)工作。

3、發(fā)展工業(yè)城內(nèi)供水、供電、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)與管理。

4、加強(qiáng)工業(yè)城內(nèi)的社會治安、環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)生活秩序的有效管理。

二、碼頭工業(yè)城2018年主要工作任務(wù)

1、繼續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施及路網(wǎng)建設(shè)

2、不斷強(qiáng)化配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)

3、堅持不懈服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)

4、做好提升生態(tài)園區(qū)建設(shè)

三、碼頭工業(yè)城單位基本情況

碼頭工業(yè)城共有預(yù)算單位1個。核定編制12人，其中：事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)23人，其中行政編制4人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制人數(shù)11人，污水處理廠享受財政撥款工資其它人員3人，單位聘用自收自支臨時人員4人。

四、碼頭工業(yè)城預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年碼頭工業(yè)城收入預(yù)算總額為243.22萬元，與2017年收入207.21萬元相比增加了36.01萬元，上漲17.37％，主要原因是財政負(fù)擔(dān)工資人員增加5人及工資普調(diào)。其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入123.22萬元，與2017年收入91.54萬元相比增加了31.68萬元，上漲34.6％；其他收入（未納入預(yù)算管理非稅收入）120萬元，與2017年115.67萬元比增加了4.33萬元，與去年基本持平。

（二）支出預(yù)算情況

2018年碼頭工業(yè)城支出預(yù)算總額為243.22萬元，與2017年支出207.21萬元相比增加了36.01萬元，上漲17.37％，主要原因是人員增加及工資調(diào)整，工資獎金及補(bǔ)貼支出增加。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：

1、基本支出232.49萬元，占支出預(yù)算總額的95.58％，與2017年支出207.21萬元相比增加了25.28萬元，上漲12.2％。一是工資福利支出175.41萬元，比上年126萬元增加49.41萬元，上漲39.21％（原因是人員增加，工資獎金等支出增加）；二是商品服務(wù)支出56.85萬元，比上年58.89萬元減少了2.04萬元（平時盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出）；三是對個人和家庭補(bǔ)助支出0.22萬元，比上年8.37萬元減少8.15萬元，下降3700％（原因是科目調(diào)整）。

2、項(xiàng)目支出10.73萬元（原因是該筆支出為污水處理廠職工工資，去年列入工資福利支出中，今年單獨(dú)列入項(xiàng)目支出中）。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出中的政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運(yùn)行支出221.56萬元、住房保障支出（住房公積金）11.66萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

1、基本支出232.49萬元

工資福利支出175.41萬元，其中：基本工資42.56萬元，統(tǒng)一津補(bǔ)貼38.34萬元，獎金42.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險等繳費(fèi)24.76萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)2.5萬元，單位聘用人員工資等12.7萬元，住房公積金11.66萬元。

商品和服務(wù)支出56.85萬元，其中：辦公費(fèi)9.6萬元，印刷費(fèi)0.67萬元，水電費(fèi)2.12萬元，郵電費(fèi)3萬元，取暖、降溫費(fèi)1.98萬元，差旅費(fèi)6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.9萬元，租賃費(fèi)0.5萬元，會議、培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.49萬元，福利費(fèi)2.79萬

元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3萬元，其他商品服務(wù)支出2.3萬元。

對個人和家庭補(bǔ)助支出0.22萬元，其中：獨(dú)生子女費(fèi)、婦衛(wèi)費(fèi)0.22萬元。

2、項(xiàng)目支出10.73萬元（污水處理廠職工工資）。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出232.49萬元（包括工資福利支出175.41萬元，商品和服務(wù)支出56.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.22萬元），項(xiàng)目支出為10.73萬元（污水處理廠職工工資）。

（三）財政撥款支出情況

2018年碼頭工業(yè)城財政撥款支出預(yù)算為123.22萬元，占支出預(yù)算總額50.66％.（其中：基本工資42.56萬元，統(tǒng)一津補(bǔ)貼24.96萬元，獎金3.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)17.79萬元，醫(yī)療保險繳費(fèi)2.36萬元，住房公積金3.73萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3萬元，福利費(fèi)0.19萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.49萬元，辦公費(fèi)4.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，獨(dú)生子女費(fèi)、婦衛(wèi)費(fèi)0.22萬元，污水處理廠職工工資10.73萬元）。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年碼頭工業(yè)城機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出56.85萬元（其中：辦公費(fèi)9.6萬元，印刷費(fèi)0.67萬元，水電費(fèi)2.12萬元，郵電費(fèi)3萬元，取暖、降溫費(fèi)1.98萬元，差旅費(fèi)6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)

3.9萬元，租賃費(fèi)0.5萬元，會議、培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.49萬元，福利費(fèi)2.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3萬元，其他商品服務(wù)支出2.3萬元），較上年下降11.91％，占今年支出預(yù)算總額的23.38％。主要原因三公經(jīng)費(fèi)有所減少。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況

2018年碼頭工業(yè)城一般公共預(yù)算撥款安排合計16萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的25％，較去年下降50％，主要原因是事業(yè)單位公車改革的不斷深入，單位只能保留一臺接待公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出12萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”75％，較去年下降36.84％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格，從而達(dá)到接待費(fèi)逐年減少。

（六）政府采購安排情況

2018年碼頭工業(yè)城政府采購支出安排合計3.7萬元，其中：貨物類支出2.9萬元（其中便攜式計算機(jī)一臺0.5萬元、復(fù)印件一臺1.3萬元、投影儀一套0.5萬元、家具用具10套0.6萬元），工程類支出0萬元，服務(wù)類（小車保險費(fèi)等）支出0.8萬元。

五、名詞解釋

財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付給預(yù)算單位的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年12月26日

第五篇：江永2017年財政部門預(yù)算草案的報告

江永縣2017年財政部門預(yù)算(草案)的報告

——2017年5月25日在縣第十七屆人大常委會第四次會議上

江永縣財政局局長 周海鷹

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府的委托，我向會議報告2017年財政部門預(yù)算草案，請予審議。

一、2017年財政部門預(yù)算（草案）

按照縣委、縣政府工作安排部署，2017年全縣部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和新《預(yù)算法》要求，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，繼續(xù)深化財稅體制改革，充分發(fā)揮財稅政策穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的作用，提升財政收入質(zhì)量；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極盤活存量資金；集中財力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)”；加快構(gòu)建全面規(guī)范、高效透明的財政運(yùn)行機(jī)制；從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。預(yù)算安排的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、重點(diǎn)保障和收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2017年全縣財政部門預(yù)算安排如下：

(一)全縣公共財政收支預(yù)算情況(草案）

1、公共財政收入計劃安排

2017年，全縣公共財政收入計劃為47260萬元，比2016年完成數(shù)40736萬元增加6524萬元，增長16.02%，其中：一般預(yù)算收入計劃為33455萬元，上劃中央、省級收入計劃為

13805萬元。

分財稅三局收入計劃情況是: 國稅局計劃完成16300萬元，比2016年完成數(shù)12909萬元增加3391萬元，同比增長26.27%；

地稅局計劃完成16790萬元，比2016年完成數(shù)14603萬元增加2187萬元，同比增長14.99%；

財政局計劃完成14170萬元，比2016年完成數(shù)13224萬元增加946萬元，同比增長7.15%。

從收入結(jié)構(gòu)上看：

公共財政收入中，稅收收入32520萬元，非稅收入14740萬元，稅收收入占財政總收入的68.81%，比去年實(shí)際稅收比重提高2.73個百分點(diǎn)。

地方一般預(yù)算收入中，稅收收入18715萬元，非稅收入14740萬元，稅收收入占地方收入55.94%，比去年實(shí)際稅收比重提高4.26個百分點(diǎn)。

2、公共財政支出計劃安排

公共財政支出計劃安排131417萬元(不含上級專項(xiàng)指標(biāo)的追加)，比上年年初預(yù)算增加20676萬元，同比增長18.67%，分項(xiàng)目安排情況如下：

一般公共服務(wù)支出16817萬元，比上年預(yù)算14891萬元增加1926萬元；公共安全支出10378萬元，比上年預(yù)算7226萬元增加3152萬元；教育支出27577萬元，比上年預(yù)算22193萬元增加5384萬元；科學(xué)技術(shù)支出1971萬元，比上年預(yù)算1218萬元增加753萬元；文化體育與傳媒支出1013萬元，比上年預(yù)算954萬元增加59萬元；社會保障和就業(yè)支出20394

萬元，比上年預(yù)算18359萬元增加2035萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13727萬元，比上年預(yù)算12818萬元增加909萬元；環(huán)境保護(hù)支出718萬元，比上年預(yù)算262萬元增加456萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3736萬元，比上年預(yù)算3795萬元減少59萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出16018萬元，比上年預(yù)算10409萬元增加5609萬元；交通運(yùn)輸支出1766萬元，比上年預(yù)算1960萬元減少194萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出245萬元，比上年預(yù)算125萬元增加120萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出486萬元，比上年預(yù)算482萬元減少6萬元；國土資源氣象事務(wù)支出842萬元，比上年預(yù)算684萬增加158萬元；糧油物資儲備等管理事務(wù)支出22萬元，比上年預(yù)算24萬元減少2萬元；其他支出15672萬元，比上年預(yù)算15330萬元增加342萬元

3、上級轉(zhuǎn)移支付收入情況

2017年預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付收入90211萬元，比2016年預(yù)算77608萬元增加12603萬元，增長16.24%，其中:一般轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計86572萬元，返還性收入預(yù)計3639萬元。

4、代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入情況

2017年預(yù)計代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬元。

5、公共財政預(yù)計收支平衡情況

一般預(yù)算收入33455萬元,上級補(bǔ)助收入90211萬元,代理發(fā)行地方政府債券收入10000萬元，收入總計133666萬元；本級財政支出131417萬元，上解上級支出639萬元，債券還本支出1610萬元，支出總計133666萬元，收支平衡。

二、社會保險基金預(yù)算情況(草案）

2017年編制機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險基金等６項(xiàng)社會保險基金

預(yù)算（草案）。基金上年結(jié)余16152萬元，本年基金收入35560萬元，安排基金支出32388元，收支相抵年末滾存結(jié)余19324萬元。

三、政府性基金預(yù)算情況(草案）

2017年政府性基金收入計劃完成100420萬元，基金支出計劃完成100420萬元，收支平衡。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況(草案）

收入擬安排353萬元，支出擬安排353萬元，主要用于企業(yè)改制支出。

五、2017年財稅工作主要措施

為確保完成2017年工作任務(wù)，我們將著力抓好以下幾方面工作：

（一）加大財源培植扶持，科學(xué)抓好收入征管。一是加大對骨干企業(yè)的扶持力度。用好用活財源建設(shè)資金，提高資金幫扶實(shí)效。探索建立政府投資基金，及時幫扶園區(qū)骨干企業(yè)渡過資金難關(guān)，壯大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)創(chuàng)稅能力；二是嚴(yán)格執(zhí)行財稅考核制度，依法組織財稅收入，加強(qiáng)社會綜合治稅，健全協(xié)稅護(hù)稅體系，清理規(guī)范各項(xiàng)財稅優(yōu)惠政策，提高財政收入質(zhì)量；三是加大重點(diǎn)稅源清收力度，突出重點(diǎn)稅源項(xiàng)目、主要行業(yè)、主要稅種收入的征收，加大縣重點(diǎn)項(xiàng)目稅收征繳，確保實(shí)有稅源稅收及時入庫；四是做好房地產(chǎn)增收文章，打擊違法建設(shè)規(guī)范房地產(chǎn)市場，加大房地產(chǎn)稅收清欠和征收力度，加強(qiáng)建筑耗材增值稅征管；五是繼續(xù)抓好房地產(chǎn)稅費(fèi)征收一體化管理、礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管和國資處置、國土出讓在內(nèi)的非稅收入征管，做好土地盤活文章，主動尋找市場，加快土地

招拍掛，確保土地出讓收入完成全年任務(wù)，努力促進(jìn)全年收入目標(biāo)順利完成。

（二）優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。堅持“先有預(yù)算、后有支出”，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算支出，全面推進(jìn)依法理財，規(guī)范政府收支行為；二是科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)支出管理。支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。逐步增加社會保障投入，扎實(shí)做好救災(zāi)、低保、殘疾人事業(yè)等工作。整合財政資金，助力脫貧攻堅。支持發(fā)展文體事業(yè)。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入。加大保障性住房和農(nóng)村危房改造建設(shè)力度。及時調(diào)度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；三是盤活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財政性資金。

（三）加大跑項(xiàng)爭資力度，緩解財政支出壓力。由于我縣是農(nóng)業(yè)縣，財政自給能力低，大部分支出靠爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。為此，各級各部門務(wù)必拓寬視野，眼睛向外，通過跑項(xiàng)爭資來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展、財稅的大增長。一是超前謀劃。各級各部門要早研究、早介入、早銜接，爭取主動。要在吃透政策、準(zhǔn)確判斷、敏銳把握的基礎(chǔ)上，把國家的投資導(dǎo)向與我縣實(shí)際緊密結(jié)合起來，認(rèn)真做好項(xiàng)目規(guī)劃、論證、篩選、申報工作，全力爭取上級的政策傾斜和資金支持；二要主動對接。各級各部門要充分利用我縣被納入全國重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、享受的“四項(xiàng)政策”等政策，及時捕捉各種政策投資信息，加強(qiáng)與上級業(yè)務(wù)部門的溝通銜接，加大向上跑項(xiàng)爭資力度，在爭取渠道、方式方法、具體措施上多研究、多匯報，做到行動快、對接準(zhǔn)、專人抓。通過爭取貧困地區(qū)、民族地區(qū)、重點(diǎn)生

態(tài)功能區(qū)財政轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)資金，緩解財政壓力。

（四）繼續(xù)深化財政改革，強(qiáng)化財稅綜合管理。一是深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)深化細(xì)化部門預(yù)算編制，預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開制度，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度；二是推進(jìn)國庫管理制度改革。不斷完善國庫集中支付運(yùn)行機(jī)制，繼續(xù)擴(kuò)大集中支付改革范圍，穩(wěn)步推廣使用公務(wù)卡，減少現(xiàn)金使用，提高財政支出透明度，防范財政支付風(fēng)險；三是創(chuàng)新財政監(jiān)督機(jī)制。堅持公平、公開、公正和依法、依規(guī)、依程序的原則，打造“陽光財政”，自覺接受人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，提升監(jiān)督科學(xué)化水平。配強(qiáng)監(jiān)督力量，創(chuàng)新監(jiān)督方式，健全完善“事前參與預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問效”的多層次、全方位的財政監(jiān)督體系，推進(jìn)財政績效監(jiān)督，提高財政資金使用效益；四是繼續(xù)做好財政信息化平臺建設(shè)。繼續(xù)抓好財政業(yè)務(wù)大平臺和金財網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)財政信息全貫通，提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

主任、副主任、各位委員，2017年財政任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的有力監(jiān)督和縣政協(xié)的關(guān)心協(xié)商下，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，銳意進(jìn)取，勤勉工作，為全面建成小康江永做出新的更大貢獻(xiàn)。