第一篇：銷售部崗位職責及操作規范 銷售部崗位職責及操作規范

銷售部崗位職責及操作規范 銷售部崗位職責及操作規范

一、崗位職責

（一）銷售部經理助理層級關系直接上級：銷售部經理。直接下屬：銷售經理助理。崗位職責在銷售部經理領導下負責酒店銷售工作，制定銷售計劃和銷售策略，傳達、執行銷售部會議決議和上級下達的經營管理指令；制定銷售部部門工作目標和銷售策略，并對銷售決策提出建議有效地開拓市場，與各部門協調做好銷售接待工作，保證銷售任務的完成。指導銷售人員研究銷售情況，進行市場開發；組織員工收集市場信息，進行市場調查，歸納整理市場信息，認真作好市場研究，定期向市場營銷總監提出市場研究報告；制定銷售訪問計劃，審閱《銷售訪問報告》，檢查銷售訪問效果，并帶領下屬完成每月訪問任務負責制定、完善銷售部的各項規章制度，不斷改進工作方法和服務程序，努力提高銷售水平；主持本部門的工作例會，聽取匯報，審查各管區的每天的業務報表，督導下屬工作，解決工作中的問題；進行現場督導，發現問題，及時處理；檢查落實重要客人的接待工作，經常拜訪客戶，聽取意見和建議，處理客人投訴；定期訪問長住客人、商務客戶、政府機關，收集意見，反映要求，與其他相關部門協調溝通，密切合作；督導員工建立和健全客戶檔案及其他本部各類工作檔案；主持每周一次的酒店銷售部工作會議，檢查上周工作落實情況，布置下周工作重點；檢查、督導本部門的員工工作，確保各項計劃任務、規章制度、工作程序、質量標準的落實，并定期對員工進行培訓，評估，實施獎懲；完成市場營銷總監分派的其他任務。

營銷員

直屬上級：營銷部經理

聯系部門：同經理

「崗位職責」

在公關營銷部經理的領導下，做好酒店的公關銷售工作，積極爭取客源，負責將客戶意見及時反饋到有關部門，為客戶提供良好的服務。

「工作說明」

1、根據酒店市場銷售計劃，按照客源構成的比例要求，完成商社客戶、旅游團隊和散客的銷售任務，完成銷售指標；

2、與客戶保持密切的業務聯系，按照不同的季節、不同市場情況提出不同的銷售價格；

3、分析客戶心理，了解客戶對酒店設施的要求和各方面的需求，有針對性地進行銷售，向公關營銷部經理提供客戶信息；

4、積極地參加酒店舉辦的各種促銷活動，開發新客戶；

5、利用關工技巧和銷售技巧，廣交各界人士，擴大酒店影響。開展有計劃的銷售活動，每次外出銷售，都必須寫銷售報告，為每個客戶建立檔案，并有計劃地發展新客戶。

在總經理室的領導下負責酒店的市場開發、客源組織和酒店商品的銷售工作。

1定期分析市場動向、特點和發展趨勢，從經濟效益和社會效益考慮，設立市場目標，每季度在總經理室的組織下，召開營銷研討會，與一線營業部門協商擬定季度銷售意見，報總經理審批，并根據指示組織實施。

2經常走訪客戶，掌握第一手資料，并審閱銷售人員提交的《熟公司走訪記錄》以及《新公司走訪記錄》。根據市場變化，為銷售研討會提供相關信息，并不斷改進。

3協調各部門之間的關系，加強橫向溝通和合作。

4審閱銷售組、預訂中心及美工組提交的年（半年）度計劃，及年（半年）度工作總結。

5擬定部門年（半年）度工作計劃和年（半年）度總結。6審核特別服務活動的策劃方案，組織和督導員工工作。合理調配使用部門內部人員，調動員工的積極性，提高員工的工作效率和水平。

7簽定住房優惠協議、旅行社房價協議及各種合作協議、認刊合同、廣告宣傳服務協議。審閱《工作報表》并批復有關請示。審閱賓館對外認刊及發布的宣傳稿件。

10統籌和落實酒店內外的公關宣傳工作。

11對外通過接待、出訪、新聞媒介等，力求在公眾面前樹立賓館的最佳形象。

12對內做好各部門的推銷和宣傳活動等，管理美工制作，以達到賓館經營的宣傳目標。

13接待重要客人，如VIP。

14審批《美工制作申請表》，組織并督導美工人員進行美工設計、制作，審核制品質量，維護賓館的格調和聲譽。

15對重大美工制作，如重大宴會會場布置、大型廣告等，聘請并監督廣告專業人員完成并審核。

16負責酒店服務標識和追溯性的統籌和監控。

17對館內各項重要接待、會場布置、場景氣氛組織好拍攝記錄工作的跟進。

18制定籌備禮品計劃，上報總經理室審批并按批復執行落實。

第二篇：銷售部業務操作流程及規范

業務操作流程及要求

為提高工作效率，規范服務標準，提高服務質量，強化工作的原則性，縮短團散操作周期，特別制定此條款，所有業務人員必須嚴格按照本條例程序和要求進行操作，工作中秉承嚴謹、認真、干練、專業及完善的服務態度。旨在服務好本期當前客戶的前提下，同時做好客戶資源儲備和客戶管理及后續服務，用長遠的眼光和永續的思維去工作。

一、出團前準備工作。

1、出團前的操作流程及要求：

① 訪問交談深入了解客戶具體團隊細節：出行人數和年齡（明確不同情況的不同收費情況，與計調對接好，獲得客戶本人的認可并簽字。）②證件情況：是否白本護照，是否外地戶口，取證時間和郵寄地點。③ 出行時間：某月大概的時間。

④大交通：是否含接送，接送機具體地址，核價前告知計調。

⑤ 特殊要求：是否有孕婦、老人、小孩、高血壓等需要特殊照顧的病人。⑥ 具體行程要求：常規操作，還是高品。具體住宿要求，常規星級還是特色酒店。用餐自理、標準團餐、還是需要升級。行程安排常規景點還是非常規，要求加入哪些景點，明確自費和購物要求等。

⑦ 遇到競爭，應盡量詳細的了解清楚當前具體進展程度，了解競爭對手狀態，及時告知計調，報價時需斟酌。

（以上內容需做詳細記錄，業務需在計調設計產品和報價前提供給計調，配合給出有針對性、有競爭力、最適合此客戶的產品，團隊中每一個細節性的調整，業務都要與計調QQ聊天記錄，做到有據可依。）

2、確定行程：跟進客戶要求，按要求調整行程，給客人詳細講解行程，定

稿后請客戶在最終行程上簽字確認。

3、最終報價：不得低于計調給出的正常報價，根據客戶情況靈活掌握。涉

及到團隊或老客戶優惠幅度較大時，需申請主管副總批準。

4、簽合同。收取出行人員名單并叮囑客人名單一定要保密，防止被他人盜

用引發不必要的后果。單位出行的需蓋公章，負責人簽字。散客出行需客戶本人簽字。

5、收款。散客收全款。特殊團隊出發前至少收總團款的80%（需經總經理

批準），同時在合同備注尾款支付日期。當日交款至財務。

6、名單核實。負責人需在名單上簽署“名單準確無誤”及負責人名字和日期。

再次和每一個客人逐一確認，并通知客人出票后不能做任何更改變動。如發現團中有客戶過生日的客戶，需要特殊標志，并告知計調及導游。

7、出票。出票前在與計調核對最終名單，確認無誤時再進行出票。出票后，應立即通知客戶，并把航班信息通知給客戶，并電話作《出團通知》，告知旅游目的地注意事項、天氣、須帶物品等情況。將客戶信息上傳至管理系統中，以便計調做派團單。

8、計調派團后，業務將客戶要求與帶團導游對接詳細。

行前說明會。導游講解行程（導游不在由業務代替）特別強調確認行程的住宿、用餐標準等，贈品發放（講解贈品使用方法）、當地注意事項細則、需帶物品提醒、告知客戶根據旅行中的實際體會如實填寫地接導游給出《意見反饋單》，并告知此單將作為我公司與對方的結算依據，（帶團導游需根據實際情況判斷客人評價是否屬實，后簽字確認。）與領導

對接特殊要求及其他細節等。

9、送團。提前通知客戶集合時間和地點，確保每一位需要送機的客戶能夠

準確抵達集合地點，自行前往的客戶統計標注，并提前告知計調及送帶團導游。

二、團中，操作流程及要求：

1、團中質量監控。隔天下午或晚上短息或電話跟蹤，問候領隊，了解團隊進行中的具體情況，如果車、餐、導、宿、行程等具體細節方面客戶提出不足之處，需和帶團導游核實確認情況屬實后，立即通知計調在合理要求范圍之內做出調整，并把調整后結果及時告知客戶。長線團隊至少要做1次團中質量監控。

2、回團接團。與計調落實好接機或接站的時間、地點、車，提前跟司機再確認一遍。如團隊返回，和導游及領隊打電話詢問是否順利，酌情考慮是否需要業務員親自前往接團。

三、回團后：

1、回團后3天之內做質量回訪（參照客服中心回訪標準進行）。

2、收尾款。回團后根據合同簽訂的尾款支付日期收取剩余團款。

3、將此客戶更新至《已成單客戶列表》，并完善自己的客戶檔案（一個計劃號一個文檔，體現客戶提供的初始名單、最終確認名單、客戶咨詢的備選線路、確認行程等，以便后期查閱）。

4、完善《管理系統》

5、生日及特殊日期問候、祝福。

6、關注此客戶出行特點和規律，及時進行實施營銷。

業務日常工作要求：

一、周一工作安排：

①09：00之前上交《周計劃》至副經理。部門領導布置本周工作，根據公司任務下達及時調整本周工作計劃。本周主推，新產品發布，培訓等。做日常推廣、客戶回復。下午拜訪客戶，老客戶及陌生拜訪5+。及其他日常。

二、工作日安排：

①每日在QQ、微信、微博等網絡銷售平臺做至少2次推廣。09：00前做完第一次推廣。

②09:00之前外去開展業務，老客戶客戶維護，意向跟進，陌生拜 訪等。每日資料發放8-12份，有效溝通8-12訪。（根據客戶接待情況作適當調整。）

③總結當日工作，當日拜訪情況當日匯總（附《客戶檔案表》）。剔出意向客戶，匯總至（附《意向客戶列表》）。以上文件備注自己的名字、日期，組長負責匯總完畢后，下班前將當日意向電子版發送至主管領導。業務動態表匯總完畢后，方可下班。

④做好次日計劃，筆記本體現，備查。

三、工作日17:00小組小會（各組值班組長負責組織，副經理指導工作），做會議記錄。具體內容及要求：

①了解各業務員當日工作情況。

②匯總市場最新動態，當前當季客戶市場分析，掌握客戶需求變化并做記錄，目標市場定位，尋找新客源。

③各業務員遇到的問題，回來匯總，處理，并做記錄。

④銷售經理（或者輪值經理）把握各業務員的意向客戶及并實時關注跟進情況。（附《意向客戶統計表》，部門當日更新。）匯總意向和各部門意向對接，配合計調做出合理定“團期收客”計劃。

⑤當日成單客戶統計匯總。

⑥布置次日工作，指導督促員工做當日工作總計及次日工作安排。⑦督促各業務員的專業化程度，根據時間適當安排培訓學習計劃。⑧每周匯總《任務實時收客表》《任務實時收客表 營業額》，并上 交主管副總。

四、周五工作安排：

早上拜訪5+。下午進行本周工作總結（附《個人周總結表》），部門會議分析、解決本周工作中間存在的問題安排部署下周的工作方向、下達各自任務量。匯總本周收客情況，機票數據及收欠款等。

主管做部門工作總結（附《部門周總結表》），上交《集團公司實

時收客表 營業額》給公司。

五、業務員將采集回來的客戶需要實時的反饋給部門負責人，部門每周匯

總一次給計調部，便于做新產品的研發和產品升級。

六、每天基礎性的專業知識、新產品的學習。

七、每天早中晚按時簽到簽退四次，外出業務需在前臺外出登記表登記并打卡，特殊情況需要提前或推后的，需提前給主管領導申請。如需第二天

早上直接去拜訪客戶時，需前一天下午提前申請，主管領導檢查此員工次日工作安排后放行。

八、關注行業新聞，媒體報道，了解行業趨勢，資格認證，培訓視頻等，銷售技能技巧的提升等相關知識。

各部門配合需求細節

1、計調部必須嚴格按照業務反饋回來的客戶要求進行安排和行程標準操作，保質保量。

此文件要求內容作為月度之星及之星的考核打分依據。

此文件要求內容作為本考核及打分制度的依據

第三篇：辦公室崗位職責及操作規范

辦公室崗位職責

辦公室定員：6人；主任1人，文員2人，網管2人，司機1人。

辦公室各崗崗位職責

崗位：辦公室主任 直接上級：總經理

崗位職責

一、負責協助總經理完成辦公室全面工作。

二、負責協調部門內部及各部門之間的關系。

三、負責協助總經理做好公司人力資源工作（包括：人才招聘、培訓、升降、調動、業績考核及人員進出、保險等）。

四、負責組織公司級會議，起草各項規章制度等。

五、負責公司網站、辦公自動化、業務軟件等網絡管理工作，保障公司網絡運營安全。

六、負責本部門員工的隊伍建設、培訓計劃制定與實施。

七、負責公司印章、法人委托書、合同協議等管理。

八、負責公司各項后勤保障，確保安全無事故。

九、負責公司辦公室各項費用結算審核工作。

十、負責完成總經理臨時交辦的其它工作。

崗位：文員一

直接上級：辦公室主任

崗位職責

一、負責總經理日程安排、提示，做好上傳下達。

二、負責協助主任組織公司會議，起草相關報告、紀要、計劃書、請示、通知、通告等，督辦落實各部門工作。

三、負責協助主任做好人才招聘、培訓、升降、調動、述職、業績考核及人員進出、保險關系及享受各類保險金申領等人事手續辦理工作。

四、負責公文打印、排版、傳閱、登記備案存檔工作。

五、負責完成領導臨時交辦的其它工作。

崗位：文員二

直接上級：辦公室主任

崗位職責

一、負責總經理辦公室客戶接待，協助總經理處理對外公關事宜。

二、負責總經理辦公室衛生、用餐等日常生活事宜。

三、負責公司各種證照的申辦、變更、審驗，以及公司證照復印件的登記、發放等工作。

四、負責公司收發傳真、信件、報刊訂閱等檔案管理工作。

五、負責公司企業文化建設（包括：報刊、廣告、宣傳標語制作等）。

六、負責公司水電、辦公用品、工作服、胸卡、福利等采購、發放。

七、負責辦公室所有費用統計、報銷手續，登記部門臺帳，月底與財務對賬。

八、負責做好公司各種辦公設施、設備的日常維護、修繕、防火防盜管理。

九、負責公司考勤記錄、月出勤情況統計、周日及夜間值班等工作的安排及各部門組織

紀律性、衛生等督查、督辦工作。

十、負責完成領導臨時交辦的其它工作。

崗位：網絡管理員 直接上級：辦公室主任

崗位職責

一、負責協助主任做好網絡管理工作。

二、負責做好業務軟件的洽談、維護與功能開發，做好數據備份和保密工作。

三、負責公司網站的開發、更新、美化、信息發布、電子商務平臺的日常維護與推廣。

四、負責公司局域網的建設與維護工作。

五、負責公司計算機及外設（打印機、復印機、電話、線路等）的維護工作。

六、負責公司計算機等設備管理制度的制定、完善及監督檢查工作。

七、負責公司員工計算機相關知識（業務、財務軟件使用方面）的培訓工作。

八、制定公司計算機及相關設備的采購計劃及落實工作。

九、負責配合業務部門做好公司招投標工作。

十、負責完成領導臨時交辦的其它工作。

崗位：司機

直接上級：辦公室主任

崗位職責

一、負責總經理上下班、公司外出商務談判接送等。

二、負責總經理車輛的清潔、保養、維修、年檢、保險等。

三、負責公司行政、財務用車安排。

四、負責總經理辦公室綠植保養維護。

五、負責完成領導臨時交辦的其它工作。

辦公室相關工作操作規范及流程

一、行政、后勤工作流程

（一）公文傳遞

接到上級單位或政府職能部門（外來）公文或各部門提交的請示、報告等公文后，填制《公文承辦單》并寫明日期、歸檔編號、申報中心、申報人、公文標題等內容后，報送辦公室主任擬寫擬辦意見，經總經理批示后執行（根據批示意見責成相關責任人辦理或進行傳閱、簽字），再返回經總經理審閱后歸檔。

（二）用印

接到用印文件，要仔細審閱并進行登記，經用印人簽字、分管領導及總經理批準后，方可用印，同時將用印的重要文件存檔備查。

（三）公司級公文的校對、排版、打印

收到各部門起草的相關文件（制度、政策、規定等），進行認真檢查（修改錯字、病句等）、校對、排版（題目為四號加粗仿宋體、正文為小四號仿宋體、行距為1.5倍）套制公司紅頭打印，并連同填制的《公文承辦單》一同報送辦公室主任及總經理審閱，經批準后的公司文件發文執行。

（四）總經理布置工作的督辦及反饋流程

由辦公室根據總經理意圖及各部門重點工作，擬定《近期工作安排》（包括工作項目、完成時限、責任人、完成標準等）呈報總經理審閱，定稿后下發各部門，各部門理解并執行，辦公室按照所布置各部門工作安排中的要求逐項對各部門工作進行督辦（在規定完成時限前以電話督促或實地檢查方式）、記錄，各部門要嚴格按照安排中的完成時限、完成標準執行并按要求（口頭或書面）反饋辦公室，辦公室根據各部門工作執行反饋情況在規定時限內向總經理匯報工作，總經理根據各項工作執行反饋情況擬寫意見并交辦辦公室，辦公室將總經理意見反饋各部門負責人并如實傳達總經理意圖，各部門理解并再落實（直至完成至工作標準為止），辦公室存檔并按總經理意見進行獎懲。

（五）證照年檢變更

1、根據公司各類證照上注明的年檢期限及相關職能部門的有關規定，準備相關年檢資料，在規定期限內進行年檢申報，不得延誤。公司如有變更項目根據公司要求辦理相關手續。

2、每年對年檢后的證照進行復印存檔，以備各部門使用。

（六）辦公用品的采買、發放

1、每月5日前統計公司各部門當月辦公用品使用計劃，同時結合辦公用品庫存情況制定當月《辦公用品采買計劃》，上報辦公室主任審批后，本著優質低價的原則進行采買。

2、各部門根據當月所報辦公用品計劃按需領用，領用時須遵循以舊換新原則登記、發放，避免浪費。

（七）信件收發

1、收件：在收到特快專遞時及時進行登記（要對條碼號、發信地址、發信人、收件人詳細記錄），然后通知收件人確認簽收，保證業務的順利進行。

2、發件：在各部門工作當中，如有郵件需要寄出時，由文員監督寄件人填寫寄件單據（內容包括：收件人、收件地址及其聯系電話、發件人信息）后，通知快遞公司取件，確保及時送達。

（八）飲用水供應

定期察看飲用水的使用情況，當飲用水較少時，要及時與飲用水公司聯系，保證公司員工飲水。

（九）工作服、更衣箱鑰匙發放

為已被錄用的新員工發放工作服和更衣箱鑰匙，并進行登記；員工離職時，應及時收回，同時保證工裝的干凈整潔，以備今后的使用。對于更衣箱鑰匙應妥善保管并留有備份，以防因員工鑰匙丟失造成更衣箱無法使用。

（十）考勤監督

對公司考勤要嚴格按照《公司考勤管理辦法》執行，每日清晨要提前把《公司考勤記錄表》放到指定位置，以備員工簽到之用，同時專人監督員工簽到，確保不出現員工代簽現象。對遲到、早退、病假、事假等情況要據實記錄；對未按時簽到但已請假（上班后及時補填《請假單》或出示醫院開具的《診斷證明書》）的員工予以確認、記錄；對未按時簽到且未請假的員工按曠工記錄；另外，工作期間要隨時監督員工考勤情況，對于工作期間請假的員工必須要求其填寫《請假單》，經部門經理同意、辦公室備案后，方可離崗。

（十一）值班

制定每周日《公司領導值班表》，并在值班前一天通知到值班領導本人，確保到崗值班。

二、人事管理相關流程

（一）招聘

1、接到用人部門負責人提交的已經逐級審批后的《用人申請表》，并結合公司實際情況進行合理調整后，如仍不能滿足用人需求，再按需實施招聘。

2、在聯系招聘事宜中，盡量選擇網絡人才推薦、個人介紹以及參加由東麗區勞動局主辦的招聘會等，減少公司開支。

3、在給新員工介紹公司情況過程中，一定要講清新員工的試用期（七天）和試工期（三個月），新員工在試用期內如不符合公司要求，公司可提出辭退并且不支付試用期期間的工資。

4、在辦理新員工入司前，必須填寫《新員工錄用審批表》，經錄用部門負責人、辦公室主任、總經理逐級批準后，方可辦理新員工入司試用的各項手續。

（二）轉正

1、新員工入司三個月后可辦理轉正手續，由員工本人填寫《員工轉正申請表》《員工轉正考核表》后，由部門負責人、分管領導、辦公室主任等組成的考核小組對其進行員工轉正考核測評，考核通過后，各考核小組成員簽署意見，報總經理審批后執行（并在當月25日的《月出勤情況表》中注明，財務核發轉正后工資）。

2、為已辦理完轉正手續的員工辦理檔案轉移及存檔，發放員工《委托存檔商調函》，由員工持《委托存檔商調函》自行到個人檔案存放單位提取檔案，并填制《存檔人員登記表》一式兩份蓋章后交至辦公室，辦公室將當月所有轉正員工的檔案及《存檔人員登記表》一同轉至公司檔案存放單位（北方人才市場）審驗、蓋章后，轉公司《存檔人員登記表》一聯存檔備案。

3、為已辦理完轉正手續的員工辦理勞動合同簽訂，填制《勞動合同書》一式兩份、《員工基本信息登記表》一式兩份、《就業、勞動合同登記名冊》一式三份連同員工本人的《就*失業證》（外地戶口無需提供）到勞動局辦理就業登記和勞動合同鑒定。

4、每月26日至次月8日為轉正員工辦理社會保險及公積金繳費相關手續。①在辦理社會保險手續時，如員工是新參保員工，必須為員工辦理《養老保險手冊》（《社會保險卡》由個人到張貴莊街道辦事處自行辦理），并填制《社會保險繳費人員登記、變動名冊》辦理增加；如員工以前參加過保險繳費的，由員工自行到原單位辦理社會保險關系減少后，再由公司為其增加，同時還需轉移人員提供本人《醫療保險證》辦理變更手續，已備今后醫保報銷之用。

②在辦理公積金手續時，如員工此前未參加過公積金繳費的，必須為員工辦理《公積金龍卡》并發放到員工本人，并填制公積金增加單據（《天津市住房公積金單位匯繳繳存增加清冊》）及《天津市住房公積金單位匯繳繳存（補繳）匯總表》進行繳費；如員工以前參加過公積金繳費的，必須辦理公積金轉移，并提供給員工公司的信息（公司全稱、公積金帳號等），方便員工辦理轉移手續，轉移后方可填制公積金增加單據進行繳費。

（三）轉崗

接到上級領導指示，辦理轉崗手續時，須監督轉崗人辦理一切工作交接手續，經接任人、調入調出部門負責人簽字、網管關閉原崗位所有權限，再經監交人、總經理批準后，方可轉崗工作。

（四）離職

1、辭職：離職人員必須在離職前一個月以書面形式（提交《辭職信》）通知公司辦公室，辦公室接到《辭職信》后上報公司相關領導及總經理，并根據實際情況進行內部調整或實施招聘，待一個月后或新員工上崗后辦理離職人員的離職手續。離職人員填制《離職單》，進行工作、物品交接，經逐級簽批后，網管關閉其所有權限（財務和業務軟件），同時計算其當月工作天數計入《月出勤情況表》中，另外填制勞動局規定的相關退工表格并攜帶離職員工資料（包括：勞動合同、檔案、養老保險手冊、就失業證、身份證戶口本復印件等）到勞動局辦理退工、退檔手續，同時填制《社會保險繳費人員登記、變動名冊》減少其社會保險繳費，再填制《天津市住房公積金匯繳轉封存申請書》、《天津市住房公積金本市轉移申請書清冊》及《天津市住房公積金單位匯繳繳存（補繳）匯總》辦理該員工的公積金封存。

2、辭退：公司必須在被辭退人員離職前一個月以書面形式通知本人，并在一個月后辦

理其離職手續（同上）及失業手續，同時還要根據公司提出的辭退原因及個人情況，辦理其失業金的申領手續（由勞動局發放《用人單位申報失業保險需提供的審查資料》，公司按照其規定逐項、逐表格進行填制申報）。

（五）各類保險金享受申領

為符合條件的員工辦理醫療保險金、生育保險金、工傷保險金的申領手續及員工退休手續（按照國家及天津市有關規定辦理）。

（六）勞動工資審核

每月26日根據公司《月簽到表》制作《月出勤情況表》，據實將每位員工的實際出勤情況進行匯總統計，并根據各月公司繳納保險（社險及公積金）的不同情況，計算員工的保險扣款；同時根據每位員工的入司時間不同，統計轉正情況及工齡情況并計算工齡工資；另外還要統計本月的入司及離職情況，并加以注明。此表檢查無誤后打印報送總經理審批，經總經理審批后轉財務部制作《員工工資單》并發放工資，辦公室存檔備案。

三、網絡管理相關流程

（一）根據各部門提出軟件疑難問題，與軟件公司（財務軟件、業務軟件）聯系，作好維護。

（二）隨時檢查公司的傳真機、打印機、電話機、計算機、復印機、支票打印機。做到有問題及時解決，不能自己解決的，及時擬寫《申請》報辦公室主任并總經理批準后，抓緊維修。

（三）根據公司變化，修訂完善公司計算機及外部設備的使用規定，確保網絡運營安全。

（四）根據公司人員變動及軟件更換、使用情況，及時做好軟件（財務、業務）培訓工作，最大限度的提高軟件利用率。

（五）隨時監督各類辦公設施的使用情況，遇到不符合規定的操作要立即制止、教育，避免造成公司損失。

第四篇：銷售部崗位職責匯編

銷售部崗位職責匯編

銷售部是企業市場營銷工作中滿足市場需求的重要部門。那么銷售部崗位職責有哪些?銷售部工作職責是什么?今天小編就給大家整理了銷售部崗位職責的相關范文，大家一起了解下銷售部崗位職責怎么寫吧。

銷售部崗位職責一

1、制定每月、季度、銷售計劃，進行目標分解，并執行實施;

2、銷售人員每周、每月、季度銷售任務制定與監督;

3、設立、管理、監督、督促銷售部正常工作運轉，正常業務運作;

4、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的'雙向溝通;

5、合理進行銷售部的預算控制;

6、研究掌握銷售員的需求，充分調動工作積極性;

7、制訂銷售人員的行動計劃，并予以檢查控制;

8、定期收集并整理市場信息;定期把市場信息報備公司;

9、預測市場危機，統計、催收和結算款項;

10、做好銷售服務工作，促進、維系公司與客戶間的關系;

14、組織、完成公司所屬項目的銷售

15、對產品的修改與調整提出建議;

銷售部崗位職責二

1、制定銷售計劃，努力完成和超完成預算額。

2、對酒店的發展和營業額的提高提出可行性操作和建議。

3、詳細了解房態、類型和折扣規定，餐飲的菜品、菜式、口味等方面知識并進行市場推廣。

4、監督做好客戶資料、客戶協議的整理存檔工作。

5、做好客戶拜訪記錄，迅速、高效、禮貌的解決客戶問題。

6、及時做好協議客戶合同到期的續簽工作。

7、與各部門做好協調、溝通。

8、嚴格遵守酒店的各項規章制度，絕不做出有損酒店形象和利益的事情。

9、及時掌握市場動態，分析市場動向、特點和發展趨勢，合理的開發新客源。

10、嚴守職業道德，不泄露客戶資料，做好保密工作。

銷售部崗位職責三

a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。

b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。

c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。

d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。

e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作。

g.負責聯系儲運業務。

h.負責本部門的業務培訓工作。

銷售部崗位職責四

(一)正確掌握市場

1、定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。

2、收集有關房地產的信息，掌握房地產市場的動態，分析銷售和市場競爭發展狀況，提出改進方案和措施。

3、負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。

(二)確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。

1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。

1、監督計劃的執行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經理。

2、根據項目的賣點(賣點是可以創造的)和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。

3、完善房地產營銷策劃方案，制定執行系統并監控執行結果。

(三)管理銷售活動

1、制定銷售管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。

2、營銷隊伍的組織、培訓與考核。

3、客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作。

第五篇：銷售部崗位職責

銷售部門及崗位職責

一、部門職責

1、制定每月、季度、銷售計劃，進行目標分解，并執行實施；

2、銷售人員每周、每月、季度銷售任務制定與監督；

3、設立、管理、監督、督促銷售部正常工作運轉，正常業務運作；

4、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通；

5、合理進行銷售部的預算控制；

6、研究掌握銷售員的需求，充分調動工作積極性；

7、制訂銷售人員的行動計劃，并予以檢查控制；

8、定期收集并整理市場信息；定期把市場信息報備公司；

9、預測市場危機，統計、催收和結算款項；

10、做好銷售服務工作，促進、維系公司與客戶間的關系；

14、組織、完成公司所屬項目的銷售

15、對產品的修改與調整提出建議；

二、部門經理崗位職責

1.在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發、客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

2.根據企業的近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則、依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售部人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。3.掌握產品市場的動態，每周在分管副總主持下，分析銷售動態、各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

4.協調銷售部和各經濟組織的關系，經常駐保持同上級部門的密切聯系，并同各客戶建立長期穩定的良好協作關系。

5.提交產品重要銷售活動和參加產品展銷活動實施方案，組織人員、準備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。6.定期檢查銷售計劃實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。

7.掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節的價格水平，定期檢查平均房租計劃實施結果，及時提出改進措施，保證企業較高的平均盈利水平。

8.定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其它銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

9.參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠款情況，分析原因，負責客戶拖欠款催收組織工作，阻止長期拖欠。

10.培訓和造就一支不同年齡和不同層次的產品銷售專業隊伍。

11.制定銷售部管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。嚴格控制銷售費用開支、簽發開支范圍和標準，監督銷售費用的使用。

三、銷售主管崗位職責

1、負責日常的銷售日常管理工作；

2、負責銷售檔案管理，包括簽報、傳真、通知、政府頒布的影響房地產銷售法律法規、會議紀要、廣告設計軟盤或MO電子資料、公司銷售廣告等，負責將有關資料分派到有關部門，如每次重新使用的價格表，送到辦公室、財務部起草劃審核相關銷售業務合同、通知、傳真等文件，處理來往函；

3、負責廣告及其他零星費用開支的具體經辦，已發生費用均分類錄入電腦，按費用計劃表，進行費用控制與統計，制訂月報表；

4、負責會議經紀要的編寫與督促落實；

5、負責部門各種文件資料的打印工作；

6、參與價格系統的調整（如價目表、付款方式）；

7、參與銷售業務及周、月的電腦統計分析，合同簽約的統計分析，現場銷售客戶記錄的收集與匯總、錄入、歸類存檔建檔，參與傭金計算；

8、負責日?？记?、業績考核的發放與收加交予部門經理、報紙整理與銷售部辦公室的環境工作；

10、與財務部的協調和配合。部門經理安排的其他工作；

11、負責簽約客戶資料的確認，與簽約客戶資料不全的跟蹤；

四、銷售員崗位職責

1.負責分工區域的市場管理，維護市場秩序，制止惡性競爭。2.完成所分工區域的市場開拓、產品銷售任務。3.直接與所分工區域的代理商溝通聯系，及時送貨；辦理退貨；結算收回貨款。4.協助所分工區域代理商開拓二級市場和終端客戶。5.負責所分工區域的產品形象、宣傳推廣工作。

6.負責所分工區域的市場調研工作和代理商評估工作。7.完成領導交辦的工作 第二章

客戶檔案管理制度

一、客戶檔案管理對象

客戶檔案管理的對象就是你的客戶，即企業的過去、現在和未來的直接客戶與間接客戶。它們都應納入企業的客戶管理系統。

1.從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以來客戶和新客戶為重點管理對象。

2.從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。對于第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類客戶，檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業務準備資料。

3.從客戶性質來劃分：包括政府機構（以國家采購為主）、特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司、顧客（個人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質、需求特點、需求方式、需求量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4.從交易數量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大等），一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應放在主力客戶上。

總之，每個企業都或多或少的擁有自己的客戶群，不同的客戶具有不同的特點，對其的檔案管理也具有不同的做法，從而形成了各具特色的客戶檔案管理系統。

二、客戶管理內容

正如客戶自身是復雜多樣的一樣，客戶檔案管理的內容也是復雜的，不能一概而論。歸納起來將，客戶檔案管理的基本內容包括以下幾項：

1.客戶基礎資料。即企業所掌握的客戶的最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是客戶檔案管理的起點和基礎?？蛻糍Y料的獲取，主要是通過推銷員進行的客戶訪問搜集起來的。在檔案管理系統中，大多是建立客戶卡或客戶管理卡的形式出現。

客戶基礎資料主要包括客戶的名稱、地址、電話；所有者、經營管理者、法人（這三項應包括其個人性格、嗜好、家庭、學歷、年齡、能力等方面）；創業時間、與本公司交易時間、企業組織形式、業種、資產等方面。

2.客戶特征。服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方針與政策、企業規模（職工人數、銷售額等）、經營管理特點等。

3.業務狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和銷售人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

4.交易活動現狀。主要包括棵客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現的信用問題等。

以上四方面構成了客戶檔案管理的重點內容，客戶檔案管理基本上是圍繞著這四方面展開的。

三、戶檔案管理方法

1.建立客戶檔案卡。作為客戶檔案管理的基礎工作，是建立客戶檔案卡（又稱客戶卡、客戶管理卡、客戶資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

①。由推銷員進行市場調查和客戶訪問時整理匯總。

②。向客戶寄送客戶資料表，請客戶填寫。

③。委托專業調查機構進行專項調查。然后根據這三種渠道反饋的信息，進行整理匯總，填入客戶檔案卡。

在上述三種方式中，第一種方式是最常用的。第二種方式由于客戶基于商業秘密的考慮，不愿提供全部詳實的資料，或者由于某種動機夸大某些數字（如企業實力等），所以對這些資料應加以審核。但一般來將，由客戶提供的基礎資料絕大多數是可信的且應比較全面。第三種方式主要是由于用于搜集較難取得的客戶資料，特別是危險客戶的信用狀況等，但需要支付較多的費用。

通過推銷員進行客戶訪問建立客戶檔案卡的主要做法是：編制客戶訪問日報（或月報），由推銷員隨身攜帶，在進行客戶訪問時，即時填寫，按規定時間上報，企業匯總整理，據此建立分客戶的和綜合的客戶檔案。除外，還可編制客戶業務報表和對可客戶銷售報表，以從多角度反映客戶狀況。

為此，需制訂推銷員客戶信息報告制度（其中包括日常報告、緊急報告和定期報告）。需制定推銷員客戶信息報告規程。

2.客戶分類。利用上述資料，將企業擁有的客戶進行科學的分類，目的在于提高銷售效率，促進企業營銷工作更順利地展開。

客戶分類的主要內容包括：

①?？蛻粜再|分類。分類的標識有多種，主要原則是便于銷售業務的展開。如按所有權，劃分（全民所有制、集體所有制、個體所有制、股份制、合資等）；按客戶性質劃分（批發店、零售商、代理店、特約店、連鎖店、專營店等）；按客戶地獄劃分（商業中心店、交通樞紐店、居民區店、其他店鋪等）；按顧客的實際情況，確定客戶等級標準，將現有客戶分為不同的等級，以便于對客戶進行商品管理、銷售管理和貨款回收管理。

②?？蛻舻燃壏诸?。企業根據實際情況，確定客戶等級標準，將現有客戶分為不同的等級，以便于進行商品管理、銷售管理和貨款回收管理。

③。客戶路序分類。為便于推銷員巡回訪問、外出推銷和組織發貨，首先將客戶劃分為不同的區域。然后，再將各區域內的客戶按照經濟合理原則劃分出不不同的路序。

3.客戶構成分析。利用各種客戶資料，按照不同的標識，將客戶分類，分析其構成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點，采取對策，提高營銷效率。

客戶構成分析的主要內容包括：

①。銷售構成分析。根據銷售額等級分類，分析在公司的銷售額中，各類等級的客戶所占比重。并據此確定未來的營銷重點。

②。商品構成分析。通過分析企業商品總銷售量中，各類商品所占的比重，以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。

③。地區構成分析。通過分析企業總銷售額中，不同地區所占的比重。借以發現問題，提出對策，解決問題。

④。客戶信用分析。在客戶信用等級分類的基礎上，確定對不同客戶的交易條件、信用限度和交易業務處理方法。

四、客戶檔案管理應注意問題

在客戶檔案管理過程中，應注意下列問題：

1.客戶檔案管理應保持動態性?？蛻魴n案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據客戶情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地對客戶的變化，進行跟蹤記錄。

2.客戶檔案管理的重點不僅應放在現有客戶上，而且還應更多地關注未來客戶或潛在客戶，為企業選擇新客戶，開拓新市場提供資料。

3.客戶檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將客戶檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給推銷人員和有關人員。同時，應利用客戶檔案，作更多的分析，使死檔案變成或資料。

確定客戶檔案管理的具體規定和辦法?？蛻魴n案不能秘而不宣，但由于許多資料公開會直接影響與客戶的合作關系，不宜流出企業，只能供內部使用。所以，客戶檔案應由專人負責管理，并確定嚴格的查閱和利用的管理辦法。

第三章

銷售工作例會制度

一、每日例會

時間與參加人員：每日

召開。銷售部全體人員參加；（1）例會主持：銷售部經理。

（2）例會內容：傳達上級指令，匯報檢查前一天銷售工作，聽取客戶及市場信息，掌握市場動態；布置當天工作，提請有關注意事項。

二、每周例會

時間與參加人員：每旬下午召開，分管副總經理、總經理助理、銷售部全體人員參加；

1.例會主持：銷售部經理。

2.例會內容：特殊事項會前通知，一般例行內容為：檢查本旬各銷售經理完成銷售任務情況。根據各銷售經理分管的市場范圍，分別檢查公司、會議、團隊等客人實際銷售間次、平均房價、銷售比率。評估本旬工作，分析各類客源銷售中存在的問題和主要原因。各銷售經理通報客戶及市場信息，置下旬工作，落實各銷售經理的任務與指標，并提出改進銷售的建議與措施，對銷售控制指標提出要求。組織業務學習或市場推銷專題討論，提高業務素質。

3.例會通報。例會中提出的重要問題或有關重要情況由專人記錄打印，通報總經理或有關部門。

第四章

銷售合同管理制度

一、總則

1.為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

2.本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業銷售部銷售合同審批及訂立行為。

二、銷售格式合同編制與審批

1.企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售經理擬定后經總經理審批后發行。

2.企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

a)供需雙方全稱、簽約時間和地點。

b)產品名稱、單價、數量和金額。

c)運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

d)付款方式及付款期限。

e)免除責任及限制責任條款

f)違約責任及賠償條款。

g)具體談判業務時的可選擇條款。

h)合同雙方蓋章生效等。

3.企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后統一印制。

4.銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。

三、銷售合同審批、變更與解除 1.銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。

2.銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。

3.合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。

4.根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。

5.變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

6.銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

7.企業法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

四、銷售合同的管理

1． 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。

2． 銷售部業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

3． 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。

4． 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

5． 銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。

6． 銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

第五章

銷售人員工作規范

一、目的：本規定旨在為業務員的工作提供規范。

二、適用范圍：對營銷公司業務員的管理，除按照人力資源管理程序辦理外，都按本規定進行管理。

三、銷售人員行為規范

3.1 禮儀規范：服裝儀表整潔，舉止大方。3.2 語言規范：禮貌用語，不講精話不帶臟字。3.3 工作規范：做到有理、有利、有節。

3.4 行為規范：落落大方，不卑不亢，不做有損公司形象的事情。3.5 操作規范：嚴格按照工作手冊和公司有關政策和規定執行。

四、日常管理

4.1 未出差時，遵守作息時間，不遲到，不早退。

4.2 外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位； 4.3 外出時，必須嚴格要求自己，自覺遵守公司的規章制度。

4.4 外出使用本公司的商品或物品時，必須說明理由，并辦理借用或使用手續。4.5 在處理契約、合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項制度。4.6 外出時，應節約交通、通訊和住宿費用。

4.7 嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。

五、培訓及考核 5.1 培訓

銷售人員可以根據工作的需要，向部門經理提出培訓需求； 5.2 考核

銷售人員的考核按照部門業務計劃及《績效考核規定》進行；

六、業務管理 6.1 日常業務

6.1.1 業務員因沒有外出而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。6.1.2 下次出差的準備、退貨的處理等業務。6.1.3 填寫《銷售回籠明細表》，對每一單位的每筆銷售按發票進行登帳。6.1.4 要對每一筆交易進行詳細記錄，建立臺帳，內容包括：訂單簽訂時間、價格、約定交貨期、約定回款日期、要貨人、驗收人、負責人及其它業務信息，開出發票日期、發票編號、發票進額、發票簽收人、簽收日期、實際交貨期、實際回款日期、回款對應發票等；

6.1.5 業務員每次回到公司應與訂單管理員對帳或至少每月與訂單管理員對帳一次，保證帳目清楚，便于業務開展；

6.1.6 業務員要將合同原件（經銷商協議等）10天內交訂單管理員，并簽字確認?！朵N售明細表》每月4日與訂單管理員核對；業務部帳未平的應提出，對帳單要提供給訂單管理員。6.2 業務員出差管理 6.2.1 出差計劃

a)業務員的出差計劃，隨同經銷商巡訪計劃一起制定。b)出差計劃上報部門經理，由營銷公司經理審批。

c)差旅費用在業務員提成中列支，差旅費用的支出，要經公司財務部經理簽批后執行。

6.2.2 臨時出差的報批

a)業務員出差：本人寫《出差計劃表》，由業務部門經理批準。b)部門經理出差：本人寫《出差計劃表》，由營銷公司經理批準。c)營銷公司經理出差：本人寫《出差計劃表》，由營銷副總批準。

d)出差的借款和按公司財務部統一規定執行，銷售費用一律沖抵銷售提成。6.2.3 出差的管理

a)出差人員不準做出違法亂紀和有損于公司形象的事情。b)出差中遇到重大問題需隨時向上級領導匯報。

c)每位出差人員回到公司后，需向部門經理交書面工作報告。6.3 情況報告

6.3.1 業務員應會同經銷商搜集下列信息，經整理后書面呈報經理及市場部： a)客戶對產品的質量的反映； b)客戶對價格的反映； c)用戶用量及市場需求量；

d)品牌用戶對其他的反映和銷量； e)競爭對手的動態信息； f)新產品調查； g)新市場調查；

h)客戶相關信息變動情況； 6.3.2工作計劃與總結

a)填寫新老客戶的《客戶資料卡》，并及時通知訂單管理員更新客戶相關資料； b)業務員應在年末按照《業務計劃操作指南》制定下一的《業務工作計劃》； c)每月30日將本月工作情況及下月工作安排以《月度工作計劃與總結》的形式提交部門經理；

d)報告內容：本月的工作總結報告（包括拜訪客戶洽談結果、客戶投訴處理情況、貨款回收、訂貨目標達成與偏離、競爭者的市場信息、客戶的最新動態、一定時期內失去的客戶數）；當月銷售費用、當月市場狀況分析報告等；下月的工作計劃報告（包括計劃拜訪的客戶及區域、收款計劃、訂貨目標、一定時間內開發的客戶數）。

e)提出改進產品質量、營銷方法和價格等方面的建議。6.4 合同簽訂

6.4.1合同及報價須經過訂單（合同）評審； 6.4.2必須在授權范圍內簽訂相應合同；

6.4.3在合同條款中，應注意注明要貨人、收貨人、驗收人； 6.4.4按照《銷售合同管理制度》的要求進行工作； 6.5 請示與聯系

6.5.1 業務員外出時，應及時向上級匯報工作進展情況，聽取上級工作布置，遇到特殊情況，不能自作主張；

6.5.2 業務報價、合同簽訂必須經過部門經理同意；

6.5.3 外出歸來后，要將業務情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作作出指示；

6.5.4 業務經理根據訂單管理組反饋情況及時敦促業務員推進相應工作； 6.6 貨款的回收

6.6.1 用戶上門洽淡下訂單的預付款由客服人員陪同前往財務交款，財務開具收據。

6.6.2 經銷商的貨款回收，由所負責該經銷商的業務員直接負責。

6.6.3 貨款一律由經銷商直接匯到公司賬號上，原則上業務員不得接收現金，并應要求經銷商和客戶將貨款匯到公司賬戶。特殊情況下在外收到的預付款和貨款現金應及時匯到公司財務指定的賬號。

6.6.4 業務員收回貨款后應及時將信息告知訂單管理員，以便訂單管理員及時登帳。6.7 客戶關系鞏固及維護

6.7.1 業務部門分析總結與客戶合作過程中的各種信息，繼續與客戶保持良好的關系，提供與產品相關的服務。

6.7.2 向客戶講明產品使用用途、設計和注意事項； 6.7.3 向說明產品性能、規格和特征；

6.7.4 處理有關產品質量問題，協助經銷商及客戶做好三包產品的退貨處理； 6.7.5 定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營情況； 6.8 銷售人員信息溝通會

6.8.1 每月一次銷售人員市場信息討論會；

6.8.2 每月一次銷售人員市場狀況綜合分析討論會； 6.8.3 各業務部門經理根據各部門業務發展需要，不定期組織本部門銷售人員信息溝通會；

七、業務交接

7.1 業務員在調離崗位或離職時，必須向業務經理做好如下交接工作： a)業務員歷年交易客戶名單、信息資料；

b)業務員經辦所有業務的帳目、款項、貨款回籠情況等；

c)有疑義的，必須核實清楚后，經業務經理同意，才能辦理離職手續；

第六章

銷售部禮儀規范

一、目的：規范銷售人員在社會交往活動中形成的行為規范與準則。

二、適合范圍：訪問、拜訪、握手、交換名片、通電話、公共場所、辦公室、介紹、交談、演講。

三、儀表禮儀

3.1 表就是人體不著裝的裸部：整潔的發型（每個人的制高點、應該從頭做起）、干干凈凈、長短適當、簡單大方、樸素典雅。3.2 爽的面孔（看人最正常的勢力范圍）、臉：勤洗臉，修三毛（鼻毛、耳毛、胡須），眼：眼部保潔、眼病忌人、不要帶太陽鏡、清潔眼睛。口：雙唇干凈、牙齒整潔、消除異味。

3.3 干凈的手腳（商務人士的第2張名片）：勤洗、保潔、不留長指甲、不涂彩色指甲油，腋毛不宜留長。

四、儀態的美化（舉止、動作、姿勢和體態）人的第二語言。4.1 立姿：站如松（抬頭、挺胸、收腹、提臀、含額、夾肩），挺拔、手不持物、雙腿避免分裂過大、雙腳要老實。4.2 蹲姿：切忌：“衛生間姿勢”。

4.3 走姿：八字方針（瀟灑、穩健、文雅、持重）。忌帶響、忌自由主義（如連蹦帶跳、忌左顧右盼）、忌突然拾物、以禮待人。4.4 坐姿三忌：雙腿不要敝大。（與雙腿分裂而立、雙腿分裂而蹲并稱人生三大惡習）不要二郎腿腳尖指人，不要隨便脫鞋。4.5 手勢三原則：宜少不宜多（處世不驚、臨陣不亂、避免張牙舞爪、指手畫腳）。使用規范化：避免掌心向下的“交警手勢”打的動作，舒筋活血嘎嘎作響。4.6 禁止十種異響：吃、喝、嗓音、咳、噴嚏、吐痰、哈欠、擤鼻涕、打隔、排氣。

五、表情的控制：

5.1 看人視線部位：發髻以下，下頜以上、忌胸、腹、腿。5.2 視線的方向：正視、仰視。

5.3 視線時間：正視占總視線的三分之一，忌激光掃描、始終不渝。5.4 目光：應該散點柔視，忌連盯帶瞪、眼珠亂翻、翻眼。5.5 眉語：彎眉（代表開心）、皺眉（思考）、聳眉（驚顎）、鎖眉（憂愁）、忌擠眉弄眼、橫眉冷對。

六、真誠的微笑：商人的常規表情、友誼的橋梁、悅耳聲音的傳感器。6.1 應該與場合吻合。

6.2 戒矯揉造作。如假笑、吐舌頭、咬舌笑。

6.3 合乎規范（心到、神到、意到、齒不露、聲不出）男忌震天動地，女忌抽風格格。

七、宴會忌

7.1 用餐時響聲大作。

7.2 剔牙時放肆（當眾展覽、自我欣賞、廢物利用、隨手一彈）。7.3 亂吐廢物。

7.4 咳、噴嚏、吐痰。7.5 替人夾菜。7.6 挑三揀四。7.7 餐具作響。7.8 跟人搶菜。7.9 撿掉下的食物。

八、基本要求 8.1 尊重為本： 8.1.1 自尊。

8.1.2 尊重自己的職業（不能以為是混、瞎混）。8.1.3 尊重自己的公司。

8.1.4尊重上級是天職、尊重同事是本份、尊重下級是美德、尊重客戶是規范，尊重所有的人是教養。8.2 善于表達：

8.2.1 接待三聲：來有迎聲、問有答聲、去有送聲。8.2.2 接待三到：眼到、口到、神到。8.3.3 靈活應付。