第一篇：森林療養(yǎng)院開發(fā)可行性研究報告

雷公山森林療養(yǎng)院開發(fā)可行性研究報告

可行性研究報告

雷公山位于黔東南州雷山縣東部，主峰雷公山，海拔2178.8米，1989年批準(zhǔn)為省級自然保護(hù)區(qū)，2001年經(jīng)國務(wù)院審定升格為國家級自然保護(hù)區(qū)，面積47300公頃，保護(hù)區(qū)內(nèi)中亞熱帶原生林保護(hù)較好，有植物1390種，動物518種，森林覆蓋率達(dá)90.7%。雷公山良好的森林環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)，具有極高的旅游價值，經(jīng)黔東南州政府、雷山縣政府同意，與自然保護(hù)區(qū)協(xié)商，決定開發(fā)雷公山風(fēng)景旅游資源項目，為貴州旅游大省的黔東南州增設(shè)一旅游景點。根據(jù)雷公山的地理環(huán)境和森林資源以及旅游市場的需要，按有關(guān)方面的意見，建設(shè)項目定位是“森林療養(yǎng)院”，目的是為森林休療旅游，開辟全國第一個“森林療養(yǎng)院”。第一章 項目立項社會背景

第一節(jié) 項目的時代背景及政策依據(jù)

貴州省早在二十世紀(jì)八十年代，就提出了全省旅游業(yè)發(fā)展以東部的黔東南州民族風(fēng)情和西部的自然山水風(fēng)光“兩翼齊飛”的發(fā)展思路。近二十年的艱苦創(chuàng)業(yè)，東翼的民族風(fēng)情旅游已取得了一定的成績。1996年，經(jīng)省人大常委會批準(zhǔn)的《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，明確要把旅游業(yè)培育和發(fā)展成為貴州的重要產(chǎn)業(yè)，綱要提出：發(fā)揮自然景觀和民族風(fēng)情優(yōu)勢，加快發(fā)展旅游業(yè)。

二十一世紀(jì)開始，黨中央和國務(wù)院提出了西部大開發(fā)的戰(zhàn)略，旅游業(yè)和生態(tài)建設(shè)也要快上，這一偉大戰(zhàn)略決策，為貴州的旅游業(yè)發(fā)展提供了強大的推動力。在這種劃時代的背景下，黔東南州選定了雷公山作開發(fā)的重點之一，有著重要意義。

關(guān)于開發(fā)森林旅游業(yè)，1992年全國林業(yè)廳局長會議已明確提出：要重視發(fā)展森林旅游業(yè)，積極開發(fā)林區(qū)的風(fēng)景名勝和觀賞動植物資源，有計劃地發(fā)展森林公園或開辟旅游景點，發(fā)展森林旅游事業(yè)，搞活林區(qū)經(jīng)濟，促進(jìn)精神文明建設(shè)，可見，開發(fā)森林旅游，政府各有關(guān)部門早已有了政策規(guī)定和鼓勵。雷公山的森林旅游開發(fā)是完全符合天意人愿的。第二節(jié) 項目立項的依據(jù)和可行性

“森林療養(yǎng)院”，或稱“綠茵療養(yǎng)院”、“花園醫(yī)院”，是近年來在俄羅斯、德國、日本等國家新出現(xiàn)的一種獨特的“聞香”療病醫(yī)院。醫(yī)院建于森林中（特別是針葉林），不吃藥、不打針，主要是通過患者在森林中住宿一段時間及活動，用散步、慢跑、打太極拳、讀書、下棋、繪畫、唱歌、游戲等形式，呼吸森林中樹木散發(fā)出來的芳香氣味。這種芳香物質(zhì)是以異戊二烯為基礎(chǔ)的萜烯物質(zhì)（單萜烯、倍半萜烯和雙萜烯），人體吸入這些物質(zhì)，可以達(dá)到治療疾病，強身健體之目的。森林療養(yǎng)院一般都建在高山森林中，以針葉林中為最好。針葉林為松、柏、檜、杉、云杉、冷杉、鐵杉等，能散發(fā)出萜烯物質(zhì)。據(jù)有關(guān)專家測定，每公頃針葉林，每天散發(fā)的萜烯在2-5公斤，萜烯有很強的殺菌能力，能殺滅白喉、傷寒、痢疾桿菌、沙門氏菌、結(jié)核桿菌，有增強抗炎、抗癌和增強機體免疫能力的作用，故稱為“森林殺菌素”。萜烯中含維生素原，可直接被人吸入肺部，故又稱為“森林維生素”，萜烯物質(zhì)在氧化過程中產(chǎn)生過氧化氫，而增加空氣中的臭氧“陰離子”，有很強的殺菌作用。此外闊葉林中的銀杏、宿軸木蘭、香果樹、鵝掌楸、香榧等樹，也能分泌氣態(tài)芳香物質(zhì)，含氧量高并富含陰離子，對人體有補氧強壯作用。

我國是最早發(fā)現(xiàn)和提倡利用森林中的清新空氣和芳香物質(zhì)作為醫(yī)治疾病，強身健體的國家。唐代大醫(yī)學(xué)家孫思邈在其《千金翼方》醫(yī)著中早已提出：“山林深處，固是佳境”。明代醫(yī)學(xué)家龔?fù)①潱谄洹秹凼辣Ｔ分刑岢隽恕吧搅忠菖d，可以延年”的論新。這一見解，比之100年前德國人提出的“森林浴”和“庫乃普森林療法”要早1000年。到了近代，人們不僅認(rèn)識到森林的自然美景能讓人賞心悅目，而且認(rèn)識到綠色是生命之色，能給人以寧靜爽朗之感，茂盛的樹木給人以生機勃勃的印象，還認(rèn)識到許多樹木散發(fā)出來的芳香氣體具有殺菌療病的作用。這些物質(zhì)被鼻腔吸入肺部，刺激粘膜，“納鼻而通十二經(jīng)”，通過經(jīng)脈，直達(dá)病所，起到加快呼吸器官纖毛運動，利尿、止咳、消炎、鎮(zhèn)靜、降低血壓等作用。我國的中醫(yī)學(xué)界，近年來在利用森林、花卉的“聞香”原理中總結(jié)，創(chuàng)造了一系列“聞香”療病養(yǎng)生理論及方法。這些理論及方法，是建立森林療養(yǎng)院休療治病的基礎(chǔ)。森林療養(yǎng)院療法，適用于慢性支氣管炎、肺結(jié)核、哮喘、焦慮癥、消化不良、神經(jīng)衰弱、高血壓、高樓綜合癥、辦公室病癥等等。

2、雷公山建立森林療養(yǎng)院的可行性

雷公山自然保護(hù)區(qū)山嶺蒼翠、層林疊嶂、飛瀑流泉、鳥語花香，環(huán)境相當(dāng)靜謐優(yōu)雅。保護(hù)區(qū)森林茂盛，種類繁多，有植物1390種，森林覆蓋率達(dá)90.7%。林中有國家一級保護(hù)樹種禿杉及許多國家級保護(hù)樹種。保護(hù)區(qū)有獸類52種，兩棲動物36種，爬行動物56種，魚類29種，昆蟲202種。如此豐富的生物資源，以其生態(tài)系統(tǒng)之完整性和原始性，用來開發(fā)森林旅游，將使人與自然和諧相處，回歸大自然，返樸歸真。

聯(lián)合國世界文化基金會將黔東南州列為世界十大“返樸歸真，重返大自然”最高檔次旅游區(qū)；世界保護(hù)鄉(xiāng)土文化基金會也將黔東南州列為全球18個“返樸歸真，回歸自然”旅游圣地，雷公山就是其中的主要景區(qū)。

雷公山林區(qū)還有許多野生花木，如野生高山杜鵑花、山茶花、四照花、木蓮花、白蘭花、野茉莉花、伯樂樹花、含笑花等，這些花花形大，顏色鮮艷多樣，香味濃郁，有很好的觀賞價值和聞香療病價值。雷公山的高山杜鵑，多達(dá)20種以上，比梵凈山杜鵑還多兩個種，花色有紅、粉紅、紫紅、粉白、白色等，春末夏初2000米以上杜鵑花盛開，姹紫嫣紅，一片燦爛，身臨其境，如進(jìn)入了花的海洋。還有1600米高度附近野生玉蘭花，春夏之際，武當(dāng)木蘭、木蓮、含笑花盛開、紅白相映，燦爛映日，美不勝收。尤其是雷公山的武當(dāng)玉蘭，頂頂有名，粉紅色的大花朵，上下絕分二色，嫣潤幽香，極其觀賞價值。

森林除了醫(yī)療、觀賞等作用外，還是進(jìn)行心理、道德教育的好地方。森林旅游已引起醫(yī)學(xué)家、心理學(xué)家、生物學(xué)家、建筑學(xué)家、林學(xué)家、地理學(xué)家的重視。許多科學(xué)家認(rèn)為：森林、山川美麗的風(fēng)光有助于培養(yǎng)良好的性格和高尚的情操。美國著名的建筑學(xué)家西圖愛爾曾說過：人的性格和情操的培養(yǎng)，不僅受著優(yōu)秀的著作，電影以及高尚人物交往的影響，而且還受著大自然風(fēng)景的陶冶。森林中高大挺拔的樹木，各種花草獨特的芳香味，風(fēng)掠林梢的林濤聲，悅耳的鳥鳴聲，潺潺的流水聲，靜謐的林中空地，令人陶醉的空氣等，都有利于身心之健康。在雷公山開展森林休療、觀光游中，不但對成年人有好處，而且對培養(yǎng)青少年的健康成長也有極其重要的作用。雷公山的森林旅游，必將成為黔東南州青少年生態(tài)教育基地。

3、建立森林休療旅游，是世界旅游業(yè)的潮流。

隨著綠色旅游的興起，各國都在林區(qū)大力開辟和增設(shè)森林公園和森林旅游區(qū)，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前世界上已有100多個國家利用自己的林區(qū)建立了1200多個森林公園和旅游區(qū)。每年進(jìn)入森林旅游的人次，美國3億，日本8億，法國6000萬，法國、奧地利每年也有40%的國民進(jìn)入森林游，我國目前每年只有約1億人次作森林游。據(jù)有關(guān)旅游專家估計，21世紀(jì)，全世界出國旅游者將超過10億人次，其中50%的游客將進(jìn)入森林游。

森林生態(tài)旅游是社會經(jīng)濟發(fā)展，生活質(zhì)量改善，欣賞水平提高的具體表現(xiàn)，是人們向自然性、探索性、求知性旅游發(fā)展的結(jié)果。回歸自然的旅游潮流，正在全球涌動，森林旅游的熱潮即將到來。雷公山的森林休療游、觀光游，必將迎來大量的國內(nèi)外的游客。

第三節(jié) 投資的必要性

雷公山森林療養(yǎng)院及自然生態(tài)游項目，是黔東南州乃至全省重要的森林旅游項目，其形式新穎，內(nèi)容豐厚，方法可靠，前途廣闊，是一項很有發(fā)展前途的旅游事業(yè)。

1、“森林療養(yǎng)院”是黔東南州第一個自然生態(tài)旅游項目，意義重大。

2、“森林療養(yǎng)院”的開辟，可帶動雷公山其他旅游項目的發(fā)展，也促進(jìn)其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

3、經(jīng)濟效益好。項目的開發(fā)，可為貧困的雷山縣帶來巨大的經(jīng)濟效益，這是旅游扶貧項目。

4、配合雷山縣的西江民族村，郎德民族村風(fēng)景旅游區(qū)的開發(fā)，有利于形成一個既有自然生態(tài)內(nèi)容又有民族風(fēng)情的大風(fēng)景旅游區(qū)體系。第二章 市場前景及建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市場前景預(yù)測

風(fēng)景旅游區(qū)開發(fā)的成敗，很大程度上取決于市場。在開發(fā)前對市場前景作出預(yù)測，為所在地作決策的投資程度可提供依據(jù)。市場前景預(yù)測是對旅游吸引力、旅游客源地的距離、經(jīng)濟、人口、文化等因素的綜合分析，以及對客源地和目的地之間的交通聯(lián)系狀況、加以評比預(yù)測。

1、雷公山“森林療養(yǎng)院”是國內(nèi)森林旅游的全新項目，其內(nèi)容對旅游者具有極大的吸引力。特別是現(xiàn)代。城市人的工作節(jié)奏快，腦力勞動緊張，任務(wù)繁重，對健康的損害大，因此在節(jié)假日都想找個地方休息一下，恢復(fù)體力，增進(jìn)健康。雷公山療養(yǎng)院是最理想的地方。凱里市、都勻市、貴陽市以及外省的廣西、湖南、上海、重慶、成都、福建等經(jīng)濟文化較發(fā)達(dá)的省市，都是客源地。吸引他們的游客夏天到雷公山來消暑度假，是最理想的地方。

2、客源地與雷公山相聯(lián)系的交通狀況，也逐步在改善和提高。鐵路交通，湘黔線可直達(dá)上海、福建、湖南、重慶等地，正在修建的株（州）六（六盤水）復(fù)線，也即將竣工，屆時鐵路交通將如虎添翼，更加便利。另外，即將完工的凱（里）麻（江）高等級公路，貴（陽）新（寨）高等級公路，北通貴陽、南接南寧，廣西、貴陽的游客可以很方便的進(jìn)入雷公山。將來，到雷公山之潛在客源量，可以說是非常大的。第二節(jié) 市場營銷

1、對森林療養(yǎng)院這一新興的旅游項目，應(yīng)大力宣傳，不僅宣傳到各個城市的市民中，還應(yīng)宣傳到醫(yī)療衛(wèi)生部門，讓廣大群眾都知道“森林療養(yǎng)院”的優(yōu)點，把對森林游愛好的游客，尤其是患有一些慢性病的游客吸引過來。

2、由旅行社系統(tǒng)向外推銷森林療養(yǎng)院這一獨特的旅游產(chǎn)品。

3、印制森林療養(yǎng)院的職能及治病原理的手冊，印制雷公山主要動植物名錄和圖冊，作為旅游商品銷售和宣傳。

4、將森林療養(yǎng)院旅游與黔東南州其他自然風(fēng)景旅游區(qū)、民族風(fēng)情旅游區(qū)納入統(tǒng)一的銷售計劃中，統(tǒng)一安排調(diào)度。第三節(jié) 初步方案與建設(shè)規(guī)模森林療養(yǎng)院共用地1500畝。森林療養(yǎng)院（或綠菌療養(yǎng)院）由下列設(shè)施組成：即“森林療養(yǎng)院”一座，森林浴場一個，花園一個，娛樂廳一個，飲料廠一個，接待廳一座，餐廳一個，旅游工藝廠一個，聞香療法研究所一個，觀花亭二個等。

森林醫(yī)院：在原雷山由林場舊址建設(shè)，安排300個床位，共3000M2。療養(yǎng)院建于松林中，苗族干拉式建筑風(fēng)格，磚、水泥仿竹林結(jié)構(gòu)，內(nèi)部裝修按病房布置，舒適大方，供患者及休閑住宿。一般不吃藥、不打針，根據(jù)中醫(yī)“聞香治病，芳香除穢辟疫”，“納鼻能通十二徑”原理治病，每天讓患者在林中散步，作森林浴，打太極拳，作氣功，呼吸林中芳香氣味，另外再配合香佩療法、香枕療法、藥香療法、花香療法、塞鼻療法、香水療法、飲料療法、藥浴療法、茶浴療法等聞香手段，給患者或旅游者治療，以達(dá)到強身健體的目的。

聞香治療室：70M2，在森林殺菌素分泌不足時期，用人工催化辦法，生產(chǎn)萜烯物質(zhì)和香氣，讓患者靜坐室中，聞香治療。中醫(yī)聞香療法研究所一個：專門研究聞香療法養(yǎng)生治病的理論及方法，面積500M2。

藥浴室：供患者作藥浴、茶浴用，面積100M2。接待廳：一個，面積500M2。餐飲廳：一個，面積500M2。

花 園：一個，面積500M2，種植各種花卉，園中建若干花亭、花塢，供患者，旅游者休憩聞香。

娛樂廳：一個，面積1000M2，內(nèi)設(shè)會議室、歌舞廳、圖書室、繪畫室、棋類室、書法室、健身房等設(shè)施。

觀花亭：二個，一個建于杜鵑花區(qū)，一個建于玉蘭花區(qū)。旅游工藝廠：一個，100M2，專門制作防病治病的香包、香帶、香枕等工藝品，供應(yīng)旅客。

專門飲料廠：面積500M2，以雷公山出產(chǎn)的野生植物，配制保健飲料、抗炎化痰、抗癌等用。第三章 項目選址及建設(shè)條件 第一節(jié) 項目選址

項目建設(shè)地址選在雷公山主峰南坡半山腰，原雷山林場舊址處，海拔1600米左右。此處地面坡度緩平，有雷山縣城至毛坪公路通過附近，與雷公山礦泉水相距1公里，供電、供水條件好。這里是雷公山常綠闊葉林與落葉闊葉林交界地，有大片人工華山松林，松樹一般高10米，胸徑15-20厘米。森林生態(tài)環(huán)境好，氣候涼爽、舒適，年均溫度11.7℃，相對濕度88%，最冷月（1月）均溫1.3℃，最熱月（7月）20.5℃，最適合消夏避暑旅游。縱觀世界的休療勝地、消夏避暑地，主要建立在溫泉或高山森林地區(qū)，避暑地多在海拔1000米以上，如泰國的清邁，海拔1300米，哥倫比亞的波哥大，海拔2640米，年均溫14℃，埃塞俄比亞的斯亞貝巴，海拔2480米，年均溫7.8℃，武夷山，海拔1200米，年均溫13-14℃。

雷公山林場的氣候冬天不冷，夏天不熱，溫度不高，地形平緩，又是兩種森林景觀的交界處，位置非常理想。

第二節(jié) 資源條件，雷公山的資源，可概括為：山好、水美、林豐花香

1、作為森林療養(yǎng)院和森林休療旅游地的雷公山林場，其資源條件相當(dāng)理想。森林旅游需要的條件是森林植被好，樹林種類多，氣候條件宜人，最好是高山、高原森林。從雷公山自然保護(hù)區(qū)的資源條件看，地處1600米山地，森林廣闊，既有常綠闊葉林落葉闊葉林，又有針葉林。其中可觀賞的植物和散發(fā)“森林殺菌素”的植物數(shù)量多，森林層次多，垂直變化明顯，林貌春夏秋冬都不相同，春天一片嫩綠生機勃發(fā)；夏天滿山蒼翠，郁郁蔥蔥；秋天林中無數(shù)紅葉，層林盡染；冬天一片深沉，雪壓青松，姿態(tài)各異，氣象萬千。林中觀賞花卉的植物眾多，有武當(dāng)木蘭、木蓮、含笑花、杜鵑花、錦帶花、金絲梅等，觀葉植物有禿杉、海堂、鐘萼林等。

2、山水風(fēng)景資源與眾不同。

雷公山海拔2178.8米，高聳云端，萬山拱衛(wèi)，氣勢雄偉。詩人陳瓊英詠雷公山詩中有精彩描寫：“大氣磅礴兮幻彩，海市蜃樓兮朦朧”。“一夕萬變兮開泰，奇峰環(huán)繞兮崢嶸”。

雷公山是早觀日出，晚觀彩霞好去處，雷公山云海也非常壯觀。當(dāng)朝霞初露，旭日初升之時，常可看到佛光。

3、水多、質(zhì)美。

雷公山林場東側(cè)有小溪，常年不干，可為森林醫(yī)院供水。水化學(xué)類型為HCO—Na、Ca，硬度（德國度）0.08，總堿度0.41，PH值6.5，耗氧1.62，固形物d10.69mg/L，CO2固定3.19mg/L，游離CO33.39mg/L，SiO210mg/L，pb、Cu未檢出，Zn0.009mg/L，As0.008mg/L。Hg、Cd未檢出。礦化度極低，屬極軟水，即“天然太空水”，水質(zhì)符合國家規(guī)定之飲用水標(biāo)準(zhǔn)。這股水供旅游者，療養(yǎng)者飲用，大有好處。

4、自然風(fēng)景與民族風(fēng)情配合好。

山腳有響水巖瀑布，山北有雷公坪等景點，山下有天下苗族第一寨——西江村，有郎德苗族風(fēng)情村寨。民族村寨圍繞雷公山，為眾星拱月，互相輝映，組成了一個宏大的風(fēng)景旅游區(qū)。

5、動物種類多。獸類52種、鳥類121種、兩棲類36種、爬行類56種、魚類29種、昆蟲202種，其中有許多珍稀種屬。豐富的動物資源，可供觀賞、科研、科普等旅游。

從資源條件來看，雷公山真稱得上資源寶庫、種質(zhì)庫，作為旅游業(yè)，可供開展森林休療旅游、山水觀光旅游、種考旅游、科普旅游、探險旅游等等。第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施條件

公路：雷公山林場現(xiàn)有雷公山旅游干線火路通達(dá)，該公路等級為國標(biāo)四級油路。

供電：林場有高壓線路通過，只需增加一臺50千伏安變壓器即可。

供水：林場旁有小溪流，日供水量可達(dá)1萬余噸。通訊：目前移動通訊覆蓋。第四章 環(huán)境保護(hù) 第一節(jié) 建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀

雷公山林場已于多年前撤銷，只剩下幾間房屋，這一帶沒有工廠、礦山，只有1公里處有一礦泉水廠仍在生產(chǎn)，沒有工業(yè)廢氣、廢水、廢渣排放，林區(qū)沒有遭受任何污染，大氣、溪水、土壤都保持林區(qū)原貌。山頂微波站直線距離約有8公里，有森林阻擋，其電磁波輻射影響不到林場一帶。第二節(jié) 項目的主要污染

森林療養(yǎng)院及其附屬設(shè)施，無工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)，不存在重大污染。廚房炊事也擬用電能，不會對環(huán)境造成污染。生活廢水也將建凈化池，經(jīng)凈化后排放。生活廢渣也將建垃圾場處理。

第三節(jié) 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生

森林療養(yǎng)院和森林旅游是文明的活動，無纜車、索道、攀沿陡崖等作業(yè)。森林游擬多設(shè)路標(biāo)，加強防火、防毒蛇、防迷路等設(shè)施防護(hù)。雷公山的毒蛇主要在海拔1300米以下的林中生活，很少到1300米以上的林中，只要加強防護(hù)，諒無大礙。

第五章 企業(yè)組織及勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織

森林療養(yǎng)院既帶有醫(yī)療性質(zhì)，同時又是旅游業(yè)的一部分，應(yīng)都屬于企業(yè)性質(zhì)。為了更好地開發(fā)雷公山的旅游資源，成立黔東南州雷山縣雷公山旅游股份有限公司，森林療養(yǎng)院設(shè)管理處，管理處屬公司領(lǐng)導(dǎo)。

第二節(jié) 勞動定員與培訓(xùn) 經(jīng)理1人，副經(jīng)理3人。

行政、財務(wù)、公關(guān)、保衛(wèi)等部門職工10人。

醫(yī)生5人（以中醫(yī)為主，職責(zé)是研究，實行香氣養(yǎng)生療病）。醫(yī)院職工5人 飲料廠職工10人。花匠1人。

娛樂廳工作人員18人。旅游工藝品廠員工10人。餐廳員工10人。總共定員職工63人。

管理處職工全采用招聘制。文化程度在高中以上。

職工培訓(xùn)。療養(yǎng)院醫(yī)生在中醫(yī)院校本科、專科畢業(yè)為好。主要是研究、創(chuàng)制香氣養(yǎng)生療病理論及方法。醫(yī)生的培訓(xùn)可短期派出去學(xué)習(xí)。療養(yǎng)院職工則培訓(xùn)管理和服務(wù)方法。其他附屬設(shè)施的職工培訓(xùn)，可派出或請進(jìn)來靈活運用。飲料廠職工主要研制特殊飲料的配制和生產(chǎn)。旅游工藝品廠職工可派出去培訓(xùn)配制香包、香袋、香枕和刺繡、雕刻技術(shù)。第六章 項目實施進(jìn)度安排

在投資資金到位后，立即開始建設(shè)工作,其進(jìn)度安排見下表： 項目進(jìn)度表

第七章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 投 資 估 算 表

第八章 經(jīng)濟效益社會效益和環(huán)境效益評估 第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析

1、生產(chǎn)成本估算（1）職工工資

固定職工63人，人年均工資及福利7500元，年工資福利共計47.25萬元。

（2）行政辦公及燃料動力費120萬元。

（3）折舊費（按固定資產(chǎn)形成率95%，30年折舊計算），2264.5×95%÷30=71.7萬元

（4）維修費（按固定資產(chǎn)原值1%計）2264.5×1%=22.64萬元（5）年均總成本261.59萬元

2、銷售收入估算

（1）醫(yī)院住宿服務(wù)費、伙食費，每人每天70元，床位利用率按70%計，年收入210×70×240天=352.8萬元（2）聞香療養(yǎng)收入4.4萬元（3）小商品銷售10萬元（4）娛樂廳收入50萬元（5）保健飲料收入150萬元（6）門票收入20萬元（7）汽車營運收入500萬元 全年收入1087.2萬元

3、稅收（營業(yè)稅5%，城市維護(hù)建設(shè)稅5%，教育附加稅3%）1087.2×13%=141.3萬元

4、稅后利潤：

1087.2-141.3=945.9萬元

5、資金回收： 2900÷945.9=3.08年

需3.08年才能收回投資資金。投資利潤率32.6%，投資回收期3.08年。

第二節(jié) 社會效益

1、直接解決63人的就業(yè)問題，另外臨時性工作還解決數(shù)十人。

2、能為許多病人解除疾病，恢復(fù)健康，精力充沛地投入工作，為社會創(chuàng)造更多的財富。

3、帶動了周圍旅游景點的旅游發(fā)展。

4、建立全國第一個“森林療養(yǎng)院”，在社會上會造成重大影響，提高黔東南州和雷山縣的知名度。第三節(jié) 環(huán)境效益

森林療養(yǎng)院和森林旅游屬生態(tài)旅游，也是一種高雅文明的旅游，是在被保護(hù)的自然生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)，以自然景觀為主體，觸合區(qū)域人文、社會景觀的野外性旅游，旅游者通過與自然的交往，達(dá)到了解自然，回歸自然的目的。使旅游者享受到自然生態(tài)所帶來的好處。通過旅游，能提高旅游者的環(huán)保意識，從而更好地保護(hù)自然生態(tài)，做到人與自然，和諧相處。第九章 可行性研究結(jié)論

森林療養(yǎng)院項目實施的可行性，可從兩個方面的材料來判斷，一是旅游資源的豐富程度，基礎(chǔ)設(shè)施具備的程度；二是市場測算和發(fā)展前途。雷公山森林療養(yǎng)院項目，按前面論述，開發(fā)這一項目是可行的，前途是遠(yuǎn)大的。

在投資方面，黔東南州已制定了《中共黔東南州委、黔東南州人民政府關(guān)于進(jìn)一步放寬政策改善投資環(huán)境的若干規(guī)定》，規(guī)定第五條指出：投資興辦旅游業(yè)，并形成旅游線路或旅游景點，按照“誰投資，誰受益”的原則，經(jīng)營權(quán)歸投資者所有，允許以出讓經(jīng)營權(quán)等形式回收投資。規(guī)定還在稅收、土地使用等方面有優(yōu)惠政策。可以肯定地說，“森林療養(yǎng)院”項目是可行的。

第二篇：北京某療養(yǎng)院項目可行性研究報告案例

北京某療養(yǎng)院項目可行性研究報告案例

一、項目名稱

北京某療養(yǎng)院項目可行性研究報告

二、項目背景

療養(yǎng)院是運用療養(yǎng)為主要手段，專門為疾病康復(fù)療養(yǎng)和健康療養(yǎng)而設(shè)立的醫(yī)療、預(yù)防和保健機構(gòu)。療養(yǎng)院通過提供物理治療(如水療、光療)，并配合飲食、體操等療法，利用自然療養(yǎng)因子和人工療養(yǎng)因子作用于人體，達(dá)到預(yù)防、保健、矯治和康復(fù)的目的。

由于經(jīng)費不足，傳統(tǒng)療養(yǎng)院基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備陳舊，開展業(yè)務(wù)單純，只停留在休閑療養(yǎng)、康復(fù)療養(yǎng)或單純體檢層面。體檢和療養(yǎng)中，忽視對健康狀況進(jìn)行綜合、整體評價和調(diào)治。健康管理服務(wù)內(nèi)容多局限于某些環(huán)節(jié)，未形成以體檢為龍頭的全方位、系列健康管理服務(wù)體系，未充分利用療養(yǎng)院有利的環(huán)境和條件，從而導(dǎo)致療養(yǎng)院業(yè)務(wù)缺乏行業(yè)優(yōu)勢，嚴(yán)重制約了療養(yǎng)院的生存和發(fā)展。

隨著人們健康需求的不斷增長和新醫(yī)改政策的出臺，預(yù)防為主、“治未病”的觀念已成為現(xiàn)代療養(yǎng)院的主旨。等、靠、要的傳統(tǒng)觀念已無法適應(yīng)新時期高速發(fā)展的社會需求。轉(zhuǎn)變觀念，主動參與醫(yī)療改革，積極創(chuàng)新健康療養(yǎng)模式，形成特色療養(yǎng)體系，是傳統(tǒng)療養(yǎng)院走出困境的必由之路。

2002-2014年中國醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生總費用增速均保持在11.50%以上，其中，同比增幅最大的為2008年，同比增長25.59%。2014年中國醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生總費用為35312.40億元，同比增長11.50%。按支出個體來看，2002年以來，我國政府支出比重和社會支出比重呈逐年上升的趨勢，個人衛(wèi)生支出比重在逐年下降。2014年，中國醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生費用構(gòu)成中，政府衛(wèi)生支出比重、社會衛(wèi)生支出比重及個人衛(wèi)生支出比重分別為29.9%、36.9%和33.2%。

2007-2014年，療養(yǎng)院年診療人次數(shù)呈現(xiàn)波動性態(tài)勢，2014年，國內(nèi)療養(yǎng)院門診診療人次數(shù)、健康檢查人數(shù)、觀察室留觀病例數(shù)分別為235.8萬人、84.68萬人次和1084人次。2007-2014年，國內(nèi)療養(yǎng)院住院服務(wù)中入院人數(shù)、出院人數(shù)、住院病人手術(shù)人次波動變化，2009年和2012年在入院人數(shù)和出院人數(shù)上均為兩個波峰，住院病人手術(shù)人次的波峰年份為2008和2010兩年。2014年，國內(nèi)療養(yǎng)院住院服務(wù)中入院人數(shù)、出院人數(shù)、住院病人手術(shù)人次分別為43.01萬人、49.23萬人和4627人次，其中住院病人手術(shù)人次為2007年以來的最低值。總體來看，療養(yǎng)院住院者的住院時間總體維持在高效水平，獲得有效診斷、治療的住1 院者比例很高。

2007-2011年，國內(nèi)療養(yǎng)院業(yè)務(wù)收入從10.03億元增長到17.45億元，年復(fù)合增長率為15%。2012-2014年，國內(nèi)療養(yǎng)院業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動性態(tài)勢，2014年業(yè)務(wù)收入為17.85億元。

目前，我國私人療養(yǎng)院的雖有發(fā)展，但還沒有呈現(xiàn)規(guī)模化現(xiàn)象。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和進(jìn)入老齡化社會，私人療養(yǎng)需求將有極大的需求，直接促進(jìn)中國私營療養(yǎng)院的高速發(fā)展。

三、項目可行性研究報告內(nèi)容

第一章：療養(yǎng)院項目總論 1.1前瞻可行性研究步驟

1.2療養(yǎng)院項目可行性研究基本內(nèi)容 1.2.1項目名稱 1.2.2項目建設(shè)背景 1.2.3項目承辦單位 1.2.4項目建設(shè)用地 1.2.5項目建設(shè)期限 1.2.6項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1.2.7項目開發(fā)建設(shè)模式 1.2.8可行性研究報告編制依據(jù) 1.3前瞻療養(yǎng)院項目可行性研究結(jié)論 1.3.1前瞻項目政策可行性研究結(jié)論 1.3.2前瞻產(chǎn)品方案可行性研究結(jié)論 1.3.3前瞻建設(shè)場址可行性研究結(jié)論 1.3.4前瞻工藝技術(shù)可行性研究結(jié)論 1.3.5前瞻設(shè)備方案可行性研究結(jié)論 1.3.6前瞻工程方案可行性研究結(jié)論 1.3.7前瞻經(jīng)濟效益可行性研究結(jié)論 1.3.8前瞻社會效益可行性研究結(jié)論 1.3.9前瞻環(huán)境影響可行性研究結(jié)論 第二章：療養(yǎng)院行業(yè)市場分析與前瞻預(yù)測 2.1療養(yǎng)院項目涉及產(chǎn)品或服務(wù)范圍 2.2療養(yǎng)院行業(yè)前瞻市場分析

2.2.1政策、經(jīng)濟、技術(shù)和社會環(huán)境分析 2.2.2市場規(guī)模分析 2.2.3盈利情況分析 2.2.4市場競爭分析 2.2.5進(jìn)入壁壘分析

2.3療養(yǎng)院行業(yè)市場前瞻預(yù)測 第三章：療養(yǎng)院項目建設(shè)場址分析 3.1療養(yǎng)院項目建設(shè)場址所在位置現(xiàn)狀 3.1.1項目建設(shè)地地理位置 3.1.2項目建設(shè)地土地權(quán)類別 3.1.3項目建設(shè)地土地利用現(xiàn)狀 3.2療養(yǎng)院項目場址建設(shè)條件

3.2.1項目建設(shè)場址地形、地貌、地震情況

3.2.2項目建設(shè)場址工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 3.2.3項目建設(shè)場址經(jīng)濟條件 3.2.4項目建設(shè)場址交通條件 3.2.5項目建設(shè)場址公用設(shè)施條件

3.2.6項目建設(shè)場址防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 3.2.7項目建設(shè)場址法律支持條件 3.2.8項目建設(shè)場址氣候條件 3.2.9項目建設(shè)場址自然資源條件 3.2.10項目建設(shè)場址人口條件 3.3療養(yǎng)院項目建設(shè)地條件對比 3.3.1項目建設(shè)條件對比 3.3.2項目建設(shè)投資對比 3.3.3項目運營費用對比 3.3.4項目推薦場址方案 3.3.5項目場址位置圖

第四章：療養(yǎng)院項目技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 4.1療養(yǎng)院項目技術(shù)方案 4.1.1項目生產(chǎn)方法 4.1.2項目工藝流程 4.1.3項目技術(shù)來源 4.1.4推薦方案工藝流程圖

4.2療養(yǎng)院項目設(shè)備方案 4.2.1項目主要設(shè)備選型 4.2.2項目主要設(shè)備來源 4.2.3推薦方案的主要設(shè)備 4.3療養(yǎng)院項目工程方案 4.3.1項目工程建設(shè)內(nèi)容 4.3.2項目特殊基礎(chǔ)工程方案 4.3.3項目工程建設(shè)規(guī)模 4.3.4項目建筑安裝工程量估算 4.3.5項目主要建設(shè)工程一覽表 第五章：療養(yǎng)院項目節(jié)能方案分析 5.1節(jié)能政策與規(guī)范分析 5.1.1節(jié)能政策分析 5.1.2節(jié)能規(guī)范分析

5.2療養(yǎng)院項目能耗狀況分析 5.2.1項目所在地能源供應(yīng)狀況 5.2.2項目能源消耗狀況分析 5.3療養(yǎng)院項目節(jié)能目標(biāo)和措施分析 5.3.1項目節(jié)能目標(biāo) 5.3.2節(jié)約熱能措施 5.3.3節(jié)電措施

5.3.4節(jié)水措施

5.4療養(yǎng)院項目節(jié)能效果分析 5.4.1裝備節(jié)能效果 5.4.2建筑節(jié)能效果

第六章：療養(yǎng)院項目環(huán)境保護(hù)分析 6.1療養(yǎng)院項目建設(shè)場址環(huán)境條件 6.2療養(yǎng)院項目主要污染源和污染物 6.2.1項目主要污染源分析 6.2.2項目主要污染物分析 6.3療養(yǎng)院項目環(huán)境保護(hù)措施 6.3.1大氣污染防治措施 6.3.2噪聲污染防治措施 6.3.3水污染防治措施 6.3.4固體廢棄物污染防治措施 6.3.5綠化措施 6.4環(huán)境保護(hù)投資預(yù)算 6.5環(huán)境影響評價分析 6.6地質(zhì)災(zāi)害及特殊環(huán)境影響 6.6.1項目建設(shè)地址地質(zhì)災(zāi)害情況 6.6.2項目引發(fā)發(fā)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險 6.6.3地質(zhì)災(zāi)害防御的措施

6.6.4特殊環(huán)境影響及保護(hù)措施 第七章：療養(yǎng)院項目勞動安全與消防 7.1編制依據(jù)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 7.1.1項目編制依據(jù) 7.1.2項目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 7.2危險因素和危害程度

7.2.1安全隱患主要存在部位與危害程度 7.2.2有害物質(zhì)種類與危害程度 7.3前瞻安全措施方案 7.3.1工藝和設(shè)備安全選擇措施 7.3.2對危險作業(yè)的保護(hù)措施 7.3.3對危險場所的防護(hù)措施 7.4前瞻消防措施方案 7.4.1火災(zāi)隱患分析 7.4.2前瞻消防設(shè)施方案

第八章：療養(yǎng)院項目組織架構(gòu)與人力資源配置 8.1療養(yǎng)院項目組織架構(gòu) 8.1.1項目法人組建方案 8.1.2項目管理機構(gòu)組織架構(gòu) 8.2療養(yǎng)院項目人力資源配置 8.2.1項目員工數(shù)量

8.2.2員工來源及招聘方案 8.2.3員工培訓(xùn)方案 8.2.4工資與福利

第九章：療養(yǎng)院項目實施進(jìn)度分析 9.1療養(yǎng)院項目實施進(jìn)度規(guī)劃 9.1.1項目管理機構(gòu)設(shè)立 9.1.2項目資金籌集安排 9.1.3項目技術(shù)獲取轉(zhuǎn)讓 9.1.4項目勘察設(shè)計 9.1.5項目設(shè)備訂貨 9.1.6項目施工前期準(zhǔn)備 9.1.7項目完整竣工驗收 9.2療養(yǎng)院項目實施進(jìn)度表

第十章：療養(yǎng)院項目投資預(yù)算與融資方案 10.1療養(yǎng)院項目投資預(yù)算 10.1.1項目總投資 10.1.2固定資產(chǎn)投資 10.1.3流動資金

10.2療養(yǎng)院項目融資方案 10.2.1項目資本金籌措 10.2.2項目債務(wù)資金籌措

10.2.3項目融資方案分析

第十一章：療養(yǎng)院項目財務(wù)評價分析 11.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍 11.1.1財務(wù)評價依據(jù) 11.1.2財務(wù)評價范圍和方法 11.2前瞻療養(yǎng)院項目銷售收入估算 11.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 11.2.2項目實施進(jìn)度

11.2.3年新增銷售收入和增值稅及附加估算 11.3前瞻療養(yǎng)院項目經(jīng)營成本和總成本費用估算 11.3.1費用估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 11.3.2年總成本費用估算 11.3.3年經(jīng)營成本估算 11.4財務(wù)盈利能力分析 11.4.1利潤總額及分配 11.4.2現(xiàn)金流量分析 11.4.3投資效益分析 11.5財務(wù)清償能力分析 11.6財務(wù)生存能力分析 11.7不確定性分析 11.7.1盈虧平衡分析

11.7.2敏感性分析

11.8財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)

第十二章：前瞻療養(yǎng)院項目社會效益與風(fēng)險評價分析 12.1社會效益前瞻 12.2療養(yǎng)院項目風(fēng)險前瞻 12.2.1項目風(fēng)險定性分析 12.2.2項目風(fēng)險防范措施 第十三章：附圖、附表、附件

本文來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，轉(zhuǎn)載請注明來源！（圖片來源互聯(lián)網(wǎng)，版權(quán)歸原作者所有）

第三篇：旅游開發(fā)項目可行性研究報告

項目名稱：申報單位：聯(lián)系人： 電話： 傳真： 編寫時間：主管部門：

旅游開發(fā)項目可行性研究報告

撰稿單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司 撰稿時間：2013年9月2日

第一章 項目概況

一、項目簡介

1、區(qū)域及自然條件（1）歷史沿革

項目景區(qū)旁邊原有一某某關(guān)，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設(shè)九關(guān)，派重兵于某某駐守。這里歷史上曾發(fā)生過幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬歷二十八年（公元1600年），明軍參將謝崇爵產(chǎn)與播州宣慰使楊應(yīng)龍部在某某激戰(zhàn)，“ 爭浮橋，橋斷，殺溺死者數(shù)千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。某某總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應(yīng)龍令其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營中“內(nèi)合外發(fā)，官軍大，進(jìn)至某某，斷浮橋，官兵溺死無算”。楊應(yīng)龍后為劉廷所敗。據(jù)考，項目景區(qū)為“官”渡，原屬貴陽府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費。早先渡人，后來擺渡汽車。1935年1月，紅軍長征突破某某天險，到某某召開了著名的“某某會議”。

2、資源評價

（1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。（2）污染：旅游開發(fā)項目無工業(yè)污染，環(huán)境安靜無噪聲，無放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動產(chǎn)生的三廢可以控制、回收，凈化達(dá)標(biāo)處理后排放。

（3）聯(lián)系：該旅游開發(fā)項目毗鄰某某河邊，有三橋飛渡，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫區(qū)風(fēng)光以及被譽為“中國一絕、項目地區(qū)一技”的某某豆腐魚等景觀，相互輝映，可參觀點能形成旅游開發(fā)線。從外圍講，旅游開發(fā)項目景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊址以及省府貴陽，北靠歷史文化名城某某，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“某某大壩－傣族公園－神石山莊－三沙大橋”和“某某電站－小溪－化覺－六廣”兩條黃金旅游開發(fā)線。

（4）可進(jìn)入性：210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過，景區(qū)背靠某某、面向貴陽，瀕臨某某，俯視長江，內(nèi)有火車站2個，客運航運碼頭1個，規(guī)劃中水運的客運、貨運及自用碼頭各1個。形成了公路、鐵路、航運縱橫交錯、航空港近距離呼應(yīng)的交通網(wǎng)絡(luò)，游客進(jìn)得去，散得開，出得來，可以做到旅短游長，其資源利用價值因交通方便而大為提高。

（5）基礎(chǔ)設(shè)施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風(fēng)景資源豐富獨特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚類。農(nóng)村勞動力豐富而廉價。建筑材料產(chǎn)地近，價格低，未開發(fā)旅游開發(fā)項目旅游開發(fā)，無同行業(yè)競爭。

（6）社會經(jīng)濟環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會基礎(chǔ)條件好，以“某某豆腐魚一條街”為代表的飲食服務(wù)業(yè)為主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，旅游開發(fā)氛圍濃，服務(wù)質(zhì)量上檔次，對旅游開發(fā)具有很高的積極性。

（7）客源市場：某某市城區(qū)40萬人，郊區(qū)20萬人。某某縣130萬人，貴陽市 萬人，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，車流量每日達(dá) 車次，過往人數(shù)每天達(dá) 人次。某某豆腐、項目景區(qū)發(fā)電廠以及某某天險的高知名度省內(nèi)外聞名，客源不愁。

二、項目開發(fā)的必要性

隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游開發(fā)業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺，我省是在旅游開發(fā)上提出建設(shè)公園省的目標(biāo)，旅游開發(fā)資源豐富，旅游開發(fā)業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游開發(fā)資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。由于我縣旅游開發(fā)業(yè)才開始起步，對旅游開發(fā)產(chǎn)品的包裝，宣傳力度不夠，旅游開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，接待能力滯后等，使我縣潛力巨大的旅游開發(fā)資源未能發(fā)揮效益，旅游開發(fā)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游開發(fā)風(fēng)景區(qū)，使之成為長征文化旅游開發(fā)線路的延伸，吸引留住前來婁山風(fēng)景名勝區(qū)、某某會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展。

三、某某旅游開發(fā)基地開發(fā)存在的問題

1、缺乏開發(fā)資金

某某鎮(zhèn)政府財力有限，對項目景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。

2、勞動人口科學(xué)文化素質(zhì)低

景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游開發(fā)服務(wù)人員。

3、管理體制未確立，相關(guān)部門支持配合程度不夠，應(yīng)通過努力協(xié)調(diào)，形成開發(fā)旅游開發(fā)產(chǎn)品的合力。

第三章 市場分析及預(yù)測

一、國內(nèi)市場預(yù)測

1、市場預(yù)測

隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游開發(fā)業(yè)已蓬勃發(fā)展，與某某相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游開發(fā)大省，周邊旅游開發(fā)市場的開發(fā)和繁榮，對某某旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。

項目景區(qū)，主要景觀是山水自然風(fēng)光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游開發(fā)者都有較大的吸引力。

開發(fā)前期：以某某市、某某縣以及貴陽、息烽旅游開發(fā)線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團隊到項目景區(qū)游覽。

2、游客量預(yù)測

據(jù)統(tǒng)計，近幾年，每年到某某參觀旅游開發(fā)的游客10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為50%，中期由于游人基數(shù)大，增長率下降，考慮為30%，遠(yuǎn)期取15%。近期2005－2007年項目景區(qū)游人規(guī)模為4.75萬人次 中期2008－2010年

11.67萬人次 遠(yuǎn)期2011－2013年

19.72萬人次

二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測

項目地區(qū)旅游開發(fā)線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國家級風(fēng)景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。

若借助于某某這座歷史文化名城的知名度，到項目景區(qū)去休閑，品某某豆腐魚以及觀項目景區(qū)電站、某某斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨項目景區(qū)。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客20萬人次，2011年達(dá)30萬人次。

第四章 景區(qū)建設(shè)

一、景區(qū)建設(shè)原則

把保護(hù)風(fēng)景名勝資源放在首位，堅持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。項目景區(qū)旅游開發(fā)基地的修建，對景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實行保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。

二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想

充分發(fā)揮項目景區(qū)旅游開發(fā)基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－貴陽”旅游開發(fā)線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護(hù)的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游開發(fā)業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

三、景區(qū)建筑風(fēng)格 項目景區(qū)景點的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。

第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全

一、環(huán)境衛(wèi)生

1、在景區(qū)管理機構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。

2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。

3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。

二、綠化

保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于25度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達(dá)到80%以上。

三、安全管理 安全是旅游開發(fā)的生命線，景區(qū)管理機構(gòu)要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。

第六章 項目建設(shè)實施計劃

一、項目建設(shè)分期規(guī)劃

根據(jù)地方財力、物力及旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展情況，項目景區(qū)旅游景區(qū)項目開發(fā)建設(shè)分期如下：

第一期：2004年10月－2005年10月 第二期：2005年11月－2006年11月 第三期：2006年12月－2008年12月

二、進(jìn)入景區(qū)道路

集中有限財力，解決景區(qū)可進(jìn)入性，第一期基礎(chǔ)建設(shè)中首先解決新建河濱路－百畝大田1公里公路。

三、近期建設(shè)項目及規(guī)模

集中有限財力，搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游開發(fā)的客人成為某某旅游開發(fā)基地的宣傳人。2004年10月——2005年10月建設(shè)項目： 第一期

1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道1公里，改造后道路路幅寬9米，水泥砼路面。

2、修建旅游開發(fā)項目停車場 單位停車面積35平方米/車 入場停車數(shù)88輛 停車場面積3080平方米

3、修建項目景區(qū)三星級賓館。

建筑面積800平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務(wù)等，設(shè)床位200個，日接待500人。

5、露天游泳池300平方米2個，在賓館附近，一個水深在60cm－1.3m，面積100平方米，另一個水深在1.3m－1.8m，面積200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。

5、草坪：景區(qū)綠化，面積2000平方米。

6、添置太陽傘，棋牌桌

7、游覽步道，石板鋪砌，寬1.5m（1）由公路直達(dá)露天泳池，浴池至山莊。（2）停車場至山莊，健身中心。（3）其他

8、室內(nèi)浴池20個，每個10平方米，計200平方米。

9、化糞池2個，面積30平方米，深2米。

10、供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。

11、通訊

12、廁所，在景區(qū)內(nèi)建2座，每座40平方米

13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積35平方米。

14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。

15、征地、土20畝，荒山草地120畝。

16、景區(qū)管理人員培訓(xùn)：經(jīng)理1人，財務(wù)2人，廚師2人，管理員2人，電工抽水員1人，駕駛員1人。服務(wù)員32人，共41人。第二期

1、建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房

2、建網(wǎng)球場

3、建燈光音樂噴泉

4、加固河岸，高25米，長1500米，寬平均0.8米。

5、沿河建長800米，寬3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。

6、圍墻，長3000米，高1.8米。

7、觀景亭（望江樓）2座

8、其他 第三期

1、修攔河壩，長150米，高40米，寬4米

2、建別墅群10個

3、建垂釣亭、釣魚臺4個

4、高臺跳水

5、建石拱橋，索橋各1座

6、完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作

第七章 組織機構(gòu)

一、項目法人

根據(jù)某某鎮(zhèn)人民政府決定，設(shè)置“項目景區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)管理所”，某某鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為項目景區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實施經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負(fù)責(zé)。管理所為事業(yè)單位，定員6人，隸屬于某某鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設(shè)后，以出資方為項目法人代表。

二、組織機構(gòu)

1、管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。

2、管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。

第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源

一、近期建設(shè)項目投資估算

2004年、2005年，建設(shè)項目總投資2242萬元，見附表：

二、資金來源 招商引資

三、資金使用計劃

第一期工程建設(shè)投資為745.15萬元 第二期工程建設(shè)投資為757萬元 第三期工程建設(shè)投資為740萬元

第九章 經(jīng)濟效益分析

一、預(yù)算說明

1、項目計算期為9年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期6年。

2、項目基準(zhǔn)收益率取10%。

二、經(jīng)營收入預(yù)測

景區(qū)目前游人達(dá)10萬人次/年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計游人數(shù)量每年增加50%，當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第4年－第6年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年12萬人，第7年－第9年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年20萬人，按人均消費100元計算。第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入100萬元 第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入150萬元 第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入225萬元

第四年——第六年可實現(xiàn)平均年收入1200萬元 第七年——第九年可實現(xiàn)平均年收入2000萬元

三、經(jīng)營成本預(yù)測

1、折舊：項目總投資為2242萬元，折舊年限為20年，殘值率為10%，年折舊分?jǐn)?00.89萬元。

2、營業(yè)成本

營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。

3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（1）財務(wù)分析

1、基準(zhǔn)收益率Ic=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV= 萬元。

2、財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR= %

3、投資回收期＝累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份 ＋上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 ＝6＋ 242.22 %＝6.36年（含建設(shè)期3年）

出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量

668

4、投資年利稅率＝ 年平均利稅額 ＝ 257.66 ×%＝11.4%

總投資

2242

5、投資年利潤率＝ 年平均利稅額 ＝ 654.76 ×%＝29%

總投資

2242

第十章 結(jié)論及存在問題和建議

一、結(jié)論

項目景區(qū)旅游開發(fā)基地經(jīng)以上可行研究分析表明，該項目符合項目景區(qū)旅游開發(fā)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在某某——息烽——貴陽旅游開發(fā)線上，是不可多得的旅游開發(fā)產(chǎn)品，對國內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.86%，投資回收率6年，投資年利稅率11.4%，投資年利潤率19%，財務(wù)效益較好。因此，項目景區(qū)旅游開發(fā)基地開發(fā)項目可行。

二、存在的問題及建議

按照資金使用計劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了項目景區(qū)近期建設(shè)項目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產(chǎn)品，帶動某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議某某鎮(zhèn)政府，請有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款1000萬元。

第四篇：山野菜開發(fā)項目可行性研究報告

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山野菜開發(fā)項目可行性研究報

告

1、科學(xué)規(guī)劃，合理調(diào)整結(jié)構(gòu)

山野菜產(chǎn)業(yè)是種植業(yè)生產(chǎn)的組成部分，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向之一，是農(nóng)民增收的主要途徑。山野菜產(chǎn)業(yè)涉及到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、加工、運輸?shù)榷鄠€部門，應(yīng)將其作為一項系統(tǒng)工程來抓，全市進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，確定山野菜發(fā)展規(guī)模、發(fā)展措施，適度調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為山野業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。充分發(fā)揮優(yōu)勢，建立基地帶動區(qū)域山野菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、加強特色產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)示范區(qū)建設(shè)。

3、加強中介服務(wù)組織建設(shè)。扶持經(jīng)紀(jì)人隊伍建設(shè)，充分利用經(jīng)紀(jì)人、專業(yè)協(xié)會在生產(chǎn)、技術(shù)、信息、銷售方面的優(yōu)勢，通過訂單將農(nóng)民的利益和協(xié)會、經(jīng)紀(jì)人的利益緊密地結(jié)合起來，構(gòu)建產(chǎn)地銷售與外地銷售相結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。

4、加強實用技術(shù)推廣體系建設(shè)。充分利用現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)推廣體系，普及實用技術(shù)；充分利用省經(jīng)作所、進(jìn)一步加強技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)交流，及時引進(jìn)和推廣先進(jìn)的山野菜產(chǎn)業(yè)品種和栽培技術(shù)，不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，加快技術(shù)更新；要強化山野菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，積極開展多層次、多形式的技術(shù)培訓(xùn)，利用科普之冬和科技入戶活動，加強對山野菜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)推廣的到位率和入戶率，把技術(shù)推廣轉(zhuǎn)報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

移到提高質(zhì)量、提高效益和可持續(xù)發(fā)展上來，提高基層干部和廣大農(nóng)民的科技素質(zhì)。

5、制定優(yōu)惠政策，促進(jìn)發(fā)展。把特色基地建設(shè)納入農(nóng)田基本建設(shè)項目，提高山野菜產(chǎn)業(yè)基地綜合生產(chǎn)能力。

6、開發(fā)設(shè)施農(nóng)業(yè)，提高山野菜的生產(chǎn)效益

一是調(diào)整現(xiàn)有的日光溫室、塑料大棚等農(nóng)業(yè)設(shè)施種植結(jié)構(gòu)，發(fā)展山野菜生產(chǎn)，實施反季節(jié)栽培，既延長產(chǎn)品供應(yīng)期，又提高特色產(chǎn)品效益。二是給予農(nóng)民優(yōu)惠政策，鼓勵農(nóng)民發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。

另：提供國家發(fā)改委甲、乙、丙級工程咨詢資質(zhì) 北京智博睿信息咨詢有限公司

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可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整）第一章 山野菜開發(fā)項目總論

1.1山野菜開發(fā)項目概況

1.1.1山野菜開發(fā)項目名稱 1.1.2山野菜開發(fā)項目建設(shè)單位

1.1.3山野菜開發(fā)項目擬建設(shè)地點 1.1.4山野菜開發(fā)項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模

1.1.5山野菜開發(fā)項目性質(zhì)

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1.1.6山野菜開發(fā)項目總投資及資金籌措 1.1.7山野菜開發(fā)項目建設(shè)期

1.2山野菜開發(fā)項目編制依據(jù)和原則

1.2.1山野菜開發(fā)項目編輯依據(jù)

1.2.2山野菜開發(fā)項目編制原則

1.3山野菜開發(fā)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

1.4山野菜開發(fā)項目可行性研究結(jié)論

第二章 山野菜開發(fā)項目背景及必要性分析

2.1山野菜開發(fā)項目背景

2.1.1山野菜開發(fā)項目產(chǎn)品背景

2.1.2山野菜開發(fā)項目提出理由

2.2山野菜開發(fā)項目必要性

2.2.1山野菜開發(fā)項目是國家戰(zhàn)略意義的需要

2.2.2山野菜開發(fā)項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強市場競爭力的需要

2.2.3山野菜開發(fā)項目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要

第三章 山野菜開發(fā)項目市場分析與預(yù)測 3.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀

3.3市場形勢分析預(yù)測

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3.4行業(yè)未來發(fā)展前景分析

第四章 山野菜開發(fā)項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

4.1山野菜開發(fā)項目建設(shè)規(guī)模

4.2山野菜開發(fā)項目產(chǎn)品方案

4.3山野菜開發(fā)項目設(shè)計產(chǎn)能及產(chǎn)值預(yù)測

第五章 山野菜開發(fā)項目選址及建設(shè)條件 5.1山野菜開發(fā)項目選址

5.1.1山野菜開發(fā)項目建設(shè)地點

5.1.2山野菜開發(fā)項目用地性質(zhì)及權(quán)屬

5.1.3土地現(xiàn)狀

5.1.4山野菜開發(fā)項目選址意見

5.2山野菜開發(fā)項目建設(shè)條件分析 5.2.1交通、能源供應(yīng)條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設(shè)施條件 5.3原材料及燃動力供應(yīng)

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應(yīng)

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第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案 6.1項目技術(shù)方案

6.1.1項目工藝設(shè)計原則

6.1.2生產(chǎn)工藝

6.2設(shè)備方案

6.2.1主要設(shè)備選型的原則 6.2.2主要生產(chǎn)設(shè)備 6.2.3設(shè)備配置方案 6.2.4設(shè)備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設(shè)計原則

6.3.2山野菜開發(fā)項目主要建、構(gòu)筑物工程方案 6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結(jié)構(gòu)

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置

7.1.3豎向布置

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7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設(shè)指標(biāo)

7.2給排水系統(tǒng)

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統(tǒng) 7.4空調(diào)采暖

7.5通風(fēng)采光系統(tǒng)

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節(jié)能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析

8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標(biāo)及分析 8.3節(jié)能措施分析

8.3.1土地資源節(jié)約措施

8.3.2水資源節(jié)約措施

8.3.3電能源節(jié)約措施

第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析

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9.1項目自然環(huán)境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產(chǎn)資源

9.2社會環(huán)境現(xiàn)狀

9.2.1行政劃區(qū)及人口構(gòu)成 9.2.2經(jīng)濟建設(shè)

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī)

9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī)

9.4.3技術(shù)規(guī)范

9.5環(huán)境保護(hù)措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施

9.6環(huán)境影響結(jié)論

第十章 山野菜開發(fā)項目勞動安全衛(wèi)生及消防

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

10.1勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生

10.1.1安全防護(hù) 10.1.2勞動保護(hù) 10.1.3安全衛(wèi)生 10.2消防

10.2.1建筑防火設(shè)計依據(jù)

10.2.2總面積布置與建筑消防設(shè)計

10.2.3消防給水及滅火設(shè)備

10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置

11.1組織機構(gòu)

11.1.1組織機構(gòu)設(shè)置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構(gòu)圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產(chǎn)班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓(xùn)

第十二章 山野菜開發(fā)項目招投標(biāo)方式及內(nèi)容

第十三章 山野菜開發(fā)項目實施進(jìn)度方案 13.1山野菜開發(fā)項目工程總進(jìn)度

13.2山野菜開發(fā)項目實施進(jìn)度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據(jù)

14.2山野菜開發(fā)項目總投資估算

表14-1山野菜開發(fā)項目總投資估算表單位：萬元

14.3建設(shè)投資估算

表14-2建設(shè)投資估算表單位：萬元

14.4基礎(chǔ)建設(shè)投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設(shè)備投資估算

表14-4設(shè)備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表14-5計算期內(nèi)流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產(chǎn)形成第十五章 財務(wù)分析

15.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

15.2營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算

表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預(yù)測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現(xiàn)金流量預(yù)測

表15-4現(xiàn)金流量表單位:萬元

15.6贏利能力分析

15.6.1動態(tài)盈利能力分析

16.6.2靜態(tài)盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務(wù)評價

表15-5財務(wù)指標(biāo)匯總表

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第十六章 山野菜開發(fā)項目風(fēng)險分析

16.1風(fēng)險影響因素

16.1.1可能面臨的風(fēng)險因素

16.1.2主要風(fēng)險因素識別

16.2風(fēng)險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風(fēng)險影響程度評價

16.2.2風(fēng)險規(guī)避措施

第十七章 結(jié)論與建議 17.1山野菜開發(fā)項目結(jié)論

17.2山野菜開發(fā)項目建議

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第五篇：郴州市老年公寓開發(fā)可行性研究報告

郴州市老年公寓開發(fā)可行性研究報告 2008-01-06

郴州市北湖區(qū)石蓋塘鎮(zhèn)位于郴州市南郊，距市中心僅9公里，京廣鐵路、武廣高速鐵路、107國道貫穿南北，京珠高速公路、資郴桂高等級公路擦肩而過，市內(nèi)7路車直達(dá)，地理位置優(yōu)越，交通十分便捷。鎮(zhèn)旁邊有風(fēng)景秀麗的仙嶺水庫，湖庫容1324萬m3，水質(zhì)清潔，碧波蕩漾，四周風(fēng)景麗人，因而形成了良好的生態(tài)環(huán)境。經(jīng)過市場調(diào)查，根據(jù)石蓋塘的地理環(huán)境，在靠近仙嶺水庫旁邊建設(shè)一個老年公寓，具有廣泛的現(xiàn)實意義。可以開辟一個人和自然充分和諧的老年居住、養(yǎng)老場所。

第一章

項目立項社會背景

一、我市城區(qū)機構(gòu)養(yǎng)老的現(xiàn)狀

1.機構(gòu)養(yǎng)老的需求巨大。我們曾在城區(qū)進(jìn)行了關(guān)于養(yǎng)老方式的問卷調(diào)查活動。調(diào)查結(jié)果顯示：與兒女同住由兒女養(yǎng)老的占30％；居家養(yǎng)老由社區(qū)提供服務(wù)占20％；到養(yǎng)老院或老年公寓養(yǎng)老的占50％。在愿意到養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老的人中，他們認(rèn)為能夠接受的收費標(biāo)準(zhǔn)從三百元到一千多元，以享受不同檔次的服務(wù)。調(diào)查結(jié)果反映出群眾對參加機構(gòu)養(yǎng)老的迫切需求。在“四二一”結(jié)構(gòu)的獨生子女家庭中，年輕的兩口子在外忙工作，回到家里既要照顧老人又要管好孩子負(fù)擔(dān)確實很重，一些思想開朗的老人把入住敬老院不拖累兒女當(dāng)時尚。對于那些兒女孝順但不在身邊的空巢獨居老人、孤寡老人和身體不太好的老人，由于生活中無人陪伴，孤獨感嚴(yán)重，生活質(zhì)量下降。他們表示，只要交的錢在自己承受能力之內(nèi)，愿意到規(guī)范化的正規(guī)養(yǎng)老機構(gòu)去安享晚年。

2.中心城區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)滯后。不包括各縣、鄉(xiāng)的養(yǎng)老機構(gòu)，在我市的中心城區(qū)目前只有北湖區(qū)兒童福利院、蘇仙區(qū)光榮院、市郊鄉(xiāng)中心敬老院、郴江鎮(zhèn)敬老院共四所社會福利機構(gòu)。這些福利機構(gòu)都是八十年代由政府投入為主興建的，主要是為了解決全市棄、殘兒童和國家供養(yǎng)的《五保》、《三無》老人的集中收養(yǎng)問題。當(dāng)有多余床位時，也收留了一小部分愿意到這里寄養(yǎng)的老年人。2007年末在院入住共340人，其中為了養(yǎng)老的目的而自費入住的老人只有45人。這幾所福利院經(jīng)費短缺、運轉(zhuǎn)困難、缺少經(jīng)過培訓(xùn)的專職護(hù)理人員而且文化、康復(fù)、醫(yī)療設(shè)施不足，與規(guī)范化的養(yǎng)老機構(gòu)有相當(dāng)大的差距。盡管如此，市區(qū)的老年人和他們的子女到以上“養(yǎng)老機構(gòu)”咨詢和要求入住的老人絡(luò)繹不絕。

所以從社會化養(yǎng)老角度考慮，我市中心城區(qū)還沒有一所獨立的經(jīng)營性質(zhì)的養(yǎng)老機構(gòu)，不能滿足老年人的多種養(yǎng)老需求。

我市中心城區(qū)目前在機構(gòu)養(yǎng)老的，約占老年人口總數(shù)的0.14%，遠(yuǎn)低于全國1%的平均水平。而這一數(shù)字與國外社會平均5%－7%的水平相比差距更大。

3.民間資本進(jìn)入舉步維艱。在政府對公辦養(yǎng)老機構(gòu)投入有限的情況下，社會激增的養(yǎng)老需求必須依靠民辦機構(gòu)來滿足。

有關(guān)資料顯示，我國愿意選擇機構(gòu)養(yǎng)老的老人占總數(shù)的9%－10%，其中有支付能力的老人占總數(shù)的3%－5%。保守估計，按其中3%的老人住進(jìn)老年公寓，那么全國將形成開發(fā)建設(shè)10億平方米的老年公寓市場，達(dá)到2萬億元的投資規(guī)模。我們郴州市中心城區(qū)有60歲以上的老人約三萬八千人，按上面的方法推算，在未來幾年內(nèi)，僅在中心城區(qū)內(nèi)老年人公寓的市場投資規(guī)模至少應(yīng)該有2—3個億。而我市中心城區(qū)民間養(yǎng)老機構(gòu)卻是空白。

二、建設(shè)老年公寓的必要性

目前老年人提及最多的問題是“生活有人照料”，和“看病就醫(yī)方便”。老年人對養(yǎng)老方式的選擇近年來呈現(xiàn)出以下特點。在經(jīng)濟上要靠自己。子女隨著工作生活節(jié)奏的加快及本人所受壓力的加大，子女在贍養(yǎng)老人方面的表現(xiàn)在弱化。解決老年人的養(yǎng)老、就醫(yī)看病的問題顯得尤為迫切。現(xiàn)在越來越多的老人愿意自己設(shè)計自己的晚年生活，尊老敬老自古以來就是中華民族的一個傳統(tǒng)美德，弘揚為老助老的時代風(fēng)尚，本著敬老愛老的精神，以愛心照顧長老，誠意為長者提供一個舒適、寧靜、受敬重而溫馨的樂園。建立一個老年居住、交流老有所用的公寓是大部分老年人的心愿。

如果能在石蓋塘鎮(zhèn)建一老年公寓，可讓老人們在這里享受到充足的護(hù)理、醫(yī)療、膳宿及康體的群體生活。定期為老年人進(jìn)行身體健康檢查，各種營養(yǎng)套餐搭配科學(xué)合理。在這里生活的老年人無病可以休養(yǎng)，有病可以得到醫(yī)治，休閑時可以娛樂，康復(fù)時可以運動、游玩。在這種背景下，在石蓋塘鎮(zhèn)建一所老年公寓有著重要意義。

第二章 石蓋塘建立老年公寓的優(yōu)勢

1、仙嶺水庫鳥語花香，環(huán)境相當(dāng)靜謐優(yōu)雅，自然景觀獨秀，氣候宜人，是休閑、避暑的好去處。這里有豐富的生物資源，以其生態(tài)系統(tǒng)之完整性和原始性，將使人與自然和諧相處，回歸大自然，返樸歸真，這一切都有利于身心之健康。老年公寓項目，其形式新穎，內(nèi)容豐厚，方法可靠，前途廣闊，是一項很有發(fā)展前途的事業(yè)。老年公寓的建成，可帶動其他項目的發(fā)展，也促進(jìn)其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

2、石蓋塘鎮(zhèn)雖然遠(yuǎn)離喧嘩的市區(qū)，但是又不遠(yuǎn)離城市中心。目前石蓋塘是郴州決無僅有的居住養(yǎng)老的地方，每逢節(jié)假日，兒女們可以到老年公寓陪伴老人，和老人一起交流感情，讓老人的余生在這里得到真正的幸福和歡樂，在生活上和精神上得到安慰。

第三章 投資估算及經(jīng)濟、社會效益和環(huán)境效益

1、投資估算總投資3000萬元

2、經(jīng)濟效益分析

2.1生產(chǎn)成本估算

（1）職工工資

固定職工100人，人年均工資及福利9000元，年工資福利共計90萬元。（2）行政辦公及燃料動力費100萬元。

（3）維修費3000萬元×3%=90萬元

年均總成本280萬元

2.2年收入估算

按1000個床位設(shè)計，按70％的入住率實際床位收入700個床位，每個老人入住按600元/月，實際年收入為600×12×700＝504萬元

2.3資金回收

每年回收資金為504萬元－280萬元＝224萬元

3000萬元÷224萬元/年＝13.39年

需要13.39年可以收回投資成本。

3、社會效益

3.1直接解決100人的就業(yè)問題，另外臨時性工作還解決數(shù)十人。

3.2帶動了周圍旅游景點的旅游發(fā)展。

郴州市是全國優(yōu)秀旅游城市，全國現(xiàn)有30家異地養(yǎng)老互動式旅游定點單位，而要成為定點養(yǎng)老院，首先其周邊要有旅游景區(qū)，滿足老人邊旅游邊養(yǎng)老的目的；養(yǎng)老院所在地交通要便利，附近要有醫(yī)院，便于老人緊急就診；養(yǎng)老院本身要具備一定規(guī)模，具有一定接待條件，且院內(nèi)的環(huán)境優(yōu)美，衛(wèi)生條件好，康復(fù)娛樂設(shè)施完備，服務(wù)質(zhì)量高。而我們要建成的老年公寓都具備了這些條件。全國老齡工作委員會的數(shù)據(jù)顯示，我國60歲及以上的老年人近1.5億，占人口總數(shù)的10%左右，本世紀(jì)中葉這個數(shù)字將 超過4億，老年人有充足的時間去旅游，目前中國每年老年人旅游人數(shù)已經(jīng)占旅游總?cè)藬?shù)的20%以上。我國老年旅游發(fā)展呈現(xiàn)良好的態(tài)勢，黃金周過后“淡季不淡”的主要原因就是有老年旅游者支撐。所以，老年公寓建好以后，全國各地的老人可以在郴州實行異地養(yǎng)老旅游。

3.3建立郴州第一個“老年公寓”，在社會上會造成重大影響，提高品味。

4、環(huán)境效益

老年公寓是建立自然生態(tài)系統(tǒng)，以自然景觀為主體，觸合區(qū)域人文、社會景觀，居住在這里的老人通過與自然的交往，達(dá)到了解自然，回歸自然的目的。使居住在這里的老人享受到自然生態(tài)所帶來的好處，做到人與自然，和諧相處。

第四章 可行性研究結(jié)論

老年公寓項目實施的可行性，可從兩個方面的材料來判斷，一是旅游資源的豐富程度，基礎(chǔ)設(shè)施具備的程度；二是市場測算和發(fā)展前途。老年公寓項目，按前面論述，開發(fā)這一項目是可行的，前途是遠(yuǎn)大的。如果政府能在土地，稅收等方面給予一些優(yōu)惠政策，可以肯定地說，老年公寓項目是可行的。