第一篇：汕頭農業部門2018年預算公開

汕頭市農業部門2018年預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市農業部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 汕頭市農業部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 汕頭市農業部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市農業部門概況

一、部門職能

本部機構基本情況

（一）汕頭市農業部門基本情況 1.部門機構設置、職能

市農業局(加掛市委農村工作辦公室)內設市畜牧獸醫局（副處級，加掛市飼料工業辦公室、市防制重大動物疫病指揮部辦公室牌子）和22個職能科室，分別是：辦公室、人事科、監察室（與機關黨辦合署）、政策法規科、財務科、信息科、發展計劃科、科技教育科、種植業管理科、農村經營管理科、綜合協調科、農村政策與建設指導科、扶貧辦、農產品質量安全監管科、畜牧科、獸醫科、工會工作委員會、種子站、植保站、植檢站、土肥能源站、農業執法大隊。

市農業局的主要職責是：貫徹執行國家有關種植業、畜牧業、農機和農村經濟發展的法律、法規、規章和方針政策；組織擬訂我市農業農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和農業農村產業化經營政策、地方性法規和制度，并組織實施；引導農業產業結構調整和產品品質的改善，組織指導實施農業標準化、規模化生產、農產品質量安全監督體系建設；擬訂農林牧業科技、農技推廣的規劃，組織實施重大農林牧科

研成果轉化、科技示范培訓和技術推廣；組織引進國內外農林牧業優良品種與先進技術；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良措施并指導實施，開展農田基本建設；指導農村集體土地承包和集體資產管理，指導、監督減輕農民負擔和土地使用權流轉工作；組織協調農產品和農業投入品的質量監測；負責農林有害生物和動物重大疫病的監測預警,組織對疫情的監測、檢疫、控制和疫病的撲殺工作；承當農牧業救災復產和重大突發事件應急管理；協助管理市支農和扶貧開發資金計劃安排；承辦市扶貧開發領導黨小組、市減輕農民負擔監督管理領導小組、市革命老根據地建設委員會的日常工作；承擔農產品質量檢驗、檢測工作和農產品質量安全標準宣傳和技術培訓。

貫徹執行國家有關林業經濟發展的法律、法規、規章和方針政策；組織擬訂我市林業生態建設發展戰略、中長期發展規劃和林業產業政策、地方性法規和制度，并組織實施：組織、指導、設施林地、林權管理實施“科技興林”戰略，組織重大林業科研和技術推廣項目的篩選及實施、培訓；組織、指導和監督義務植樹、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；指導生態公益林的建設、管理和效益補償；指導城市林業建設；審核并監督森林資源的使用開發利用；組織、指導和監督陸生野生動物、林區內野生植物和林區外珍貴野生樹木的保護、管理和合理利用；指導森林、陸生野生動物

類型自然保護區和森林公園的規劃建設和管理；指導監督、組織協調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設；組織、指導、監督森林病蟲的防治、檢疫工作；負責林區公路建設和維護；指導林業基本建設，監管林業資金的使用。

2.人員情況

市農業局現有編制176人，其中：行政編制（包含參公事業單位）122人、事業編制27人。實有在職人員132人，其中：行政人員（包含參公事業單位）人員105人、事業人員27人。離退休人員141人，其中：離休13人、行政退休（含參公事業單位）退休113人，事業退休人員15人。

（二）所屬單位汕頭市農業科學研究所基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市農業科學研究所設三室三科一中心，分別是：辦公室、花卉育種推廣研究室、糧油育種推廣研究室；財務管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕頭市農業科學技術基礎服務中心。本次列入部門預算編制范圍的單位是汕頭市農業科學研究所。主要職責是：承擔植物育種及栽培技術研究、示范與推廣工作；主攻水稻、花生、花卉優良新品種選育和標準化栽培技術研究、表證與示范，以及對引進先進農業科技成果進行二次開發、示范與推廣工作；負責農業科學教育普及工作；承辦市委、市政府和上級部門交辦的其

他工作。

2.人員情況

市農科所共有編制145名。其中：公益一類事業編制130人；公益二類事業編制15人。另有政府購買服務人員數15名。

列入2018年預算的實有人數為：公益一類112人，公益二類4人；另有政府購買服務人員4人；離休人員2人；退休人員110人。

（三）所屬單位汕頭市農機管理所基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市農機管理所（汕頭市農機安全監督管理所）是列入部門預算編制范圍的參照公務員法管理單位，內設農機管理股、農機監理股、科技教育股、計劃財務股、人事秘書股5個職能股室。主要職責是：負責全市農業機械化管理和農業機械安全監督管理。組織實施農業機械化管理體系、社會化服務體系、科研和推廣體系的建設；實施辦理拖拉機、聯合收割機等農業機械及其駕駛員的登記業務、核發牌證和安全監督管理，實施對拖拉機、聯合收割機等農業機械駕駛（操作）人員的培訓管理和培訓機構的資格管理等。

2.人員情況

事業編制19名，實有在職人員19人，退休人員27人。

（四）所屬單位汕頭市農業機械研究所基本情況

1.部門機構設置、職能

市農機研究所內設機構三個，分別是：辦公室、推廣業務部、技術信息部。主要職責是：負責全市農機新機具、新技術推廣的引進、試驗、示范、培訓、服務；指導農機推廣體系建設；開展農機技術咨詢和科普宣傳等公益性職能。

2.人員情況

事業編制人數16人，購買服務人數2人。實有在職人員17人，退休人員13人。

（五）所屬單位汕頭市動物衛生監督所基本情況 1.部門機構設置、職能

市動物衛生監督所設有四個職能股室，主要職責是：按照有關法律法規的規定，負責對動物飼養、流通、儲存、屠宰、加工的全過程監督管理；承擔控制和阻斷本地區疫情傳播和擴散任務，對動物疫病預防及動物產品安全質量進行追蹤溯源；負責動物防疫監督證章標志、生物制品使用的管理；承擔市場動物疫病預防控制中心的動物疫病監測、診斷、流行病學調查研究工作。

2.人員情況

事業單位編制23名，社會購買服務3人；單位實有在職人員22人，在職人員比去年減少3人；離退休人員 23人比去年增加2人。

（六）所屬單位汕頭市果樹研究中心基本情況

1.部門機構設置、職能

承擔栽培技術果樹研究，良種選育，栽培保鮮試驗，技術推廣。

2.人員情況

共有事業編制20(18+2購買服務)名，現實有在職人員18人，離退休人員7人。

（七）所屬單位汕頭市農產品質量安全監督檢驗檢測中心基本情況

1.部門機構設置、職能

市農產品質量安全監督檢驗檢測中心按實驗室運作設置辦公室、檢測室和檢查室。主要職責：負責市初級農產品（除水產品外，下同）和生產條件（環境）的監督及質量安全的日常檢驗檢測工作；承擔市級以上政府農業行政主管部門下達的各項檢測任務；農產品質量評選和復查的檢驗工作；農業投入品和農產品質量定級、升級的檢驗；指導市轄區各級農產品質量檢驗檢測機構的業務工作；開展農產品質量安全標準的宣傳和檢測技術的培訓；承辦農業投入品和農產品質量仲裁和其他的委托檢驗。

2.人員情況

中心定編19人，在編15人，均為干部身份。

（八）所屬單位汕頭市白沙蔬菜原種研究所基本情況 1.部門機構設置、職能

市白沙蔬菜所設7個職能科室，列入部門預算編制范圍的單位共有2 個。主要職責是：農作物品種選育、繁殖、推廣，新技術研究試驗、示范推廣。

2.人員情況

事業編制67名、政府購買服務人員30名；單位實有在職人員65 人，離退休人員91人。

（九）所屬單位汕頭市白沙禽畜原種研究所基本情況 1.部門機構設置、職能

市白沙禽畜所現設辦事機構一個，內分六個業務股室，即：辦公室、生產股、科技股、財務股、經營管理股、供銷股。現有基層科研生產單位8個，即：種雞場、蛋雞場、種鵝場、育種鵝場、試驗場、蛋品包裝車間、蛋品直銷和自銷店、飼料廠、孵化廠。主要職責是開展畜禽品種的試驗、改良和提純復壯，對全市及周邊地區的畜牧業生產進行指導；配合市畜牧主管部門對本地區畜牧業的疫情進行防控，指導和培訓專業技術人員，服務本地區畜牧業的健康穩定發展。

2.人員情況

本所現有市人事局備案定編人數102人，政府購買人員45人，實際在職人員89人，雇傭臨時工43人，退休人員172人。

（十）所屬單位汕頭市公安局森林分局基本情況 1.部門機構設置、職能

市公安局森林分局本部設綜合大隊（加掛法制大隊）、治安大隊、刑警大隊三個內設機構；直屬單位有澄海、潮陽、潮南三個森林派出所；下屬單位有南澳縣公安局森林分局。主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關林業、公安工作的方針、政策和法律法規，依法保護森林資源；指導監督森林公安系統查處破壞森林資源的刑事、行政和治安案件，負責查處本分局立案的各類案件和下屬派出所受理的刑事、治安案件；組織、指導森林公安系統開展的專項行動和林區治安綜合治理工作；指導森林公安系統的隊伍建設和思想政治工作；負責全市森林公安民警的警籍、警銜管理工作；負責森林公安系統的法制工作；直接管理市直屬森林公安機構；指導、管理森林公安系統的槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備工作；承辦市林業局、省森林公安局和市公安局交辦的其它事項。

2.人員情況

共有行政專項編制18名，后勤編制2名。現在職人員18名，退休人員5名。

（十一）所屬單位汕頭市林業科學研究所基本情況 1.部門機構設置、職能

開展林業科學技術的試驗與研究；負責林業新技術的應用推廣；解決林業事業出現的科技疑難問題，服務于林業事業建設；組織全市性的林業學術研討和交流活動。

2.人員情況

事業編制32人，核撥事業編制32人。在職人員29人；離退休人員13人。

二、部門預算單位構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,汕頭市農業部門2018年部門預算的編制范圍包括：汕頭市農業局（本級）、汕頭市農業科學研究所、汕頭市農機管理所、汕頭市農業機械研究所、汕頭市動物衛生監督所、汕頭市果樹研究中心、汕頭市農產品質量安全監督檢驗檢測中心、汕頭市白沙蔬菜原種研究所、汕頭市白沙禽畜原種研究所、汕頭市公安局森林分局、汕頭市林業科學研究所等11家單位，相關數據包括本部及所屬共11家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 汕頭市農業部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算22569.73萬元，比2017年預算數增加5449.55萬元，原因是精準扶貧精準脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展。其中：財政撥款收入22569.73萬元（預算撥款21975.79萬元，非稅撥款473.75萬元，政府性基金預算撥款31.48萬元，財政專戶撥款88.71萬元），比2017年預算數增加5449.55萬元，原因是精準扶貧精準脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算 22569.73萬元，比2017年預算數增加5449.55萬元，原因是精準扶貧精準脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展。其中：財政撥款支出22569.73萬元（預算撥款21975.79萬元，非稅撥款473.75萬元，政府性基金撥款31.48萬元，財政專戶撥款88.71萬元）。按用途劃分，基本支出預算7953.57萬元，項目支出（含建設項目）預算14616.16萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明 2018年“三公”經費預算數153.22萬元，比2017年預算數增加46.02萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預算數減少6萬元，主要原因是：本年度沒有因公出國（境）活動 ；公務用車購置及運行費125.52萬元，包括公務用車購置費59 萬元和公務用車運行費66.52萬元，比2017年預算數增加52.02萬元，主要原因是：本年度由于車輛使用年限到期報廢，需新增購置車輛；公務接待費 27.7萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：預期一致。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算310.69萬元，比2017年增加110.41萬元，增長55.13%。主要原因是：機構人員增加，公用經費有所增加。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額279.1萬元，其中：政府采購貨物預算135.8萬元、政府采購工程預算 81.3萬元、政府采購服務預算62萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車12輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是業務用車；單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛情況為新增購置車輛3部。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目3個，包括鄉村綠化美化示范村（市級）建設項目、創建國家森林城市與林業生態建設項目。其中，民生項目：鄉村綠化美化示范村（市級）建設項目，績效目標：鼓勵引導開展鄉村綠化美化建設，提供苗木培育和種植資金補助、政策指導和技術服務。重點支出項目：創建國家森林城市與林業生態建設項目，績效目標：推進創建國家森林城市步伐，加快碳匯林、防護林、生態景觀林帶等為主體的生態林體系建設，大力推進四旁園區綠化美化，構建優美宜居生態家園，推廣地方珍貴樹種和優良生態景觀樹種。老區建設專項資金和相對貧困村專項幫扶資金，績效目標：改善革命老區生產生活條件，推進相對貧困村定點幫扶工作；重點支出項目包括：老區村基礎設施、發展生產項目，相對貧困村幫扶項目，績效目標：改善革命老區生產生活條件，推進相對貧困村定點幫扶工作。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、水電費、維修（護）費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務車運行維護費等。

第四部分 汕頭市農業部門2018年部門預算表

（見附件）

第二篇：汕頭婦女聯合會部門2018年預算公開

汕頭市婦女聯合會部門2018年

預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯合會部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯合會部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市婦女聯合會設5個職能科室。汕頭市婦女聯合會的主要職責是：貫徹男女平等基本國策，執行市委、市政府和上級婦聯的工作部署，制訂婦女兒童發展規劃、工作計劃，并組織實施；組織婦女學習，提高婦女的思想道德、科學文化素質和參與社會經濟建設的能力；維護婦女兒童權益，引導婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神；組織動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，開展家庭文化建設活動，發揮婦女在兩個文明建設中的積極作用；維護婦女兒童合法權益，廣泛聯系社會各界，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；完成市委和上級部門交辦的其他任務等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯合會本部共有財撥在職人員26人，其中：行政機關在職人數23人，事業在職人數3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動中心基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市婦女兒童活動中心(簡稱中心)是市婦聯屬下正科級單位，中心承擔婦干素質培訓、兒童藝術培訓及各項有益于兒童身心健康的公益活動，承擔學齡前幼兒保育和教育指導工作、兒童校外教育實踐工作，以服務婦女兒童、提高婦女兒童素質為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會第一幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第一幼兒園是納入2018年部門預算編制1個事業單位。執行事業單位會計制度。承擔3-6歲幼兒的保教任務，為家長提供優質服務，增進家園合作，促進幼兒全面發展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第一幼兒園共有財撥在職人員77人，其中：事業統發在職人數39人;事業非統發在職人數5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會第二幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第二幼兒園是列入2018年預算編制1個事業單位，屬公益二類。承擔學齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財撥（補助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會第三幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第三幼兒園是財政補助編制 1 個事業單位。是承擔3—6歲幼兒教育，培養體、智、德、美全面和諧發展的接班人，是省一級幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數 53 人，退休人員33人，財政預算撥款（補助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會托兒所基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會托兒所設本部公益二類事業單位一個，上級主管部門是汕頭市婦女聯合會，本單位主要職能是：為學齡前兒童提供保育和教育服務。承擔幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會托兒所根據汕機編【2014】72號文件，核定事業編制21名，政府購買服務人員數2名。本單位現實有在職人員16人，其中財政核撥事業在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財政核補事業在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市葵花幼兒園設有本部一個事業單位。職能是承擔幼兒教育，培養體、智、德、美全面和諧發展的接班人的市一級幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經市編辦核定編制44個，2018年1月實有在職人數47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數16人。

二、部門預算單位預算構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則, 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算的編制范圍包括： 市婦聯本級、汕頭市婦女兒童活動中心、汕頭市兒童福利會第一幼兒園、汕頭市兒童福利會第二幼兒園、汕頭市兒童福利會第三幼兒園、汕頭市兒童福利會托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關數據包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算4129.35萬元，比2017年預算數增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：財政撥款收入4129.35萬元（預算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元），比2017年預算數增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算4129.35萬元，比2017年預算數增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：財政撥款支出4129.35萬元（預算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預算3114.29萬元，項目支出（含建設項目）預算1015.06 萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明 2018年“三公”經費預算數17萬元，比2017年預算數增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費3萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務

用車購置及運行費7萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費7萬元，比2017年預算數增加1.5萬元，主要原因是：與我會合署辦公事業單位汕頭市兒童福利會車輛納入預算增加1.5萬元；公務接待費7萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：辦公費148.88萬元，印刷費3萬元，郵電費2萬元，差旅費21萬元，會議費6萬元，福利費5萬元，日常維修費39.4萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費36.47萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費15萬元，公務用車運行維護費7萬元等。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預算48.47萬元、政府采購工程預算 23萬元、政府采購服務預算95.7萬元。

（三）國有資產占用情況說明

市直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級及以上領導用車0 8

輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算無安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目1個，主要民生項目包括：農村婦女兩癌檢查項目，績效目標我會將按預算完成項目任務;無重點支出項目。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費等。

第四部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算表

第三篇：汕頭科學技術協會部門2018年預算公開

汕頭市科學技術協會 部門2018年預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市科協部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 汕頭市科協部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 汕頭市科協部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表

表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市科協部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市科協是科技工作者的群眾組織，是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業發展的重要力量。

部門機構設置為內設四個職能科室：辦公室、學會部、科普部、青少部，學會部加掛對外合作交流部。

主要職能是：開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展,推動自主創新；組織科技工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻；依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法；捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質；開展對外民間科技交流，發展同國內外、境內外科技團體和科技工作者的友好交往；組織科技工作者參與科技政策、法規制定和汕頭市地方事務的政治協商、科學決策和民主監督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；負責所屬全市性自然科學學會的組織管理和業務指導工作；指導區（縣）科協工作；負責汕頭市科學素質綱要辦公室和汕頭市海智計劃工作領導小組辦公室的日常工作；承辦中國科協、省科協及市委、市政府交辦的其他任務

2.人員情況

汕頭市科協實有人數（公共預算財政撥款開支人員）27人，其中：在職15人，離退休12人。

（二）汕頭市科協所屬單位基本情況

汕頭市科協無下屬單位

二、部門預算單位預算構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,汕頭市科協部門2018年部門預算的編制范圍包括：科協本部1家單位的全部收入和支出預算。

第二部分汕頭市科協部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算437.61萬元，比2017年預算數減少

11.10萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款。其中：財政撥款收入437.61萬元（預算撥款437.61萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元），比2017年預算數增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算 437.61 萬元，比2017年預算數增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款。其中：財政撥款支出 437.61 萬元（預算撥款 437.61 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預算 321.21 萬元，項目支出（含建設項目）預算 116.40 萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費預算數 9.00 萬元，與2017年預算數持平。其中：因公出國（境）費 5.00 萬元，與2017年預算數持平，主要原因是預留臨時任務經費，根據當年實際情況再進行安排； 公務用車購置及運行費 1.50 萬元，包括公務用車購置費 0 萬元和公務用車運行費 1.50 萬元，與2017年預算數持平，主要原因是嚴格執行公車使用的審批手續，減少公車使用；公務接待費 2.50 萬元，與2017年預算數持平，主要原因是嚴格公務接待制度，減少公務接待支出。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門的機關運行經費財政撥款預算27.63萬元，比2017年增加2.45萬元，增長9.73%。主要原因是： 提高公用經費人均標準。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額13.30萬元，其中：政府采購貨物預算4.30萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算9.00萬元。

（三）國有資產占用情況說明

市直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算沒安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目 4 個，預算沒有主要民生項目。重點支出項目主要是：

１.學術交流與學會管理方面：（1）在高新技術型、創新型企業中發展企業科協2家;（2）繼續協助申報創建省院士專家企業工作站1個;（3）積極開展學術交流活動，籌辦好市科協第九屆學術年會。

2.海智計劃工作與人才科技服務方面：（1）配合市人才辦創建海外人才工作聯絡站和海外海智工作站；建設本市海智工作站1個;（2）聯合海外科技社團和市海智專家舉辦海智交流活動，舉辦1場高層次海外人才交流對接活動;（3）做好科技人才舉薦工作,組織第12屆國瑞科技獎評獎活動，舉薦優秀科技人才參加全國、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、項目需求一批，發布海智科技項目一批，組織海智工作學習交流一次。

3.科學技術普及方面：（1）實施“基層科普行動計劃”項目，指導各區縣科協新增創建35個科普教育（示范）基地、科普示范社區、特色學校和科學創客教育體驗館;（2）組織主題科普活動，開展“三下鄉”、“全國科技活動周”、“全省科技進步活動月”和“全國科普日”等重大科普專題活動（;3）舉辦市科普劇創作征文和表演大賽活動;（4）開展“科普一日游、自由行”活動;（5）推進科普信息化工作，加強科普微信

公眾平臺建設，推進科普信息化示范區（縣）和“科普中國”e站試點建設工作;（6）舉辦市中小學智能機器人競賽和市第33屆青少年科技創新大賽，組織參加第18屆廣東省青少年機器人競賽和第33屆廣東省青少年科技創新大賽。

4.圍繞市委市政府中心工作方面：（1）服務汕頭創新驅動發展戰略，完成好市委市政府交辦的工作任務;（2）圍繞創建全國文明城市，以貫徹實施《汕頭市全民科學素質行動計劃綱要實施方案（2016—2020年）》為抓手，圍繞“創文強管”工作，重點開展農村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美麗鄉村建設三年大行動。

主要績效是：以“四服務”為工作重點，積極發揮智庫作用，提高學術水平，推進科普創新，不斷提升科協組織引領力、凝聚力、服務力和創新力，實干擔當，奮勇爭先，為加快推動汕頭全面振興、協調發展作出新的貢獻。

第三部分

專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括公務用車運行維護費、辦公費、其他交通費、差旅費、會議費、公務接待費等公用經費支出。

第四部分 汕頭市科協部門2018年部門預算表

第四篇：汕頭澄海區國稅部門2018年預算公開

汕頭市澄海區國稅部門2018年預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 國稅部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 國稅部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 國稅部門概況

一、部門職能

1.部門機構設置、職能

廣東省汕頭市澄海區國家稅務局設置有10個行政機構，級別為正股級；1個直屬機構、1個事業單位；設置2個派駐機構為稅務分局，級別為副科級。主要職能：貫徹執行稅收法律法規、部門規章及規范性文件，負責本地區中央稅、共享稅的征收管理、稅源管理；負責所轄納稅戶稅務登記、稅款征收、稅收檢查；組織實施稅收宣傳、納稅評估、反避稅和稽查工作，承辦上級局交辦的其他工作。

2.人員情況

在職人員159人，離退休人員90人，助征員13人，臨時工3人，臨時雇傭人員工16人,單位負擔遺屬人數為10人，人員總數為291人。

二、部門預算單位構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,國稅部門2018年部門預算的編制范圍包括：廣東省汕頭市澄海區國家稅務局1家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 國稅部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算 2572 萬元，比2017年預算數增加 660.07 萬元。預算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進電子稅務局建設、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴圍和強化后續管理、構建全區協稅護稅工作體系、采購布設多點辦稅自助服務終端、設置流動辦稅服務廳等增加經費需求。

其中：財政撥款收入2572萬元（預算撥款

2572 萬元，非稅撥款 0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財政專戶撥款

0 萬元）。

（二）支出預算說明

2018年支出預算 2572 萬元，比2017年預算數增加

660.07萬元，其中：財政撥款支出2572萬元（預算撥款 2572 萬元，非稅撥款

0萬元，政府性基金撥款

0

萬元，財政專戶撥款

0 萬元）。按用途劃分，基本支出預算

萬元，項目支出（含建設項目）預算 2500 萬元。支出預算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進電子稅務局建設、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴圍和強化后續管理、構建全區協稅護稅工作體系、采購布設多點辦稅自助服務終端、設置流動辦稅服務廳等增加經費 4

需求。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費預算數

0 萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0 萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0 萬元； 公務用車購置及運行費

0 萬元，包括公務用車購置費

0 萬元和公務用車運行費

0 萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0 萬元；公務接待費

0

萬元，比2017年預算數增加（或減少）

0

萬元。2017年和2018年均無“三公”經費支出預算，增減持平。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算2572萬元，比2017年增加660.07萬元，增長34.52%。主要原因是：預算增加原因主要為隨著稅收征管體制改革全面引向深入，我局大力推進電子稅務局建設、稅收征管資料全面升級改為電子檔案采集、“營改增”試點全面擴圍和強化后續管理、構建全區協稅護稅工作體系、采購布設多點辦稅自助服務終端、設置流動辦稅服務廳等增加經費需求。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府 5

采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車8輛；本部門無單位價值200萬元以上大型設備。2018年部門預算無安排購置車輛情況。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目0個，重點支出項目0個。

第三部分

專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服

務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、設備購置費、水電費、物業管理費、及維修費、公車運行維護費、等其他費用。

第四部分 國稅部門2018年部門預算表

第五篇：廣東汕頭人民檢察院2018年部門三公經費預算公開

廣東省汕頭市人民檢察院2018年部門三公經費預算公開

（市級）

一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費預算數0萬元，比2017年預算數減少0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預算數減少0萬元，主要原因是：2016年后廣東省全省地市級以下檢察院開始省統管，因此不在市級財政做三公預算，由省財廳統一保障； 公務用車購置及運行費0萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費0萬元，比2017年預算數減少0萬元，主要原因是：2016年后廣東省全省地市級以下檢察院開始省統管，因此不在市級財政做三公預算，由省財廳統一保障；公務接待費0萬元，比2017年預算數減少0萬元，主要原因是：2016年后廣東省全省地市級以下檢察院開始省統管，因此不在市級財政做三公預算，由省財廳統一保障。