第一篇：企業(yè)HSE管理體系工作清單,整理得太全了!
企業(yè)HSE管理體系工作清單，整理得
太全了！
HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境(Environment）三位一體的管理體系。企業(yè)推行OHSAS18001&ISO14001（HSE管理體系）應(yīng)完成的20大項(xiàng)、95小項(xiàng)具體事宜。特別分享，供各位同仁參考?！疽弧壳捌跍?zhǔn)備工作
1、動(dòng)員大會(huì)——召開(kāi)HSE管理體系推行動(dòng)員大會(huì)，最好是全廠人員參與，包括老總。
2、任命管理者代表——最好是企業(yè)第二或第三負(fù)責(zé)人，這樣在執(zhí)行時(shí)會(huì)事半功倍，管理者代表任命書(shū)應(yīng)由老總簽發(fā)；存檔并公布。
3、任命員工代表——由管理者代表任命員工代表，最好每個(gè)部門(mén)、每個(gè)車(chē)間都有；存檔并公布。
4、確定EHS體系管理組織架構(gòu)及其職責(zé)——確定各部門(mén)在推行體系中應(yīng)扮演的角色及職責(zé)。
5、安全生產(chǎn)委員會(huì)——確定安全生產(chǎn)委員會(huì)組織架構(gòu)及職責(zé)。
6、推行小組的成立——每個(gè)部門(mén)應(yīng)指派一個(gè)代表，成立公司體系推行小組，并起到聯(lián)絡(luò)本部門(mén)的作用?！径扛黝?lèi)圖紙的繪制
7、工廠地理位置圖——包括周?chē)用駞^(qū)、道路、工業(yè)設(shè)施、江河、溪流和保護(hù)區(qū)域等。
8、各部門(mén)運(yùn)作流程圖——各部門(mén)日常工作的一個(gè)流程。
9、生產(chǎn)工序流程圖——指生產(chǎn)工序的一個(gè)流程圖。
10、廠房平面圖——便于掌握認(rèn)證范圍，及相關(guān)工作的展開(kāi)，并應(yīng)統(tǒng)計(jì)廠房尺寸、面積；化學(xué)品儲(chǔ)存位置；地下儲(chǔ)罐位置。
11、生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖——管道從哪里進(jìn)，哪里出（現(xiàn)場(chǎng)管道設(shè)置流向標(biāo)志），并標(biāo)出相關(guān)井蓋，化糞池、污水排放口、廢氣排放口位置。
12、動(dòng)力管線圖——體現(xiàn)工廠動(dòng)力管線位置。【三】政府相關(guān)資料的收集
13、職業(yè)衛(wèi)生影響評(píng)估報(bào)告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。
14、工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告——作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（車(chē)間）空氣質(zhì)量，包括粉塵、有毒有害物質(zhì)濃度、噪聲、高溫等。
15、職業(yè)衛(wèi)生驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。
16、安全評(píng)價(jià)——按法律要求進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)、專(zhuān)項(xiàng)安全評(píng)價(jià)。
17、安全生產(chǎn)許可證——按法規(guī)危險(xiǎn)較高的企業(yè)須辦理，如化學(xué)品生產(chǎn)、煤礦、建筑等。
18、安全守法證明——由環(huán)保局、安監(jiān)局開(kāi)出，證明公司最近二年從未受過(guò)處罰。
19、消防設(shè)施驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū)——由公安局消防大隊(duì)對(duì)公司的消防設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收并開(kāi)出的合格意見(jiàn)書(shū)。20、劇毒物品使用許可證——如所使用的氰化鉀。
21、防雷設(shè)施合格證——公司防雷設(shè)施需每年監(jiān)測(cè)。
22、收集第三方有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。
23、收集以往所有有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的審核報(bào)告（包括內(nèi)審或第二、三方審核）。
24、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告（表）及環(huán)保局批復(fù)。
25、廢水、廢氣、噪聲檢測(cè)報(bào)告——廢氣、廢水排放濃度；廠界噪聲數(shù)值。
26、“三同時(shí)”（竣工）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表）及環(huán)保局批復(fù)。
27、工業(yè)廢水排污許可證——由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設(shè)施允許排出的一個(gè)資格證；排污登記表；排污費(fèi)用記錄。
28、環(huán)保局定期監(jiān)測(cè)報(bào)告——環(huán)保局定期對(duì)公司的廢水處理設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)的結(jié)果?！救矿w系培訓(xùn)
29、EHS體系知識(shí)培訓(xùn)和記錄（記錄表、考試卷）——包括體系的產(chǎn)生、意義、構(gòu)成；標(biāo)準(zhǔn)條款等?！舅摹糠煞ㄒ?guī)及其他要求的收集
30、收集公司適用的EHS法律、法規(guī)，制作清單，并評(píng)審其符合性。
31、收集客戶(hù)、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)方的要求、投訴，制作清單，記錄處理結(jié)果，并評(píng)審其符合性。【五】危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)
32、危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)培訓(xùn)——對(duì)推行小組成員進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別培訓(xùn)。
33、各部門(mén)識(shí)別評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)源——填寫(xiě)部門(mén)危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表。
34、編制危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表；不可接受風(fēng)險(xiǎn)一覽表——由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門(mén)?！玖凯h(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)
35、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)培訓(xùn)——對(duì)推行小組成員進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別培訓(xùn)。
36、各部門(mén)識(shí)別評(píng)價(jià)其環(huán)境因素——填寫(xiě)部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。
37、編制環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表；重大環(huán)境因素一覽表——由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門(mén)?！酒摺糠结樐繕?biāo)的制定
38、EHS方針的確定——由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布公司的環(huán)境&職業(yè)健康安全方針。
39、EHS方針對(duì)內(nèi)宣傳——將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對(duì)內(nèi)宣傳，制作標(biāo)識(shí)牌、卡片等。
40、EHS方針對(duì)外宣傳(供貨商、客戶(hù)等)——由采購(gòu)/銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對(duì)外宣傳。
41、EHS目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定——依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達(dá)到的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，由管理者代表審批，存檔并發(fā)相關(guān)部門(mén)?！景恕课募木幹?/p>
42、EHS手冊(cè)的制定（一級(jí)文件）——由管理者代表組織制訂EHS手冊(cè)，應(yīng)包括工藝流程圖，EHS組織架構(gòu)圖，工廠地理位置圖，管理者代表任命書(shū)等附件，并包括公司簡(jiǎn)介，EHS方針，對(duì)程序文件指引等內(nèi)容。
43、EHS程序文件的制定（二級(jí)文件）——由推行專(zhuān)員或各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定，可與質(zhì)量體系共用個(gè)別程序文件。EHS管理程序包括：特種設(shè)備管理；危險(xiǎn)作業(yè)管理；化學(xué)品安全管理；個(gè)人防護(hù)用品管理；消防管理等程序；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；廢水；廢氣；廢物；噪聲；能源等程序。
44、各部門(mén)相關(guān)運(yùn)行控制文件的制定（三級(jí)文件）——對(duì)化學(xué)品的安全管理；設(shè)備安全操作規(guī)程；對(duì)消防設(shè)施器材的管理；MSDS；對(duì)能源消耗的管理；對(duì)水電設(shè)施的管理等。
45、記錄表格的制定（四級(jí)文件）——相關(guān)二級(jí)、三級(jí)文件的表格。
46、體系文件的發(fā)行(一、二、三、四級(jí))——將體系文件發(fā)行，并對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行文件。
47、文件控制與記錄控制——可由質(zhì)量體系統(tǒng)一管理?！揪拧课ｋU(xiǎn)化學(xué)品管理
48、整理公司所使用的危險(xiǎn)化學(xué)品清單，并向供貨商收集化學(xué)品MSDS——由采購(gòu)部依照公司化學(xué)品清單向供貨商收集化學(xué)品的MSDS（包括，但不限于：溶劑、油類(lèi)、氣體等）。
49、化學(xué)品存放點(diǎn)安全配置——在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品臨時(shí)存放點(diǎn)設(shè)置安全標(biāo)志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護(hù)用品?；瘜W(xué)品存儲(chǔ)應(yīng)遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開(kāi)放置原則；通風(fēng)/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度控制/安全標(biāo)識(shí)/危險(xiǎn)品標(biāo)志/增加防護(hù)用品/滅火器放在門(mén)外/開(kāi)關(guān)插座裝在門(mén)外/MSDS/專(zhuān)人持證管理。50、危險(xiǎn)化學(xué)品消耗量——確定單位時(shí)間內(nèi)，有毒、有害、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品年或月消耗量。
51、制作內(nèi)部化學(xué)品MSDS——由技術(shù)部制定內(nèi)部化學(xué)品的MSDS。
52、消耗臭氧層物質(zhì)和石棉的情況記錄?！臼繙贤ā⑴c和協(xié)商
53、內(nèi)部溝通——與公司內(nèi)部員工的溝通與協(xié)調(diào)資料，如員工滿意度調(diào)查等。
54、外部溝通——對(duì)承包商、參觀者等外來(lái)人員關(guān)于公司安全、環(huán)境事項(xiàng)的告知。接受、處置、回復(fù)外來(lái)文件，并保存記錄。
【十一】垃圾處理管理
55、垃圾分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與實(shí)施——全廠實(shí)施垃圾分類(lèi)，檢查、糾正其正確性。
56、內(nèi)部危險(xiǎn)廢棄物清單、交收記錄——各部門(mén)危險(xiǎn)廢棄物與行政部的交收記錄。
57、危險(xiǎn)廢棄物回收商的資質(zhì)證明——危險(xiǎn)廢物處置經(jīng)營(yíng)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。
58、公司與回收商簽訂的回收協(xié)議——公司的危險(xiǎn)廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議。
59、與回收商的交收記錄——危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣(mài)記錄?！臼繎?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)
60、各種應(yīng)急措施的制定——火災(zāi)；化學(xué)品/油品泄漏；中毒；生物危害；傷害事故；臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)等自然災(zāi)害；缺水；斷電等應(yīng)急措施。
61、消防演習(xí)方案策劃與實(shí)施——策劃消防演習(xí)并組織全廠人員參加實(shí)施。
62、化學(xué)品泄漏演習(xí)方案策劃與實(shí)施——策劃化學(xué)品泄漏演習(xí)并組織倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)等相關(guān)人員參加實(shí)施。
63、其它應(yīng)急演習(xí)方案策劃與實(shí)施——相對(duì)容易發(fā)生，且易造成嚴(yán)重后果的意外風(fēng)險(xiǎn)。64、消防設(shè)施的管理——統(tǒng)一編號(hào)，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括滅火器、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應(yīng)急照明燈、消防泵房、煙感、火災(zāi)控制柜等)；制作平面消防疏散圖。
65、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)——與有資質(zhì)的維護(hù)保養(yǎng)單位簽訂合同，定期保養(yǎng)，保存保養(yǎng)記錄?！臼繉?duì)相關(guān)方EHS要求
66、與供貨商/回收商/工程合同方簽訂EHS協(xié)議——由相關(guān)部門(mén)與其相關(guān)方簽訂EHS協(xié)議。
67、采購(gòu)部對(duì)供貨商的安全要求施加——采購(gòu)部依據(jù)客戶(hù)的環(huán)保要求對(duì)原材料進(jìn)行采購(gòu)并要求提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。危險(xiǎn)品運(yùn)輸人員有證件，并按規(guī)定申報(bào)。對(duì)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估中，設(shè)置EHS方面的要求；供應(yīng)商告知書(shū)應(yīng)包含EHS方面的要求?！臼摹肯嚓P(guān)統(tǒng)計(jì)
68、公司上年用水、電、紙、液化氣、煤、柴油、天然氣、煤氣等資源能源的統(tǒng)計(jì)——收集上年相關(guān)數(shù)據(jù)，不用太復(fù)雜，看得出每月用多少就可以了，或單位用量。
69、公司上年每月出貨的統(tǒng)計(jì)——每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計(jì)。70、公司上年產(chǎn)品報(bào)廢率的統(tǒng)計(jì)——每月產(chǎn)品總報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)。
71、主要原輔材料清單——制作主要原輔材料清單?！臼濉孔C件、考核
72、對(duì)特殊崗位資格證明的收集——企業(yè)負(fù)責(zé)人資格證書(shū)、安全員證書(shū)、消防控制室操作證書(shū)（五級(jí)消防員）、消防管理證書(shū)、司機(jī)、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車(chē)工、起重機(jī)操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學(xué)品管理、內(nèi)部審核員等。73、公司年度、月度目標(biāo)考核方案，其中有EHS方面的內(nèi)容?！臼柯殬I(yè)健康 74、入職職業(yè)病體檢；職業(yè)病年度體檢報(bào)告（如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，需采取相應(yīng)的措施）；離職職業(yè)病體檢；個(gè)人職業(yè)病監(jiān)護(hù)檔案。
【十七】設(shè)備設(shè)施
75、設(shè)備管理——有設(shè)備維修計(jì)劃，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。
76、特種設(shè)備證照——鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測(cè)報(bào)告；壓力表、安全閥附件的檢驗(yàn)報(bào)告；叉車(chē)年度檢驗(yàn)報(bào)告；起重機(jī)年度檢測(cè)報(bào)告；電梯使用登記證，年度檢測(cè)報(bào)告。
77、高壓配電房——符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。通風(fēng)；防小動(dòng)物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測(cè)報(bào)告；絕緣桿、絕緣墊等防護(hù)工具齊全。
78、水、電、紙、油消耗設(shè)施的管理——各種管道標(biāo)識(shí)名稱(chēng)、流向箭頭，機(jī)器漏油漏水用桶接住，設(shè)施定期檢查保養(yǎng)，保存維修計(jì)劃及維修、檢查記錄。
79、現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施及運(yùn)行狀況——確定現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)施，運(yùn)行記錄。
80、大宗物料存儲(chǔ)詳情——大型儲(chǔ)罐存量和存儲(chǔ)內(nèi)容；儲(chǔ)罐使用年數(shù)、吞吐量；大型儲(chǔ)罐相應(yīng)的警報(bào)、通風(fēng)等保護(hù)措施；大型儲(chǔ)罐裝卸書(shū)面程序。
【十八】安全、環(huán)保事故、職業(yè)病
81、事故——完整的事故（如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等）處理報(bào)告，遵循四不放過(guò)的原則，查清事故原因、經(jīng)過(guò)；落實(shí)防范措施；教育相關(guān)人員；處理相關(guān)責(zé)任人。
82、工傷保險(xiǎn)——是否按法律要求購(gòu)買(mǎi)，繳納費(fèi)用。【十九】相關(guān)人員面談
83、面談人員不限于總經(jīng)理、管理者代表、安全部門(mén)負(fù)責(zé)人、人事行政負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、工程設(shè)備負(fù)責(zé)人。【二十】運(yùn)行、審核
84、EHS體系試運(yùn)行——全廠進(jìn)行EHS體系試運(yùn)行。85、內(nèi)審員培訓(xùn)——對(duì)EHS推行小組成員進(jìn)內(nèi)審員培訓(xùn)，合格發(fā)證。
86、內(nèi)審方案及執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核——制定內(nèi)審方案；在培訓(xùn)合格人員里選取審核員/確定審核組長(zhǎng)執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核。
87、跟進(jìn)內(nèi)審不符合的改善——對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行由點(diǎn)到面的改善。
88、管理評(píng)審——由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)提供相關(guān)報(bào)告，檢討運(yùn)行以來(lái)工作情況，并提出下次需跟進(jìn)事項(xiàng)。
89、認(rèn)證前的培訓(xùn)——對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人，推行員進(jìn)行認(rèn)證前的培訓(xùn)，提醒大家應(yīng)注意的問(wèn)題及如何回答問(wèn)題。90、三個(gè)月體系運(yùn)行記錄——至少保存體系三個(gè)月的運(yùn)行記錄。
91、認(rèn)證公司預(yù)審——提請(qǐng)認(rèn)證公司預(yù)審。
92、跟進(jìn)預(yù)審的不符合改善——對(duì)預(yù)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行由點(diǎn)到面的改善。
93、認(rèn)證公司正審——迎接認(rèn)證公司的正審。
94、跟進(jìn)正審的不符合改善——對(duì)正審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行即刻改善關(guān)閉。
95、認(rèn)證審核通過(guò)發(fā)證——由認(rèn)證公司發(fā)證。
第二篇：HSE管理體系構(gòu)架清單
HSE風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)架清單
體系元素審核要點(diǎn) 1.1安全生產(chǎn)方針傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。責(zé)任制頒布后對(duì)員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。
對(duì)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行評(píng)估。
制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。
機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時(shí)及時(shí)對(duì)責(zé)任制進(jìn)行修改。1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制每年對(duì)責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對(duì)存 在的問(wèn)題進(jìn)行修訂。責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。
將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說(shuō)明。員工清楚拒絕程序。客觀調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析拒絕事件。對(duì)拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。獲取法律法規(guī)的渠道暢通。建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)），并識(shí)別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適1.3安全生產(chǎn)法律法 用條款。規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) 車(chē)間級(jí)制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。
每年對(duì)建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)）進(jìn)行回顧。
根據(jù)上級(jí)要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)
收集上級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。
安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行量化分解，做到可測(cè)量。
制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計(jì)劃及保障措施。1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與 指標(biāo)工作計(jì)劃按期順利開(kāi)展。
每月召開(kāi)安全生產(chǎn)分析會(huì)定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。
對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取了補(bǔ)救措施。
每年對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題及建議措施。按期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議。1.5安全生產(chǎn)會(huì)議會(huì)議形成會(huì)議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時(shí)限、責(zé)任人。
對(duì)會(huì)議提出的行動(dòng)或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)收、反饋及效果評(píng)價(jià)。
配備了專(zhuān)、兼職安全管理人員。
構(gòu)建了車(chē)間、班組二級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。1.6安全管理機(jī)構(gòu)與
安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。
人員配置被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書(shū)，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代
表每月開(kāi)展檢查。有安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級(jí)
發(fā)放的通知、會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)等。1.7安全生產(chǎn)文件與 安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件符合實(shí)際工作需要。數(shù)據(jù)的控制和管理
每年對(duì)安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時(shí)清理。1.8流程與變化管理工作和管理流程化針對(duì)以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級(jí)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要1.9安全生產(chǎn)信息溝求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險(xiǎn)概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡(jiǎn) 通 報(bào)、簡(jiǎn)訊；員工或相關(guān)方對(duì)安全生產(chǎn)的建議和抱怨
負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對(duì)話，對(duì)話是否滿足以下要求：對(duì)話采用一對(duì)一方式；
對(duì)話前提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問(wèn)題
員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式
將收集的建議登記，并遞交上級(jí)部門(mén)。完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān) 資料。1.10供應(yīng)商與承包商 對(duì)承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底
管理按期對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果 向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報(bào)。涉及本部門(mén)的安全科技項(xiàng)目應(yīng)做好實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)用過(guò)程控制措施的落實(shí)。，是否
1.11安全科技 對(duì)運(yùn)用效果進(jìn)行了回顧。制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動(dòng)工作書(shū)面計(jì)劃，計(jì)劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé) 任部門(mén)、人員、事件。糾正和預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行情況得到及時(shí)反饋。從以下方面收集糾正與預(yù)防計(jì)劃項(xiàng)目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題；變化管理；
檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評(píng)估。各級(jí)人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計(jì)劃。1.12糾正與預(yù)防糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人
與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。
在執(zhí)行過(guò)程中，必要時(shí)對(duì)糾正與預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。跟蹤糾正與預(yù)防行動(dòng)效果，評(píng)估其是否解決了問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng) 險(xiǎn)。糾正與預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便隨時(shí)可以查閱和使用。建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施工作計(jì)劃，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作任務(wù)、完成時(shí)間、責(zé)任人員 對(duì)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的培訓(xùn)。開(kāi)展危害辨識(shí)工作 開(kāi)展基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 開(kāi)展基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的進(jìn)行時(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 和分析 總體原則 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂了控制措施 在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行回顧和更新
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果文件化，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書(shū)面文件。針對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中所有高風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題 進(jìn)行基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂控制措施，明確了措施實(shí)施、完成的時(shí)間和責(zé)任人。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施的效果進(jìn)行測(cè)量、評(píng)估。
開(kāi)展了中期（2-5年）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作
開(kāi)展了短期（）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作
運(yùn)行中遇到方式變化等情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2.2總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)：外部因素、內(nèi)部因素
按照上級(jí)要求的方法開(kāi)展電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提出了以下措施建議
--存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施--重要事故處理預(yù)案（原則）--運(yùn)行管理措施建議
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及時(shí)提供給規(guī)劃、基建、運(yùn)行、生產(chǎn)管理部門(mén) 制定設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃 設(shè)備專(zhuān)業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并熟悉評(píng)估方法 建立了關(guān)鍵設(shè)備清單 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行了分級(jí)管理
關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)行回顧
2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)
果制定針對(duì)性措施 評(píng)估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
每月對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制分析，保存分析記錄并定期對(duì)分析進(jìn)行回顧與更新 對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)
對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料
對(duì)作業(yè)危害進(jìn)行了辨識(shí)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估
對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施 對(duì)預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè) 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行回顧 2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記 錄和資料。開(kāi)展關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 每年變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作計(jì)劃
識(shí)別和評(píng)估健康危害及其影響
列出影響員工健康的危害因素清單2.5環(huán)境與職業(yè)健康 確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
對(duì)識(shí)別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施
列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 針對(duì)識(shí)別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)概述，風(fēng)險(xiǎn)概述結(jié)果要運(yùn)用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及 職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制2.6風(fēng)險(xiǎn)概述 定期或發(fā)生變化時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行回顧并更新
根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄 3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)自行開(kāi)展或參加公司應(yīng)急演練
對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)改進(jìn)處置方案。
重要生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 對(duì)員工進(jìn)行事故/事件報(bào)告、信息傳達(dá)與學(xué)習(xí)的培訓(xùn)
所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時(shí)報(bào)告
3.2事故/事件管理 上級(jí)下發(fā)的事故/事件信息及時(shí)在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行溝通 基層班組、生產(chǎn)人員是否對(duì)事故/事件信息進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)4.1標(biāo)識(shí)管理對(duì)所需標(biāo)識(shí)進(jìn)行識(shí)別
將識(shí)別出的標(biāo)識(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部
對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查并保留記錄 向員工和承包商傳達(dá)標(biāo)識(shí)的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行回顧、更新 對(duì)所需劃線進(jìn)行識(shí)別 將識(shí)別出的劃線上報(bào)安全監(jiān)察部 4.2劃線管理對(duì)劃線進(jìn)行檢查并保留記錄 向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)劃線進(jìn)行回顧、更新 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)空氣質(zhì)量檢測(cè)需求 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施 為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員配置個(gè)人防護(hù)用品
4.3通風(fēng) 按期對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查 對(duì)個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品采取有效措施
按變化管理要求對(duì)通風(fēng)進(jìn)行回顧、更新 對(duì)作業(yè)/工作場(chǎng)所照度與能見(jiàn)度進(jìn)行識(shí)別評(píng)估
向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)照度與能見(jiàn)度檢測(cè)需求
4.4照明與能見(jiàn)度 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 按變化管理要求對(duì)照明與能見(jiàn)度進(jìn)行回顧、更新 及時(shí)報(bào)送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷 4.5建筑物、構(gòu)筑物對(duì)本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行識(shí)別，定期進(jìn)行檢查 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)后勤事務(wù)管理中心。就人機(jī)工效的目的和作用對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn) 4.6人機(jī)工效開(kāi)展人機(jī)工效調(diào)查與評(píng)估 針對(duì)調(diào)查和評(píng)估的結(jié)果制定整改措施并實(shí)施 內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實(shí)施，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查
4.7內(nèi)務(wù)管理 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效處理 對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估 按照標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估結(jié)果配置消防設(shè)施 在辦公樓、生產(chǎn)場(chǎng)所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖 4.8消防管理 向員工進(jìn)行滅火方法、防護(hù)知識(shí)和應(yīng)急處理常識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部 按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補(bǔ)的消防設(shè)施及時(shí)報(bào)安全監(jiān)察部 對(duì)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品的需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估 按識(shí)別、評(píng)估情況，向安全監(jiān)察部上報(bào)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品需求 按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品建立安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品清冊(cè)，明確檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容，并在變化后及5.1安全工器具與個(gè)
時(shí)更新 人防護(hù)用品 借用安全工器具進(jìn)行登記 使用安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品前執(zhí)行檢查并正確使用
按要求對(duì)安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行定期檢查與試驗(yàn)每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品的需求評(píng)估進(jìn)行回 顧和修訂
建立手工具臺(tái)帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄
按標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)公用手工具進(jìn)行編號(hào)并實(shí)施定置管理 落實(shí)公用手工具的檢查、維護(hù)、保管責(zé)任人 5.2手工具 按期對(duì)手工具進(jìn)行檢查、維護(hù)并保存記錄。每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)手工具的需求評(píng)估進(jìn)行回顧和修訂 建立特種設(shè)備清冊(cè)并明確檢查、檢測(cè)、檢
驗(yàn)、維護(hù)的周期和內(nèi)容
在設(shè)備及信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè) 按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查
特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)
5.3特種設(shè)備對(duì)特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及人員取證情況報(bào)教 育培訓(xùn)中心和安全監(jiān)察部 特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)時(shí)，上報(bào)安全監(jiān)察部 明確標(biāo)識(shí)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施編制測(cè)試設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳，明確設(shè)備的檢查、檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更 新根據(jù)規(guī)程及測(cè)試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 和應(yīng)急措施對(duì)測(cè)試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并特別關(guān)注新型測(cè)試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄 對(duì)測(cè)試設(shè)備按期開(kāi)展檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作 5.4測(cè)試設(shè)備 按測(cè)試設(shè)備清冊(cè)要求制定相應(yīng)測(cè)試設(shè)備送檢計(jì)劃并按時(shí)送檢 需持證上崗操作的測(cè)試設(shè)備，操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書(shū)有效 測(cè)試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求 測(cè)試設(shè)備按標(biāo)識(shí)狀態(tài)的不同而分區(qū)存放測(cè)試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書(shū)、使用維護(hù)文件、檢驗(yàn)與檢查記錄、使用與維修記錄、缺 陷及故障記錄等）完整齊全 編制用電設(shè)備清冊(cè)，明確設(shè)備的檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容并及時(shí)更新根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 5.5用電設(shè)備 和應(yīng)急措施 用電設(shè)備按期、按要求開(kāi)展檢測(cè)與檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作 建立爬梯、平臺(tái)及腳手架清冊(cè)，明確維護(hù)周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新。5.6爬梯、平臺(tái)及腳手
按期、按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)爬梯、平臺(tái)及腳手架進(jìn)行檢查與維護(hù) 架 爬梯、平臺(tái)及腳手架具有正確、明顯的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 建立車(chē)輛清冊(cè)或臺(tái)帳，明確車(chē)輛的檢查、檢測(cè)、維護(hù)與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新 按要求對(duì)派車(chē)、用車(chē)、行車(chē)、停車(chē)、修車(chē)等進(jìn)行管理 5.7機(jī)動(dòng)車(chē)輛
機(jī)動(dòng)車(chē)輛按公安交通管理部門(mén)規(guī)定進(jìn)行年檢、年審工作 內(nèi)部車(chē)輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 開(kāi)展對(duì)駕駛行為的觀察并糾正違章 6.1規(guī)劃與設(shè)計(jì)將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估納入縣級(jí)（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù) 針對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，有風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估資料 6.2施工與交接驗(yàn)收針對(duì)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中得到實(shí)施和控制 對(duì)工程施工方案進(jìn)行審核、會(huì)審、批準(zhǔn)
指定工程項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)與管理的責(zé)任人 施工前進(jìn)行安全技術(shù)交底 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評(píng)價(jià)，對(duì)存在問(wèn)題提出糾正預(yù)防措施按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)、隱蔽工程的階段性驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)交接驗(yàn)收、資料歸檔并 記錄 過(guò)程控制與交接驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面反饋并跟蹤改進(jìn)新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案，并進(jìn)行新設(shè)備投運(yùn)前的風(fēng)險(xiǎn)分析，包括對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備 及人員的風(fēng)險(xiǎn)分析 新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案 對(duì)新設(shè)備的啟動(dòng)方案執(zhí)行了審核、會(huì)審和批準(zhǔn)手續(xù) 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓(xùn) 新投運(yùn)設(shè)備技術(shù)資料、臺(tái)帳的建立或更新得到完善 6.3新設(shè)備投運(yùn)新投運(yùn)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)所需工器具的配置對(duì)啟動(dòng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效的控制，如：1.在啟動(dòng)中執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)控制措施；2.嚴(yán)格按照啟動(dòng)方案和對(duì)應(yīng)的啟動(dòng)操作票進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作；3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了登記、報(bào)告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題進(jìn)行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序 處理新設(shè)備啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的緊急事件。辦理新設(shè)備試運(yùn)行后的交接手續(xù)
對(duì)交接的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行狀況檢查并做好記錄 按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評(píng)價(jià)、資格認(rèn)證等）按規(guī)定的流程、術(shù)語(yǔ)填寫(xiě)調(diào)度操作票及下達(dá)調(diào)度命令 按規(guī)定開(kāi)展負(fù)荷預(yù)測(cè)工作 6.4調(diào)度管理 按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運(yùn)行方式或特殊運(yùn)行方式 按規(guī)定計(jì)算、下達(dá)、執(zhí)行保護(hù)（安自）定值 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 針對(duì)管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 在規(guī)定場(chǎng)所開(kāi)展運(yùn)行值班和交接班工作 值班期間對(duì)事故、異常等緊急事件進(jìn)行處理、報(bào)告和記錄值班期間對(duì)交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運(yùn)行數(shù)據(jù)等進(jìn)行記錄并做好資料文件 歸檔運(yùn)行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和履行復(fù)誦制度。開(kāi)展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 6.5運(yùn)行與維護(hù) 對(duì)巡檢、維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行記錄和報(bào)告 緊急事件及時(shí)進(jìn)行處理和報(bào)告 每年對(duì)電氣操作人員進(jìn)行安全知識(shí)和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì) 電氣操作前進(jìn)行了操作風(fēng)險(xiǎn)分析 電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進(jìn)行模擬操作 電氣操作過(guò)程執(zhí)行監(jiān)護(hù)、復(fù)誦和記錄 每月對(duì)操作票進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)措施 定期對(duì)運(yùn)行值班工作的質(zhì)量進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)意見(jiàn)按照管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備生命全過(guò)程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運(yùn)行技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、登 記、更新管理 6.6設(shè)備管理 依據(jù)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照、月度計(jì)劃有序進(jìn)行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢
在檢修改造、預(yù)試定檢后，對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)收與評(píng)價(jià) 對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行了登記、報(bào)告、確認(rèn)、處理、驗(yàn)收和統(tǒng)計(jì)分析 對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合和專(zhuān)題分析并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備書(shū)面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗(yàn)收等記錄表格、作 業(yè)所需的圖紙資料 針對(duì)作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品；安全標(biāo)識(shí)。對(duì)作業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并公布資質(zhì)。執(zhí)行作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)分析和作業(yè)許可 按照作業(yè)的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施、個(gè)人安全防護(hù)措施以及設(shè)置安全標(biāo)識(shí) 6.7作業(yè)過(guò)程控制 對(duì)執(zhí)行任務(wù)觀察人員進(jìn)行正確觀察方法及作用的培訓(xùn) 按計(jì)劃進(jìn)行了任務(wù)觀察、對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并提出針對(duì)性的改進(jìn)意見(jiàn) 根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓(xùn)、作業(yè)方法與流程改進(jìn)、管理工作標(biāo)準(zhǔn)修訂的需求 任務(wù)觀察時(shí)對(duì)好的行為給予贊譽(yù)和固化 開(kāi)展作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備或能源進(jìn)行隔離閉鎖及掛標(biāo)示牌 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進(jìn)行培訓(xùn) 對(duì)隔離閉鎖執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 對(duì)使用計(jì)算機(jī)程序代替人工閉鎖的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取了防止誤動(dòng)的技術(shù)措施和管理方法 多項(xiàng)作業(yè)涉及同一個(gè)閉鎖點(diǎn)時(shí)進(jìn)行重復(fù)閉鎖 解鎖執(zhí)行報(bào)告、審批、核對(duì)和記錄要求 每月對(duì)隔離閉鎖裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)報(bào)告和處理 6.8隔離閉鎖系統(tǒng) 隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實(shí)行定置管理 當(dāng)閉鎖失效或無(wú)法實(shí)現(xiàn)閉鎖時(shí)，采取相應(yīng)的控制措施 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時(shí)投入運(yùn)行 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細(xì)、完整 解除隔離閉鎖的報(bào)告、批準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求每年對(duì)隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行檢查和回顧，并提 出改進(jìn)措施 物品入庫(kù)前進(jìn)行了檢驗(yàn)、驗(yàn)收并建立入庫(kù)記錄 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行防火防爆、人機(jī)工效、貨物堆放等知識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)儲(chǔ)存點(diǎn)的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進(jìn)行檢查 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行功能分區(qū)、分類(lèi)并標(biāo)識(shí) 物品存放或搬運(yùn)符合人機(jī)工效 物品存放與倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求
6.9采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)管理 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到及時(shí)處理
物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫(kù)及運(yùn)送的記錄 齊全、完整 對(duì)物品搬運(yùn)和運(yùn)送過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取預(yù)防和控制措施 按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物品發(fā)放并記錄 結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用情況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤并建立跟蹤記錄 剩余物品與廢料的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 識(shí)別本單位涉及的職業(yè)健康危害 7.1職業(yè)健康系統(tǒng)將職業(yè)健康監(jiān)測(cè)需求報(bào)上級(jí)部門(mén) 與食品加工相關(guān)的健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并制定控制措施
為存在職業(yè)健康危害的場(chǎng)所配置急救設(shè)施和藥品
做到定期檢查急救箱并申請(qǐng)補(bǔ)充急救用品 配置接受過(guò)健康與急救知識(shí)培訓(xùn)急救員，并持有急救合格證 張貼標(biāo)示急救設(shè)施位置與急救員名單 明確危險(xiǎn)物品管理的責(zé)任部門(mén)、人員及職責(zé)對(duì)所使用的危險(xiǎn)物品進(jìn)行識(shí)別并建立清冊(cè)，并根據(jù)采購(gòu)與使用情況，及時(shí)回顧與更新危險(xiǎn) 化學(xué)物品清冊(cè)與MSDS清單下列場(chǎng)所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險(xiǎn)物品使用部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)，安健環(huán)管理部門(mén)，消防管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)或貯存地點(diǎn) MSDS信息融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)取得儲(chǔ)存許可證，并定期年審所有使用危險(xiǎn)物品的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，了解物品的危害、處理程序及個(gè)人防護(hù)用品的正確佩 戴7.2危險(xiǎn)物品與廢料 危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)滿足要求 管理 實(shí)行劇毒物品管理及危險(xiǎn)物品的出入庫(kù)管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄 所有危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了檢查 明確廢料管理的責(zé)任部門(mén)、人員及職責(zé) 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器 危害廢料與普通廢料分開(kāi)存放且有明顯的標(biāo)識(shí) 存儲(chǔ)窗口與存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 廢料報(bào)相關(guān)部門(mén)定期清理 建立和保存危害廢料處理信息的記錄 編制所有工種人員（包括臨時(shí)工）的崗位說(shuō)明書(shū) 對(duì)崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行回顧，必要時(shí)進(jìn)行修編 8.1員工選聘根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評(píng)估結(jié)果制定員工需求計(jì)劃 對(duì)不適宜崗位要求的員工進(jìn)行調(diào)整 按期跟蹤選聘員工，評(píng)估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查開(kāi)展培訓(xùn)需求分析，分析時(shí)參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與變 化管理結(jié)果 根據(jù)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計(jì)劃 按照計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄
相關(guān)人員的安全培訓(xùn)課時(shí)滿足要求 員工脫離崗位超過(guò)規(guī)定時(shí)間后，重新上崗前進(jìn)行培訓(xùn)8.2能力培訓(xùn)
特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 收集領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工對(duì)培訓(xùn)效果的反饋 跟蹤評(píng)估培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng) 采用考試、接受培訓(xùn)后3個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤等方式評(píng)估培訓(xùn)效果 將員工培訓(xùn)后在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計(jì)劃中 每年對(duì)培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行回顧、更新
有安全區(qū)代表檢查工作計(jì)劃 開(kāi)展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄
9.1檢查 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容進(jìn)行按時(shí)檢查：如車(chē)輛、安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品、用電設(shè)備等。對(duì)涉及人身安全的工器具，在使用前進(jìn)行例行檢查
按照公司相關(guān)要求、通知開(kāi)展檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，及時(shí)提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進(jìn)行整改，并落實(shí)控制措 施與相關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行，對(duì)糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進(jìn)行溝通
檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到閉環(huán)控制 針對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。
9.2審核 針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。
10.1其他秋冬季四防（防小動(dòng)物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實(shí)情況
第三篇：油田企業(yè)HSE管理體系
中國(guó)石化油田企業(yè) HSE管理體系
隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，與生產(chǎn)密切相關(guān)的HSE管理已受到人們的普遍重視，世界上各種類(lèi)型的組織都越來(lái)越重視自己在HSE方面的表現(xiàn)和形象，許多發(fā)達(dá)、發(fā)展中國(guó)家的石油公司都建立了自己的HSE管理體系。HSE管理體系已經(jīng)成為目前國(guó)際石油、石化工業(yè)通用的一種管理模式。
為了有效地推動(dòng)中國(guó)石化油田企業(yè)HSE管理工作，使HSE管理模式符合國(guó)際通行的慣例，提高石油工業(yè)生產(chǎn)和HSE管理水平，促進(jìn)油田企業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)能力，以滿足法律法規(guī)和自身方針的要求，以科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)油田企業(yè)的安全發(fā)展、清潔生產(chǎn)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。
一、中國(guó)石化HSE管理體系“十大”要素：
1、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針、目標(biāo)和責(zé)任
2、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理
4、承包商和供應(yīng)商管理
5、裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)
6、運(yùn)行和維修
7、變更管理和應(yīng)急管理
8、檢查和監(jiān)督
9、事故處理和預(yù)防
10、審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
二、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針、目標(biāo)和責(zé)任
中國(guó)石化的HSE承諾
●在世界任何地方，遵守所在國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重他們的風(fēng)俗習(xí)慣，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域我們對(duì)HSE的態(tài)度始終如一。
●公司的各級(jí)最高管理者，是HSE的第一責(zé)任人，每位員工對(duì)公司的HSE事業(yè)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，HSE表現(xiàn)是公司獎(jiǎng)勵(lì)和聘用雇員和承包商的重要依據(jù)。
●保護(hù)生態(tài)環(huán)境，建設(shè)清潔生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！裣蛏鐣?huì)公開(kāi)我們的HSE表現(xiàn)，廣泛征求社會(huì)各界的意見(jiàn)，不斷提高公司的HSE管理水平。
●為保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持。
中國(guó)石化的HSE方針
安全第一 預(yù)防為主 全員動(dòng)手 綜合治理 改善環(huán)境 保護(hù)健康 科學(xué)管理 持續(xù)發(fā)展
中國(guó)石化的HSE目標(biāo)
追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國(guó)際一流的HSE業(yè)績(jī)。
中國(guó)石化的HSE責(zé)任
中國(guó)石化是一家國(guó)家控股的特大型企業(yè)，肩負(fù)著巨大的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、社會(huì)責(zé)任、政治責(zé)任。
三、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
組織機(jī)構(gòu) 中國(guó)石化油田企業(yè)必須按現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置層層成立HSE管理組織。在集團(tuán)公司、直屬企業(yè)、二級(jí)單位應(yīng)設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)。
職責(zé)
中國(guó)石化油田企業(yè)必須按現(xiàn)有的崗位設(shè)置，制定出崗位HSE責(zé)任，真正做到“有崗必有HSE責(zé)任”。
資源 ●人力資源 ●財(cái)力資源 ●物力資源 ●信息資源 文件控制 ●文件編制 ●文件發(fā)放 ●文件修訂 ●文件存檔
四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
根據(jù)人、機(jī)、環(huán)、管理等方面，進(jìn)行危害識(shí)別。然后將識(shí)別出來(lái)的危害，采取定量或定性的方法進(jìn)行分析、計(jì)算，加上擬采取的措施后，看能否達(dá)到法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求或能否達(dá)到企業(yè)能夠承受的程度（無(wú)規(guī)定時(shí)），最終作出可行與否的結(jié)論。隱患治理 若經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)、評(píng)估）得到不可行的部分，就得進(jìn)行隱患治理或決定廢棄。這里指物的治理和人的再培訓(xùn)，甚至物的廢棄和人員的調(diào)整等。
五、承包商和供應(yīng)商管理
承包商管理
資格審查、簽定HSE承諾書(shū)、開(kāi)工檢查、施工中監(jiān)督、HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)與考核等。
供應(yīng)商管理
資格審查、選用設(shè)備和材料的表現(xiàn)、評(píng)價(jià)與考核等
六、裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)
建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的要求：可行性研究報(bào)告編制單位、評(píng)價(jià)單位（安全、環(huán)境、地震、職業(yè)衛(wèi)生、水土保持、地質(zhì)災(zāi)害、流行性傳染病等）、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)施工單位、設(shè)備調(diào)試單位、監(jiān)理單位或檢驗(yàn)單位、檢測(cè)單位、試運(yùn)行單位等資質(zhì)和HSE的歷史表現(xiàn)。
七、運(yùn)行和維修
在物探、鉆井、錄井、測(cè)井、試油（氣）、井下作業(yè)、采油（氣）、油（氣）處理、油（氣）集輸?shù)壬a(chǎn)過(guò)程中應(yīng)遵守的HSE要求及工程完工后的HSE評(píng)價(jià)與考核。
八、變更管理和應(yīng)急管理
變更管理
變更管理包括工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理等變更的變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收及資料管理等。應(yīng)急管理
應(yīng)急管理包括應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂、備案、應(yīng)急管理規(guī)定、檢查、評(píng)價(jià)與考核等。
九、檢查和監(jiān)督
檢查和監(jiān)督包括檢查和監(jiān)督的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、頻次、記錄，找出不符合項(xiàng)并加以糾正與整改，獎(jiǎng)懲等。
十、事故處理和預(yù)防
事故處理和預(yù)防包括事故報(bào)告、調(diào)查、處理、匯報(bào)、結(jié)案、統(tǒng)計(jì)及預(yù)防措施等。
十一、審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
審核（內(nèi)審）
審核包括審核依據(jù)、內(nèi)容、組織、方式、步驟、跟蹤等。
評(píng)審（外審）
評(píng)審包括組織、內(nèi)容、準(zhǔn)備、實(shí)施等。評(píng)審主要是評(píng)價(jià)HSE管理體系的充分性、適宜性和有效性等。
持續(xù)改進(jìn)
持續(xù)改進(jìn)是根據(jù)審核和評(píng)審結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，及時(shí)完善HSE管理體系，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)，不斷提高HSE管理水平。
第四篇：一份完整的HSE管理體系構(gòu)架清單｜有料
一份完整的HSE管理體系構(gòu)架清單｜有料
體系元素 1.1安全生產(chǎn)方針
1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制
1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)
1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)
1.5安全生產(chǎn)會(huì)議
審核要點(diǎn)
傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。
制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。
責(zé)任制頒布后對(duì)員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。對(duì)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行評(píng)估。制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時(shí)及時(shí)對(duì)責(zé)任制進(jìn)行修改。
每年對(duì)責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對(duì)存 在的問(wèn)題進(jìn)行修訂。
責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。
將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說(shuō)明。員工清楚拒絕程序。
客觀調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析拒絕事件。對(duì)拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。獲取法律法規(guī)的渠道暢通。
建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)），并識(shí)別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適用條款。
車(chē)間級(jí)制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。
每年對(duì)建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)）進(jìn)行回顧。根據(jù)上級(jí)要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)
收集上級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。
安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行量化分解，做到可測(cè)量。
制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計(jì)劃及保障措施。工作計(jì)劃按期順利開(kāi)展。
每月召開(kāi)安全生產(chǎn)分析會(huì)定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。
對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取了補(bǔ)救措施。
每年對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題及建議措施。
按期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議。
會(huì)議形成會(huì)議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時(shí)限、責(zé)任人。對(duì)會(huì)議提出的行動(dòng)或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)收、反饋及效果評(píng)價(jià)。1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置
1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 1.8流程與變化管理
1.9安全生產(chǎn)信息溝通
1.10供應(yīng)商與承包商管理
1.11安全科技
1.12糾正與預(yù)防配備了專(zhuān)、兼職安全管理人員。
構(gòu)建了車(chē)間、班組二級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。
安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。
被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書(shū)，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開(kāi)展檢查。
有安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級(jí)發(fā)放的通知、會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)等。安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件符合實(shí)際工作需要。每年對(duì)安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時(shí)清理。工作和管理流程化
針對(duì)以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級(jí)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險(xiǎn)概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、簡(jiǎn)訊；員工或相關(guān)方對(duì)安全生產(chǎn)的建議和抱怨
負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對(duì)話，對(duì)話是否滿足以下要求：對(duì)話采用一對(duì)一方式；對(duì)話前提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問(wèn)題
員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式 將收集的建議登記，并遞交上級(jí)部門(mén)。
完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。
對(duì)承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底
按期對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報(bào)。
涉及本部門(mén)的安全科技項(xiàng)目應(yīng)做好實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)用過(guò)程控制措施的落實(shí)。，是否對(duì)運(yùn)用效果進(jìn)行了回顧。
制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動(dòng)工作書(shū)面計(jì)劃，計(jì)劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé)任部門(mén)、人員、事件。糾正和預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行情況得到及時(shí)反饋。
從以下方面收集糾正與預(yù)防計(jì)劃項(xiàng)目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題；變化管理；檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評(píng)估。
各級(jí)人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計(jì)劃。
糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。
在執(zhí)行過(guò)程中，必要時(shí)對(duì)糾正與預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
跟蹤糾正與預(yù)防行動(dòng)效果，評(píng)估其是否解決了問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng)險(xiǎn)。
糾正與預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便 2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制總體原則
2.2總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 隨時(shí)可以查閱和使用。
建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施工作計(jì)劃，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作任務(wù)、完成時(shí)間、責(zé)任人員 對(duì)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的培訓(xùn)。開(kāi)展危害辨識(shí)工作 開(kāi)展基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
開(kāi)展基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的進(jìn)行時(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制和分析
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂了控制措施
在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行回顧和更新
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果文件化，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書(shū)面文件。
針對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中所有高風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂控制措施，明確了措施實(shí)施、完成的時(shí)間和責(zé)任人。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施的效果進(jìn)行測(cè)量、評(píng)估。開(kāi)展了中期（2-5年）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作 開(kāi)展了短期（）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作
運(yùn)行中遇到方式變化等情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)：外部因素、內(nèi)部因素
按照上級(jí)要求的方法開(kāi)展電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提出了以下措施建議
--存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
--重要事故處理預(yù)案（原則）
--運(yùn)行管理措施建議
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及時(shí)提供給規(guī)劃、基建、運(yùn)行、生產(chǎn)管理部門(mén) 制定設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃
設(shè)備專(zhuān)業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并熟悉評(píng)估方法
建立了關(guān)鍵設(shè)備清單
對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行了分級(jí)管理 關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)行回顧
對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施 評(píng)估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
每月對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制分析，保存分析記錄并定期對(duì)分析進(jìn)行回顧與更新 2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2.6風(fēng)險(xiǎn)概述
3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)
3.2事故/事件管理
4.1標(biāo)識(shí)管理
4.2劃線管理 對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè) 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料 對(duì)作業(yè)危害進(jìn)行了辨識(shí)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施
對(duì)預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè) 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行回顧
作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。
開(kāi)展關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 每年變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧
有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作計(jì)劃 識(shí)別和評(píng)估健康危害及其影響 列出影響員工健康的危害因素清單
確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)識(shí)別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施 列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 針對(duì)識(shí)別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施
依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)概述，風(fēng)險(xiǎn)概述結(jié)果要運(yùn)用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制 定期或發(fā)生變化時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行回顧并更新 根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄 自行開(kāi)展或參加公司應(yīng)急演練
對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)改進(jìn)處置方案。
重要生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 對(duì)員工進(jìn)行事故/事件報(bào)告、信息傳達(dá)與學(xué)習(xí)的培訓(xùn) 所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時(shí)報(bào)告
上級(jí)下發(fā)的事故/事件信息及時(shí)在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行溝通
基層班組、生產(chǎn)人員是否對(duì)事故/事件信息進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)對(duì)所需標(biāo)識(shí)進(jìn)行識(shí)別
將識(shí)別出的標(biāo)識(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部 對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查并保留記錄
向員工和承包商傳達(dá)標(biāo)識(shí)的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行回顧、更新 對(duì)所需劃線進(jìn)行識(shí)別
將識(shí)別出的劃線上報(bào)安全監(jiān)察部 對(duì)劃線進(jìn)行檢查并保留記錄
向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)劃線進(jìn)行回顧、更新 4.3通風(fēng)
4.4照明與能見(jiàn)度
4.5建筑物、構(gòu)筑物
4.6人機(jī)工效 4.7內(nèi)務(wù)管理
4.8消防管理
5.1安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)空氣質(zhì)量檢測(cè)需求
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施
為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員配置個(gè)人防護(hù)用品
按期對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查
對(duì)個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品采取有效措施
按變化管理要求對(duì)通風(fēng)進(jìn)行回顧、更新
對(duì)作業(yè)/工作場(chǎng)所照度與能見(jiàn)度進(jìn)行識(shí)別評(píng)估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)照度與能見(jiàn)度檢測(cè)需求
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 按變化管理要求對(duì)照明與能見(jiàn)度進(jìn)行回顧、更新 及時(shí)報(bào)送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷
對(duì)本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行識(shí)別，定期進(jìn)行檢查
依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)后勤事務(wù)管理中心。就人機(jī)工效的目的和作用對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn) 開(kāi)展人機(jī)工效調(diào)查與評(píng)估
針對(duì)調(diào)查和評(píng)估的結(jié)果制定整改措施并實(shí)施
內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實(shí)施，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效處理 對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估
按照標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估結(jié)果配置消防設(shè)施
在辦公樓、生產(chǎn)場(chǎng)所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖
向員工進(jìn)行滅火方法、防護(hù)知識(shí)和應(yīng)急處理常識(shí)的培訓(xùn)
對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部
按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補(bǔ)的消防設(shè)施及時(shí)報(bào)安全監(jiān)察部
對(duì)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品的需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估
按識(shí)別、評(píng)估情況，向安全監(jiān)察部上報(bào)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品需求
按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品
建立安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品清冊(cè)，明確檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容，并在變化后及時(shí)更新 借用安全工器具進(jìn)行登記
使用安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品前執(zhí)行檢查并正確使用 按要求對(duì)安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行定期檢查與試驗(yàn) 每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)安全工器具/個(gè)人防 5.2手工具
5.3特種設(shè)備
5.4測(cè)試設(shè)備
5.5用電設(shè)備
5.6爬梯、平臺(tái)及腳手架 護(hù)用品的需求評(píng)估進(jìn)行回顧和修訂
建立手工具臺(tái)帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄
按標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)公用手工具進(jìn)行編號(hào)并實(shí)施定置管理 落實(shí)公用手工具的檢查、維護(hù)、保管責(zé)任人 按期對(duì)手工具進(jìn)行檢查、維護(hù)并保存記錄。
每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)手工具的需求評(píng)估進(jìn)行回顧和修訂
建立特種設(shè)備清冊(cè)并明確檢查、檢測(cè)、檢 驗(yàn)、維護(hù)的周期和內(nèi)容 在設(shè)備及信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè) 按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查 特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)
對(duì)特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及人員取證情況報(bào)教育培訓(xùn)中心和安全監(jiān)察部 特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)時(shí)，上報(bào)安全監(jiān)察部
明確標(biāo)識(shí)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施
編制測(cè)試設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳，明確設(shè)備的檢查、檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新
根據(jù)規(guī)程及測(cè)試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施
對(duì)測(cè)試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并特別關(guān)注新型測(cè)試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄 對(duì)測(cè)試設(shè)備按期開(kāi)展檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作
按測(cè)試設(shè)備清冊(cè)要求制定相應(yīng)測(cè)試設(shè)備送檢計(jì)劃并按時(shí)送檢 需持證上崗操作的測(cè)試設(shè)備，操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書(shū)有效
測(cè)試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求
測(cè)試設(shè)備按標(biāo)識(shí)狀態(tài)的不同而分區(qū)存放
測(cè)試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書(shū)、使用維護(hù)文件、檢驗(yàn)與檢查記錄、使用與維修記錄、缺陷及故障記錄等）完整齊全
編制用電設(shè)備清冊(cè)，明確設(shè)備的檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容并及時(shí)更新
根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施
用電設(shè)備按期、按要求開(kāi)展檢測(cè)與檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作
建立爬梯、平臺(tái)及腳手架清冊(cè)，明確維護(hù)周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新。
按期、按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)爬梯、平臺(tái)及腳手架進(jìn)行檢查與維護(hù)
爬梯、平臺(tái)及腳手架具有正確、明顯的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 5.7機(jī)動(dòng)車(chē)輛
6.1規(guī)劃與設(shè)計(jì)
6.2施工與交接驗(yàn)收
6.3新設(shè)備投運(yùn)
6.4調(diào)度管理 建立車(chē)輛清冊(cè)或臺(tái)帳，明確車(chē)輛的檢查、檢測(cè)、維護(hù)與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新
按要求對(duì)派車(chē)、用車(chē)、行車(chē)、停車(chē)、修車(chē)等進(jìn)行管理 機(jī)動(dòng)車(chē)輛按公安交通管理部門(mén)規(guī)定進(jìn)行年檢、年審工作 內(nèi)部車(chē)輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 開(kāi)展對(duì)駕駛行為的觀察并糾正違章
將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估納入縣級(jí)（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù)
針對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，有風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估資料
針對(duì)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中得到實(shí)施和控制
對(duì)工程施工方案進(jìn)行審核、會(huì)審、批準(zhǔn) 指定工程項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)與管理的責(zé)任人 施工前進(jìn)行安全技術(shù)交底
對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評(píng)價(jià)，對(duì)存在問(wèn)題提出糾正預(yù)防措施
按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)、隱蔽工程的階段性驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)交接驗(yàn)收、資料歸檔并記錄
過(guò)程控制與交接驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面反饋并跟蹤改進(jìn)
新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案，并進(jìn)行新設(shè)備投運(yùn)前的風(fēng)險(xiǎn)分析，包括對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備及人員的風(fēng)險(xiǎn)分析 新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案
對(duì)新設(shè)備的啟動(dòng)方案執(zhí)行了審核、會(huì)審和批準(zhǔn)手續(xù) 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓(xùn)
新投運(yùn)設(shè)備技術(shù)資料、臺(tái)帳的建立或更新得到完善 新投運(yùn)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)所需工器具的配置
對(duì)啟動(dòng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效的控制，如：1.在啟動(dòng)中執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)控制措施；2.嚴(yán)格按照啟動(dòng)方案和對(duì)應(yīng)的啟動(dòng)操作票進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作；3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了登記、報(bào)告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題進(jìn)行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序處理新設(shè)備啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的緊急事件。辦理新設(shè)備試運(yùn)行后的交接手續(xù)
對(duì)交接的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行狀況檢查并做好記錄
按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評(píng)價(jià)、資格認(rèn)證等）
按規(guī)定的流程、術(shù)語(yǔ)填寫(xiě)調(diào)度操作票及下達(dá)調(diào)度命令 按規(guī)定開(kāi)展負(fù)荷預(yù)測(cè)工作
按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運(yùn)行方式或特殊運(yùn)行方式 按規(guī)定計(jì)算、下達(dá)、執(zhí)行保護(hù)（安自）定值 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 6.5運(yùn)行與維護(hù)6.6設(shè)備管理
6.7作業(yè)過(guò)程控制
6.8隔離閉鎖系按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 針對(duì)管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 在規(guī)定場(chǎng)所開(kāi)展運(yùn)行值班和交接班工作
值班期間對(duì)事故、異常等緊急事件進(jìn)行處理、報(bào)告和記錄
值班期間對(duì)交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運(yùn)行數(shù)據(jù)等進(jìn)行記錄并做好資料文件歸檔
運(yùn)行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和履行復(fù)誦制度。開(kāi)展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 對(duì)巡檢、維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行記錄和報(bào)告 緊急事件及時(shí)進(jìn)行處理和報(bào)告
每年對(duì)電氣操作人員進(jìn)行安全知識(shí)和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì)
電氣操作前進(jìn)行了操作風(fēng)險(xiǎn)分析
電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進(jìn)行模擬操作 電氣操作過(guò)程執(zhí)行監(jiān)護(hù)、復(fù)誦和記錄
每月對(duì)操作票進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)措施
定期對(duì)運(yùn)行值班工作的質(zhì)量進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)意見(jiàn) 按照管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備生命全過(guò)程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運(yùn)行技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、登記、更新管理
依據(jù)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照、月度計(jì)劃有序進(jìn)行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢
在檢修改造、預(yù)試定檢后，對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)收與評(píng)價(jià)
對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行了登記、報(bào)告、確認(rèn)、處理、驗(yàn)收和統(tǒng)計(jì)分析 對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合和專(zhuān)題分析并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用 是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備書(shū)面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗(yàn)收等記錄表格、作業(yè)所需的圖紙資料
針對(duì)作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品；安全標(biāo)識(shí)。
對(duì)作業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并公布資質(zhì)。執(zhí)行作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)分析和作業(yè)許可
按照作業(yè)的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施、個(gè)人安全防護(hù)措施以及設(shè)置安全標(biāo)識(shí)
對(duì)執(zhí)行任務(wù)觀察人員進(jìn)行正確觀察方法及作用的培訓(xùn)
按計(jì)劃進(jìn)行了任務(wù)觀察、對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并提出針對(duì)性的改進(jìn)意見(jiàn)
根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓(xùn)、作業(yè)方法與流程改進(jìn)、管理工作標(biāo)準(zhǔn)修訂的需求
任務(wù)觀察時(shí)對(duì)好的行為給予贊譽(yù)和固化 開(kāi)展作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備或能源進(jìn)行隔離閉鎖及掛標(biāo)示牌 統(tǒng)
6.9采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)管理
7.1職業(yè)健康系統(tǒng)
7.2危險(xiǎn)物品與廢料管理 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進(jìn)行培訓(xùn) 對(duì)隔離閉鎖執(zhí)行情況進(jìn)行檢查
對(duì)使用計(jì)算機(jī)程序代替人工閉鎖的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取了防止誤動(dòng)的技術(shù)措施和管理方法
多項(xiàng)作業(yè)涉及同一個(gè)閉鎖點(diǎn)時(shí)進(jìn)行重復(fù)閉鎖 解鎖執(zhí)行報(bào)告、審批、核對(duì)和記錄要求
每月對(duì)隔離閉鎖裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)報(bào)告和處理
隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實(shí)行定置管理
當(dāng)閉鎖失效或無(wú)法實(shí)現(xiàn)閉鎖時(shí)，采取相應(yīng)的控制措施 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時(shí)投入運(yùn)行 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細(xì)、完整 解除隔離閉鎖的報(bào)告、批準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求
每年對(duì)隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行檢查和回顧，并提出改進(jìn)措施
物品入庫(kù)前進(jìn)行了檢驗(yàn)、驗(yàn)收并建立入庫(kù)記錄
對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行防火防爆、人機(jī)工效、貨物堆放等知識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)儲(chǔ)存點(diǎn)的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進(jìn)行檢查
對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行功能分區(qū)、分類(lèi)并標(biāo)識(shí) 物品存放或搬運(yùn)符合人機(jī)工效
物品存放與倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求
倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到及時(shí)處理 物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫(kù)及運(yùn)送的記錄 齊全、完整
對(duì)物品搬運(yùn)和運(yùn)送過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取預(yù)防和控制措施 按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物品發(fā)放并記錄
結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用情況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤并建立跟蹤記錄
剩余物品與廢料的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 識(shí)別本單位涉及的職業(yè)健康危害 將職業(yè)健康監(jiān)測(cè)需求報(bào)上級(jí)部門(mén)
與食品加工相關(guān)的健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并制定控制措施 為存在職業(yè)健康危害的場(chǎng)所配置急救設(shè)施和藥品 做到定期檢查急救箱并申請(qǐng)補(bǔ)充急救用品
配置接受過(guò)健康與急救知識(shí)培訓(xùn)急救員，并持有急救合格證 張貼標(biāo)示急救設(shè)施位置與急救員名單
明確危險(xiǎn)物品管理的責(zé)任部門(mén)、人員及職責(zé)
對(duì)所使用的危險(xiǎn)物品進(jìn)行識(shí)別并建立清冊(cè)，并根據(jù)采購(gòu)與使用情況，及時(shí)回顧與更新危險(xiǎn)化學(xué)物品清冊(cè)與MSDS清單 下列場(chǎng)所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險(xiǎn)物品使用部門(mén)，采購(gòu)8.1員工選聘
8.2能力培訓(xùn)
9.1檢查 部門(mén)，安健環(huán)管理部門(mén)，消防管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)或貯存地點(diǎn) MSDS信息融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)取得儲(chǔ)存許可證，并定期年審 所有使用危險(xiǎn)物品的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，了解物品的危害、處理程序及個(gè)人防護(hù)用品的正確佩戴 危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)滿足要求
實(shí)行劇毒物品管理及危險(xiǎn)物品的出入庫(kù)管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄
所有危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了檢查
明確廢料管理的責(zé)任部門(mén)、人員及職責(zé) 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器
危害廢料與普通廢料分開(kāi)存放且有明顯的標(biāo)識(shí)
存儲(chǔ)窗口與存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 廢料報(bào)相關(guān)部門(mén)定期清理
建立和保存危害廢料處理信息的記錄
編制所有工種人員（包括臨時(shí)工）的崗位說(shuō)明書(shū) 對(duì)崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行回顧，必要時(shí)進(jìn)行修編
根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評(píng)估結(jié)果制定員工需求計(jì)劃
對(duì)不適宜崗位要求的員工進(jìn)行調(diào)整
按期跟蹤選聘員工，評(píng)估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查
開(kāi)展培訓(xùn)需求分析，分析時(shí)參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與變化管理結(jié)果 根據(jù)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計(jì)劃 按照計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄 相關(guān)人員的安全培訓(xùn)課時(shí)滿足要求
員工脫離崗位超過(guò)規(guī)定時(shí)間后，重新上崗前進(jìn)行培訓(xùn) 特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 收集領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工對(duì)培訓(xùn)效果的反饋
跟蹤評(píng)估培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng)
采用考試、接受培訓(xùn)后3個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤等方式評(píng)估培訓(xùn)效果 將員工培訓(xùn)后在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計(jì)劃中 每年對(duì)培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行回顧、更新 有安全區(qū)代表檢查工作計(jì)劃
開(kāi)展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容進(jìn)行按時(shí)檢查：如車(chē)輛、安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品、用電設(shè)備等。
對(duì)涉及人身安全的工器具，在使用前進(jìn)行例行檢查 9.2審核
10.1其他 按照公司相關(guān)要求、通知開(kāi)展檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析
對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，及時(shí)提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進(jìn)行整改，并落實(shí)控制措施與相關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行，對(duì)糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進(jìn)行溝通 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到閉環(huán)控制
針對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。
針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。
秋冬季四防（防小動(dòng)物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實(shí)情況
第五篇：###企業(yè)表格(人事、辦公室、財(cái)務(wù),太全了)
目 錄
1.####企業(yè)辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表 2.####企業(yè)辦公室資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表 3.####企業(yè)員工入職申請(qǐng)表 4.####企業(yè)員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表 5.####企業(yè)員工工作調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表 6.####企業(yè)員工任免通知書(shū) 7.####企業(yè)員工處罰通知單 8.####企業(yè)員工請(qǐng)（休）假審批單 9.####企業(yè)出差申請(qǐng)表 10.####企業(yè)差旅費(fèi)清單 11.####企業(yè)出差報(bào)告單 12.####企業(yè)業(yè)務(wù)招待請(qǐng)款單 13.####企業(yè)員工離職申請(qǐng)單 14.####企業(yè)員工離職結(jié)算表 15.####企業(yè)用印申請(qǐng)單 16.####企業(yè)會(huì)議通知 17.會(huì)議紀(jì)要
18.####企業(yè)檔案保存年限表 19.####企業(yè)大事記 20.檔案移交簽收單
21.####企業(yè)來(lái)訪人員出入登記表 22.####企業(yè)總部考勤表
23.####企業(yè)總部月度考勤統(tǒng)計(jì)表
24.####企業(yè)辦公用品領(lǐng)用記錄表 25.####企業(yè)夜班人員值班表 26.####企業(yè)資產(chǎn)及辦公用品入庫(kù)單 27.####企業(yè)辦公室資產(chǎn)調(diào)撥單 28.####企業(yè)辦公室資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單 29.####企業(yè)辦公設(shè)備維修記錄表 30.####企業(yè)通訊錄
31.####企業(yè)員工薪資記錄表 32.####企業(yè)供應(yīng)商資料
33.####企業(yè)員工名片印制申請(qǐng)單 34.####企業(yè)主管人員考核表 35.####企業(yè)定崗定編確認(rèn)表
經(jīng)理審批：
#### 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 辦公室負(fù)責(zé)人審核：企業(yè)辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表（小）總
部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 辦公室負(fù)責(zé)人審核： 總經(jīng)理審批：
經(jīng)理審批：
申請(qǐng)日期： 年部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 月 日 辦公室負(fù)責(zé)人審核：總 ####企業(yè)辦公室資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表（?。?/p>
經(jīng)理審批：
####
經(jīng)理審批：
部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 辦公室負(fù)責(zé)人審核：企業(yè)辦公室資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表（?。┎块T(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 辦公室負(fù)責(zé)人審核：總總
####企業(yè)辦公室資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表（大）
申請(qǐng)日期： 年 月 日
經(jīng)理審批：
日期：
年 月部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 應(yīng)聘部門(mén)(分公司)： 日 辦公室負(fù)責(zé)人審核：總應(yīng)聘崗位：
####企業(yè)員工工作調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表
年 月 日
####企業(yè)員工任免通知書(shū)
####企業(yè)員工任免通知書(shū)
####
日期： 年
入員工檔案）。
2####
企業(yè)員工處罰通知單 編號(hào)：rx2011-001 月 日 備 注：
1、本罰單正聯(lián)交由財(cái)務(wù)扣款；副聯(lián)（復(fù)印件）由行政備案（記、本罰單作為員工考評(píng)的依據(jù)之一。企業(yè)員工處罰通知單 編號(hào)：rx2011-日期： 年 月 日
入員工檔案）。
2#### 備 注：
1、本罰單正聯(lián)交由財(cái)務(wù)扣款；副聯(lián)（復(fù)印件）由行政備案（記、本罰單作為員工考評(píng)的依據(jù)之一。企業(yè)員工請(qǐng)（休）假審批單
####企業(yè)員工請(qǐng)（休）假審批單
####
####
年 月企業(yè)員工請(qǐng)（休）假審批單 企業(yè)出差申請(qǐng)表 表格編號(hào)：
申請(qǐng)日期： 日
日期： 年
原始月 日 單據(jù)張：
####
期： 年
注：出差完畢3日內(nèi)提出。企業(yè)業(yè)務(wù)招待請(qǐng)款單(存根)部門(mén)： 月 日 日
####企業(yè)業(yè)務(wù)招待請(qǐng)款單
日期： 年 月 日
注：本單一式兩份，存根由請(qǐng)款人辦理批準(zhǔn)手續(xù)，待招待結(jié)束后填畢實(shí)際金額本部門(mén)留存，下一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 辦理請(qǐng)款，待招待結(jié)束后憑此聯(lián)和發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，留于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。
備注：
1、辭職由員工本人申請(qǐng)，其他形式離職由員工的直接主管申請(qǐng)，公司在6個(gè)月內(nèi)不受理復(fù)職申 請(qǐng)。
2、主管級(jí)以上需董事長(zhǎng)簽字認(rèn)可。
備注：
1、上述事項(xiàng)必須完全辦理清楚，方可離職。
2、財(cái)務(wù)部憑本單核發(fā)離職人員薪金后存檔。
####企業(yè)用印申請(qǐng)單
日期： 年
####
日期： 年
編號(hào)月 日 注：本單由辦公室管理。企業(yè)用印申請(qǐng)單 編號(hào)月 日 注：本單由辦公室管理。：rx2011-001
rx2011-
：
####企業(yè)用印申請(qǐng)單
編號(hào)日期： 年 月 日
注：本單由辦公室管理。
####企業(yè)會(huì)議通知
：rx2011-望與會(huì)人員做好準(zhǔn)備，屆時(shí)參加，謝謝合作！
通知回執(zhí)
會(huì)議通知已收到，我能（不能）準(zhǔn)時(shí)參加。謝謝！
部門(mén)，簽名：
年 月 日
會(huì)議紀(jì)要
####企業(yè)檔案保存年限表
####
錄人：
企業(yè)大事記編號(hào)：rx001 類(lèi)別：：記
年 月
####檔案移交簽收單 歸檔部 歸檔人： 注：本表一式二份，歸檔人和簽收人各留一份。企業(yè)來(lái)訪人員出入登記表
：簽收人：門(mén) 日
備注：來(lái)訪人員進(jìn)入時(shí)，值班人員收取相關(guān)證件（身份證、行車(chē)證等）并登記以備查，來(lái)訪人員離開(kāi)時(shí)再歸還證件。
####企業(yè)總部考勤表
/”，事假“+”，病假“o”，曠工“×”，休假“√”，婚假“?！薄?/p>
統(tǒng)計(jì)：
制表： 審核： 制表日期： 年 月 日
####企業(yè)總部月度考勤統(tǒng)計(jì)表
####企業(yè)辦公用品領(lǐng)用記錄表
####企業(yè)夜班人員值班表
2011年 月
####
入庫(kù)時(shí)間：
企業(yè)資產(chǎn)及辦公用品入庫(kù)單批號(hào)：
年 月 日 件數(shù)：
####企業(yè)辦公室資產(chǎn)調(diào)撥單
####企業(yè)辦公室資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單
注：請(qǐng)嚴(yán)格按照審批順序簽字
申請(qǐng)部門(mén)： 辦公室簽字：
簽字：
####
部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 總經(jīng)理簽字：企業(yè)辦公設(shè)備維修記錄表 財(cái)務(wù)部
####企業(yè)通訊錄
####企業(yè)員工薪資記錄表
####企業(yè)供應(yīng)商資料
####企業(yè)員工名片印制申請(qǐng)單
####
部門(mén)：
企業(yè)主管人員考核表編號(hào)：
年 月
姓名：
日
####企業(yè)定崗定編確認(rèn)表
月 日 單位： 填表日期：年
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