第一篇：2018年成都成華區人民法院

2018年成都市成華區人民法院

部門預算

目錄

第一部分 成都市成華區人民法院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成都市成華區人民法院2018年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表 第一部分 成都市成華區人民法院概況

成都市成華區人民法院 2018年部門預算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

成都市成華區人民法院是行政單位，主要負責：（1）依法審理法律規定由基層人民法院管轄、中級人民法院指定管轄或者認為應當由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理中級人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當事人不服本院發生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執行權和司法決定權。（4）調查研究審判工作中的法律、法規、規章、政策及疑難問題，針對案件審理中發現的問題提出司法建議。對成都市成華區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。現設有監察室、未成年人及家事案件綜合審判庭、信訪調處中心、政治處、辦公室、審判管理辦公室、審判監督庭、立案庭、行政審判庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、執行局、青龍人民法庭、司法法警大隊、技術室、研究室等共計18個部門。

（二）2018年重點工作

2018年，成華區人民法院將緊緊圍繞公正司法工作主線，忠實履行憲法法律賦予的職責，為大局服務、為人民司法，深入推進平安成華、法治成華建設，進一步維護地區經濟社會穩定，切實保障人民群眾合法權益。

1.立足審判主業，凝神聚力抓好辦案

成華區人民法院克服案件激增帶來的重重壓力，堅持辦案數量、質量、效果、效率并重，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義。堅決打擊犯罪，維護社會秩序；強化民商審判，服務經濟發展；實質化解行政爭議，促進依法行政；強化執行聯動，兌現合法權益。

2.延伸司法職能，提升“兩大服務”水準

進一步提高服務大局工作水準，強化和延伸審判職能，扎實做好審判環節的社會治安綜合治理工作，全力推進依法治區；進一步提高服務群眾工作水準，持續推進法院訴訟服務中心優化升級，加強人民法庭訴訟服務點、社區訴訟服務站的一體化標準化建設。

3.推進司法改革，強化機制體制創新

有力有序推進司法改革工作，落實相關改革配套制度；積極構建案件“繁簡分流”辦理機制，初步實現“簡案快辦、難案精審”；建立健全杜絕長期未結案件“邊清邊積”問題工作機制，對長期未結案件實行預警防范。

4.堅持從嚴治院，夯實法院發展根基

加大審務監察力度，繼續整治“四風”問題，堅持從嚴教育、從嚴管理，確保公正高效廉潔司法；狠抓廉潔自律，強化素能培訓，著力推進新時代法院隊伍正規化、專業化、職業化建設。

5.強化監督意識，加強改進工作

成華區人民法院始終堅持黨對法院工作的絕對領導，主動向區人大及其常委會報告工作，在做好年度工作報告的基礎上，就執行、民商事審判、審判公開、刑事審判工作開展情況進行專題匯報。主動接受社會各界的外部監督，邀請人大代表、政協委員視察法院、旁聽庭審、隨案執行、參與調解，認真聽取代表委員對法院工作的意見、建議和批評。自覺接受政協民主監督、檢察機關法律監督，積極接受社會監督，對檢察建議、網絡問政認真進行回復，不斷改進工作。

二、部門預算單位構成

成華區人民法院為行政單位1個，無下屬二級單位。從預算單位構成看，成華區人民法院部門預算包括：法院本級預算。

第二部分 成都市成華區人民法院

2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算4416.32萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入4333.82萬元、上年結轉82.50萬元；支出包括：公共安全支出3783.00萬元、社會保障和就業支出303.06萬元、醫療衛生與計劃生育支出90.46萬元、住房保障支出239.80萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市成華區人民法院2018年一般公共預算當年撥款4333.82萬元，比2017年預算數4052.66萬元增加281.16萬元，增長6.94%，變動的主要原因是結轉上年經費以及人員增加帶來的變動。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出3783.00萬元，占85.66%；社會保障和就業支出303.06萬元，占6.86%；醫療衛生與計劃生育支出90.46萬元，占2.05%；住房保障支出239.80萬元，占5.43%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、公共安全支出（類）法院（款）行政運行（法院）（項）預算數為1516.73萬元，比2017年預算數1374.34萬元增加142.39萬元，增長10.36%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費、郵電費、公務接待費、維修（護）費等。

2、公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（法院）（項）預算數為2183.77萬元，比2017年預算數2018.92萬元增長164.85萬元，增加8.17%，變動的主要原因是上年未完成項目今年繼續安排開支。主要用于印刷費、差旅費、培訓費、辦公費、勞務費、維修（護）費、委托業務費等。

3、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）預算數為0萬元，比2017年預算數89.18萬元減少89.18萬元，減少100%，變動的主要原因是2018年無此項目經費開支。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為211.93萬元，比2017年預算數185.59萬元增加26.34萬元增長14.19%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于基本養老保險繳費支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為84.77萬元，比2017年預算數74.24萬元增加10.53萬元增長14.18%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職業年金繳費支出。

6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）預算數為6.36萬元，比2017年預算數4.64萬元增加1.72萬元增長37.07%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要 用于生育保險繳費支出。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為79.47萬元，比2017年預算數69.60萬元增加9.87萬元，增長14.18%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動。主要用于醫療保險繳費支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）預算數為9.42萬元，比2017年預算數8.88萬元增加0.54萬元，增長6.08%，變動的主要原因是人員增加。主要用于醫療補助支出。

9、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）預算數為1.57萬元，比2017年預算數1.48萬元增加0.09萬元，增長6.08%，變動的主要原因是人員增加。主要用于醫療支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為239.80萬元，比2017年預算數225.79萬元增加14.01萬元，增長6.20%，變動的主要原因是人員增加及公積金調整。主要用于住房公積金。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

成都市成華區人民法院2018年一般公共預算基本支出1796.05萬元，其中：

人員經費1446.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、醫療費等；

公用經費106.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等；

對個人和家庭的補助242.72萬元，主要包括：醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2018年預算安排0萬元，與2017年預算持平，無變動。無因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2018年預算安排2.86萬元，較2017年預算減少1.94萬元，下降40.42%，變動的主要原因是厲行節約減少公務接待開支。

2018年公務接待費計劃用于對外工作接待、上級機關和相關部門來院調研、視察指導工作，以及法院之間業務交流等接待事項。

（三）公務用車購置及運行維護費

成華區人民法院核定車編22輛，目前實際車輛保有量為22輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費76.64萬元，較2017年預算減少9.36萬元，下降10.88%，變動的主要原因是厲 行節約車輛運行維護費下降。

2018年安排公務用車購置經費43.41萬元，擬新購公務用車3輛。其中：購置執法執勤用車3輛，安排經費43.41萬元。

2018年安排公務用車運行維護費76.64萬元。用于22輛公務用車燃油、維修、保險、過路過橋費等方面支出，保障法院各類審判和執行等工作開展。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 成華區人民法院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成華區人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、上年結轉；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。成華區人民法院2018年收支總預算4416.32萬元。比2017年預算數4116.66萬元增加299.66萬元，增長7.28%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經費增加及相應的社保繳費變動、項目增多開支增加等。

七、2018年收入預算情況說明

成華區人民法院2018年收入預算4416.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入4333.82萬元，占98.13%；上年結轉82.50萬元，占1.87%。

八、2018年支出預算情況說明 2018年部門預算本年支出總計4416.32萬元，其中：基本支出預算1796.05萬元，占40.67%；部門項目支出預算2620.27萬元，占59.33%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成華區人民法院2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計460.41萬元。

（二）政府采購情況

2018年成華區人民法院政府采購預算總額743.04萬元，其中：政府采購貨物預算337.54萬元、政府采購工程預算42萬元、政府采購服務預算363.50萬元。

（三）國有資產占有使用情況

2017年，成華區人民法院共有車輛22輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車15輛、特種專業技術用車6輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置執法執勤車輛3輛，2018年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年成華區人民法院實行績效目標管理的項目12個，涉及一般公共預算1331.28萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市成華區人民法院 2018年部門預算名詞解釋

1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（法院）（項）:指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（法院）（項）:指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。、13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

14.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

16.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

19.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

23.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年部門預算表

第四部分

第二篇：四川成都成華區龍潭街道辦事處

四川省成都市成華區龍潭街道辦事處

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責：

1、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規以及上級黨工委的決議、決定。

2、負責擬定街道社會發展規劃并組織實施，協助有關部門開展文化、教育、衛生、體育、科技、老齡、民族宗教、勞動就業、社會保障、扶困助殘、社會福利、社會救濟和計劃生育、紅十字等各項工作；負責組織軍（警）民共建活動；負責征兵、預備役和擁軍優屬等工作。

3、負責轄區內市容市貌、環境衛生、園林綠化、農貿市場、環境保護等的監督管理工作；協助有關部門開展物價、質監、藥監、公共食品衛生、文化體育和勞動保障等市場監督檢查工作；負責防火、防汛、防震、搶險、救災等日常監督管理工作；負責轄區安全工作。

4、負責擬訂社區建設工作規劃，并組織實施；統籌協調社區的建設管理；負責指導社區居委會自治和推動社會組織發展。

5、負責轄區內社會治安綜合治理、司法調解、信訪調處、流動人口管理；負責轄區內邪教問題的防范和處理。

6、負責統籌城鄉社會發展工作，組織實施推進城鄉一體化工作；負責土地整理、國土管理工作；協調配合農民集中居住區建設工作，負責指導農民集中居住區的管理工作。

7、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）216年主要工作完成情況：

街辦經濟持續增長。一是主要指標超額完成。地方稅收實現1.4億元，固定資產投資實現21.4億元，均超額完成目標任務；社會消費品零售總額實現5.8億元，同比增長10.5%；城鎮居民人均可支配收入實現2.17萬元，同比增長9.5%；工業投資達4.5億元。其余重要指標均超額完成。二是對外開放成效顯著。與總部經濟城、北湖管委會全方位合作，圍繞土地招商、產業招商，引進到位內資22.26億元，同比增長28%；實際利用外資3000萬美元，新簽約引進重大項目8個，新引進特別重大產業化項目4個。三是土地上市成效顯著。全年完成上市條件五宗地塊共475畝，上市地塊三宗共336畝，成交總額29.5億元，上市總量居全區第一。

二、部門概況

龍潭街辦下屬二級事業單位三個，包括：龍潭街辦公共服務中心、龍潭街辦文化活動中心、龍潭街辦會計核算中心。

三、收支決算總體情況

2016年龍潭街辦本年收入合計9307.98萬元，與201

年比增加245.22萬元，增加的主要原因一是社區干部報酬、義務兵家庭優待金等項目按政策要求進行了撥款調增，二是新增了社區換屆選舉、農業普查等項目撥款，三是人員經費撥款增加（新增公務員養老保險、職業年金等項目）。其中：財政撥款收入9307.98萬元，財政撥款收入同比增加245.22萬元（增長原因同上）占街辦全年總收入的100%。

2016年龍潭街辦本年支出合計9307.98萬元，與2015年比增加245.22萬元，增加的主要原因一是社區干部報酬、義務兵家庭優待金等項目按政策要求進行了調增，二是新增了社區換屆選舉、農業普查等項目支出，三是人員經費支出增加（新增公務員養老保險、職業年金等項目）。其中：基本支出2536.57萬元，占街辦總支出的27.25%，與2015年比增加390.81萬元，增加的主要原因一是新增了公務員養老保險、職業年金等社保支出，二是政策性增人增資；項目支出6771.42萬元，與2015年比減少145.58 萬元，占街辦總支出的72.75%，項目支出減少的主要原因是產業促進資金支出降幅明顯。

四、財政撥款收支決算情況

龍潭街辦2016財政撥款收支總決算9307.98萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加245.22萬元增長原因同上。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 龍潭街辦2016一般公共預算財政撥款支出9307.98萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加245.22萬元，增長2.71%，增長原因同上。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 龍潭街辦2016年一般公共預算財政撥款支出9307.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2265.15萬元，占當年街辦總支出的24.34%；公共安全支出126.57萬元，占當年街辦總支出的1.36%；科學技術支出0.88萬元；文化體育與傳媒支出199.85萬元；占當年街辦總支出的2.15%；社會保障和就業支出763.54萬元，占當年街辦總支出的8.2%；醫療衛生與計劃生育支出75.81萬元，占當年街辦總支出的0.82%；節能環保支出10.6萬元；占當年街辦總支出的0.11%；城鄉社區支出4672.63萬元，占當年街辦總支出的50.2%；農林水支出744.99萬元，占當年街辦總支出的8%；資源勘探信息等支出292.18萬元，占當年街辦總支出的3.14%；住房保障支出155.79萬元，占當年街辦總支出的1.68%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務：

行政運行： 2016年決算數為2100.27萬元，完成預算98.33%，決算數小于預算數的主要原因是12月公務用車改革補貼按要求未在當年列支。其他政府辦公廳及相關機構事務支出：2016年決算數為125.18萬元，完成預算89.85%，決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮財政績效考核獎勵僅安排0.78萬元，占預算的30.15%。

專項普查活動：2016年決算數為22.88萬元，完成預算32.69%，決算數小于預算數的主要原因是農業普查工作在2016年年末啟動，大部分工作在2017年實施（未完成預算已接轉）。

招商引資：2016年決算數為16.81萬元，完成預算42.03%，決算數小于預算數的主要原因是招商引資公務接待支出、差旅費支出大幅減少。

2.公共安全支出: 其他公共安全支出：2016年決算數為126.57萬元，完成預算99.07%，決算數與預算數基本一致。

3.科學技術：

科普活動:2016年決算數為0.88萬元，完成預算88.2%，決算數小于預算數的主要原因是該項支出僅安排了科普雜志的訂閱費。

4.文化體育與傳媒：

其他文化支出:2016年決算數為156.78萬元，完成預算83.82%，決算數小于預算數的主要原因是龍潭文化活動中心裝修工程審計支出小于預算安排數，活動中心窗簾、閱讀凳等附屬設施未在當年安排購置。群眾體育：2016年決算數為43.07萬元，完成預算99.79%，決算數與預算數基本一致。

5.社會保障和就業：

其他人力資源和社會保障管理事務:2016年決算數為11.98萬元，完成預算99.86%，決算數與預算數基本一致。

基層政權和社區建設：2016年決算數為313.99萬元，完成預算99.98%，決算數與預算數基本一致。

其他民政管理事務：2016年決算數為13.13萬元，完成預算87.53%，決算數小于預算數的主要原因是春節慰問支出實際支出數小于預算安排數。

機關事業單位養老保險繳費支出：2016年決算數為122.66萬元，完成預算99.39%，決算數與預算數基本一致。

機關事業單位職業年金繳費支出：2016年決算數為101.23萬元，完成預算99.9%，決算數與預算數基本一致。

義務兵家庭優待金：2016年決算數為191.94萬元，完成預算99.6%，決算數與預算數基本一致。

其他社會保障和就業支出：2016年決算數為8.61萬元，完成預算66.23%，決算數小于預算數的主要原因是涉項人員變動。

6.醫療衛生與計劃生育：

行政單位醫療經費:2016年決算數為48.49萬元，完成預算95.34%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

公務員醫療補助：2016年決算數為6.96萬元，完成預 算99.15%，決算數與預算數基本一致。

其他醫療保障支出：2016年決算數為1.16萬元，完成預算99.15%，決算數與預算數基本一致。

其他計劃生育事務支出：2016年決算數為19.2萬元，完成預算99.73%，決算數與預算數基本一致。

7、節能環保支出：

其他環境保護管理事務支出：2016年決算數為10.6萬元，完成預算81.5%，決算數小于預算數的主要原因是環保所運行經費降幅較大。

8、城鄉社區支出：

城管執法：2016年決算數為640萬元，完成預算100%。其他城鄉社區管理事務支出：2016年決算數為1892.7萬元，完成當年預算的81.78%，決算數小于預算數的主要原因：一是其他社區工作者按核定數編制預算，由于種種原因，一些社區綜管站人員、民政協理員等工作崗位人員配備不足，社區人員經費執行預算僅77.41%；二是隨著城鄉一體化進程的不斷推進，基礎設施租地面積逐步減少（納入征用），租地費執行預算82.85%。

其他城鄉社區公共設施支出：2016年決算數為29.32萬元，完成預算94.58%，決算數小于預算數的主要原因是外環泵站運行費用減少。

城鄉社區環境衛生：2016年決算數為2110.61萬元，完成預算99.83%，決算數與預算數基本一致。

9、農林水支出：

其他農業支出：2016年決算數為20萬元，完成預算100%。

防汛支出：2016年決算數為4.99萬元，完成預算99.74%，決算數與預算數基本一致。

對村級一事一議的補助：2016年決算數為720萬元，完成預算100%。

10、資源勘探信息等支出：

安全生產監管支出：2016年決算數為21.13萬元，完成預算96.03%，決算數小于預算數的主要原因是安全生產監督管理辦公室運行經費減少。

其他支持中小企業發展和管理支出：2016年決算數為271.05萬元，完成預算59.05%，決算數小于預算數的主要原因是受稅源建設因素影響，該項目支出出現跨支付的現象（已接轉）。

11、住房保障支出：

住房公積金：2016年決算數為155.79萬元，完成預算99.66%，決算數與預算數基本一致。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 街辦2016年一般公共預算財政撥款基本支出2536.57萬元，與2015年比增加390.81萬元，增加的主要原因一是新增了公務員養老保險、職業年金等社保支出，二是政策性增人增資；其中： 人員經費2068.95萬元，主要包括：基本工資267.52萬元、津貼補貼386.26萬元、獎金20.08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費122.66萬元、職業年金繳費101.23萬元、其他社會保障繳費48.49萬元、其他工資福利支出873.23萬元、住房公積金155.79萬元、其他對個人和家庭的補助支出85.57萬元。

公用經費450.24萬元，主要包括：辦公費16.7萬元、印刷費12.23萬元、水費4.94萬元、電費8.51萬元、郵電費23.55萬元、差旅費0.01萬元、因公出國（境）費用6.7萬元、維修（護）費21.58萬元、會議費0.11萬元、培訓費2.35萬元、勞務費183.39萬元、工會經費50.86萬元、公務用車運行維護費19.5萬元、其他交通費27.7萬元、其他商品和服務支出72.1萬元

其他資本性支出17.38萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 街辦2016“三公”經費財政撥款支出決算為30.04萬元，完成預算41.08%，其中：因公出國（境）費支出決算為6.7萬元（年初未安排預算）；公務用車運行維護費支出決算為19.58萬元，完成年初預算的54.39%；公務接待費支出決算為3.76萬元，完成預算10.44%。2016“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是街辦提前終止了黃標車的運行，加之下半年實行公務用車改革降低了公務 用車的運行費用；二是嚴格控制了公務接待支出。

2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加1.22萬元，增長4.23%，其中：因公出國（境）費支出決算增加6.7萬元（2015年無出國出經支出）；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.14萬元，下降0.71%；公務接待費支出決算減少5.34萬元，下降56.68%。減少的主要原因是街辦明確了公務接待僅限于招商引資工作，嚴格控制了公務接待支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算6.7萬元，占三公經費總支出的22.3%；與2015年比增加6.7萬元，增加的主要原因是2015年無出國出境支出，2016年新增了1次赴歐洲培訓，1次赴臺灣考察。公務用車購置及運行維護費支出決算19.58萬元，占三公經費總支出的65.18%，與2015年比減少15.74萬元，減少的主要原因是2015年新增新能源車購置支出，2016年未安排公務用車購置；公務接待費支出決算3.76萬元，占三公經費總支出的12.52%，與2015年比減少5.34萬元，減少的主要原因街辦嚴格控制了接待費支出，明確除招商引資接待外，其余公務接待均在機關食堂。

1.因公出國（境）經費

2016年因公出國（境）費6.7萬元。全年安排因公出國（境）團組二次，出國（境）2人。開支內容包括：參加上 級統一組織的赴臺灣、歐洲考察的組團費。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費19.58萬元,其中： 截至2016年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛。

公務用車運行維護費支出19.58萬元。主要用于日常管理及服務等所需的公務用車燃料費4萬元、維修費7.85萬元、過路過橋費、保險費等7.72萬元支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費3.76萬元。主要用于開展招商引資活動中的用餐費等。國內公務接待62批次，168人，共計支出3.76萬元，具體內容包括：協稅護稅協調費1.52萬元，土地上市協調費0.83萬元，招商引資項目洽談接待支出1.41萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 龍潭街辦2016年未使用政府性基金預算安排支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016，街辦機關運行經費支出2536.57萬元，比2015年2145.76萬元增加390.81萬元，增長18.21%，增加的主要原因是新增公務員養老保險和職業年金的支出項目。

（二）政府采購支出情況 2016，龍潭街辦政府采購支出總額1881.3萬元，與2015年比減少311.94萬元，減少的主要原因是臨時性政府購買服務項目減少，政府采購支出其中：政府采購貨物支出100.18萬元、政府采購服務支出1781.12萬元。主要用于龍潭文化活動中心設施設備的采購、龍潭街辦轄區內環衛市場化作業經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，龍潭街辦公有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標37個，涉及財政資金6771.42萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。（我單位無）

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（我單位無）

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。（我單位無）。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排 當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。（我單位無）

6.年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：主要指機關運轉經費。

8.教育（類）…（款）…（項）：指對教育的投入（我單位無）。

9.科學技術（類）…（款）…（項）：指用于開展科普活動、訂閱科普雜志等的支出。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指轄區文化活動中心運轉支出，對社區文化室的投入及開展社區居民運動會的支出。

11.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指民政代管離退休人員人員、退管站運行經費，企業軍轉干生活補助、義務兵家庭優待金、春節困難群眾慰問支出等。

12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按 有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

龍潭街道辦事處 2017年10月

第三篇：四川成都成華區二仙橋街道辦事處

四川省成都市成華區二仙橋街道辦事處

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2.指導、搞好轄區內居委會的工作。

3.抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動。

4.負責街道的人民調解、治安保衛工作。

5.協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作。

6.會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作。

7.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。8.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

9.負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境。

10.負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。11.負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

12.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

13.承辦區委、區政府交辦的其他工作。

（二）2016年重點工作完成情況。

1.預計全年完成區以下財稅收入13830萬元，為目標的100%；固定資產投資完成138900萬元，服務業固定資產投資完成89010萬元，為目標的100%；實際利用內資完成158100萬元，實際利用外資完成2600萬美元，為目標的100%。

2.2016年在建項目2個，其中泰博理想城一期完工，房屋預售結束，二期主體修至24層，F、G座基本售完，A座預售開始；交大歸谷建設派一期完工，房屋預售結束，二期正在進行外立面裝飾，房屋預售。1號地塊20家企業全部簽訂搬遷協議，地面拆除建筑物達90%；3號地塊已完成4家企業簽約、搬遷；5號、6號地塊全部拆除，兩塊宗地的國土證消證工作正在協調處理中，5號地塊擬于年內上市出讓；7號地塊已全面啟動棚戶區改造摸底工作；8號地塊全面啟動拆遷，企業簽約率已達60%。轄區9條市政道路全面啟動，仙韻二路已做完地下管網埋設，其余8條道路都已立項，年底進場施工；二仙橋公園一期工程已進場施工，預計明年初 達到初步形象；方家溝河道改道已全面實施；西片區幼兒園、小學已立項，今年11月進場施工，明年完工。

3.拆除違建點位5處，規范廣告牌、店招189塊，整治占道經營1.2萬余起，集中河道清淤1萬余立方，新增綠地6萬平米。配合相關部門做好大氣子站周邊環境治理，實施裸土覆蓋2000余平米，治理揚塵污染28處，降低了轄區及周邊PM2.5含量，為成華區整體空氣質量好轉做出了貢獻。依托“大聯動”平臺，全面實現信息互通、資源共享、數據共用，自中心開展工作以來，各項數據指標在全區長期處于領先，處理各類信息事件12948條，其中大聯動平臺收集處理各類信息5469條；信息化網格平臺處理各類信息7051條；辦理市（區）長公開電話428件。

4.先后投資110萬余元對轄區東二路5號等3 個老舊院落進行集中改造，將于年內改造完成，不斷提升院落管理水平。持續做好低保就業、助殘幫困、養老服務等工作，并報請實施公共服務項目39個，涉及資金124萬元。圍繞“實驗區”建設，繼續探索社區“微治理”管理新模式，發展“微組織”30余家，成立志愿服務組織40余家，初步構建了“一核多元、融合共治”的小區治理機制。

二、部門概況

二仙橋街道辦事處下屬二級單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。

三、收支決算總體情況 2016年二仙橋街道辦事處本年收入合計4395.99萬元，與2015年相比增加836.82萬元，主要變動原因是街道稅收分成收入增加。其中：財政撥款收入4395.99萬元，占100%。增加836.82萬元，主要變動原因是街道稅收分成收入增加。

2016年本年支出合計4395.99萬元，與2015年相比增加836.82萬元。其中：基本支出1594.1萬元，占36.26%，增加225.4萬元，主要變動原因是增加了機關事業單位養老保險和職業年金支出。項目支出2801.89萬元，占63.74%，增加611.42萬元,主要變動原因是社會保障就業支出、城鄉社區支出、其他支持中小企業發展和管理（企業扶持資金）等支出增加。

四、財政撥款收支決算情況

二仙橋街道辦事處2016財政撥款收支總決算4395.99萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加836.82萬元，增長23.51%，主要變動原因是增加了機關事業單位養老保險和職業年金支出，社會保障就業支出、城鄉***0100002015年2016年4 社區支出、其他支持中小企業發展和管理（企業扶持資金）等支出增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 二仙橋街道辦事處2016一般公共預算財政撥款支***0100002015年2016年出4395.99萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加836.82萬元，增長23.51%。主要變動原因是增加了機關事業單位養老保險和職業年金支出，社會保障就業支出、城鄉社區支出、其他支持中小企業發展和管理（企業扶持資金）等支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 二仙橋街道辦事處2016年一般公共預算財政撥款支出4395.99萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1468.73萬元，占33.42%；公共安全支出94.87萬元，占2.16%；科學技術支出0.46萬元，占0.02%；文化體育與傳媒支出39.67萬元，占0.91%；社會保障和就業支出771.88 萬元，占17.56%；醫療衛生支出48.99萬元，占1.12%；節能環保支出3.45萬元，占0.09%；城鄉社區支出1219.31萬元，占27.75%；農林水支出4.54萬元，占0.02%；資源勘探信息等支出641.7萬元，占14.62%；住房保障支出102.39萬元，占2.33%。

一般公共服務支出社會保障和就業支出農林水支出公共安全支出醫療衛生支出資源勘探信息等支出科學技術支出節能環保支出住房保障支出文化體育與傳媒支出城鄉社區支出

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2016年決算數為1303.74萬元，完成預算100%。

2.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）:2016年決算數為94.87萬元，完成預算100%。

3.科學技術（類）科學技術普及（款）科普活動（項）:2016年決算數為0.46萬元，完成預算100%。

4.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化（項）:2016 年決算數為29.51萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:2016年決算數為219.07元，完成預算100%。

6.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:2016年決算數為28.04萬元，完成預算100%。7.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：2016年決算數為523.35萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 二仙橋街道辦事處2016年一般公共預算財政撥款基本支出1594.1萬元，與2015年相比增加225.4萬元，主要變動原因是增加了機關事業單位養老保險和職業年金支出。

其中：

人員經費356.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費221.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會 經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 二仙橋街道辦事處2016“三公”經費財政撥款支出決算為22.33萬元，完成預算100%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為22.33萬元，完成預算100%。

2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少8.69萬元，下降28.02%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加/減少8.69萬元，增長/下降28.02%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

“三公”經費公務用車運行維護費2016“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算22.33萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費

2016年因公出國（境）費0萬元。2.公務用車購置及運行維護費 核定車編11輛，目前實際車輛保有量為14輛。2016年公務用車購置及運行維護費22.33萬元,其中：

公務用車運行維護費支出22.33萬元。主要用于街辦與各部門對接等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年相比減少12.69萬元，主要變動原因是加強了公車管理，嚴格控制支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

二仙橋街道辦事處2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016，二仙橋街道辦事處機關運行經費支出221.01萬元，與2015年持平。

（二）政府采購支出情況

2016，二仙橋街道辦事處政府采購支出總額174.7萬元，與2015年相比增加162.48萬元。主要變動原因是新增辦公樓的裝修搬遷工程支出。其中：政府采購貨物支出46.06萬元、政府采購工程支出109.44萬元、政府采購服務支出19.2萬元。主要用于辦公樓搬遷改造、投服中心OA系統創建、城市市容管理服務外包和固定資產的購置。

（三）國有資產占有使用情況 截至2016年12月31日，二仙橋街道辦事處公有車輛14輛，其中：一般公務用車14輛。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標21個，涉及財政資金2801.89萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）反映除武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密、緝私警察、海警方面的其他用于公共安全的支出。

4.科學技術（類）科學技術普及（款）科普活動（項）反映用于開展科普活動的支出。

5.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本 醫療保險繳費經費。

7.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：成都成華區本級2016三公經費支出匯總情況

成都市成華區本級2016“三公”經費支

出匯總情況

根據《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）有關規定，經成都市成華區財政局匯總，2016年成都市成華區本級，包括行政單位、事業單位（含參照公務員法管理的事業單位）以及其他單位使用同口徑預算財政撥款安排“三公”經費支出總額為4,273.65萬元，其中，因公出國（境）經費117.53萬元，公務接待費191.05萬元，公務用車購置及運行維護費3,965.07萬元（其中：公務用車運行維護費3,178.39萬元，公務用車購置費786.68萬元）。“三公”經費支出總額較2016年預算減少2,240.4萬元，其中，因公出國（境）經費減少12.47萬元，公務接待費減少817.63萬元，公務用車購置及運行維護費減少1,410.3萬元。“三公”經費較預算減少的主要原因是區級各部門嚴格貫徹厲行節約的有關要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，規范因公出國（境）和公務接待活動，2016年行政（參公）單位實施公務用車制度改革后，一般公務用車保有量減少，運行維護費相應減少。

第五篇：2018年成都成華區大數據和電子政務管理

2018年成都市成華區大數據和電子政務管理

辦公室部門預算

目 錄

第一部分 成華區大數據和電子政務管理辦概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 成華區大數據和電子政務管理辦2018年部門預算情況 說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經費表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出預算表

第一部分

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執行國家、省、市有關大數據、電子政務、政府信息公開的方針政策和法律、法規、規章。

2.負責擬訂全區大數據發展戰略、規劃和政策措施并組織實施，引導和推動大數據研究和應用工作；組織擬訂大數據收集、管理、開放、應用等標準規范和考核體系；統籌推進全區數據資源互聯互通和共享開放。

3.負責編制全區電子政務和“互聯網+政務服務”發展規劃并組織實施；統籌協調全區電子政務（含各部門專業網）數據建設工作，牽頭組織區級部門電子政務項目審核和技術方案審查；統籌、指導全區網站、新媒體平臺建設工作。

4.負責推進、指導、協調、監督全區政府信息公開工作，負責組織協調、督促檢查全區政務公開工作，承擔區政府的信息公開工作。

5.負責全區政務服務體系建設工作；負責全區行政效能建設工作；負責推進全區行政權力依法規范公開運行工作。

6.負責大聯動平臺的日常管理、運轉及優化完善工作。7.負責我區城市智慧治理中心建設工作；負責建設城市運行監測平臺，構建城市智能感知體系；建立完善我區智慧城市標準體系。

8.擬訂全區突發事件總體應急預案，審查專項預案、部門預案并組織實施；協調安排應對突發事件相關知識的宣傳、培訓，督促指導相關部門建立應急專家隊伍；負責協調應急救援隊伍和物資保障；負責全區應急避難場所建設與管理。

9.負責區委、區政府總值班室應急值守工作；負責全區值班帶班工作的指導、督查、考核工作；負責各類突發公共事件的協調處置及突發事件信息的收集、甄別、整理、報送工作。

10.承擔區行政效能暨發展軟環境建設領導小組辦公室、區政務公開工作領導小組（區權力公開透明運行工作領導小組）、區政府推進職能轉變協調小組辦公室的日常工作。

11.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作

1.以提檔升級為核心，做實數據開放總引擎。一是以“大聯動 微治理”信息系統提檔升級為核心，加快推進“智慧成華”項目建設，重點打造一個中心（即：大聯動指揮調度中心3.02版）、三朵云（即：政務云、產業云、民生云）、三個工程（即：視聯網、市民驛站、網格化管理）。二是全面梳理各級各類數據清單，構建包括業務目錄、資源目錄、共享目錄、需求目錄等在內的全區統一信息資源目錄；三是配合市大數據辦做好“成都市政務云”建設工作，構建數據匯聚體系架構，初步實現我區的“三朵云”與市大數據“政務云”平臺的對接，實現市、區、街道、社區四級基礎設施共建共用、信息系統上云互通、數據資源匯聚共享、業務運

用高效協同。四是大力推動部門間各種應用系統的業務協同和信息資源共享，加快推進法人證照信息數據庫建設，在民生服務、經濟發展等領域實現政務服務大數據示范應用。

2.以應急處突為主線，做強指揮調度總樞紐。一是強化應急管理。加快修訂《成華區總體應急預案》，完善部門專項應急預案；強化基層社區應急能力建設，統籌推進避難場所規劃和建設工作；加大突發事件統籌協調力度，遏制重特大事件的發生。二是增添技術手段。加大固定探頭覆蓋面，整合接入公安巡邏車、城管執法車、綜治巡邏車等移動探頭；升級視頻探頭運用功能，在重點點位試點運用人臉識別技術，增加煙霧、人員密集自動報警，事發點探頭自動彈出等實用功能；整合接入110警務車GPS信號，在城管執法車、綜治巡邏車、環境監測車等公務車輛安裝定位系統，實時掌握目標的移動軌跡，為突發事件的處置提供支撐。三是健全工作機制。深化“雙中心”互動機制，優化推送事件的受理、分發、交派等工作流程；健全和完善24小時值班帶班制度，落實區領導在崗帶班和到聯動中心坐班制度，探索實行職能部門派員到聯動中心的派駐制度；健全完善突發事件信息報送機制，規范報送的內容、時限和方式，暢通信息渠道。

3.以網絡理政為導向，做優民生訴求總平臺。進一步優化完善民生訴求辦理流程，建立健全線索收集、問題處置、情況反饋等工作機制；進一步健全完善會辦機制，妥善解決群眾普遍關心的熱點難點問題；進一步健全督查督辦機制，針對推諉扯皮、久

拖不決的事件，納入目標考核，提高承辦單位的執行力；進一步優化完善信息系統功能，推進區“96966”市民熱線平臺與“12345”市長熱線的聯通對接，實現事件辦理“多個入口，統一出口”格局。

4.以“市民驛站”為切口，做亮政務服務新名片。不斷豐富“市民驛站”服務功能，加快自助終端內容集成，逐步拓展“市民驛站”站點網絡，整合集成生活、政務、金融等便民服務在自助終端“一次性辦結”；堅持公開為常態、不公開為例外，積極探索推行基層政務公開標準化、集約化，大力推進決策、執行、管理、服務、結果“五公開”，切實增強公開實效；加強行政權力網上運行監管，提高全區行政權力事項網上運行質效；健全完善“96966”行政效能投訴處理機制和企業綜合服務平臺訴求處理機制，努力提升行政效能。

二、成華區大數據和電子政務管理辦公室部門預算單位構成 從預算單位構成看，成華區大數據和電子政務管理辦公室部門預算包括成華區大數據和電子政務管理辦公室（以下簡稱區大數據辦）本級預算和成都市成華區綜合執法舉報投訴受理中心、成都市成華區應急聯動服務中心2個事業單位預算。

第二部分

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算600萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入600萬元；支出包括：一般公共服務支出600萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室2018年一般公共預算當年撥款600萬元，主要用于區投訴受理中心和成華區應急聯動服務中心工作機構和相關職能。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 一般公共服務（類）支出600萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務（類）區大數據辦（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）預算數為600萬元。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明 區大數據辦無2018年一般公共預算基本支出。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

2018年無因公出國（境）經費預算安排。

（二）公務接待費

2018年無公務接待預算安排。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室為新成立單位，車輛編制尚未劃入，2018年暫無公務用車運行維護預算安排。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成華區大數據和電子政務管理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室2018年收支總預算600萬元，主要用于區投訴受理中心和成華區應急聯動服務中心工作機構和相關職能。

七、2018年收入預算情況說明

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室2018年收入預算600萬元，其中：一般公共預算撥款收入600萬元，占100%。

八、2018年支出預算情況說明

2018年部門預算本年支出總計600萬元，其中：部門項目支出預算600萬元，占100%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室2018年履行一

般行政職能、維持機關日常運轉開支的機關運行經費合計600萬。

（二）政府采購情況

2018年成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室政府采購預算總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元。

（三）國有資產占有使用情況

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室為新成立單位，車輛編制尚未劃入。

（四）績效目標設置情況

2018年成華區大數據和電子政務管理辦公室無績效目標管理項目經費預算。

第三部分 名詞解釋

成都市成華區大數據和電子政務管理辦公室2018年部門預算名詞解釋

一般公共預算撥款收入：指成都市成華區財政當年撥付的資金。

上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

一般公共服務(類)區大數據辦(款)區長公開電話 區委區政府總值班室經費(項)：指成華區大數據和電子政務管理辦公室和歸口單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)區大數據辦(款)區應急聯動中心工作經費(項)：指成華區大數據和電子政務管理辦公室主要用于法律顧問；聘用人員工資、社保、績效、培訓、體檢、工作服制作； 數據管理工作大數據發展戰略擬定、規劃和政策宣傳、宣講、考察、調研、協調等；全區城市智慧治理中心建設工作；城市運行監測平臺建設、管理、維護；大聯動平臺的日常管理、運轉及優化完善工作；96966市民服務熱線號碼使用、線路租賃；受理中心清潔用品、日常用品、誤餐食品、通訊設備購置等費用；受理中心計算機、打印機、傳真機、資料柜、沙發、辦公桌等辦公用品；各類民生訴求數據分析、研判；應急聯動指揮調度大廳空調、音視屏的維護、管理、保潔經費；全區大數據中心的硬件維護和技術保障； “大聯動”工作的考察、調研、協調、會務等費用；20個社區應急能力建設、監督、調研等。

結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公"經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：指成華區大數據和電子政務管理辦公室部門的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年部門預算表

第四部分