第一篇：銅鼓人民法院2018年部門預算

銅鼓縣人民法院2018年部門預算

目 錄

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責

縣人民法院是國家審判機關，在縣委的領導和中級人民法院的監督指導下依法履行審判職能，對縣人民代表大會及其常務委員負責并報告工作，其主要職責是：

1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照審判監督程序審理當事人提出的申請、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、執行已經發生法律效力的判決、裁定、調解未履行的以及國家行政機關依法申請執行的案件和委托執行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技術鑒定、評估和拍賣的委托等各項行政綜合工作。

5、負責全院的案件立案、信訪接待工作。

二、部門基本情況

2018年銅鼓縣人民法院共有預算單位1個；編制人數55人，其中行政編53人，事業編2人；在職人員52人，其中行政編51人，事業編1人，退休人員14人。

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預算總額為722.73萬元，較上年增加50萬元，其中：財政撥款收入722.73萬元，較上年增加50萬元；上年結轉收入886.32萬元。增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。

（二）支出預算情況

2018年銅鼓縣人民法院支出預算總額為722.73萬元，增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出709.33萬元，較上年預算安排增加95萬元，包括工資福利支出505.6萬元，商品服務支出160.2萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元。項目支出13.40萬元。

按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預算安排增加52.83萬元，商品服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預算安排增加8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預算減少45萬。

（三）財政撥款支出情況

2017年銅鼓縣人民法院財政撥款支出預算722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元。按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預算安排增加52.83萬元，商品服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預算安排減少8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預算減少45萬。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2017年機關運行經費財政撥款預算722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元，主要原因是工資福利支出較上年增加所致。

（六）政府采購情況

無

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年銅鼓縣人民法院“三公”經費年初預算安排21萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費10萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：各單位嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。

公務用車購置及運行維護費11萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：2017年公車改革后，公務用車運行經費保持原狀。

第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

法院行政運行：用于養老保險、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出；用于機關單位及下屬事業單位公用基本開支。

行政事業單位離退休歸口管理的行政單位離退休：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

人民陪審、司法救助支出：項目支出。

第二篇：銅鼓福利院2018年部門預算

銅鼓縣福利院2018年部門預算

目 錄

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣福利院2018年部門預算情況說明

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門主要職責

銅鼓縣福利院隸屬于縣民政局下屬福利事業單位，是我縣唯一的一所集收養孤寡老人、孤殘兒童、寄養、醫養結合為一體的綜合型社會福利機構。

二、部門基本情況

銅鼓縣福利院工作人員21人（其中在編人數7人，臨時人員14人），在院老人45人，孤殘兒童30人。

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018縣福利院收入預算總額為57.23萬元，其中：經費撥款收入57.23萬元，較上年減少24.41萬元。

（二）支出預算情況

2018年縣福利院支出預算總額為57.23萬元，其中：按支出項目類別劃分：工資福利支出51.36萬元，商品和服務支出3.94萬元，對個人和家庭的補助支出0.13萬元，項目支出1.8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年縣福利院財政撥款支出預算57.23萬元，較上年預算安排減少24.41萬元。工資福利支出51.36萬元（基本工資：17.06萬元，其他津補貼：12.85萬元，十三個月工資：1.42萬元,失業保險：0.16萬元，醫療保險：3.68萬元，工傷保險：0.09萬元，大病醫療保險：0.1萬元，機關事業單位養老保險：6.28萬元，職業年金：1.57萬元，住房公積金：3.77萬元，獨生子女費：0.12萬元，其他：4.24萬元）；商品和服務支出3.94萬元（公務接待：2.5萬元，工會經費0.34萬元，公務用車運行維護：1.1萬元）；對個人和家庭的補助支出0.13萬元（退休人員活動費：0.05萬元，退休人員書報費：0.07萬元）

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

機關運行經費支出分別是：公務接待2.5萬元，公務用車運行維護費1.1萬元。

（六）政府采購情況

沒有預算撥款安排的支出。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年縣福利院“三公”經費年初預算安排3.6萬元。其中

公務接待費2.5萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出 公務用車運行維護費1.1萬元，比上年減少1.1萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車支出。

第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

社會福利：反映社會福利事務支出

社會福利事業單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費

第三篇：銅鼓委黨校2018年部門預算

銅鼓縣委黨校2018年部門預算

目

錄

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分

名詞解釋

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責

1、根據中央、省委、市委和縣委對干部隊伍建設的要求，培訓、輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部。

2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發展觀等重大戰略思想，圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府科學決策服務。

3、針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：中共銅鼓縣委黨校。

本部門2018年年初編制人數8人，其中行政編制 0人，事業編制 8人；年初實有人數17人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末學生人數 0 人。

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況 本部門2018收入總計95.45萬元，其中上年結轉和結余 0萬元，較上年減少0%；本年收入合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補助減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入95.45萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0萬元，占0 %。

（二）支出預算情況

本部門2018預算支出總計95.45萬元，其中本年預算支出合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補助減少；年末結轉和結余0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無

本年支出的具體構成為：基本支出84.45萬元，占88.5%；項目支出11萬元，占11.5%；事業單位經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2018財政撥款本年支出年初預算數為95.45萬元，按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 0%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出73.83萬元，較上年增加10 %，主要原因是：工資調資；商品和服務支出9.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休；對個人和家庭補助支出0.82萬元，較上年增加14 %，主要原因是：遺屬補助經費調資；其他資本性支出 0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2018 機關運行經費支出9.8萬元，比2017年減少0.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休.（六）政府采購情況

無政府采購。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.5萬元,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，較上年不變。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無。

第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“三公”經費支出：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

機關運行經費支出：為行政人員提供后勤服務的管理費用，包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、交通補助、福利費等。

第四篇：銅鼓國資委2018年部門預算

銅鼓縣國資委2018年部門預算

目 錄

第一部分 銅鼓縣國資委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣國資委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 銅鼓縣國資委2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣國資委2018年部門預算情況說明

第一部分 銅鼓縣國資委概況

一、部門主要職責

我委主要負責對全縣國有資產實行監管營運，并實行以直接管理為主、授權經營和委托管理相結合的管理方式；代表縣人民政府履行國有資產出資人職責，對授權經營、下屬單位資產、人事、工資實行監管，指導、推進國有企業改革和重組，監繳國有資本金收益，推進縣屬國有企業的現代企業制度建設，推動縣屬國有經濟結構和布局的戰略性調整；通過統計、稽核、效能監察等方式對所監管國有資產的保值增值情況進行監督，建立完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，對經營管理國有資產進行考核獎懲，維護出資人權益；負責對縣屬國有資產、國有資源（含自然資源資產、無形資源資產）進行優化整合和科學配置；積極盤活國有資產，做好國有資產與其他投資者合作投資的有關工作；發揮融資平臺作用，做好融資工作；負責國有資產產權管理；按照公開、公正、公平的原則，依法依規做好國有資產處置的審核和審批或報批工作，實施好國有資產的處理；查處損害國有權益行為，維護好國有權益；負責國有資產收益的收繳及核算；加強制度建設，建立權責明確、科學合理的國有資產管理、監督和營運體系。

二、部門基本情況

我委共有預算單位1個。編制人數19人，其中：全額事業編制19人。實有人數15人。其中：在職人數15人，包括事業執行公務員人員12人、全額事業人員3人、退休人員1人。

第二部分 銅鼓縣國資委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年國資委收入預算總額為141.24萬元，其中：經費撥款收入141.24萬元，占收入預算總額的100%；因行政大樓建造完畢，專項收入5萬元已取消。

（二）支出預算情況

2018年國資委支出預算總額為141.24萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出141.24萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出108.13萬元、日常公用支出16.35萬元、養老保險支出16.76萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務141.24萬元，占支出預算總額的100%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出108.13萬元，占基本支出預算總額的76.56%；商品和服務支出16.35萬元，占基本支出預算總額的11.58%，養老保險支出16.76萬元，占基本支出預算總額的11.86%。

（三）財政撥款支出情況

2018年國資委財政撥款支出預算141.24萬元，占預算支出總額的100%。

（四）政府性基金情況

無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

辦公費1萬元，郵電費0.1萬元，交通費0.5萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費5.12萬元，其他交通費用6.96萬元。

（六）政府采購情況

無

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年國資委“三公”經費年初預算安排5.12萬元。其中

公務接待費5.12萬元，比上年減少0.88萬元。

第三部分 銅鼓縣國姿委2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

第五篇：2017年新津人民法院部門預算

2017

新津縣人民法 2017年部門預算情況說明

第一部份 新津縣人民法院單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、【審判職能】依法審判法律規定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；受理不服本院已經發生法律效力的判決、裁定的申訴和申請再審案件以及本院審判委員 會討論決定的再審案件；接受上級法院指令再審和交辦的案件。

2、【司法執行權、司法決定權】依法行使司法執行權和司法決定權。

3、【司法建議】對案件審理中發現的問題提出司法建議。

聘用人員55人。

（三）2017年重點工作

2017年，新津法院將深入學習黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和總書記系列重要講話精神，認真貫徹“四個全面”戰略布局，全面落實省委十屆八次、九次全會和市委十二屆七次、八次、九次全會精神，按照縣委總體思路，以“司法軟實力建設”為主線，狠抓司法辦案，深化改革創新，全力提升群眾滿意度、獲得感，為經濟社會發展營造一流的司法環境。重點做好以下工作：

堅持“四位一體”抓辦案，妥善審理民生領域各類案件，促進平安新津、和諧新津建設。縱深拓展“兩大服務”，積極參與社會基層治理，充分運用法治思維和司法智慧，勇擔當、善作為，營造一流司法環境。持續深化三大庭審改革，進一步促進試點向常態化運行轉化。以基本解決執行難為遵循，開展全面改革優化執行模式、全方位聯動加大執行威懾、全程監督強化執行管理，推動執行工作規范化、信息化、一體化“三全三化”運行為目標的執行改革。全面貫徹落實上級法院關于家事審判方式和工作機制改革工作各項要求，確立以“完善家事審判工作機制、創新家事案件審判模式、搭建家事糾紛化解平臺”為主基調的改革思路，形成“法官+法官助理主導，家事調查員＋家事調解員輔助”的家事糾紛調處模式。加強能力作風建設，（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出（類）支出1787.38萬元，占公共預算87%；社會保障和就業（類）支出124.27萬元，占公共預算6%。；醫療衛生與計劃生育（類）支出34.31 萬元，占1.7%；住房保障支出（類）108.6萬元，占5.3%。

（三）公共預算當年撥款具體使用情況

1、公共安全（類）法院（款）行政運行（項）預算數為941.33萬元，比2016年預算數1139.09萬元減少197.76萬元，下降17.36%，變動的主要原因是：人員調動及機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

2、公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）預算數846萬元，比2016年預算數611萬元增加235萬元，增長27.8%，變動的主要原因是：信息化建設及檔案數字化建議等。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數88.76萬元，2017年新增支出項目，變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為35.51萬元，2017 年新增支出項目，變動的主要原因是機關事業養老保險改革帶來的支出結構變動。

5、公共安全（類）法院（款）醫療衛生與計劃生育（項）

3、新津縣人民法院核定車輛編制19輛，目前實際車車保有量為19輛。2017年公務用車購置及運行維護預算經費為60萬元, 較2016年預算數減少20萬元，下降25%。變動的主要原因是行政參公單位車改以后，暫停一般公務用車購置，同時一般公務用車及執法執勤用車數量大幅減少，車輛運行維護費下降；事業單位停止安排一般公務用車購置。

2017年未安排公務用車購置預算。

2017年安排公務用車運行維護費60萬元。用于19輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2017年政府性基金預算支出情況的說明

新津縣人民法院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，新津縣人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算當年財政撥款收入；支出包括：公共安全公安支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。新津縣人民法院2017年收支總預算2054.56萬元，比2016年預算數1750.09萬元增加304.47萬元，增長14.82%，變動的主要原因是人員增加、工資調整、司法專項經費預留增加等因素。

七、2017年收入預算情況說明

新津縣人民法院2017年收入預算2054.56萬元，其中：一

開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。

6.年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

7.公共安全支出（類）法院支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院支出（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院支出（款）案件訴訟（項）：指反映受理行政、民事、刑事、涉外等案件審判活動的支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險續費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源部、財政部規定的基本工資和津

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部份 2017年部門預算表見附件