第一篇：2018溫婦女聯合會預算公開

2018年度溫縣婦女聯合會預算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表

七、“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、機關運行經費

十、國有資本經營預算收支情況表

第一部分 溫縣婦女聯合會概況

一、主要職能(一）機構設置情況

婦聯下設機構僅婦聯。行政編制3人，事業編制人員 0，經費自理編制 0 人。

實有人員3人（以2016年部門預算人數為準）：公務員1人，行政工勤1人，參公3人，事業1人，經費自理0人。

（二）部門職責

（一）圍繞黨的中心任務，指導全縣各級婦聯依據《中華人民共和國婦女聯合會章程》及全國、省、市和縣婦女代表大會決議，開展婦女兒童工作，并給予業務指導。

（二）協助縣政府制定、實施《溫縣婦女發展規劃》和《溫縣兒童發展規劃》，調查研究全縣婦女兒童的情況、問題，及時向縣委、縣政府反映并提出建議。

（三）團結、動員各族各界婦女投身改革和經濟建設，促進社會發展。指導全縣農村婦女“學文化、學科技、比成績、比貢獻”及城鎮“巾幗建功”活動。

（四）教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。動員各界婦女、家庭參與精神文明建設，推動城鄉兩大文明建設進程。

（五）代表婦女參與政府協商對話，參與社會事務的民主管理、民主監督，促進婦女參政。培養和推薦優秀婦女入黨、上崗。貫徹落實有關婦女兒童法律、法規及規章，維護婦女兒童合法權益。

（六）為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（七）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結，加強同港、澳、臺及華僑婦女的聯誼，促進“四化”和祖國統一。積極發展同世界各國婦女的友好往來，增進友誼，加強合作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

二、部門預算單位構成 溫縣婦女聯合會

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

溫縣婦女聯合會2018年收入總計262.89萬元，支出總計262.89萬元，與2017年相比，收、支總計各增加235.9788萬元，增加876.88%。主要原因：增加兩篩項目資金。

二、收入預算總體情況說明

溫縣婦女聯合會2018年收入合計262.89萬元，其中：一般公共預算合計127.03萬元，本級財力127.03萬元，非稅收入0萬元，上級轉移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入 135.86萬元。

三、支出預算總體情況說明

溫縣婦女聯合會2018年支出合計262.89萬元，其中：基本支出20.43萬元，占比為7.8%；項目支出242.46萬元，占比為92.2%。

四、“三公”經費支出預算情況說明

溫縣婦女聯合會2018 年“三公”經費預算為0.1萬元。2018年“三公”經費支出預算數與 2017年預算數保持一致。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，與 2017年預算數保持一致。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，與 2017年預算數保持一致。

（三）公務接待費0.1萬元，主要用于接待上級部門及相關兄弟市縣有關政策督導、檢查、調研、訪問、觀摩等活動接待支出，全年總計接待6批、20人次。與 2017年預算數保持一致。

五、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

六、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的收支。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年機關運行經費預算1.74萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排 0.8萬元，其中：需采購辦公設備，電腦空調等。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位對0個項目進行了預算績效評價。2018年，我單位部門預算納入績效管理的支出總額為262.89萬元，其中人員經費支出18.69萬元，公用經費支出1.74萬元，支出項目共3個，支出總額242.46萬元，其中預算支出30萬元及以上應申報績效的項目1個，支出總額233.46萬元。

免費兩篩項目支出績效目標 2018年全年預計免費篩查6100人，400元/每人，省縣 資金6 ：4配套，縣級配套97.6萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入、”“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

附件：溫縣婦聯2018年度部門預算表

第二篇：樊城區婦女聯合會2017年預算公開

樊城區婦女聯合會2017年預算公開

根據《中華人民共和國預算法》，現將樊城區婦女聯合會2017年部門預算進行公示。

樊城區婦女聯合會 2017年4月1日 目錄

第一部分 區婦聯概況

第二部分 區婦聯2017年主要工作目標 第三部分 區婦聯2017年預算編制情況

第四部分 區婦聯2017年“三公經費” 預算情況說明 第五部分 區婦聯2017年預算表 第六部分 名詞解釋

一、部門概況

區婦聯是全區各界婦女在黨的領導下爭取進一步解放而聯系起來的群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。下設區婦聯設組織、宣傳、權益部和婦女發展、兒童工作部2個職能部，區婦女兒童工作委員會辦公室設在區婦聯。

（一）主要工作職責和任務

1、指導全區各級婦女組織依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作，聯系團體會員，并給予 1 業務指導；

2、團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，促進樊城經濟和發展社會全面進步；

3、教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的觀念，全面提高素質，促進婦女人才發展；

4、代表全區婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定和實施工作，維護婦女兒童的合法權益；

5、為婦女兒童服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；

6、調查研究全區婦女和兒童的情況、問題，及時向區委、區政府反映，提出建議；

7、完成上級交辦的其他工作任務。

二、區婦聯2017年主要工作任務

1、強化思想引領，持續抓好總書記系列重要講話精神的學習貫徹

認真學習總書記系列重要講話精神，深入學習貫徹習總書記在中央黨的群團工作會議及對新時期婦女工作的重要指示精神。落實中央、省委、市委、區委要求，開展“學黨章黨規、學系列講話、做合格黨員”學習教育，引導婦聯組織和婦聯干部自覺堅 2 持黨的領導，保持和增強政治性先進性群眾性，團結帶領廣大婦女聽黨話、跟黨走。緊密聯系婦女群眾思想實際，加強宣傳教育和思想引領，采取群眾喜聞樂見的方式，開展“三八”紀念活動和優秀女性評選活動。

2、提供動力支持，激勵廣大婦女在建設輻射帶動力強的中心城區中充分發揮半邊天作用

深入推進巾幗創業創新系列活動，引領婦女在大眾創業萬眾創新中主動作為。加大婦女創業創新服務扶持力度，幫助有創業意愿的婦女解決資金難題，進一步落實婦女小額擔保貸款財政貼息政策；搭建婦女創業服務平臺，依托婦女創業導師團，開展創業人才和技能培訓，著力提升婦女職業素養和創業就業能力；以實施“互聯網+”行動計劃為契機，孵化培育女性電商帶頭人，推進女性電商創業；開展家政業務培訓，推動行業誠信建設，促進婦女靈活創業就業，引導家政服務業健康發展，參加全市巾幗家政技能大賽。開展“春風行動”，組織婦女就業專場招聘會。開展巾幗文明崗創建，加大指導、管理與監督力度，組織開展技能比武，引導各行各業的婦女立足崗位建功立業。

3、深入推進家庭道德建設，推動社會主義核心價值觀建設落細落小落實

深化家庭道德建設工作。持續抓好尋找“最美家庭”和“好家 3 風好家訓”宣傳展示活動，充分調動群眾參與熱情，擴大活動覆蓋面，帶動更多家庭學習最美、弘揚最美。深入開展“全民閱讀進家庭”、“廉政文化進家庭”、“書香家庭”宣傳推薦活動。推進“公益木蘭”社區家庭服務中心試點建設。抓好家庭教育工作。

4、推動源頭維權，切實做好維護婦女群眾合法權益工作 進一步完善源頭維權的體制機制。更加注重從源頭上推動解決婦女兒童權益重點難點問題，發揮人民團體監督職責，積極配合黨委、政府、人大、政協及公檢法司等職能部門，加強立法、司法、執法及依法行政監督，有效維護婦女兒童合法權益。推動完善法規政策性別平等評估機制；推動相關部門完善家庭暴力告誡制度等配套法規、規定。進一步完善維權網絡，發揮12338 婦女維權熱線、基層維權站點等各類維權平臺和陣地的作用，做好基層維權服務。規范婦女兒童維權志愿服務團工作規程，做好群眾來信來訪工作。善始善終做好農村土地確權登記頒證中婦女權益維護工作。

5、注重改革創新，切實增強婦聯組織的吸引力、凝聚力、影響力

健全婦女組織網絡，打造樞紐型婦聯組織，強化服務基層、服務婦女和家庭的職能。加強婦女干部隊伍建設，提升履職能力。指導鎮辦做好婦聯干部分級培訓。加強作風建設，提升婦聯組織的凝聚力和戰斗力。加大婦聯機關作風建設和反腐倡廉工作力度，落實 4 “兩個責任”抓好組織建設和干部隊伍建設。繼續深入開展“下基層、訪婦情、辦實事、促發展”活動，加強調查研究，抓好“三項制度”落實，建立健全婦聯組織廣泛聯系、有效服務婦女群眾的長效機制。

6、整合社會資源，努力為婦女兒童解難事、辦實事

探索推廣服務婦女兒童公益項目模式，立足婦女兒童和家庭領域，重點承接促進婦女創業就業、家庭服務、婚姻家庭維權等項目。培育、凝聚、壯大一批女性社會組織，通過公益創投、項目發包、購買服務、能力培訓、選樹典型等方式，重點扶持一批婦女兒童服務公益品牌項目和女性社會組織，有效拓展婦聯參與創新社會治理的空間。

三、區婦聯2017年預算編制情況

2017年，我單位預算組成單位1個，為樊城區婦女聯合會本級。樊城區婦女聯合會本級行政編制4人，工勤編制1人，公益性崗位2人，退休人員11人。

（一）2017年公共預算收入情況說明

2017年部門預算總收入147.44萬元，其中：財政撥款（補助）收入 147.44萬元。

（二）2017年部門預算支出情況說明

2017年部門預算總支出147.44萬元。其中：基本支出119.44萬元，占81% ；項目支出28萬元，占19 %。在本年支出中，“三公” 5 經費預算0.7萬元，公務接待費0.7萬元、公務用車運行維護費0萬元,出國出境費用0萬元）

（三）財政撥款（補助）預算支出安排情況

2017年財政撥款（補助）預算數147.44萬元，具體安排情況如下: ⑴、基本支出147.44萬元，全部為財政撥款。

①工資福利性支出58.87萬元，主要用于在職職工的基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本醫療保險等支出。

②商品服務支出2.12萬元，主要用于在職人員及退休人員的日常公用經費支出以及項目支出。

③對個人和家庭補助支出58.45萬元，主要用于離退休人員的離退休費、在職人員住房公積金、在職和離退休人員醫療補助、在職和離退休人員提租補貼等支出。

⑵項目支出28萬元

其中2017年項目預算28萬元，主要用于支持婦女創業就業、婦女維權、引領廣大婦女踐行社會主義核心價值觀、為婦女兒童辦好事實事等。

四、區婦聯“三公”經費情況說明

按照財政局“三公”經費預算保持與去年相比不增加的原則，樊城區婦聯2017年“三公”經費預算為：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公車運行和維護費0萬元，與上年持平；公務接待費0.7萬元，與上年持平。

五、2017年部門預算表

1、財政撥款收支預算總表

2、財務收支預算總表

3、收入預算總表

4、支出預算總表

5、支出預算分功能科目匯總表

6、基本支出預算表

7、基本支出人員經費工資福利支出預算表

8、基本支出人員經費對個人和家庭的補助支出預算表

9、基本支出日常公用支出預算

10、政府性基金預算財政撥款支出預算表

11、三公經費及會議費情況表

六、名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的收入。

（三）上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

（五）一般公共服務：指用于保障機構正常運行的基本支出。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）三公經費：納入省級財政預決算管理的“三公經費”，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

樊城區婦女聯合會

2017年4月1日

第三篇：汕頭婦女聯合會部門2018年預算公開

汕頭市婦女聯合會部門2018年

預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯合會部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構成

第二部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表 表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯合會部門概況

一、部門職能

（一）本部機構基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市婦女聯合會設5個職能科室。汕頭市婦女聯合會的主要職責是：貫徹男女平等基本國策，執行市委、市政府和上級婦聯的工作部署，制訂婦女兒童發展規劃、工作計劃，并組織實施；組織婦女學習，提高婦女的思想道德、科學文化素質和參與社會經濟建設的能力；維護婦女兒童權益，引導婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神；組織動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，開展家庭文化建設活動，發揮婦女在兩個文明建設中的積極作用；維護婦女兒童合法權益，廣泛聯系社會各界，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；完成市委和上級部門交辦的其他任務等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯合會本部共有財撥在職人員26人，其中：行政機關在職人數23人，事業在職人數3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動中心基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市婦女兒童活動中心(簡稱中心)是市婦聯屬下正科級單位，中心承擔婦干素質培訓、兒童藝術培訓及各項有益于兒童身心健康的公益活動，承擔學齡前幼兒保育和教育指導工作、兒童校外教育實踐工作，以服務婦女兒童、提高婦女兒童素質為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會第一幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第一幼兒園是納入2018年部門預算編制1個事業單位。執行事業單位會計制度。承擔3-6歲幼兒的保教任務，為家長提供優質服務，增進家園合作，促進幼兒全面發展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第一幼兒園共有財撥在職人員77人，其中：事業統發在職人數39人;事業非統發在職人數5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會第二幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第二幼兒園是列入2018年預算編制1個事業單位，屬公益二類。承擔學齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財撥（補助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會第三幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會第三幼兒園是財政補助編制 1 個事業單位。是承擔3—6歲幼兒教育，培養體、智、德、美全面和諧發展的接班人，是省一級幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數 53 人，退休人員33人，財政預算撥款（補助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會托兒所基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市兒童福利會托兒所設本部公益二類事業單位一個，上級主管部門是汕頭市婦女聯合會，本單位主要職能是：為學齡前兒童提供保育和教育服務。承擔幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會托兒所根據汕機編【2014】72號文件，核定事業編制21名，政府購買服務人員數2名。本單位現實有在職人員16人，其中財政核撥事業在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財政核補事業在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機構設置、職能

汕頭市葵花幼兒園設有本部一個事業單位。職能是承擔幼兒教育，培養體、智、德、美全面和諧發展的接班人的市一級幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經市編辦核定編制44個，2018年1月實有在職人數47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數16人。

二、部門預算單位預算構成

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則, 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算的編制范圍包括： 市婦聯本級、汕頭市婦女兒童活動中心、汕頭市兒童福利會第一幼兒園、汕頭市兒童福利會第二幼兒園、汕頭市兒童福利會第三幼兒園、汕頭市兒童福利會托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關數據包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預算。

第二部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算4129.35萬元，比2017年預算數增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：財政撥款收入4129.35萬元（預算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元），比2017年預算數增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算4129.35萬元，比2017年預算數增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：財政撥款支出4129.35萬元（預算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預算3114.29萬元，項目支出（含建設項目）預算1015.06 萬元。二、一般公共預算“三公”經費支出情況說明 2018年“三公”經費預算數17萬元，比2017年預算數增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費3萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務

用車購置及運行費7萬元，包括公務用車購置費0萬元和公務用車運行費7萬元，比2017年預算數增加1.5萬元，主要原因是：與我會合署辦公事業單位汕頭市兒童福利會車輛納入預算增加1.5萬元；公務接待費7萬元，比2017年預算數增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項說明

（一）機關運行經費預算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補貼。其中：辦公費148.88萬元，印刷費3萬元，郵電費2萬元，差旅費21萬元，會議費6萬元，福利費5萬元，日常維修費39.4萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費36.47萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費15萬元，公務用車運行維護費7萬元等。

（二）關于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預算48.47萬元、政府采購工程預算 23萬元、政府采購服務預算95.7萬元。

（三）國有資產占用情況說明

市直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級及以上領導用車0 8

輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算無安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目1個，主要民生項目包括：農村婦女兩癌檢查項目，績效目標我會將按預算完成項目任務;無重點支出項目。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經費支出：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關運行經費支出：是指為保障機關運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費等。

第四部分 汕頭市婦女聯合會部門2018年部門預算表

第四篇：2018溫房產管理中心預算公開

2018溫縣房產管理中心預算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表

七、“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、機關運行經費

十、國有資本經營預算收支情況表

第一部分

溫縣房產管理中心概況

一、主要職能

（一）機構設置情況

溫縣房產管理中心共設立職能科室八。

（二）部門職責

溫縣房產管理中心主要職能是房產交易、商品房預售登記備案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部門預算單位構成 溫縣房產管理中心。

第二部分

2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明 溫縣房產管理中心2018年收入總計 246.77萬元，支出總計246.77萬元，與2017年相比，收、支總計各減少129.36萬元，減少34.39%。主要原因：成立不動產局人員減少。

二、收入預算總體情況說明

溫縣房產管理中心2018年收入合計246.77萬元，其中：一般公共預算合計246.77萬元，本級財力246.77萬元，非稅收入0萬元，上級轉移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

溫縣房產管理中心2018年支出合計246.77萬元，其中：基本支出246.77萬元，占比為100%；項目支出0萬元，占比為0%。

四、“三公”經費支出預算情況說明

溫縣房產管理中心2018 年“三公”經費預算為2萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年預算數減少2萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數與2017年保持一致。

（二）公務用車購置及運行費2萬元。其中公務車輛購置費0萬元，預算數與2017年保持一致。公車運行維護費2萬元，主要用于公車運行維護費。預算數比2017年減少1.5萬元，主要原因：減少公車運行。

（三）公務接待費0萬元。預算數比2017年減少0.5萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待。

五、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

六、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的收支。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年機關運行經費預算4.32萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排 0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位部門預算納入績效管理的支出總額為246.77萬元，其中人員經費支出242.45萬元，公用經費支出4.32萬元，支出項目共 0 個，支出總額 0 萬元，其中預算支出30萬元及以上應申報績效的項目 0 個，支出總額 0 萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

附件: 溫縣房產管理中心2018部門預算表

第五篇：2016年夏津婦女聯合會部門預算

2016

部門預算

— 1 — 年夏津縣婦女聯合會

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2016年部門預算表

一、2016年收支預算總表（功能分類科目）

二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2016年收入預算表

四、2016年支出預算表

五、2016年財政撥款收支預算表

六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2016年政府性基金支出預算表

八、2016年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2016年政府采購預算表

十、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）團結、動員婦女投身改革，參與經濟建設，促進社會發展。

（二）教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。

（三）代表婦女參加社會協商對話，參與民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、條例的制訂，維護婦女兒童合法權益。

（四）為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（五）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結，促進四個現代化建設和祖國統一大業。積極發展同世界各國婦女的友好交往，增進了解和友誼，維護世界和平。

二、部門預算單位構成

夏津縣婦聯預算包括：婦聯機關預算。

第二部分

2016年部門預算表

見附件：2016年部門預算表

第三部分

2016年部門預算情況和

重要事項說明

一、2016年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2016年收入預算為94.3萬元，其中：財政撥款94.3萬元。

2016年支出預算為94.3萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）94.3萬元，社會保障和就業支出（類）

20.1萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）63.4萬元。

（二）財政撥款收支情況

2016年當年財政撥款收入預算為94.3萬元，其中：經費撥款94.3萬元。

2016年財政撥款支出預算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）支出74.2萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出等。

2、社會保障和就業（類）支出20.1萬元，主要用于在職人員養老保險和公積金單位承擔部分。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2016年當年一般公共預算財政撥款支出預算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）支出94.3萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出等。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項）支出20.1萬元，主要用于在職人員養老保險和公積金單位承擔的部分。

（四）政府性基金支出預算情況

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2016財政撥款安排的基本支出預算94.3萬元，其中： 人員經費83.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

二、重要事項說明

（一）財政撥款安排的“三公”經費情況

2016年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共1.8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費1.8萬元，公務接待費0萬元。

第四部分

— 9 — 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情

況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。