第一篇：汕頭澄海區中醫醫院部門2018年預算公開

汕頭市澄海區中醫醫院部門預算公開

二○一八年

目錄

2018年

第一部分 澄海區中醫醫院基本情況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 澄海區中醫醫院2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 澄海區中醫醫院部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 澄海區中醫醫院部門部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況

1、澄海區中醫醫院是汕頭市澄海區衛生和計劃生育局屬下的差額事業單位。中醫院是一所非營利性公立二級乙等中醫醫院、平安醫院、平價醫院，是全區中醫藥醫療預防保健指導中心，是汕頭市醫保定點單位，于2008年定為副科級事業單位。醫院占地面積8600平方米，現有業務用房4517平方米，設住院部和門診部，門診部設11個臨床科室以及醫技科室，開放住院床位數80張。

澄海區中醫醫院的主要職責是：為人民身體健康提供醫療與護理保健服務、負責醫療診療、承擔中醫康復，預防保健等服務工作。

2、澄海區澄海區中醫醫院共有財撥在職人員147人，其中：事業在職人數61人；離退休人數86人，其中：離休人員1人，退休人員85人。

二、部門預算單位構成

預算收入支出包括院本部，無下屬單位。

第二部分 澄海區中醫醫院部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算 2284.4萬元，比2017年預算數增加

減少 620.4萬元，原因是18年 增加非稅收入。其中：財政撥款收入 2284.4萬元（預算撥款 204.4 萬元，非稅撥款 2000萬元，政府性基金預算撥款 80 萬元，財政專戶撥款 萬元），比2017年預算數增加 620.4 萬元，原因是 增加上繳非稅收入 ；其他收入 0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算 2284.4萬元，比2017年預算數增加（或減少）620.4 萬元，原因是 增加成本。其中：財政撥款支出 2284.4 萬元（預算撥款 204.4 萬元，非稅撥款 2000 萬元，政府性基金撥款 80 萬元，財政專戶撥款 萬元）。按用途劃分，基本支出預算 2204.4 萬元，項目支出（含建設項目）預算 80 萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明 2018年本單位無一般公共“三公”經費預算。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明 2018年本單位無機關經費預算。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額1130萬元，其中：政府采購貨物預算1130萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

區直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。2018年無部門預算安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明 2018年本單位無開展預算績效管理工作。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第四部分 澄海區中醫醫院部門2018年部門預算表

第二篇：汕頭澄海區國稅部門2018年預算公開

汕頭市澄海區國稅部門2018年預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 國稅部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 國稅部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

1.部門機構設置、職能

廣東省汕頭市澄海區國家稅務局設置有10個行政機構，級別為正股級；1個直屬機構、1個事業單位；設置2個派駐機構為稅務分局，級別為副科級。主要職能：貫徹執行稅收法律法規、部門規章及規范性文件，負責本地區中央稅、共享稅的征收管理、稅源管理；負責所轄納稅戶稅務登記、稅款征收、稅收檢查；組織實施稅收宣傳、納稅評估、反避稅和稽查工作，承辦上級局交辦的其他工作。

2.人員情況

在職人員159人，離退休人員90人，助征員13人，臨時工3人，臨時雇傭人員工16人,單位負擔遺屬人數為10人，人員總數為291人。

二、部門預算單位構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,國稅部門2018年部門預算的編制范圍包括：廣東省汕頭市澄海區國家稅務局1家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 國稅部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算 2572 萬元，比2017年預算數增加 660.07 萬元。預算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進電子稅務局建設、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴圍和強化后續管理、構建全區協稅護稅工作體系、采購布設多點辦稅自助服務終端、設置流動辦稅服務廳等增加經費需求。

其中：財政撥款收入2572萬元（預算撥款

2572 萬元，非稅撥款 0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財政專戶撥款

0 萬元）。

（二）支出預算說明

2018年支出預算 2572 萬元，比2017年預算數增加

660.07萬元，其中：財政撥款支出2572萬元（預算撥款 2572 萬元，非稅撥款

0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財政專戶撥款

0 萬元）。按用途劃分，基本支出預算

萬元，項目支出（含建設項目）預算 2500 萬元。支出預算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進電子稅務局建設、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴圍和強化后續管理、構建全區協稅護稅工作體系、采購布設多點辦稅自助服務終端、設置流動辦稅服務廳等增加經費 4

需求。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費預算數

0 萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0 萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0 萬元； 公務用車購置及運行費

0 萬元，包括公務用車購置費

0 萬元和公務用車運行費

0 萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0 萬元；公務接待費

0

萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0

萬元。2017年和2018年均無“三公”經費支出預算，增減持平。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算2572萬元，比2017年增加660.07萬元，增長34.52%。主要原因是：預算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進電子稅務局建設、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴圍和強化后續管理、構建全區協稅護稅工作體系、采購布設多點辦稅自助服務終端、設置流動辦稅服務廳等增加經費需求。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府 5

采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車8輛；本部門無單位價值200萬元以上大型設備。2018年部門預算無安排購置車輛情況。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目0個，重點支出項目0個。

第三部分

專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服

務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、設備購置費、水電費、物業管理費、及維修費、公車運行維護費、等其他費用。

第四部分 國稅部門2018年部門預算表

第三篇：汕頭澄海區蓮上鎮衛生院部門2018年預算公開

汕頭市澄海區蓮上鎮衛生院部門2018

年預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 蓮上衛生院部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 蓮上衛生院部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 蓮上衛生院部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 蓮上衛生院部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況 1.部門機構設置、職能

澄海區蓮上鎮衛生院列入部門預算編制的單位共有一個。

澄海區蓮上鎮衛生院的主要職責是：各項醫療診治服務、公共衛生服務、計劃免疫、傳染病防控、衛生監督協管及轄區內衛生健康宣傳教育。2.人員情況

澄海區蓮上鎮衛生院本部共有在職人員65人，其中：行政機關在職人數0人，事業在職在編人數41人，離退休人數22人，其中：離休人員0人，退休人員22人。

蓮上衛生院下設公共衛生、醫療業務科（包括防疫室、門診科室、醫學檢驗科、B超室、）藥房、收費處、辦公室、財務等科室。

（二）蓮上衛生院所屬單位甲基本情況

1.部門機構設置、職能（蓮上衛生院并無下屬單位）2.人員情況……

（三）蓮上衛生院所屬單位乙基本情況

1.部門機構設置、職能（蓮上衛生院并無下屬單位）2.人員情況……

二、部門預算單位預算構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則, 蓮上衛生院院部2018年部門預算的編制范圍包括： 蓮上衛生院（本部）、、等 1 家單位，相關數據包括本部及所屬共 1 家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 蓮上衛生院2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算 226.62 萬元，比2017年預算數增加（或減少）4.02 萬元，原因是 人員增加。其中：財政撥款收入 226.62 萬元（預算撥款 80.62萬元，非稅撥款 146 萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，財政專戶撥款 0 萬元），比2017年預算數增加（或減少）4.02萬元，原因是 人員增加預算 ；其他收入 0 萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）

（二）支出預算說明

2018年支出預算 226.62 萬元，比2017年預算數增加（或減少）4.02 萬元，原因是 人員經費比往年增加。其中：財政撥款支出 226.62 萬元（預算撥款 80.62萬元，非稅撥款 146 萬元，政府性基金撥款 0萬元，財政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預算 80.62 萬元，項目支出（含建設項目）預算 146 萬元。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明 2018年“三公”經費預算數 0.4 萬元，比2017年預算數增加（或減少）0 萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比2017年預算數增加（或減少）0 萬元，主要原因是： 嚴格執行中央“八項規定”，確保三公經費支出只減不增 ； 公務用車購置及運行費 0 萬元，包括公務用車購置費 0 萬元和公務用車運行費 萬元，比2017年預算數增加（或減少）0 萬元，主要原因是： 救護車輛未投入使用 ；公務接待費 0.4萬元，比2017年預算數增加（或減少）0 萬元，主要原因是： 根據上預算本接待費。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算0萬元，比2017年增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。主要原因是： 無相關預算支出。（備注：如果增減持平的也必須說明原因）

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額14.34萬元，其中：政府采購貨物預算14.34萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

區直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他車輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛情況：無相關預算。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目 0 個。主要民生項目包括：……，績效目標：……;重點支出項目包括：……，績效目標：……。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；

財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括……。

第四部分 蓮上衛生院2018年部門預算表

第四篇：汕頭婦女聯合會部門2018年預算公開

汕頭市婦女聯合會部門2018年

預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯合會部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯合會部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市婦女聯合會設5個職能科室。汕頭市婦女聯合會的主要職責是：貫徹男女平等基本國策，執行市委、市政府和上級婦聯的工作部署，制訂婦女兒童發展規劃、工作計劃，并組織實施；組織婦女學習，提高婦女的思想道德、科學文化素質和參與社會經濟建設的能力；維護婦女兒童權益，引導婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神；組織動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，開展家庭文化建設活動，發揮婦女在兩個文明建設中的積極作用；維護婦女兒童合法權益，廣泛聯系社會各界，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；完成市委和上級部門交辦的其他任務等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯合會本部共有財撥在職人員26人，其中：行政機關在職人數23人，事業在職人數3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動中心基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市婦女兒童活動中心(簡稱中心)是市婦聯屬下正科級單位，中心承擔婦干素質培訓、兒童藝術培訓及各項有益于兒童身心健康的公益活動，承擔學齡前幼兒保育和教育指導工作、兒童校外教育實踐工作，以服務婦女兒童、提高婦女兒童素質為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會第一幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第一幼兒園是納入2018年部門預算編制1個事業單位。執行事業單位會計制度。承擔3-6歲幼兒的保教任務，為家長提供優質服務，增進家園合作，促進幼兒全面發展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第一幼兒園共有財撥在職人員77人，其中：事業統發在職人數39人;事業非統發在職人數5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會第二幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第二幼兒園是列入2018年預算編制1個事業單位，屬公益二類。承擔學齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財撥（補助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會第三幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第三幼兒園是財政補助編制 1 個事業單位。是承擔3—6歲幼兒教育，培養體、智、德、美全面和諧發展的接班人，是省一級幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數 53 人，退休人員33人，財政預算撥款（補助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會托兒所基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會托兒所設本部公益二類事業單位一個，上級主管部門是汕頭市婦女聯合會，本單位主要職能是：為學齡前兒童提供保育和教育服務。承擔幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會托兒所根據汕機編【2014】72號文件，核定事業編制21名，政府購買服務人員數2名。本單位現實有在職人員16人，其中財政核撥事業在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財政核補事業在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市葵花幼兒園設有本部一個事業單位。職能是承擔幼兒教育，培養體、智、德、美全面和諧發展的接班人的市一級幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經市編辦核定編制44個，2018年1月實有在職人數47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數16人。

二、部門預算單位預算構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則, 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算的編制范圍包括： 市婦聯本級、汕頭市婦女兒童活動中心、汕頭市兒童福利會第一幼兒園、汕頭市兒童福利會第二幼兒園、汕頭市兒童福利會第三幼兒園、汕頭市兒童福利會托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關數據包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算4129.35萬元，比2017年預算數增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：財政撥款收入4129.35萬元（預算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元），比2017年預算數增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算4129.35萬元，比2017年預算數增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：財政撥款支出4129.35萬元（預算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預算3114.29萬元，項目支出（含建設項目）預算1015.06 萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明 2018年“三公”經費預算數17萬元，比2017年預算數增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費3萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務

用車購置及運行費7萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費7萬元，比2017年預算數增加1.5萬元，主要原因是：與我會合署辦公事業單位汕頭市兒童福利會車輛納入預算增加1.5萬元；公務接待費7萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：辦公費148.88萬元，印刷費3萬元，郵電費2萬元，差旅費21萬元，會議費6萬元，福利費5萬元，日常維修費39.4萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費36.47萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費15萬元，公務用車運行維護費7萬元等。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預算48.47萬元、政府采購工程預算 23萬元、政府采購服務預算95.7萬元。

（三）國有資產占用情況說明

市直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級及以上領導用車0 8

輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算無安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目1個，主要民生項目包括：農村婦女兩癌檢查項目，績效目標我會將按預算完成項目任務;無重點支出項目。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費等。

第四部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算表

第五篇：汕頭科學技術協會部門2018年預算公開

汕頭市科學技術協會 部門2018年預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市科協部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 汕頭市科協部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 汕頭市科協部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表

表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市科協部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市科協是科技工作者的群眾組織，是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業發展的重要力量。

部門機構設置為內設四個職能科室：辦公室、學會部、科普部、青少部，學會部加掛對外合作交流部。

主要職能是：開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展,推動自主創新；組織科技工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻；依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法；捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質；開展對外民間科技交流，發展同國內外、境內外科技團體和科技工作者的友好交往；組織科技工作者參與科技政策、法規制定和汕頭市地方事務的政治協商、科學決策和民主監督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；負責所屬全市性自然科學學會的組織管理和業務指導工作；指導區（縣）科協工作；負責汕頭市科學素質綱要辦公室和汕頭市海智計劃工作領導小組辦公室的日常工作；承辦中國科協、省科協及市委、市政府交辦的其他任務

2.人員情況

汕頭市科協實有人數（公共預算財政撥款開支人員）27人，其中：在職15人，離退休12人。

（二）汕頭市科協所屬單位基本情況

汕頭市科協無下屬單位

二、部門預算單位預算構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,汕頭市科協部門2018年部門預算的編制范圍包括：科協本部1家單位的全部收入和支出預算。

第二部分汕頭市科協部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算437.61萬元，比2017年預算數減少

11.10萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款。其中：財政撥款收入437.61萬元（預算撥款437.61萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元），比2017年預算數增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算 437.61 萬元，比2017年預算數增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款。其中：財政撥款支出 437.61 萬元（預算撥款 437.61 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預算 321.21 萬元，項目支出（含建設項目）預算 116.40 萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費預算數 9.00 萬元，與2017年預算數持平。其中：因公出國（境）費 5.00 萬元，與2017年預算數持平，主要原因是預留臨時任務經費，根據當年實際情況再進行安排； 公務用車購置及運行費 1.50 萬元，包括公務用車購置費 0 萬元和公務用車運行費 1.50 萬元，與2017年預算數持平，主要原因是嚴格執行公車使用的審批手續，減少公車使用；公務接待費 2.50 萬元，與2017年預算數持平，主要原因是嚴格公務接待制度，減少公務接待支出。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門的機關運行經費財政撥款預算27.63萬元，比2017年增加2.45萬元，增長9.73%。主要原因是： 提高公用經費人均標準。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額13.30萬元，其中：政府采購貨物預算4.30萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算9.00萬元。

（三）國有資產占用情況說明

市直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算沒安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目 4 個，預算沒有主要民生項目。重點支出項目主要是：

１.學術交流與學會管理方面：（1）在高新技術型、創新型企業中發展企業科協2家;（2）繼續協助申報創建省院士專家企業工作站1個;（3）積極開展學術交流活動，籌辦好市科協第九屆學術年會。

2.海智計劃工作與人才科技服務方面：（1）配合市人才辦創建海外人才工作聯絡站和海外海智工作站；建設本市海智工作站1個;（2）聯合海外科技社團和市海智專家舉辦海智交流活動，舉辦1場高層次海外人才交流對接活動;（3）做好科技人才舉薦工作,組織第12屆國瑞科技獎評獎活動，舉薦優秀科技人才參加全國、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、項目需求一批，發布海智科技項目一批，組織海智工作學習交流一次。

3.科學技術普及方面：（1）實施“基層科普行動計劃”項目，指導各區縣科協新增創建35個科普教育（示范）基地、科普示范社區、特色學校和科學創客教育體驗館;（2）組織主題科普活動，開展“三下鄉”、“全國科技活動周”、“全省科技進步活動月”和“全國科普日”等重大科普專題活動（;3）舉辦市科普劇創作征文和表演大賽活動;（4）開展“科普一日游、自由行”活動;（5）推進科普信息化工作，加強科普微信

公眾平臺建設，推進科普信息化示范區（縣）和“科普中國”e站試點建設工作;（6）舉辦市中小學智能機器人競賽和市第33屆青少年科技創新大賽，組織參加第18屆廣東省青少年機器人競賽和第33屆廣東省青少年科技創新大賽。

4.圍繞市委市政府中心工作方面：（1）服務汕頭創新驅動發展戰略，完成好市委市政府交辦的工作任務;（2）圍繞創建全國文明城市，以貫徹實施《汕頭市全民科學素質行動計劃綱要實施方案（2016—2020年）》為抓手，圍繞“創文強管”工作，重點開展農村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美麗鄉村建設三年大行動。

主要績效是：以“四服務”為工作重點，積極發揮智庫作用，提高學術水平，推進科普創新，不斷提升科協組織引領力、凝聚力、服務力和創新力，實干擔當，奮勇爭先，為加快推動汕頭全面振興、協調發展作出新的貢獻。

第三部分

專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括公務用車運行維護費、辦公費、其他交通費、差旅費、會議費、公務接待費等公用經費支出。

第四部分 汕頭市科協部門2018年部門預算表