第一篇：食品物資采購計劃

酒店經營部門生產用的鮮活商品，蔬菜，水果，干貨，調味品及經營用飲料，煙草等商品（下稱經營部門生產用的各類商品）由采購部采購供應，具體執行辦法如下：

（1）經營部門生產用的各類商品用量計劃，審批程序：

1，食品倉庫每月8日前對當月計劃購進的主要商品編制《食品購

進申請表》一式三份，并分別送餐飲部，采購部各一份，作為當月計劃采購的參數。

2，食品倉根據當月計劃或未列入計劃的各類食品以及倉庫存貨和

經營情況，由倉庫管員編制每次實際應購進的《食品定貨通知單》一式三份，送餐飲部審批后交食品采購部及倉庫各一份執行。

3，如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量的商品，則由采購

部提出計劃送餐飲部審批后執行。

（2）經營部門生產用的各類商品報價審批程序：

各供應商根據月間需要供應的各類商品按規定時間編制《市場報價表》，每10日報一次價給采購部定價，餐飲部核價，分管財務的副總經理審批。將審批后的《市場報價表》交采購部，食品倉，財務經理各一份執行。

（3）對短缺貨，急用食品，由食品采購員直接采購。但《補報價單》應經食品采購部經理，分管財務副總經理審批。

第二篇：物資采購計劃

蕪湖縣陶辛鎮衛生院

物資采購計劃

為了節約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進行，滿足各部門業務需求，現根據使用部門業務需求和意見，特制定物資采購計劃：

一、物資采購計劃的注意事項：

1、各科室要按程序填報物資申購表且提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

2、編制計劃書時，要從實際出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓造成損失。

3、物資采購時必須嚴格按照采購原則，采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確的做好物資貨源的落實工作。

二、物資采購的準備階段

1、物資采購部門根據各科室上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數量和型號等。

2、各科室根據所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。

3、采購人員核實各科室所填寫的采購物資表，根據物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。

三、物資采購計劃實施階段

1、對于廠商提供的材料采購人員進行深入分析，根據經批準的采購方式向廠商議價。

2、采購人員經過詢價、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。

3、采購物資到本院后，由該相關負責人對采購物資進行驗收。

4、由采購人員根據《采購合同》及購貨發票根據該院財務報銷的有關規定報銷付款手續。

2017年1月23日

第三篇：物資采購計劃

物資采購計劃書

（2012年3月）

物資采購計劃方案

為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的月末向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理審批。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

各部門提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項。

一、物資采購的審批程序

采購部門根據各部門上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數量和所應用項目，填寫《采購合同審批表》，經部門經理審查，采購部經理審核，由公司總經理審批。

二、物資采購的實施程序

1.物資采購部門采購人員根據經批準的《采購合同審批表》，先核對采購內容，根據采購物資的緩急程度，參考

市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。

2.對于廠商提供的材料采購員應進行深入分析，根據經批準的采購方式向廠商議價。

3.采購人員經過詢價、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。

三、采購物資到廠驗收工作程序

采購物資到廠后，由該項目相關負責人對采購物資進行驗收。

四、采購物資的付款程序

由采購人員根據《采購合同》及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定報銷付款手續。

由于剛來這個公司，工作經驗不足，有很多需要學習的東西，在公司領導與同事的關心下，我會認真完成各項工作，努力學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

2012年3月24

第四篇：物資計劃采購制度

四川天宏實業集團貴州銅仁分公司

《物資計劃采購管理制度》

各部門、班、段組：

為加強公司的物資計劃采購管理，進一步規范物資的計劃采購供應工作，確保工程建設的順利進行。根據川天宏【2011】13號《四川天宏實業集團有限公司財務審批制度》的相關制度及本公司的實際情況，特制定以下物資計劃采購供應管理制度，請遵照執行。

一、材料采購計劃審批程序

1、月、周材料計劃程序：由項目組現場管理人員提出申請，報工程部經理審核，分管總經理審批；

2、臨時或急用材料，由項目部負責人電話或口頭通知采購人員所需規格數量及建議品牌，實施采購。但物資采購回來后，仍需由項目部現場管理人員立即補申請計劃單，交采購員作購買依據。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計劃單：5000元以內的物資由采購員根據市場行情、質量、進行談價和定價；超過5000元以上（特殊定價物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經過后勤保障部相關人員、項目部技術人員共同詢價后，報分管領導、總經理同意后方可定價采購。

2、采購員在采購物資時，必須索要正規稅務發票、送貨清單、合格證、質保書等相關資料和票據。

3、物資采購回公司后，憑實物及送貨清單發票入庫或送施工現場，由保管員出具入庫驗收單。

4、采購員憑采購計劃單、入庫單、發票及貨物清單報賬。

三、材料驗收保管程序

1、保管員憑計劃單、發票及送貨清單，對物資進行驗收入庫或直接交施工現場使用并向采購員出具入庫驗收單。

2、保管員憑領料單發貨或在施工現場憑管理員及使用者現場開具領料單下貨。

3、保管員應當在財務部門人員的指導下，做好各類物資、材料臺賬。

4、保管員對庫存物資分類存放并做好標識，對直接進入施工現場的物資有權進行事后監督和追蹤。

四川天宏集團有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

第五篇：物資計劃采購管理制度

文件編號：

修改狀態：A/0

物資的計劃、采購管理制度

文件編號：

修改狀態：

受控編號：

編制：

審核：

批準：

文件編號：

修改狀態：A/0 物資的計劃、采購管理制度 目的

為加強物資的計劃、采購、入庫、貯存、領用等運作程序和管理行為物資采購管理，確保所購物資價格合理，質量符合要求、保證庫存量，滿足需求，使整個程序能責任到人。2 適用范圍

適用于物資的計劃、采購、入庫、貯存、領用全過程的管理 3職責

3.1物資管理部負責生產所需原輔材料及常用物資的采購，并負責機電、化工、金屬、成品等倉儲物資的管理；

3.2生產部負責外協件、設備及設備的備品備件的采購，并負責中心庫物資的管理；

3.3銷售部負責產品及其配套件的采購；

3.4質量部負責計量等檢驗儀器設備及檢測試劑的請購計劃； 3.5辦公室負責基建維修物資、后勤等技改項目的請購計劃；

3.6采購、生產、質量、銷售、車間等部門負責按管理程序辦理進出庫手續。4 物資的計劃管理及采購 4.1 采購計劃申請

4.1.1 生產所需用原輔材料及常用物資如工具、標準件等常用五金備品備件，外協件，由各倉庫管理員根據生產計劃、安全庫存情況及歷史耗用量填寫〈采購單〉進行申報，經物資管理部領導審批后組織采購。

4.1.2生產用鑄鍛件等毛坯采購，由生產部根據庫存報表、生產計劃及歷史耗用量進行申報，經分管領導審核，經物資管理部領導審批后組織采購。文件編號：

修改狀態：A/0 4.1.3部分產品及產品配套件的請購，由銷售部填寫《外購產品審批表》，經主管審核，報總經理批準后，自行組織采購。

4.1.4 新產品試制及工藝改進所需物資如刀具、刀頭、鉆頭，新材料等的請購,由項目負責人填寫《物資信息聯系單》，并按聯系單內容要認真填寫，由新產品開發或工藝負責人審核，經物資管理部領導審批后組織采購。

4.1.5 各車間、部門科室專用物資可由部門負責人應根據實際需求并經倉庫簽字確認無庫存后進行申報，經物資管理部領導審批后組織采購。

4.1.6各類設備(包括生產和檢測設備)的請購,由使用部門提出,報生產副總審核,經總經理審批或提交相關會議討論,由設備主管選型,按比質比價采購或招、投標程序確定價格后簽訂合同，并負責采購和組織驗收。

4.1.7設備修理用備品、配件的請購，由各車間、部門〈申請表〉經設備主管審核，主管領導審批后由設備部門負責采購和組織驗收

4.1.8計量器具及配件的請購，由質量部計量管理員填寫〈采購申請單〉，經部門主管審核，經物資管理部領導審批后組織采購。

4.1.9基建維修物資、后勤等技改項目所需物資由辦公室提出請購計劃，主管領導審核，經物資管理部領導審批后組織采購。

4.1.10辦公用品、印刷用品、生活所需物資的采購，由各職能部門提出，主管審核，分管副總審批后由各職能部門自行組織采購。

4.1.11各采購部門采購時，應應執行《采購控制程序》和《供方評定程序》，A、B類物資一般不得在合格供方名單以外的單位采購，確因特殊情況而采購的，應填寫《采購物資申請表》，報主管審批方可實施，各采購及倉儲應予以記載，并按月上報物資管理部和質量部，物資管理部記好臺賬并根據進貨質量在規定的期限內組織供方評審。文件編號：

修改狀態：A/0 4.1.12為節約采購成本，各部門每周一進行采購計劃統一申報，特殊情況下的急用件隨時申請采購。

4.1.13 采購計劃單或外協申請單填寫要求填全所購物資統一的規范名稱、規格型號、用途、質量要求或執行的標準號、請購日期、到貨日期，制單人是準確采購的第一責任人。

4.1.14采購員接單時須在采購單簽名，同時簽上接單日期，以便考核采購員是否在合理的采購周期內完成采購。

4.1.15 每月底采購員應對采購單進行統計，將未能及時完成的采購單統計成報表，并注明未能完成原因，上報給主管。

4.1.16 采購周期的確定：急件一般不超過2天時間，正常采購周期為一周，鋼材和毛坯采購周期為20天以內。4.2 采購實施 4.2.1采購方式

4.2.1.1集中計劃采購：凡具有共性的材料，根據請購部門每周一提出的請購，采購員集中辦理采購。

4.2.1.2長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應在選定的合格供方內進行采購，議定長期供應價格，并及時掌握市場價格的波動，做好調整。

4.2.1.3未經主管書面同意，不得私自變更、替換現有合格供方；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部應填寫《采購物資申請表》，獲得批準后方可變更，并根據供貨質量，在規定期限內做好供方評審。4.2.2 詢價、比價、議價

4.2.2.1采購員應對供應商（包括現有合格供方）的報價資料進行整理并經文件編號：

修改狀態：A/0 過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，供應廠商應不得少于三家，并做好詢價記錄。

4.2.2.2凡是最低采購量超過請購量的，采購員在議價后，應在采購計劃單中注明，經主管簽字確認后上報。

4.2.2.3采購員應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或供應商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價或進行招、投標的程序進行訂價，經分析后進行議價，議價結果書面上報總經理。4.2.2.4詢價、議價結束后，需主管書面同意方可定價，否則不予認可價格；由此引起后果由采購員負全責。

4.2.2.5采購物資的單價超過1000元以上、一次性購買超過3萬以上或保密類物資需經過主管審核，經總經理審批進行訂價。

4.2.2.6基建或技改項目、生產設備、檢測設備、外協產品及其他金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資必須實行招（議）標采購。

4.2.2.7采購員接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，先行詢價、議價，采購，待接到采購單后，按采購程序補辦相關手續。4.2.3 訂購

4.2.3.1采購員接到經批準的采購表單后，應以“訂購單”或“合同”向供應商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號或合同編號”，分包包裝材料的標明規格型號。

4.2.3.2若屬分批交貨者，采購員應在“采購單”上注明“分批交貨”以供識別，全部到貨后，將采購單及其它資料交于倉庫辦理入庫手續。

4.2.3.4原材料、基建或技改項目、生產設備、檢測設備、外協產品及其他文件編號：

修改狀態：A/0 金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資的采購合同簽訂需經總經理或總經理的授權人審核后簽定，否則視為無效。3.3 物資入庫

采購員辦理入庫手續需提供的資料和單據： 1）經過審批的“采購單或外協申請單” 2）經審批簽字的“訂貨合同或訂貨單” 3）供應商的“送貨清單”

4）供應商提供的“材質證明書或產品的出廠檢驗報告”，隨報檢單交質量部 5）經倉庫簽字確認的“收料單”

6）經我公司質量部驗收合格的“檢驗合格報告單或檢驗合格簽字證明” 7）經倉庫簽字確認的“材料入庫單”

3.4 整理付款

3.4.1 現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購完成后，采購員持貨品、購貨發票、采購單或外協申請單到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出收料單，（收料單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。收料單必須通過采購員、倉庫保管員雙方簽字，隨同購貨發票經財務審核簽字后，購貨發票由總經理批準簽字，到財務部辦理報銷手續。

3.4.2 訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，入庫單必須通過采購員、保管員雙方簽字，供應商結款時開出購貨發票，由采購員交倉庫核查，連同入庫時的所有資料和單據，交財務審核后，發票經總經理審批簽字，方可到財務部辦理結算轉帳手續。

3.5 價格復核與市場行情資料提供

3.5.1 供應商的送貨清單上應標明物資的價格，以便倉庫、財務與審批的訂單文件編號：

修改狀態：A/0 或合同及票據開出的價格進行三對照核查。

3.5.2 采購員應調查主要材料的市場與行情，在詢價記錄中備注并與合同或訂單一并交于主管或總經理進行價格審核簽定。

3.6 質量復核

3.6.1 為了保證物料采購工作的順利進行，確保物料的質量水平，采購人員應建立合格供方名錄及供應商檔案，包括采購物資的規格型號，聯系人、電話、地址、價格等。

3.6.2 采購員應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)，收集所購物資的質量及及使用情況，并及時與供貨商反饋，不合格的物資應負責退回、消帳及索賠。

3.6.3 采購員未在合理的采購期采購到位或未認真核查所購物品的質量而影響生產正常進行的，應對采購員進行考核。