第一篇：關于2018年鄂托克前旗預算收支安排的匯報

關于2018年鄂托克前旗預算收支安排的匯報

從2017年11月份開始，旗財政局會同開發區、各鎮、旗直有關部門測算2018年公共財政預算收入,并著手編制2018年旗本級財政收支預算，現將預算編制情況匯報如下，請予審定。

一、編制原則

根據旗委、政府決策部署，嚴格執行新《預算法》，牢固樹立“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，充分發揮財政職能，優化財政支出結構，深化公共財政管理改革，完善預算編制體系，嚴格執行厲行勤儉節約的有關規定，從嚴從緊編制預算，強化預算績效管理，嚴格預算執行，積極服務于“五位一體”和“四個全面”戰略布局。具體編制遵循以下原則：

一是積極穩妥、收支平衡。收入預算與全旗地區生產總值、固定資產投資等主要經濟預期指標相協調，結合國家財稅體制改革要求，分行業、分稅種實事求是地測算收入和財力。支出預算與收入預算相適應，做到收支平衡。

— 1 — 二是勤儉節約、突出重點。突出“保工資、保運轉、保基本民生”。從嚴壓縮“三公”經費、行政運行及政府投資的基建工程等一般性支出，重點保障轉型發展、脫貧攻堅工程等旗委、政府重大決策部署。

三是嚴肅紀律、提升績效。進一步嚴肅財經紀律，依法依規及時公開財政預決算、部門預決算和“三公”經費預決算。加快推進財政資金統籌使用，加大盤活財政存量資金力度，實行財政管理績效綜合評價，不斷提升資金使用效益。

二、預算收支安排情況

按照新《預算法》要求，地方政府預算應包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本”預算，因2018年我旗暫無國有資本收益，未編制國有資本經營預算，所以我旗地方政府預算為“三本”預算。統籌考慮各類支出需要，預計2018年可完成一般公共預算收入29.63億元，建議安排一般公共預算支出29.51億元，結余0.12億元；政府性基金預算收支3.31億元；社會保險基金預算收支1.93億元。

（一）一般公共預算

1.一般公共預算收入。2018年按照全旗本級公共財政預算收入完成8.5億元和現行財政體制測算，預計可完成一般公共預算收入29.63億元，具體包括：

— 2 —（1）2018年本級公共財政預算收入目標8.5億元（包括開發區0.8億元），較2017年實際收入增長6.12%。預算收入主要包括：①稅收收入5.95億元，占總收入的70%，其中：國稅2億元，占稅收收入的33.6%；地稅3.95億元，占稅收收入的66.4%。②非稅收入2.55億元，占總收入的30%，其中：旗級行政事業性收費、罰沒收入、專項收入等0.76億元，盤活國有資產等1.79億元。

（2）上級轉移支付收入17.79億元（其中：一般性轉移支付收入1.84億元，提前下達專項轉移支付收入0.12億元，“五稅”返還收入1.73億元，上級專項轉移支付收入8.8億元，統籌城鄉建設補助收入5億元，城川民院上級轉移支付收入0.3億元），同比增長7.62%（按照2017年上級轉移支付收入16.53億元為基數測算）。

（3）上年結余（含上級專項）3.34億元（包括開發區0.01億元）。

2.一般公共預算支出。繼續實行“保工資、保運轉、保基本民生”的要求，與收入相適應，建議一般公共預算支出安排為29.51億元（包括開發區0.7億元），同比增長8.65%。具體包括：

（1）正常運轉支出預算安排8.52億元，占一般公共預算支出的28.87%。其中： ①人員經費安排6.9億元，同比降低19.77%。財政供養人數9183人，其中：旗直機

— 3 — 關事業單位在職3864人；離退休2001人（包括離休10人、遺屬補貼263人、合同制退休447人）；其他人員3318人，包括：雇用工907人，村官51人（自治區村官11人，旗級村官40人），試用人員292人，臨時聘用代課教師134人，社區民生志愿者16人，“三支一扶”29人，網格人員474人，環衛工及園林工393人，嘎查村三委1022人。

人員經費需要補充說明：雇傭工每人每月3000元并核定全年養老保險、醫療保險及工傷保險；自治區村官每人每月3650元，自治區生活補助及其它費用每月1650元，基本工資2000元由市級承擔800元、旗級承擔1200元，社會保險由自治區在服務期內每年補助4000元，其余部分由旗級承擔；旗級村官每人每月3000元，養老保險、醫療保險及工傷保險全部由旗級承擔；教育聘用代課教師每人每月2000元； “三支一扶”及社區民生志愿者每人每月2500元（包括交通補助100元），由自治區、市、旗按1：1：1比例承擔，養老保險、醫療保險、工傷保險及失業保險金由自治區、市、旗按1：1：1比例承擔；環衛工人按照崗位劃分每月2000-3500元標準發放，養老保險、醫療保險及工傷保險全部由旗級承擔；園林工人按照崗位劃分每月1600-3500元標準發放，養老保險、醫療保險及工傷保險全部由旗級承擔。

②正常運轉公務經費1.32億元，同比降低7.04%，其中“三公”經費預算0.14億元，— 4 — 與上年預算相同。公務費預算嚴格實行“編財掛鉤”制度，嚴格控制和審批“三公”經費預算。核定辦法：旗行政事業單位按三個類別和特殊行業類別劃分，核定標準：按單位類別分類，一類部門為常委部門，公務費按照上年實際支出核定；二類部門除水、電、郵電費外其它項目按照每編每年6000元核定；三類部門除水、電、郵電費外其它項目按照每編每年4000元核定；水、電、郵電費、參照上年度部門預算及2017年單位實際支出核定；公務接待費核定標準和上年度一致，公務用車運行維護費標準按照暫定車改后車編數核定：（1）實務保障車輛為每編每年6萬元；（2）一般執法執勤車及機要應急通信車為每編每年5萬元；（3）調研車、綜合執法執勤車、特種車輛每編每年3萬元；（4）無車編的單位每年核定其他交通費用1.5萬元。(5)中共鄂托克前旗紀律檢查委員會、鄂托克前旗監察委員會、鄂托克前旗黨委巡察工作領導小組辦公室按編制每人每年核定日常工作運行經費2萬元；特殊行業部門5個，公安局(包括刑警隊、看守所)、國家安全局按編每人每年核定日常運行經費1萬元、辦案及裝備經費1萬元；司法局按編每人每年核定日常運行經費1萬元，辦案及業務裝備經費13萬元，普法經費15萬元；武警中隊、消防隊按上級文件要求核定伙食補助及相關運行經費。四個鎮每鎮核定公務費300萬元, 城川鎮包括：取暖費、工會費、福利費，鎮人大3萬元、紀檢2萬元、團委1萬元、婦聯1萬元、綜治維穩2萬元、統計1萬元、關工委0.8

— 5 — 萬元、計劃生育0.8萬元、民政低保0.8萬元、鄉鎮綜合執法10萬元、換屆工作經費10萬等有關部門運行經費；上海廟鎮包括：取暖費、工會費、福利費，鎮人大3萬元、紀檢2萬元、團委1萬元、婦聯1萬元、綜治維穩2萬元、統計1萬元、計劃生育0.1萬元、關工委0.8萬元、換屆工作經費7萬元、民政低保0.8萬元、執法監管經費10萬元等有關部門運行經費；昂素鎮包括：取暖費、工會費、福利費，鎮人大3萬元、紀檢2萬元、團委0.5萬元、婦聯0.5萬元、綜治維穩2萬元、統計1萬元、關工委0.8萬元、民政低保0.8萬元、計劃生育1.5萬元、鄉鎮綜合執法11萬元、換屆工作經費9.6萬元等有關部門運行經費；敖鎮包括：取暖費、工會費、福利費，鎮人大3萬元、紀檢2萬元、團委1萬元、婦聯1萬元、綜治維穩2萬元、統計1萬元、關工委0.8萬元、計劃生育0.8萬、民政低保0.8萬元、鄉鎮綜合執法11萬元、換屆工作經費9.6萬等有關部門運行經費。

③政府采購0.3億元，與上年預算相同。

（2）公共事業支出預算安排4.18億元，占一般公共預算支出的14.16%。其中：①政策性資金1.69億元，同比增長25.19%。政策性資金主要用于歷年出臺的民生個人補貼以及實施的惠民實事。主要包括教育文化惠民、免費教育、城鄉困難家庭臨時救助、少數民族發展資金、民族教育專項補助資金、少數民族貧困救助金、民族文化遺產保護、新型農村合作

— 6 — 醫療保險、城鄉居民養老保險及醫療保險繳費補貼、企業退休人員生活補貼、長壽老人補貼、城鄉低保補助、孤兒等困難群體生活補貼、大學生創業及就業獎勵、殘疾人補貼、政府購買社會化養老服務、生態移民生活補貼、草原生態獎補配套、布病防控、扶貧等。②事業費2.06億元，同比增長10.75%。事業發展安排項目全部為旗委、政府會議決定及有關文件規定，結合“三保”要求及2018年實施的惠民實事，按輕重緩急分類排隊，優先保障最緊要的項目安排。③非稅彌補事業支出0.3億元，與上年預算相同。主要用于幼兒及小學教育事業發展、紅十字會博愛一日捐、殘疾人就業創業扶貧、公路段及煤炭局礦產救護運行費等0.22億元；鄉鎮協調農牧民工作費用800萬元（每鎮200萬元）。④“一事一議”獎補資金300萬元。⑤預留項目前期費用及配套資金0.1億元（其中項目前期費0.05億元，項目配套資金0.05億元）。

（3）注冊資本金安排4.56億元，占一般公共預算支出的15.45%。

（4）重點工程安排2.13億元，占一般公共預算支出的7.22%，其中：①發改局確定的2018年政府投資重點項目工程地方配套資金0.3億元；②惠民實事及民生工程安排0.3億元，主要用于全民免費健康體檢、大病醫療救助、健康扶貧、農牧局肉羊補助、追溯體系補助、wifi全覆蓋、大沙頭蔬菜便民配送等0.28億元，農民工工資保障200萬元；③創建全

— 7 — 國文明城500萬元。④精準扶貧600萬元；⑤電子商務發展基金200萬元；⑥智慧黨建400萬元；⑦科技支出0.45億元，按總支出的1.5%核定；⑧化債支出0.91億元。

（5）預備費安排0.3億元，占一般公共預算支出的1.02%，符合新《預算法》要求，主要用于應對當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出以及其他難以預見的開支。

（6）上級專項8.8億元，占一般公共預算支出的29.82%。

（7）專項上解上級支出200萬元，占一般公共預算支出的0.07%。征訂《鄂爾多斯日報》、強制免疫疫苗購置等需要專項上解的支出。

（8）城川民院支出0.3億元，占一般公共預算支出的1.02%。

（9）開發區支出0.7億元，占一般公共預算支出的2.37%。3.一般公共預算收支結余0.12億元。

（二）政府性基金預算

建議安排旗本級政府性基金收入3.31億元，同比增長2.16%。其中：①旗本級政府性基金收入2.49億元、主要因素是2018年上海廟經濟開發區華星煤制天然氣項目建設預計可增加土地出讓金收入2億元左右。②2017年結余結轉資金0.82億元。建議安排旗本級政府

— 8 — 性基金支出預算3.31億元，包括：土地征收、上海廟鎮以工補農、草原生態獎補、轉移農牧民生活補助、城鄉社區基礎設施建設、產業發展基金等共計3.31億元。

（三）社會保險基金預算

建議安排全旗社會保險基金收支預算1.93億元、同比增長33.1%。其中：養老保險1.27億元，同比增長44.32%；失業保險420萬元，同比降低37.22%；醫療保險0.55億元，同比增長22.2%；工傷保險428萬元，同比增長7.54%，生育保險247萬元，同比增長13.3%。

以上匯報，不妥之處，請予指正。

第二篇：收支預算的通知

雙政字（2009）號

雙坪鄉人民政府

關于下達2009年財政收支預算的通知

各村委會、鄉直各單位：

我鄉2009年財政收支預算，已經鄉第十七屆人民代表大會第五次會議審議通過，現予下達。并將有關事項通知如下：

一、2009年財政收支預算安排的指導思想

以“鄧小平理論”和“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立和落實科學發展觀，依法理財和科學理財，優化財政支出結構，加大稅源培植力度，加強財政監管，圍繞鄉黨委、政府的工作重點，足額保證工資發放，努力保障政權機構運轉資金需求。

二、2009年財政支出預算安排的具體原則

2009年財政支出預算安排，堅持“量入為出、保證重點、兼顧一般”的原則，根據實際需要和財力可能，按照“保工資、保穩定、保法定支出”的順序，預算內外資金統籌安排。

（一）人員經費不留缺口。機關事業單位在職人員，按在編實有人

數和現行工資標準核定，退休人員按上年末實有人數和現行工資標準核定，臨時工工資、遺屬補助與撫恤對象生活費按年初實有人員和有關規定足額核定，在職人員獎勵工資、住房公積金按政策指標足額預算到相關單位，職工醫療保險予以足額預算，不下達單位由財政單列。

（二）公用經費定額核定。公務費根據年初在編實有人員數定額核定，（除黨政辦外）行政單位每人每年3000元，事業單位每人每年2000元；業務費原則上根據上年正常性開支基數核定；會議費按上年開支基數核定；公共事業經費按政府規劃根據部門職能進行核定；專項經費按定額核定；預備費按定額預留。

（三）村級經費優先保證

村級經費具體包括：一是在職村干部報實行年薪制，工資由基本工資和績效工資構成，基本工資村級正職按2200元/年、村級副職按2000元/年核定，績效工資按1200元/年核定，年終考核發放；組干部工資按300元/年核定；計生中心戶長和治安中心戶長按60元/年核定；人畜兩防人員按200元/年核定。二是村級辦公經費。每村按3000——4000元/年核定，村級辦公經費主要用于水電費、差旅費、會議費、報刊訂閱費及其他辦公費用支出。三是離職村主干生活補助。按[漢組通字（2008）34號]文件標準預算到村，實行每半年一次打卡發放個人。

（四）項目支出合理安排

根據全鄉經濟事業發展要求，按照部門行政工作任務或事業發展目標，在集中財力確保工資發放、保證正常公用經費的基礎上，項目支出在以項目支撐的基礎上，按照輕重緩急排序，先從上級部門補助和專項

資金安排，不足部分再根據預算內財力可能，按照“統籌兼顧、保證重點”的原則安排，把用于公益性生產建設項目的投資全部納入財政統一管理，繼續加大對農業、計劃生育、社會保障和新農村建設的投入。

三、2009年財政收支預算安排

(一)財政一般預算收支預算

2009年全鄉地方財政一般預算收入預算為40000元，其中稅收收入安排20800元，非稅收入安排19200元。

2009年預計全鄉地方可用財力為1240000元，本級收入加上年結余70000元，可供安排支出的財力為1350000元，本著積極穩妥的原則，財政一般預算支出亦安排1350000元，同口徑比上年減少21%，當年收支平衡。其中：市級財政一般預算收入預算安排為25748萬元，同口徑比上年增長20.8%，市級財政一般預算支出預算安排為31991萬元，同口徑比上年增長7.9%，市級當年預算收支平衡。

四、關于2009年財政收支預算執行的要求

2009年是全面貫徹十七大精神的關鍵一年，為切實做好財政工作，確保完成全年預算，實現財政收支平衡，促進全鄉經濟和各項社會事業快速健康發展，各部門、各單位要重點抓好以下五個方面的工作：

（一）加強財源建設工作。進一步落實“穩固基礎、培育骨干、突出效益、改善環境”的財源建設措施,優化經濟發展環境，大力實施產業興鄉戰略，支持特色產業建設，提高工業對經濟的支撐力；完善各項對外開放政策，支持外向型經濟發展；加大對基礎性產業投入，促進高新技術的研究開發和成果轉化；加快城鎮壓化戰略步伐，建設好五級客

運站和群眾文化社區；推進農業產業化進程，繁榮農村經濟，提高農業經濟在財政收入中的份額。

（二）進一步強化收入征管。堅持依法治稅，依法理財，落實稅收收入及非稅收入征管責任制，加大稽查力度，堅決打擊各種偷、逃、騙稅行為，按國家規定應組織入庫、納入預算的各項稅收和其他收入要全部入庫，確保財政收入預算完成，提高財政收入占GDP的比重。

（三）加強財政支出管理。一是按照量入為出的原則，強化支出管理，繼續調整財政支出結構，保工資、保穩定、保法定支出，杜絕鋪張浪費，提高財政資金使用效益；二是嚴格預算支出鄉長一枝筆審批制度，由于今年政策性支出壓力加大，各部門、各單位公用經費預算一經下達，包干使用，年內不得突破，專項經費除鄉黨委政府確定的重點必保支出外，原則上不再開新的增支口子。

（四）深化財政支出管理改革。實行財政綜合預算，推進財政支出管理制度改革，不斷擴大政府采購的規模和范圍，逐步實行國庫集中支付制度，提高資金使用效益。

（五）加大財經秩序整頓力度。要繼續開展稅收征管和行政性收費收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞各種漏洞，認真開展財政專項資金的監督檢查，進一步做好追蹤問效工作，要大力整頓會計秩序，開展會計信息質量檢查，強化會計基礎工作，完善財政監督機制，提高監督水平，推進依法理財。

第三篇：鄂托克前旗民族職業中學調研匯報

鄂托克前旗民族職業中學調研匯報

中等職業教育是我國現代教育體系的重要組成部分，大力發展職業教育，對于優化我國教育結構，提高勞動者素質，促進勞動就業，是十分重要的。然而，在我旗，科技步伐加快，產業結構進一步調整以及社會就業競爭加劇的背景下，職業教育發展在面臨巨大機遇的同時也存在諸多亟待解決的問題。

一、我旗職業教育面臨的問題

1、專業師資是制約我旗職業教育發展的瓶頸之一 沒有一支高水平的中等職業教育師資隊伍，就不可能有一個高素質的中等職業教育。目前，我校師資隊伍面臨以下幾個突出問題：專業課和實習指導教師數量不足；大部分青年教師缺乏專業實踐經驗和必須的專業技能以及職業教育教學理論；教師隊伍的結構不合理，除專業結構和年齡結構外，兼職教師占的比例較小；缺少骨干教師和專業帶頭人等。職業教育師資隊伍建設問題已成為制約我旗職業教育改革發展和提高的關鍵問題。

2、職業教育投入不足，影響辦學質量的提高

近些年從中央到地方對職業教育的經費投入，專項多了，但這一塊教育經費保障機制還不完善。以我旗情況看，職業學校的生均經費是按照普通中學的標準執行，甚至比普

通中學的標準還要低。然而，職業教育要比普通教育需要更大的投入，以進行實訓基地建設和學生學生的技能訓練。經費緊張使一些必備的教學設施物理購買，甚至無法開支，實驗無法進行，辦學質量難以提高。

3、中等職業教育的改革和發展的認識不足

由于高考招生體制全面開放，普通高中一直是家長學生根深蒂固的選擇，每年招生無法實現招生辦計劃的普職比例。隨著我國城市居民小康生活的實現，接受更高層次教育的物質承受能力已明顯增強，因此，許多家長不希望孩子過早就業，只希望能多讀書。家長望子成龍心切，加之我國目前就業形勢嚴峻，企業招工盲目要求高學歷等原因，必然使眾多初中畢業生選擇讀普通高中的道路。致使職業技術學校“門庭冷落”

二、我旗職業教育面臨問題的對應策略

1、注重專業師資隊伍建設，加強管理

建設一支專兼結合，數量足夠，素質優良，結構合理，相對穩定的中等職業教育專業師資隊伍，是實現我旗職業教育發展和改革的奮斗目標，也是使職業教育的規模和質量適應我旗經濟社會建設需要的根本保證。

第一、可依托現有普通高等專業院校，選拔任用部分專業教師；同時，還應特別重視需按則確定一批高等職業技術院校為中等職業學校培養和培訓專業實習指導教師。

第二、可從符合做教師條件的專業技術人員、高技能人才和生產第一線有造詣的專業人才中挑選部分做兼職教師。這樣一方面能夠優化教師隊伍結構，緩解目前專業教師數量不足的困難，另一方面又加強了學校和企業的聯系，學生能夠直接了解到生產一線的技術發展和實際需要。

第三、要加強“雙師型”教師培訓，不斷提高教師隊伍的整體素質。要充分利用國家級、區級職教“雙師型”教師培訓的機遇，對教師廣泛開展各種形式的短期業務培訓，包括專業理論培訓、知識更新培訓、教育理論培訓、現代化教學技術方法的培訓和專業實踐技能培訓等等。要特別重視加強對青年教師的培養和培訓，廣泛發動并鼓勵中老年教師對青年教師進行“傳、幫、帶”，使優秀的中年教師的高尚品德和精湛教藝在廣大青年教師身上發揚廣大。中等職業教育的教師只有不斷更新知識，掌握新的技能，才能適應中等職業教育形勢的發展。

2、加大政府投入力度，改善辦學條件，提高教學質量 加大投入，改善辦學條件，是中等職業教育發展的前提和保障。從經濟學的角度講，職業教育既具有“私人產品”的性質，也具有“公共產品”的性質，除受教育本人外，社會也是職業教育的受益者。從投入的角度講，按照“誰投資，誰受益”的原則，學生受益，學生繳費，社會受益，政府投入，而且政府應該是主要的投資者。也只有政府加大投入力

度，中等職業教育學校才能夠改善辦學條件，增設教學設備和機械設施，解決無教學實驗基地的現狀，才能夠為提高教學質量提供基本的硬件保障，為社會培養出合格人才。

3、加強領導，形成全力、大力宣傳，營造良好的社會氛圍

實現中等職業教育與經濟和社會發展之間的有效整合和良性互動，要發揮地方政府的統籌作用，落實主管部門在發展職業教育中的權力和責任。地方政府應根據當地經濟和社會發展需要制定職業教育發展規劃，組織協調和溝通各方面的關系，積極籌建職業技術教育經費，通過提供招生信息和就業信息，大力宣傳職業教育，營造良好的社會氛圍，運用經濟杠桿配置教育資源，把職業教育促進地方經濟和社會發展，落到實處。主管部門要給職校辦學較大的自主權，使學校真正具有法人地位，基本形成中等職業學校面向社會，面向市場，自主辦學的良好運行機制。

第四篇：工會收支預算結算表(月度)

月份工會收支預算結算表

一、收入部份月份預計收入實際收入（1）上月份營業額提取部份元×5‰=（2）職工工資提取部份元×5%=（3）伙食費及伙食補助移取（4）職工福利金運用收入

合計

二、支出部份（1）伙食費（2）電影放映（3）互助金支出（4）效游施行(5）社團活動

合計

人×元/人=人×元/次=主任委員擬定

第五篇：房地產發展有限公司月度收支預算制度

房地產發展有限公司月度收支預算制度

各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”（附表）中，此表應根據預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。

一、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”（附表）中，此表應根據預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

二、公司財務部出具收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。

三、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

四、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。

五、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

六、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付且的款項不予支付。

前期部拆遷、跑手續、銷售部收入預算、銷售費用預算

工程部、合約部工程款預算

辦公室工資、福利、固定資產采購、辦公用品采購、食堂伙食費、