第一篇：礦產開發(fā)項目可行性研究報告參考提綱

礦產開發(fā)項目可行性研究報告參考提綱

一、總論

1、項目承擔單位基本情況：單位名稱、法定地址、法定代表姓名及職務、主管單位名稱、生產經營科研情況、資產狀況和經濟狀況概況；

2、簡述項目提出的背景，投資的必要性和社會經濟意義；采礦、選礦、深加工的產品方案、生產規(guī)模及技術開發(fā)概述；本單位實施項目的優(yōu)勢。

3、可行性研究工作的依據和范圍。

4、主要技術經濟指標對比（采選礦的“三率”指標、各種產品的質量指標、單位成本指標、投入產出效益指標等）。

5、可行性研究結論。

二、市場調查和需求預測

1、國內外市場調查

本項目及同類產品的主要用途，在主要使用行業(yè)的用途和消耗量。

本項目及同類產品國內及本地區(qū)的生產能力、開工率、主要生產廠家的生產能力的利用率；在建項目和已批擬開工建設項目的生產能力，預計投產時間。

國內及本地區(qū)本項目及同類產品的產量、銷售量及變化情況；本項目及同類產品的產量、質量、出口量和出口去向，以及變化情況，產品銷售價格，以及變動情況和趨勢。同類產品國際市場銷售量，國際主要生產廠家的技術、生產能力、產量。國際市場銷售價格以及變化趨勢?？商娲a品的性能、質量、產量及價格分析。

2、市場預測

各產品消費條件、消費對象，產品更新周期的特點，可能產生的新用途的分析；以及國內外需求量分析。

從產品質量、技術、性能、價格、配件、維修等方面，分析替代進口的趨勢和所具有國際的竟爭能力；分析國家對項目產品出口及進口國對進口的政策、規(guī)定（限制或鼓勵）；分析產品出口方向，預測產品替代進口量或出口量的可能性。國際市場供需情況分析。

3、產品銷售費用預測

項目產品推銷方式、措施的研究，相應預測，銷售中所需機構、人員培訓、廣告宣傳、維護服務等費用。

4、產品方案、建設規(guī)模和銷售收入預測。

主要產品和主要副產品的規(guī)格、標準及其選擇依據。

主要產品和副產品的產量、質量，主要設備裝置；年生產能力，生產線數。項目各產品不同規(guī)模的效益分析，說明本項目確定的建設規(guī)模的代表性。

根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測產品價格，估算銷售收入。

三、技術可行性分析

1、產品和技術開發(fā)論述

關鍵技術的開發(fā)和作用、效果的論述，產品的技術性能水平與國內外先進水平的比較，包括技術依托單位或合作單位的研究開發(fā)論述。

2、技術成熟性論述和產品質量及可靠性論述

有關部門對項目技術成果的技術鑒定情況；該技術進行生產條件下小批量、小規(guī)模試生產的情況；本項目產品的技術檢測、分析化驗的情況；小批量試生產質量的穩(wěn)定性、成品率；項目產品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。

3、引進技術、裝備的來源、技術水平

與國際先進水平的比較；引進技術消化、吸收，國產化配套等方案，技術引進的協議、國外轉讓方的授權證明等。

四、項目實施方案（分采礦、選礦、深加工三個環(huán)節(jié)）

1、技術方案論述

根據確定的建設規(guī)模、產品方案及標準等，進行生產技術、工藝流程、主要生產裝置的方案比較；從產品質量、原材料要求與單耗、主要技術參數、單位能耗與綜合能耗、投資、技術先進性可靠性等方面評述。

2、工藝流程

繪制工藝流程示意圖，各主要工藝的技術參數，確定主要物料的平衡，計算主要原材料、燃料、動力消耗，確定水、汽、電的供應參數以及公用工程和輔助設備的要求。

繪制廠區(qū)或生產車間、生產線布置圖。

3、產過程中“三廢”排放點、內容及數量、“三廢”回收利用及達標排放處理的措施和方案。

4、公用工程和輔助設施

生產用原、輔助材料和產品的儲運，有特殊要求的物品，如危險品等的儲運。

給排水的水量、水質，水量平衡，給排水工程方案。有關部門對地下水開采的許可。

供電供熱供汽要求，熱負荷平衡、供電、供汽量計算，工程方案的選擇和論述。電力部門對電力供應、電力增容的許可等。

5、廠址選擇和項目準備

根據項目建設要求，從服從環(huán)境功能分區(qū)的前提下，結合工程地質、交通運輸、動力供應、協作條件、安全保護、消防安全、環(huán)保要求等方面進行廠址比選。如利用原址建設，應考慮上述方面有何不利影響，提出解決措施。

本單位已具備的條件，現有固定資產利用情況。項目實施前已進行的技術準備 和進行的配套設備的情況等。

6、生產定員和人員培訓

⑴項目投資后的生產組織管理

根據工藝、設施特點和需求，確定生產班次，確定生產人員編制。

計算全員勞動生產率。計算產品成本費用中的職工工資和福利費用，平均工資和工資總額。

⑵根據工藝技術要求和人員來源，制定培訓計劃、培訓人員總數和培訓方式、估算培訓費用。

7、特殊行業(yè)許可證

如產品質量合格證、產品運銷許可證及批文等。

8、項目實施進度計劃

包括項目可行性研究，資金籌集，技術獲得及轉讓，設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，竣工驗收和交付使用等階段。項目施工費用的估算，包括建設單位管理費、職工培訓費、設計費等。

五、資源、原（輔助）材料

重點論述本項目所需重點資源、原（輔助）材料（包括燃料）的來源、供應渠道等情況。此項目內容可根據項目的具體情況，參考技改項目可行性研究報告編寫方法編寫。

六、生態(tài)環(huán)境保護與勞動安全

1、生態(tài)環(huán)境保護

論述項目在施工和投產運行后對生態(tài)環(huán)境的影響，以及發(fā)生事故對環(huán)境的影響。項目主要“三廢”污染源和污染物的排放區(qū)，危險性分析，污染物排放量，排放濃度計算。提出“三廢”回收利用可能性及治理方案，針對噪音、震動、電磁波等的保護措施建議。采礦后的復墾利用。估算生態(tài)環(huán)境保護投資。提供環(huán)境監(jiān)測部門對項目環(huán)境影響的評價報告。

2、勞動保護和安全

生產過程職業(yè)危害因素分析，生產使用和生產的有毒有害物的種類、數量、分布點，高溫、高壓、易燃易爆、輻射、噪音等強度和影響程度的分析。采取的保護措施和有關法規(guī)規(guī)定。

消防措施和滅火設施等。

七、投資估算、資金籌措

1、項目投資估算（分采礦、選礦、深加工三個主要環(huán)節(jié)）

按項目投資總額（含采礦權價款和采礦使用費等）、投資方向調節(jié)稅和建設期利息分別估算；應按項目具體內容逐項計算，特別是其它費用和備用類不應有缺項，有關費用應按規(guī)定標準確定，并列出標準依據；根據計算結果，編制投資估算表，包括新增設備、引進設備、電力增容、環(huán)保設備等在內的項目全部內容。

2、資金籌措

按資金來源渠道，分別說明各項資金來源、使用條件。利用貸款的，要說明貸款條件、利率、償還方式和時間，說明單位自有資金的籌集計劃、可能和數量。

3、投資使用計劃

考慮項目實施進度和籌資方式，編制投資使用計劃；對申請項目貸款部分，需開列貸款使用明細表和說明。

說明還款資金來源和計算依據，編制貸款還本付息計劃。

4、投產后流動資金估算

計算項目建成后，所需流動資金及需新增的流動資金，應說明籌資來源、方式和計算依據。根據計算結果，編制流動資金估算表。

八、經濟、社會效益分析

1、生產成本和銷售收入估算

按財務制度的規(guī)定，估算生產成本（含資源稅、礦產資源補償費、采礦權價款、采礦權使用費等）和總成本，并分別列表計算結果。按預測產品銷售和生產能力，逐年計算銷售收入，對有多種產品的應分別計算后，合成總銷售收入，列表計算結果。

2、財務分析

以動態(tài)分析為主，對項目的獲利能力、債務償還能力進行分析。對財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現值等作為主要評價指標，并編制財務現金流量表、資產負債表、損益表等財務基本報表。應與行業(yè)基準內部收益率、平均投資利潤率和利稅率等進行比較分析。對使用外匯貸款或生產中所需使用外匯的項目，還應計算外匯平衡。

3、不確定性分析

主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，以分析不確定因素對項目經濟評價指標的影響。分析項目的抗風險能力。

4、社會效益分析

對提高地區(qū)經濟發(fā)展水平的影響、對合理利用自然資源的影響、對保護環(huán)境和生態(tài)平衡色及對節(jié)能的影響等。重要項目還應進行國民經濟評價分析。

九、結論

注：

1、本提綱供申請礦產開發(fā)（含采選和深加工）項目編制可行性研究報告作參考。

2、可行性研究報告，應以定量分析為主，簡要明了，應避免單純宏觀的、定性的、不確定的論述。

第二篇：項目可行性研究報告提綱

項目可行性研究報告提綱

一、概述

1.申請項目的概述。應包括項目中專利的基本情況、項目的主要內容、技術水平，主要用途及應用范圍。

2.簡述項目的社會經濟意義、目前的進展情況、申請專利實施資金的必要性。

3.簡述本企業(yè)實施項目的優(yōu)勢和風險。4.項目計劃目標

二、申報企業(yè)情況

包括企業(yè)基本情況、企業(yè)人員及開發(fā)能力論述、企業(yè)財務經濟狀況、企業(yè)管理情況、企業(yè)發(fā)展思路等。

三、技術可行性分析

1.詳細說明本項目的基本原理及關鍵技術內容及項目涉及專利的情況。

2.產品技術性能水平與國內外同類產品的比較。最好附性能指標，可以與同類產品比較。

3.本企業(yè)及技術依托單位或合作單位的研究開發(fā)實力。

四、項目成熟程度

1.成果的技術鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒定證書。

2.產品質量穩(wěn)定性和成品率情況等。3.對于引進技術項目，需提供消化、吸收、創(chuàng)新和有關知識產權的文件。

五、市場需求情況

1.國內市場狀況及產品的發(fā)展前景，在國內市場的競爭能力和市場占有率。

2.國際市場狀況及產品的發(fā)展前景，在國際市場的競爭能力，產品替代進口或出口的可能性。

六、投資估算及資金籌措

1.項目投資估算 2.資金籌措方案 3.投資使用計劃

七、經濟效益分析

1.生產成本估算、銷售收入估算。

2.財務分析，以動態(tài)分析為主，提供財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現值等指標。

3.不確定性分析，主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對項目的抗風險能力做出判斷。

4.財務分析結論。八.社會效益發(fā)析

社會效益是指本產品、本技術給使用單位帶來的經濟效益，以及在環(huán)保、節(jié)能、就業(yè)、安全等方面的綜合效益。

九、項目實施進度計劃

十、其它

1.項目實施所需的基礎設施及原輔材料(包括燃料)的來源、供應渠道等情況。

2.環(huán)境保護措施。3.勞動保護和安全 4.必要的證明材料：

(1)特殊行業(yè)許可證(如食品、醫(yī)藥、農藥、化肥產品生產許可證及批文)；通信產品入網許可證；公共安全產品生產許可證；壓力容器生產許可證等。

(2)可提供項目立項證明、高新技術企業(yè)證書、產品質量認證、環(huán)保證明等補充材料。

第三篇：住宅開發(fā)項目可行性研究報告

住宅開發(fā)項目可行性研究報告 一 總論

（一）項目背景： 1 項目名稱：惠滇花園

承辦單位概況：曲靖紳園房地產開發(fā)投資有限公司始建于2008年9月，是一個具有獨立法人資格的經濟實體，公司注冊資本為壹仟萬元，經營范圍為房地產開發(fā)經營、建筑材料、裝飾材料、金屬材料銷售等。是一家新興的房地產開發(fā)企業(yè)，下設綠化公司、商貿公司、物流公司。公司按照現代企業(yè)制度的管理模式，遵循房地產開發(fā)投資有限公司制度的運作方式，現在總經理的領導下，已初步形成了一個上進、勇于開拓的企業(yè)團隊。公司始終堅持團結協作、銳意進取、開拓創(chuàng)新、求真務實的精神，以日臻完善的管理體系，嚴格按照“誠實守信、誠信經營”的開發(fā)理念和經營方針，樹立品牌的戰(zhàn)略目標，堅持追求獲取社會良好效應和經濟效益雙贏的局面。公司曾在昆明投資開發(fā)若干大、中、小型樓盤。公司2000年與昆明泰尊祥和房地產開發(fā)公司投資開發(fā)了“西山別墅”（三期還在開發(fā)中）。2006年與昆明宸瑞房地產開發(fā)公司合作開發(fā)面積約二十萬平方米的“官渡工業(yè)園區(qū)機電城”等。2009年受曲靖市政府委托由公司的綠化公司承建了曲靖南城門的建設和綠化工程，一期工程竣工后受到市政府的高度評價和市民的廣泛贊譽，現二期工程正在建設中。現在的紳園房地產正在健康有序的蓬勃發(fā)展，我們不斷的積極尋求和探索與市場機制相適應的經營策略和經營方針，始終堅持“人性化”的設計思想，竭誠為業(yè)主營造一流的居住和經營環(huán)境。我們必將為爭創(chuàng)一流品牌房地產企業(yè)而努力，積極探索房地產發(fā)展的新思路、新理念，拓寬經營領域，以提供優(yōu)質產品為己任，為曲靖市房地產行業(yè)的經濟建設做出應有的貢獻！3 可行性研究報告編制依據：（1）《城市居住區(qū)規(guī)劃設計規(guī)范》

（2）《武漢市規(guī)劃管理條例》及《技術規(guī)定》（3）《城市居住區(qū)公共服務設施設置規(guī)定》（4）《住宅設計規(guī)范》（5）《住宅建筑設計標準》

（6）《建筑工程交通設計及停車場設置標準》（7）《城市道路綠化規(guī)劃及設計規(guī)范》（8）《高層民用建筑設計防火規(guī)范》

（二）項目概況： 1 地塊環(huán)境：

地塊面積：凈用地面積，近似扇形，周邊主要有菜地和村鎮(zhèn)建設用地構成。該地塊位于麒麟區(qū)紅廟村二隊，遠為農田，整個地勢呈現南高北低的趨勢，站在高處視野很開闊，空氣較好，無大型污染，植被水系豐富?；莸峄▓@位于城南水務片區(qū)，從南城門出發(fā)經過官房酒店經麒小線到達。第二工作區(qū)離我們只有一路之隔，在第二工作區(qū)內將設置幼兒園、游泳館、羽毛球館、網球場等各類娛樂運動設施。惠滇花園居住周圍有；法院小區(qū)、水務小區(qū)、惠滇山莊、瀟湘水庫、桃花湖公園等 位于此地生活方便而多彩。2 建設規(guī)模與目標： 土地面積：170畝（約180000）

容積率：1.58（本地塊位于曲靖南片區(qū)，沿惠滇山莊往前走即達昆曲速公路，是曲靖別墅區(qū)重點開發(fā)地段，因此為了吸引眾多的醫(yī)療人才，光谷白領階層來此購房置業(yè)，把容積率把握在較小的數值）

建筑面積：113253 開發(fā)周期：至年

土地價格：萬 3 項目周邊情況

（1）地形地貌狀況（詳見附圖地形地貌圖）（2）物業(yè)形態(tài)劃分圖（詳見附圖物業(yè)形態(tài)劃分圖）（3)局部放大圖（詳見附圖局部放大圖）4 項目投入資金及效益情況 項目總投資：33597.28萬元 自有資金投入：12400 萬元 住宅銷售價格：2000 元/平米起 項目銷售收入：59104.00萬元 項目稅后利潤總額：16127.14萬元 項目毛利潤潤：27.28％ 項目內部收益率：25.39％

（三）項目建設緣由

項目建設有利于我公司在武漢房地產市場的進一步開拓發(fā)展 公司自成立以來，秉承“追求卓越、盡善盡美”之企業(yè)理念，依托開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策及政府支持，立足于東湖開發(fā)區(qū)，輻射武漢三鎮(zhèn)。通過本項目的開發(fā)，占據光谷CBD區(qū)域房地產市場，發(fā)展壯大公司實力，并進一步樹立企業(yè)在武漢地產業(yè)界的形象。項目的建設符合武漢市對光谷建設的精神

國家繼續(xù)實行擴大內需、拉動經濟增長政策對房地產市場的潛力巨大，使房地產開發(fā)企業(yè)預期的盈利將進一步增強。隨著國家取消了銀行對房地產開發(fā)項目貸款的限制、解除了房地產開發(fā)企業(yè)禁令，更加堅定了房地產業(yè)發(fā)展的信心。武漢市政府加大對房地產業(yè)的投入。每年投資100億元興建600萬平方米的住宅，五年共建3000萬平方米，用五年的時間解決30萬居民的住房問題的戰(zhàn)略方針的實施對房地產業(yè)的影響是十分明顯的。形成了二、三級市場聯動效應。武漢市房地產市場多年健康規(guī)范的發(fā)展，加之廣泛的宣傳引導，市場運作逐步放寬條件，市民賣舊買新，二次置業(yè)的積極性逐步得到調動和發(fā)揮，我市房地產市場已形成了二、三級市場聯動的良好局面。部分條件好的行政、企事業(yè)單位已進入住房貨幣化分配階段，房改前的好條件正在逐步被消化，繼而轉入個人購房，會刺激住房有效需求，形成住房梯級消費。3 項目開發(fā)優(yōu)勢所在

世紀地產豐富房地產項目開發(fā)經驗以及良好的信譽 高科集團的相關政策優(yōu)勢和充足的土地儲備 融科智地依托于聯想集團的高科技理念和品牌優(yōu)勢

（四）市場分析

一、2000年國內經濟及房地產市場回眸

投資機會孕育于經營環(huán)境之中，作為基礎性、先導性的房地產業(yè)更是如此。因此，對宏觀經濟、社會與政策環(huán)境的把握是每一個開發(fā)決策者所關注的首要問題。

2000年根據經濟發(fā)展的要求，我國堅持擴大內需的方針，繼續(xù)實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，大力推進經濟結構調整，加強農業(yè)基礎，加大國有企業(yè)改革和脫困的力度，實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，采取多種措施擴大出口，這些重大措施的實施，使得我國國民經濟保持了較快的發(fā)展勢頭，呈現出積極變化。投資，消費和出口增長加快，社會需求進一步回升，結構調整穩(wěn)步推進，基礎設施建設得到加強，經濟體制改革取得新的進展，企業(yè)效益和財政收入大幅增加，經濟運行質量進一步提高。（《新華文摘》2001’5）

同時全國房地產開工，竣工面積增勢不減，據國家統(tǒng)計局固定資產投資統(tǒng)計局提供資料顯示，2000年“國房景氣指數”值達到104.06點，比上年增加2.6點，保持了快速上升的發(fā)展趨勢，房地產開發(fā)呈現以下特點：房地產開發(fā)投資與到位資金持續(xù)快速增長；商品房銷售面積與銷售收入增勢強勁；商品房平均銷售價格穩(wěn)中趨升；商品房施工總量不斷擴大；新開工項目快速增加（如下表），各級政府消化空置面積的努力初見成效，商品房空置面積出現大幅度回落，房地產市場呈現出產銷兩旺的局面。隨著國家經濟形勢的好轉和相關政策的出臺，投向房地產的資金明顯增加，投資結構進一步改善，房地產業(yè)呈現強勁的增長勢頭，（《中國統(tǒng)計》China Statistics 2001’5），房地產市場也呈現出以下主要特征： 全國房地產開發(fā)及銷售情況表 2000年實際 比上年同期+% 住宅投資（億元）3318.7 25.8 商品房新開工面積（萬平方米）28295 30.6 商品房竣工面積（萬平方米）23027.9 16.4 商品房銷售建筑面積（萬平方米）16984.1 26.9 商品房銷售額（億元）3571.0 30.1 其中：銷售給個人（億元）2840.3 51.9 占總銷售額的比重（%）79.5--1． 開發(fā)投資量持續(xù)增長，投資結構趨于合理。2000年全國房地產開發(fā)完成投資4901.73億元，與上年同比增長19.5%，占固定資產投資的20.2%。其中：商品住宅開發(fā)完成投資3318.74億元，與上年同比增長25.8%。2． 消費主題發(fā)生變化，銷售總量逐年上升。2000年，個人購買商品住宅1.32億平方米，占商品住宅銷售面積的87.51%，比上年提高7.9個百分點。3． 銷售價格穩(wěn)中有升，消費信貸不斷擴大。2000年商品房每平方米平均售價2105元，較上年上漲5.98%，商品住宅平均售價1951.6元，上漲8.14%，辦公寫字用房平均售價4437元，下跌7.95%，商業(yè)營業(yè)用房平均售價3221.18元，上漲3.47%。個人住房貸款逐年翻番。四家商業(yè)銀行個人住房貸款余額三年累計增長17.4倍。其中建設銀行2000年末個人住房貸款余額達1390億元，占該行全部貸款余額的10.6%，當年新增個人住房貸款占該行當年全部貸款新增額的40%。

4． 二級市場日趨活躍，租賃市場漸成氣候?，F已形成新建商品房增量市場、二手房交易市場和房屋租賃市場三分天下的局面，帶來了房地產市場的繁榮。

5． 需求狀況發(fā)生變化，市場供求呈現多樣。從各城市反映的情況看，隨著個人買房的興起，面積不大，設計合理，功能齊全的中套型住房（90平方米左右）總體好銷，環(huán)境，綠化，配套，物業(yè)管理的好壞越來越為購房者重視，住宅產品的創(chuàng)新加快，品牌意識得到加強，品牌樓盤受到青睞。（《中國房地產信息》2001’5 Real Estate Information of China 謝家瑾）以上資料表明，國家宏觀經濟形勢是良好的，房地產市場也在穩(wěn)步發(fā)展，加之相關政策法規(guī)的出臺，進行住宅投資是適宜的，是和國家形勢相一致的。

二、XX市房地產市場分析 1． 2000年房地產市場

2000年XX市的房地產市場形勢是總體上處于穩(wěn)步攀升，逐漸走高的態(tài)勢。一是全市房地產開發(fā)總投資達101.29億元，較1999年增長11.07%；全市總開工面積1343萬平方米，比1999年增長3.68%；總竣工面積為454.11萬平方米，比1999年增長2%；其中住宅竣工面積達377.31萬平方米，占全市總竣工面積的83.09%，比1999年增長8.6%；全市商品房銷售總面積為303.76萬平方米，其中住宅為244萬平方米，占總面積的80.33%，銷售額達60.2億元；空置商品房從1999年的150萬平方米下降為115萬平方米。二是在房地產租賃市場上，全市房屋租賃總戶數為19481戶，比1999年增長11%，租賃總面積為80.15萬平方米，比1999年增長17%，年租金總額為3.36億元，比1999年增長52%。三是在房地產抵押方面，全市房地產抵押總戶數為21647戶，比1999年增長122.8%，說明個人購房貸款正迅速地增長。以上情況表明：XX市2000年房地產宏觀經濟指標開始回暖，房地產市場開始步入了成長期，正朝著新的繁榮上升期轉變。

（1）個人購買率進一步增加。商品房個人購買率是反映地區(qū)房地產市場購買力水平的重要指標，2000年第四季度商品房銷售額為8億元，其中個人購買為6.91億元，個人購買率為86.43%。從圖中可以看出：2000年XX市商品房個人購買率是持續(xù)上升，至第四季度已經達到86.43%的水平，個人購買率的不斷上升，也從一個側面表明房地產市場發(fā)育良好，房地產消費已經啟動并且持續(xù)增長，為房地產市場的持續(xù)快速發(fā)展提供了條件。（2）房地產投資進一步加大，投資結構更趨合理。2000年第四季度房地產投資總額為35.79億元，在上季度的基礎上進一步增長，從左圖看出：2000年各季度XX市房地產投資增長非常迅速，增幅很大，表明房地產業(yè)新的增長周期已經到來，同時也可以看出房地產需求對投資強有力的拉動作用。價格 指數

一季度 1941.8 1000 二季度 1963 1010.9 三季度 2003.93 1031.9 四季度 2021.66 1041.03（3）截止2000年11月份，全市完成住宅投資20.87億元，占房地產總投資的58.33%，2000年XX市住宅累計總投資75.82億元，占房地產總投資的85.58%。其中住宅類物業(yè)價格指數具體見下表：

各季度XX市住宅加權平均價格水平與價格指數變化如下圖所示: 通過下圖可以看出，第四季度住宅價格繼續(xù)上漲，但漲幅小于上季度，原因是二季度的住宅價格基數相對較低，導致三季度住宅價格增幅較大，第四季度在三季度住宅價格基數相對較高的基礎上難以繼續(xù)保持較大的增幅，但總的趨勢是住宅價格保持攀升。

光谷地區(qū)房地產住宅市場分析（1）“光谷地區(qū)”概況

信息技術的突飛猛進，給世界生產力和人類社會的發(fā)展帶來了極大的推動。光電子技術是信息技術的核心技術之一，隨著國際互聯網業(yè)務和通信業(yè)的飛速發(fā)展，光電子信息產業(yè)將是影響未來社會發(fā)展的戰(zhàn)略性產業(yè)，必將成為21世紀最重要的支柱產業(yè)之一。在此背景下，大陸許多專家學者建議建立國家光電子信息產業(yè)基地。湖北省和武漢市政府審時度勢，及時決策，力爭在武漢創(chuàng)建國家光電子信息產業(yè)基地。去年，武漢以其發(fā)展光電子產業(yè)的綜合優(yōu)勢，被國家科技部、國家計委批準為國家光電子信息產業(yè)基地（簡稱“武漢?中國光谷”）。

（2）建筑類型

住宅類建筑其類型現狀：

●多層。作為一種最為普遍的建筑形式，多層住宅依然是市場供應量的主體，這一點在城鄉(xiāng)結合部的郊區(qū)房地產市場尤為突出。目前市中心的多層項目越來越少，有徹底“逃離市中心”的趨勢。反觀城市的外延，無論樓盤規(guī)模如何，均以多層物業(yè)為開發(fā)的主要建筑形式。從最近新開樓盤來看，多層物業(yè)也是占著絕對的比例。

●小高層。目前小高層最大的特點是將其“領地”擴展到了郊區(qū)。除了在“寸土寸金”的市中心之外，小高層也出現在了離市中心較遠的城鄉(xiāng)結合部。帶電梯的小高層，再加上戶型上的創(chuàng)新設計，市場反映良好?！窀邔印Ｄ壳扒甘懈邔游飿I(yè)尷尬的現狀正在被城市中心區(qū)日益增多的新一代高層住宅項目所改變。市中心幾個高層樓盤的面世，為高層物業(yè)市場增添了幾分亮色。它們都以高品質樹立的頂級豪宅形象，使高層物業(yè)的現狀有所改觀。

●別墅。曲靖特有的豐富水資源成就了眾多的別墅項目。就目前的實際情況來看，別墅市場中無論從供應量還是市場的接納程度看，TOWNHOUSE（即聯排別墅）都是最好的。究其原因，一方面是聯排別墅自身的優(yōu)勢，即住宅功能齊全，并且位于郊區(qū)價格相對較低，綠化率高，環(huán)境優(yōu)美；另一方面是因為隨著二次置業(yè)者在購房人群中所占的比例不斷增大，要求改善生活質量的購房消費者日益增多，直接促使別墅的需求量增大。

本項目建筑類型：

以別墅（A3)為主干，周圍點綴布局（H1/H2/H3/HP型）多層住宅。整個小區(qū)外觀上錯落有致，1.58的容積率保證了充足的綠化面積和多處現代景觀小品設置在住宅樓周圍。配比：

別墅：A1 戶A2 戶A3 戶A4 戶 多層：H1型 戶、H2型 戶、H3型戶、HP型戶 高層：G1型 戶G2型 戶 G3型 戶G4型 戶

目標市場地位 項目銷售目標群如下：

（1）第一期針對市第一人民醫(yī)院的職工;（2）第二期針對市第一人民醫(yī)院及其他醫(yī)療單位；（3）此后將面對社會銷售；（4）其他

（五）結論

本項目社會效益、經濟效益、環(huán)境效益俱佳，項目可行。

1、投資環(huán)境分析結論

曲靖市位于長江三角洲西北部，是長江沿岸的重要口岸，離昆明僅1.5小時車程，受XX經濟區(qū)的影響較大，經濟發(fā)展水平在云南省名列前茅，曲靖市現有人口約72萬人，包括外地在XX經商人員共約80萬人。按曲靖市國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，市區(qū)框架正進一步拉大，城市人口將大幅度增長，預計4-5年人口將達到100萬人。該項目定位于曲靖市15%的中高收入消費群體。具調查在近3年，該類人員需購住房約為：80萬×15%/3×15%=1.2萬套（以戶均3人計），以每套120平方米計算還需新建中高檔住房 144萬平方米，隨著老百姓經濟條件的進一步改善，有購買實力，想不斷改善居住條件的人越來越多，由此分析，在未來三至四年之內仍將是房產供需兩旺期（具體分析見第六章項目市場調查和需求預測分析）。

XX市區(qū)可以簡明的分成三個區(qū)域：城北經濟開發(fā)區(qū)、城中中心生活區(qū)、城南新生活區(qū)。城市規(guī)劃有特色，如XX廣場、步行街、美食街； 城市發(fā)展思路清晰，如經濟技術開發(fā)區(qū)、行政新區(qū)南北拓展；經濟發(fā)展快速穩(wěn)定，XX作為長江中下游的沿江開放城市，地理位置優(yōu)越，商業(yè)幅射較廣。同時新建的XX長江大橋已成為該市溝通四方的重要經濟樞紐。位于境內的國家級經濟開發(fā)區(qū)吸引了眾多的國內外商家來蕪投資，近兩年來，有近20家上市公司落戶XX，2003年上半年可實現國內生產總值26億元，同比增長13.1%，依托長江三角洲經濟區(qū)，經濟發(fā)展環(huán)境良好；城市生態(tài)環(huán)境好，氣候宜人，適宜人居。以上諸多因素，為XX市房地產業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供了客觀條件，住宅銷售價格將繼續(xù)平穩(wěn)上升：經濟的持續(xù)發(fā)展支持人們的消費需求；產品質量上升帶動成本的上升；大量高層住宅帶動房價總體水平的上升；土地轉讓價格的上升；建安成本的上升。市場競爭加劇：大量樓盤的開發(fā)必然形成有效客戶的分流及競爭的加劇。產品差異化、定位細分化、企業(yè)品牌化是今后XX市房地產市場發(fā)展的必然趨勢，XX市房地產業(yè)自2001年以來發(fā)展快速，房價持續(xù)上升。特別是浙江房地產開發(fā)公司的進入，是推動XX市房地產業(yè)發(fā)展的重要因素。

2、金融投資環(huán)境分析結論

由于2003年央行出臺的系列房地產金融政策，意在限制高房價，適度控制房地產市場上的炒作風，最具現實意義的幾條規(guī)定是：房地產開發(fā)企業(yè)申請銀行貸款，其自有資金應不低于開發(fā)項目總投資的３０％，房地產企業(yè)流動資金貸款被取消，商業(yè)銀行只能對購買主體結構已封頂住房的個人發(fā)放個人住房貸款。這就意味著房地產開發(fā)商進入市場的門檻提高，銷售回款的周期延長，這些政策對目前XX已經完成土地拍賣但尚未開工建設的樓盤影響不小，部分開發(fā)企業(yè)可能因為資金儲備不足，陷入尷尬的局勢，這些政策對未來的XX房價起到了推波助瀾的作用加速XX房地產企業(yè)從新洗牌的局面。因此規(guī)避金融機構的風險，變間接融資為直接融資，改變投資工具落后的局面，同時彌補封頂按揭造成的消費信貸斷裂，具備良好的財務狀況，以及規(guī)范的財務操作規(guī)程、人員是勢在必行的。

3、項目定位分析結論

曲靖未來幾年的規(guī)劃中以多層項目為主，因此對該項目高層定位有非常大的優(yōu)勢。

本項目在，它是XX市地理中心，神山森林公園與一江春水之間，交通便捷，商貿繁華，升值潛力與生活環(huán)境俱佳，肯定會受到高端購房者的青睞。目前距離XX街X湖的XX花園為市目前價格最高的樓盤，樓面地價成本為：658.5元/平方米，而該項目的可銷售樓面地價成本：520.5元/平方米，種種因素決定了我們的項目是高檔次的，我們必須用長遠的眼光去打造我們的項目。

XX苑三面臨街，2.2萬平方米沿街商鋪，開發(fā)大型品牌超市賣場、時尚休閑商業(yè)街，強大的商業(yè)設施，足以成為XX廣場周邊區(qū)域的商業(yè)中心，滿足日常購物、休閑、餐飲、娛樂的需求。戶外兵乓球臺、游泳池、棋牌室、壁球室、桌球室、健身房，各種體育設施讓您的生活更添健康活力。VIP會員俱樂部、商務中心、藝術幼兒園，網絡式物業(yè)管理，超越豪華，極至品位。這些將使得我們的項目做到了“五年內保持領先，十年內不落伍！”目充分掌握居民的購前樓盤均價定位在2500元/m2，采取房價低開高走的策略，房消費心理，隨市場靈活掌握售價，獲得滾動發(fā)展的資金和理想收益。在戶型結構上控制在市場流行和購買需求比較大的110—160之間，使得整體價格控制在20-40萬，順勢市場的反映，在保證樓盤風險托盤銷售的前提下，此項目樓群定價具有一定的市場競爭優(yōu)勢和良好的效益預期性，在城市化建設不斷推進，人們對住宅要求的提升，人們貸款購房意識增強趨向成熟化利用多種組合方式購買商品房，房地產市場進一步規(guī)范，為房地產業(yè)的發(fā)展提供了基本保證。該項目建設實施后既滿足了人們對高層次生活的需求又將成為市中心一道美麗的風景線。

第四篇：山野菜開發(fā)項目可行性研究報告

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山野菜開發(fā)項目可行性研究報

告

1、科學規(guī)劃，合理調整結構

山野菜產業(yè)是種植業(yè)生產的組成部分，是農業(yè)結構調整的方向之一，是農民增收的主要途徑。山野菜產業(yè)涉及到農業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、加工、運輸等多個部門，應將其作為一項系統(tǒng)工程來抓，全市進行統(tǒng)一規(guī)劃，確定山野菜發(fā)展規(guī)模、發(fā)展措施，適度調整農業(yè)產業(yè)結構，為山野業(yè)發(fā)展目標的實現奠定基礎。充分發(fā)揮優(yōu)勢，建立基地帶動區(qū)域山野菜產業(yè)發(fā)展。

2、加強特色產業(yè)生產示范區(qū)建設。

3、加強中介服務組織建設。扶持經紀人隊伍建設，充分利用經紀人、專業(yè)協會在生產、技術、信息、銷售方面的優(yōu)勢，通過訂單將農民的利益和協會、經紀人的利益緊密地結合起來，構建產地銷售與外地銷售相結合的銷售網絡。

4、加強實用技術推廣體系建設。充分利用現有的農業(yè)推廣體系，普及實用技術；充分利用省經作所、進一步加強技術引進和技術交流，及時引進和推廣先進的山野菜產業(yè)品種和栽培技術，不斷推進農業(yè)科技創(chuàng)新，加快技術更新；要強化山野菜產業(yè)技術培訓，積極開展多層次、多形式的技術培訓，利用科普之冬和科技入戶活動，加強對山野菜產業(yè)的技術培訓，提高技術推廣的到位率和入戶率，把技術推廣轉報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

移到提高質量、提高效益和可持續(xù)發(fā)展上來，提高基層干部和廣大農民的科技素質。

5、制定優(yōu)惠政策，促進發(fā)展。把特色基地建設納入農田基本建設項目，提高山野菜產業(yè)基地綜合生產能力。

6、開發(fā)設施農業(yè)，提高山野菜的生產效益

一是調整現有的日光溫室、塑料大棚等農業(yè)設施種植結構，發(fā)展山野菜生產，實施反季節(jié)栽培，既延長產品供應期，又提高特色產品效益。二是給予農民優(yōu)惠政策，鼓勵農民發(fā)展設施農業(yè)，增加農民收入。

另：提供國家發(fā)改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 北京智博睿信息咨詢有限公司

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可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 山野菜開發(fā)項目總論

1.1山野菜開發(fā)項目概況

1.1.1山野菜開發(fā)項目名稱 1.1.2山野菜開發(fā)項目建設單位

1.1.3山野菜開發(fā)項目擬建設地點 1.1.4山野菜開發(fā)項目建設內容與規(guī)模

1.1.5山野菜開發(fā)項目性質

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1.1.6山野菜開發(fā)項目總投資及資金籌措 1.1.7山野菜開發(fā)項目建設期

1.2山野菜開發(fā)項目編制依據和原則

1.2.1山野菜開發(fā)項目編輯依據

1.2.2山野菜開發(fā)項目編制原則

1.3山野菜開發(fā)項目主要技術經濟指標

1.4山野菜開發(fā)項目可行性研究結論

第二章 山野菜開發(fā)項目背景及必要性分析

2.1山野菜開發(fā)項目背景

2.1.1山野菜開發(fā)項目產品背景

2.1.2山野菜開發(fā)項目提出理由

2.2山野菜開發(fā)項目必要性

2.2.1山野菜開發(fā)項目是國家戰(zhàn)略意義的需要

2.2.2山野菜開發(fā)項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強市場競爭力的需要

2.2.3山野菜開發(fā)項目是當地人民脫貧致富和增加就業(yè)的需要

第三章 山野菜開發(fā)項目市場分析與預測 3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

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3.4行業(yè)未來發(fā)展前景分析

第四章 山野菜開發(fā)項目建設規(guī)模與產品方案

4.1山野菜開發(fā)項目建設規(guī)模

4.2山野菜開發(fā)項目產品方案

4.3山野菜開發(fā)項目設計產能及產值預測

第五章 山野菜開發(fā)項目選址及建設條件 5.1山野菜開發(fā)項目選址

5.1.1山野菜開發(fā)項目建設地點

5.1.2山野菜開發(fā)項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4山野菜開發(fā)項目選址意見

5.2山野菜開發(fā)項目建設條件分析 5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

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第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則

6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2山野菜開發(fā)項目主要建、構筑物工程方案 6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置

7.1.3豎向布置

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7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設指標

7.2給排水系統(tǒng)

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統(tǒng) 7.4空調采暖

7.5通風采光系統(tǒng)

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節(jié)能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析

8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節(jié)能措施分析

8.3.1土地資源節(jié)約措施

8.3.2水資源節(jié)約措施

8.3.3電能源節(jié)約措施

第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析

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9.1項目自然環(huán)境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環(huán)境現狀

9.2.1行政劃區(qū)及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環(huán)境保護標準 9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī)

9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī)

9.4.3技術規(guī)范

9.5環(huán)境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施

9.6環(huán)境影響結論

第十章 山野菜開發(fā)項目勞動安全衛(wèi)生及消防

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10.1勞動保護與安全衛(wèi)生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛(wèi)生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計

10.2.3消防給水及滅火設備

10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

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11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 山野菜開發(fā)項目招投標方式及內容

第十三章 山野菜開發(fā)項目實施進度方案 13.1山野菜開發(fā)項目工程總進度

13.2山野菜開發(fā)項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2山野菜開發(fā)項目總投資估算

表14-1山野菜開發(fā)項目總投資估算表單位：萬元

14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

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表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業(yè)收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

表15-4現金流量表單位:萬元

15.6贏利能力分析

15.6.1動態(tài)盈利能力分析

16.6.2靜態(tài)盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

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第十六章 山野菜開發(fā)項目風險分析

16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素

16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規(guī)避措施

第十七章 結論與建議 17.1山野菜開發(fā)項目結論

17.2山野菜開發(fā)項目建議

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第五篇：旅游開發(fā)項目可行性研究報告

項目名稱：申報單位：聯系人： 電話： 傳真： 編寫時間：主管部門：

旅游開發(fā)項目可行性研究報告

撰稿單位：鄭州經略智成企業(yè)管理咨詢有限公司 撰稿時間：2013年9月2日

第一章 項目概況

一、項目簡介

1、區(qū)域及自然條件（1）歷史沿革

項目景區(qū)旁邊原有一某某關，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設九關，派重兵于某某駐守。這里歷史上曾發(fā)生過幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬歷二十八年（公元1600年），明軍參將謝崇爵產與播州宣慰使楊應龍部在某某激戰(zhàn)，“ 爭浮橋，橋斷，殺溺死者數千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。某某總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應龍令其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營中“內合外發(fā)，官軍大，進至某某，斷浮橋，官兵溺死無算”。楊應龍后為劉廷所敗。據考，項目景區(qū)為“官”渡，原屬貴陽府，設厘金卡，收入為“官”渡之費。早先渡人，后來擺渡汽車。1935年1月，紅軍長征突破某某天險，到某某召開了著名的“某某會議”。

2、資源評價

（1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。（2）污染：旅游開發(fā)項目無工業(yè)污染，環(huán)境安靜無噪聲，無放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動產生的三廢可以控制、回收，凈化達標處理后排放。

（3）聯系：該旅游開發(fā)項目毗鄰某某河邊，有三橋飛渡，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫區(qū)風光以及被譽為“中國一絕、項目地區(qū)一技”的某某豆腐魚等景觀，相互輝映，可參觀點能形成旅游開發(fā)線。從外圍講，旅游開發(fā)項目景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊址以及省府貴陽，北靠歷史文化名城某某，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“某某大壩－傣族公園－神石山莊－三沙大橋”和“某某電站－小溪－化覺－六廣”兩條黃金旅游開發(fā)線。

（4）可進入性：210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過，景區(qū)背靠某某、面向貴陽，瀕臨某某，俯視長江，內有火車站2個，客運航運碼頭1個，規(guī)劃中水運的客運、貨運及自用碼頭各1個。形成了公路、鐵路、航運縱橫交錯、航空港近距離呼應的交通網絡，游客進得去，散得開，出得來，可以做到旅短游長，其資源利用價值因交通方便而大為提高。

（5）基礎設施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風景資源豐富獨特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚類。農村勞動力豐富而廉價。建筑材料產地近，價格低，未開發(fā)旅游開發(fā)項目旅游開發(fā)，無同行業(yè)競爭。

（6）社會經濟環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會基礎條件好，以“某某豆腐魚一條街”為代表的飲食服務業(yè)為主要經濟產業(yè)，旅游開發(fā)氛圍濃，服務質量上檔次，對旅游開發(fā)具有很高的積極性。

（7）客源市場：某某市城區(qū)40萬人，郊區(qū)20萬人。某某縣130萬人，貴陽市 萬人，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，車流量每日達 車次，過往人數每天達 人次。某某豆腐、項目景區(qū)發(fā)電廠以及某某天險的高知名度省內外聞名，客源不愁。

二、項目開發(fā)的必要性

隨著生產的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游開發(fā)業(yè)在世界范圍內都日趨興旺，我省是在旅游開發(fā)上提出建設公園省的目標，旅游開發(fā)資源豐富，旅游開發(fā)業(yè)已確定為我省的先導性支柱產業(yè)，我縣旅游開發(fā)資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。由于我縣旅游開發(fā)業(yè)才開始起步，對旅游開發(fā)產品的包裝，宣傳力度不夠，旅游開發(fā)區(qū)的基礎設施，接待能力滯后等，使我縣潛力巨大的旅游開發(fā)資源未能發(fā)揮效益，旅游開發(fā)業(yè)作為支柱產業(yè)的地位未能形成。因此，現階段，急需在我縣境內開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游開發(fā)風景區(qū)，使之成為長征文化旅游開發(fā)線路的延伸，吸引留住前來婁山風景名勝區(qū)、某某會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展。

三、某某旅游開發(fā)基地開發(fā)存在的問題

1、缺乏開發(fā)資金

某某鎮(zhèn)政府財力有限，對項目景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。

2、勞動人口科學文化素質低

景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游開發(fā)服務人員。

3、管理體制未確立，相關部門支持配合程度不夠，應通過努力協調，形成開發(fā)旅游開發(fā)產品的合力。

第三章 市場分析及預測

一、國內市場預測

1、市場預測

隨著經濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉變，國內旅游開發(fā)業(yè)已蓬勃發(fā)展，與某某相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游開發(fā)大省，周邊旅游開發(fā)市場的開發(fā)和繁榮，對某某旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。

項目景區(qū)，主要景觀是山水自然風光，橋梁、電站等高科技產品，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游開發(fā)者都有較大的吸引力。

開發(fā)前期：以某某市、某某縣以及貴陽、息烽旅游開發(fā)線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯營，組織到大西南地區(qū)的團隊到項目景區(qū)游覽。

2、游客量預測

據統(tǒng)計，近幾年，每年到某某參觀旅游開發(fā)的游客10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為50%，中期由于游人基數大，增長率下降，考慮為30%，遠期取15%。近期2005－2007年項目景區(qū)游人規(guī)模為4.75萬人次 中期2008－2010年

11.67萬人次 遠期2011－2013年

19.72萬人次

二、外地區(qū)及省外市場預測

項目地區(qū)旅游開發(fā)線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產品，特別是赤水國家級風景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內外周邊地區(qū)的游客。

若借助于某某這座歷史文化名城的知名度，到項目景區(qū)去休閑，品某某豆腐魚以及觀項目景區(qū)電站、某某斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨項目景區(qū)。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客20萬人次，2011年達30萬人次。

第四章 景區(qū)建設

一、景區(qū)建設原則

把保護風景名勝資源放在首位，堅持嚴格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。項目景區(qū)旅游開發(fā)基地的修建，對景區(qū)內山、水、林、河等自然環(huán)境實行保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設、開發(fā)都服從科學規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。

二、景區(qū)建設指導思想

充分發(fā)揮項目景區(qū)旅游開發(fā)基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－貴陽”旅游開發(fā)線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護的前提下逐步開發(fā)風景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游開發(fā)業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產加工業(yè)以及第三產業(yè)等相關產業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經濟效益的統(tǒng)一。

三、景區(qū)建筑風格 項目景區(qū)景點的建設應與休閑、觀光、避暑、健身相適應的建筑，可采用現代建筑中的歐式或西洋式，但應與自然山川融為一體，室內裝修，衛(wèi)生設施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。

第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全

一、環(huán)境衛(wèi)生

1、在景區(qū)管理機構下設環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。

2、搞好環(huán)衛(wèi)設施建設，在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱，各景點相應設置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。

3、在景區(qū)內設公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協調，采用現代建筑風格，但內部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。

二、綠化

保護好景區(qū)內現有的植被，對荒山坡地，廣植當地速生樹種；景區(qū)道路沿途種植當地特有觀賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于25度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達到80%以上。

三、安全管理 安全是旅游開發(fā)的生命線，景區(qū)管理機構要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。

第六章 項目建設實施計劃

一、項目建設分期規(guī)劃

根據地方財力、物力及旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展情況，項目景區(qū)旅游景區(qū)項目開發(fā)建設分期如下：

第一期：2004年10月－2005年10月 第二期：2005年11月－2006年11月 第三期：2006年12月－2008年12月

二、進入景區(qū)道路

集中有限財力，解決景區(qū)可進入性，第一期基礎建設中首先解決新建河濱路－百畝大田1公里公路。

三、近期建設項目及規(guī)模

集中有限財力，搞基礎設施建設，使游客進得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游開發(fā)的客人成為某某旅游開發(fā)基地的宣傳人。2004年10月——2005年10月建設項目： 第一期

1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道1公里，改造后道路路幅寬9米，水泥砼路面。

2、修建旅游開發(fā)項目停車場 單位停車面積35平方米/車 入場停車數88輛 停車場面積3080平方米

3、修建項目景區(qū)三星級賓館。

建筑面積800平方米，內設餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務等，設床位200個，日接待500人。

5、露天游泳池300平方米2個，在賓館附近，一個水深在60cm－1.3m，面積100平方米，另一個水深在1.3m－1.8m，面積200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設施。

5、草坪：景區(qū)綠化，面積2000平方米。

6、添置太陽傘，棋牌桌

7、游覽步道，石板鋪砌，寬1.5m（1）由公路直達露天泳池，浴池至山莊。（2）停車場至山莊，健身中心。（3）其他

8、室內浴池20個，每個10平方米，計200平方米。

9、化糞池2個，面積30平方米，深2米。

10、供電設施，在景區(qū)內添置100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。

11、通訊

12、廁所，在景區(qū)內建2座，每座40平方米

13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內，面積35平方米。

14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。

15、征地、土20畝，荒山草地120畝。

16、景區(qū)管理人員培訓：經理1人，財務2人，廚師2人，管理員2人，電工抽水員1人，駕駛員1人。服務員32人，共41人。第二期

1、建迎賓門，內設售票房

2、建網球場

3、建燈光音樂噴泉

4、加固河岸，高25米，長1500米，寬平均0.8米。

5、沿河建長800米，寬3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。

6、圍墻，長3000米，高1.8米。

7、觀景亭（望江樓）2座

8、其他 第三期

1、修攔河壩，長150米，高40米，寬4米

2、建別墅群10個

3、建垂釣亭、釣魚臺4個

4、高臺跳水

5、建石拱橋，索橋各1座

6、完成景區(qū)內規(guī)劃綠化工作

第七章 組織機構

一、項目法人

根據某某鎮(zhèn)人民政府決定，設置“項目景區(qū)風景名勝區(qū)管理所”，某某鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為項目景區(qū)風景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設實施經營和債務償還實行全過程負責。管理所為事業(yè)單位，定員6人，隸屬于某某鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設后，以出資方為項目法人代表。

二、組織機構

1、管理所下設專門的管理科室，分別管理風景區(qū)內森林、土地、建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。

2、管理所應在景區(qū)內充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。

第八章近期建設投資估算及資金來源

一、近期建設項目投資估算

2004年、2005年，建設項目總投資2242萬元，見附表：

二、資金來源 招商引資

三、資金使用計劃

第一期工程建設投資為745.15萬元 第二期工程建設投資為757萬元 第三期工程建設投資為740萬元

第九章 經濟效益分析

一、預算說明

1、項目計算期為9年，其中建設期3年，經營期6年。

2、項目基準收益率取10%。

二、經營收入預測

景區(qū)目前游人達10萬人次/年，隨著景區(qū)基礎設施的不斷建成，在建設期內，預計游人數量每年增加50%，當建設項目完成后，預計第4年－第6年游客人數凈達到平均每年12萬人，第7年－第9年游客人數凈達到平均每年20萬人，按人均消費100元計算。第一年可實現營業(yè)收入100萬元 第二年可實現營業(yè)收入150萬元 第三年可實現營業(yè)收入225萬元

第四年——第六年可實現平均年收入1200萬元 第七年——第九年可實現平均年收入2000萬元

三、經營成本預測

1、折舊：項目總投資為2242萬元，折舊年限為20年，殘值率為10%，年折舊分攤100.89萬元。

2、營業(yè)成本

營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。

3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經營前三年根據優(yōu)惠政策，免征所得稅）（1）財務分析

1、基準收益率Ic=10%，財務凈現值FNPV= 萬元。

2、財務內部收益率FTRR= %

3、投資回收期＝累計現金流量開始出現正值的上一年份 ＋上一年累計凈現金流量的絕對值 ＝6＋ 242.22 %＝6.36年（含建設期3年）

出現正值年份的凈現金流量

668

4、投資年利稅率＝ 年平均利稅額 ＝ 257.66 ×%＝11.4%

總投資

2242

5、投資年利潤率＝ 年平均利稅額 ＝ 654.76 ×%＝29%

總投資

2242

第十章 結論及存在問題和建議

一、結論

項目景區(qū)旅游開發(fā)基地經以上可行研究分析表明，該項目符合項目景區(qū)旅游開發(fā)風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在某某——息烽——貴陽旅游開發(fā)線上，是不可多得的旅游開發(fā)產品，對國內游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務內部收益率為16.86%，投資回收率6年，投資年利稅率11.4%，投資年利潤率19%，財務效益較好。因此，項目景區(qū)旅游開發(fā)基地開發(fā)項目可行。

二、存在的問題及建議

按照資金使用計劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎設施的資金有限，因此，為了項目景區(qū)近期建設項目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產品，帶動某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關產業(yè)的發(fā)展，建議某某鎮(zhèn)政府，請有關專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款1000萬元。