第一篇：納稅人普通發票管理系統使用說明(發票數據錄入部分)

納稅人普通發票管理系統使用說明（發票數據錄入部分）................................................1

一、發票數據錄入..............................................................................................1

1、一次錄入...............................................................................................1

1、二次錄入...............................................................................................3

2、兩次錄入對碰.......................................................................................3

二、發票錄入數據的導出...................................................................................4 發票數據導出模塊各按鈕功能說明..............................................................5 小提示..............................................................................................................6 附錄一：問題解答.....................................................................................................7 附錄二：本系統的一般使用流程................................................................................8

納稅人普通發票管理系統使用說明（發票數

據錄入部分）

一、發票數據錄入

發票數據錄入模塊主要功能為錄入發票數據（如果已用此系統的開票模塊開票的電腦版普通發票則不需在此發票數據錄入模塊錄入數據）。為提高數據錄入的準確性，系統采用了一次錄入、二次錄入，兩次錄入對碰的方式。即發票數據需分別在“一次錄入”模塊、“二次錄入”模塊分別錄入之后，在“兩次錄入對碰模塊”對碰，找出兩次錄入中錄錯的數據并修改錯誤數據。發票數據錄入模塊的菜單如圖10所示：

（圖10）

1、一次錄入

一次錄入的界面如圖11所示

（圖11）

一次錄入操作步驟

1）錄入發票代碼，按回車（Enter）鍵。如輸入的發票代碼正確，敲入回車鍵后在發票代碼旁邊將會顯示發票名稱（圖12）。如敲入回車后，提示“無此類發票信息”，則請檢查錄入的發票代碼是否正確，重新錄入后再按回車鍵。

（圖12）

2）錄入發票號碼起，回車，錄入發票號碼止，回車或按旁邊的“確定”按鈕。如果提示沒有“此發票的購買記錄”，則請檢查錄入的發票

3）按順序錄入每張發票的金額和日期。輸入完一項記錄后，敲入回車鍵，光標會自動轉到下一項。

4）輸入的中途可以按“保存”按鈕進行保存，已保存的數據將從錄入列表中移走，亦可在所有數據錄入完之后按“保存”按鈕保存。

5）錄入之后，按“清空”按鈕將清空發票代碼、發票號碼起、發票號碼止、錄入列表中的數據。小提示

? 作廢票，金額請輸0，如果作廢票票面上有日期，則請輸入票面上的日期，如作廢票票面上沒有日期，則請輸入上一張發票的日期。? 日期的格式采用了“日/月/年”的方式，是因為考慮到發票的日期日的改動最大，月次之，年的改動最少。在輸入完一行記錄之后按回車鍵，光標自動移到下一行時，日期會默認使用回上一張發票的日期。

1、二次錄入

二次錄入的界面跟方法步驟與一次錄入類似，請參考一次錄入的操作方法。

2、兩次錄入對碰

兩次錄入對碰模塊的功能是將一次錄入和二次錄入的數據進行對碰，列出對碰不相符的數據，檢查數據后，將錯誤的數據修改過來，減少在發票數據錄入中錄錯數的情況。兩次錄入對碰模塊的界面如圖13所示。

(圖13)

對碰操作步驟

b、點擊“對碰”按鈕。如無對碰不符記錄，則提示無對碰不符記錄 c、如有對碰不符記錄，將在下面的兩個分別列出對碰不符的記錄，左邊的列表顯示一次錄入中的數據，右邊的列表顯示二次錄入中的數據。在左邊列表選中一條記錄，在右邊列表亦會選中對應的記錄（即同發票代碼，同發票號碼）；在右邊列表選中一條記錄，在左邊列表亦會選中對應的記錄如圖14所示。

（圖14）

d、檢查開票日期和發票金額，修改錯誤的記錄。修改后按“保存”按鈕（不一定修改一條保存一次）。

e、如發現該記錄的發票代碼、發票號碼是不存在的，是錯誤的，可以選中該記錄后，點擊“刪除”按鈕將之刪除，如有需要，到回一次錄入和二次錄入模塊錄入正確的數據。

f、修改錯誤數據，直到對碰后提示沒有對碰不符記錄。

小提示

? ? 發票代碼和發票號碼是標識一張發票的，所以發票代碼和發票號碼是不能修改的

如果存在一次錄入有錄，二次錄入沒有錄入；或者二次錄入有錄入，一次錄入沒有錄入的數據，此時對碰，將會在列表中出現如圖15類似的情形。

（圖15）

碰到這種情況，可以在沒有錄入數據的那一邊直接錄入數據，亦可到回一次錄入界面或二次錄入界面的將沒有錄入的這段記錄補錄進來。

二、發票錄入數據的導出

發票錄入數據導出功能主要是導出發票數據送稅務機關查驗，并提供查詢統計打印等功能，方便管理發票數據。

進入系統后，選擇菜單“查詢統計和數據導出”-〉“發票數據導出”進入修改發票錄入數據導出界面（圖16）。

(圖16)發票數據導出模塊界面如圖17所示：

（圖17）

發票數據導出模塊各按鈕功能說明

1）“查詢已導出清單”：查詢已經做過導出操作的發票數據清單

2）“查詢未導出清單”：查詢尚未導出的發票數據清單 3）“作廢導出”：在查詢出已導出清單后，選中將要作廢導出的記錄（在該記錄前打勾），然后用此按鈕作廢選中記錄的導出 4）“導出”：在查詢出未導出清單后，選中將要導出的記錄（在該記錄前打勾），然后用此按鈕將選中的記錄導出。按“導出”按鈕，將彈出選擇文件的保存對話框（圖18）。選擇一個文件夾來保存導出的文件，然后按保存按鈕。導出的默認目錄

（圖18）是“A:”，導出的時候會自動在你所選擇的文件夾里生成一個以“dc”開頭，導出的日期為結尾的文件夾（例如：dc2004-01-01）。導出的文件存放于該文件夾中，共有兩個，一個是明細文件，一個是主表文件，命名規則分別為：納稅人編碼后六位+mx.txt和納稅人編碼后六位碼+zb.txt，請不要改變文件的名字。將導出數據交稅務機關查驗時，請將這兩個文件都帶上。保存成功后會有保存成功的提示。5）“打印列表”：在查詢出已導出清單或未導出清單后，選中需要打印的記錄，單擊“打印列表”按鈕，將打印出選中記錄的列表，如圖19所示。該打印使用A4橫向打印。：

（圖19）6）“打印發票詳細清單”：在查詢出已導出清單或未導出清單后，選中需要打印的記錄，單擊“打印發票詳細清單”，將打印選中記錄的發票詳細清單，如圖20。該打印使用A4縱向打印

（圖20）

小提示

? ? ? 可以在“全部選中”前打勾，將選中（打勾）或取消（不打勾）上面列表中的全部記錄

記錄是按本列出的

如果數據庫中存在未經對碰或對碰不正常的發票數據，在點擊“查詢未導出清單”按鈕時，將會提示存在未經對碰或對碰不正常的記錄的提示，且未對碰或對碰不正常的數據不會在這個模塊的列表中顯示出來，所以未經對碰或對碰不正常的數據是不能導出的。請進入“發票數據錄入->兩次錄入對碰”模塊進行對碰和修改錄入錯誤的數據。附錄一：問題解答

（一）發票數據錄入 一、一次錄入、二次錄入

? 問：作廢票應如何錄入？ 答：作廢票的金額請輸入０，如果票面上有日期，則日期輸入為票面上的日期，如果票面上沒有日期，則請輸入上一張發票的日期。二、二次錄入對碰

? 問：如何修改對碰不符的錯誤數據？

答：可以在二次錄入對碰界面直接修改后保存。如果存在一次錄入有錄，二次錄入沒有錄入；或者二次錄入有錄入，一次錄入沒有錄入的數據，此時對碰，將會在列表中出現如下圖的情形。碰到這種情況，可以在沒有錄入數據的那一邊直接錄入數據，亦可到回一次錄入界面或二次錄入界面的將沒有錄入的這段記錄補錄進來。

（二）查詢統計和數據導出

一、查詢

二、統計

? 問：統計功能有哪些？

答：在此模塊中，統計是按日期范圍進行統計的，另外在發票數據導出模塊亦有統計查詢功能，在發票數據導出模塊功能的統計是按是否已經導出和按本統計的，同時在發票數據導出模塊中可以打印出每一本發票的詳細信息和導出與未導出發票的統計清單列表。

三、發票數據導

? 問：在點擊“查詢未導出清單”按鈕時，提示“存在未經對碰或對碰不正常的記錄”的提示應如何處理？

答：如果有這個提示，表明數據庫中存在未經對碰或對碰不正常的發票數據，這些發票數據在“查詢未導出清單”時是不會顯示出來的，也就不能作導出。此時，應該進入“發票數據錄入->兩次錄入對碰”模塊進行對碰和修改錄入錯誤的數據。? 問：導出的文件有哪些？

答：導出的文件共有兩個，一個是明細文件，一個是主表文件，命名規則分別為：納稅人編碼后六位+mx.txt和納稅人編碼后六位碼+zb.txt，請不要改變文件的名字。將導出數據交稅務機關查驗時，請將這兩個文件都帶上。

附錄二：本系統的一般使用流程

１、設置操作員和權限

２、輸入納稅人基本資料（如果需使用電腦版普通發票開票，需導入稅務機關提供的ID文件）

３、從稅務機關購買發票后，進入“購進發票錄入”模塊錄入購進的發票記錄 ４、如果需使用電腦票開票，可進入“客戶代碼維護”、“商品代碼維護”、“設置常用開票備注”模塊中錄入顧客、商品、備注信息，可進入“打印格式調整”模塊進行發票的打印格式的調整（非必需）

５、如果需使用電腦票開票，進入電腦票開票模塊進行開票和打印。

６、如果是非電腦票，進入發票數據的一次錄入和二次錄入。錄入后進行對碰，修改不符的錄入錯誤的數據。

７、進入發票數據導出模塊導出發票數據提交稅務機關。８、在需要的情況下做發票數據的備份和恢復。

第二篇：廣州市納稅人普通發票管理系統常見問題及解決方法

廣州市納稅人普通發票管理系統常見問題及解決方法

一、安裝問題

1.問：我公司原來一直在使用《廣州市納稅人普通發票管理系統》錄入手工發票，換版后，是否需要重新安裝一次才能開具電腦普通發票？

答：不需要重新安裝系統，只需要對軟件進行補丁升級到最新v2.01316版本即可（具體安裝步驟請參閱《<廣東省商品銷售統一發票>票種簡并和換版操作手冊》），但要注意的是必須導入在稅務機關拷貝的ID文件，才能開具電腦普通發票。

2.問：我安裝開票系統進行測試，測試數據都是隨便輸入的，現希望正式使用，發現不能刪除舊數據，是否需要重新安裝開票系統？

答：不需要重新安裝系統，只需要使用“開票系統主菜單”?“系統設置”?“數據庫管理”?“初始化數據”功能，將系統初始化即可（注意：系統初始化將刪除所有數據信息，因此要謹慎使用）。

3.問：我公司將舊版普通發票系統卸載后，再安裝納稅人普通發票管理系統V2.01316，發現打印時出現“Application Interrupt ?”（系統中斷）的錯誤，為什么？

答：出現“Application Interrupt ?”（系統中斷）的錯誤，原因有兩種，一種是安裝的Office Excel有問題，另一種是在卸載系統操作時，在原安裝目錄內剩余的文件損壞了，重新安裝又沒有覆蓋原文件，就會出現上述錯誤。

對于第一種，重新安裝Office Excel；對于第二種情況，請卸載舊普通發票系統后，手工刪除安裝目錄的殘留文件（具體方法是：找到安裝目錄，把目錄中的殘留文件全部刪除），然后重新啟動計算機，再安裝納稅人普通發票管理系統V2.01316。

4.問：我公司想將舊版普通發票系統卸載，重新安裝系統，能否保留原有發票歷史數據，如何操作？

答：無須卸載后再安裝，只需要對軟件進行補丁升級到最新v2.01316版本即可。如果一定要卸載安裝，做必須在卸載系統前先使用“開票系統主菜單”?“系統設置”?“數據庫管理”?“數據庫備份”對發票數據進行備份，然后卸載舊系統并關機；重新啟動后再安裝納稅人普通發票管理系統V2.01316；安裝完成后將備份文件“nsrptfp.db”拷貝到C盤 ? “ProgramFiles” ?“ 普通發票管理系統”文件夾

1中，即可在新系統中恢復發票歷史數據。

5.問：我在“納稅人資料設置”中，手工錄入納稅人編碼等信息存盤后，為何不能使用系統開具電腦普通發票？

答：開票系統規定：開具電腦普通發票，必須先在“納稅人資料設置”中正確導入ID文件，不能手工錄入納稅人編碼等信息。

6.問：我想在同一開票系統上，給兩家公司開具限額電腦普通發票，應如何處理?答：開票系統只能導入一個ID文件，因此，不能給兩戶以上納稅人同時開票。

7.問：在發票開票打印輸入發票代碼時彈出“數據庫中無此類發票”，是何原因？答：是因為普通發票系統的版本舊的問題，只需將版本升級到最新v2.01316版本即可，具體安裝步驟請參閱《<廣東省商品銷售統一發票>票種簡并和換版操作手冊》。

8.問：我的電腦使用的是Vista操作系統，可以安裝使用普通發票系統嗎？

答：可以。計算機系統運行環境為windows98或以上即可，但必須注意，Vista操作系統對軟件知識產權保護較為嚴密，必須安裝正版Office Excel系統，并確保正常使用（通常Vista操作系統上安裝Office Excel后，需要進行正版軟件識別或網上認證）。

9.問：導入ID沒有反應，無法導入。

答：系統已存在納稅人資料信息，先做系統初始化，再重新導入ID。電腦操作如下：

⑴ 系統初始化：點擊“系統設置”→“數據庫管理”→“初始化數據”在對話框的方框中輸入“***67890”點擊“確定”→“是”→“確定”→“退出”

⑵ 導入ID：點擊“系統設置”→“納稅人資料設置”→“導入ID”→“存盤”→“返回”

10.問：本企業開的是萬位發票，已經正常導入ID，有購進發票，但是開票時提示開票超過最大限額，無法開票。

答：可能是ID有問題，請到黃埔區國稅局辦稅服務廳重新導入一個ID。

11.問：錄入購進發票信息后提示數據庫中沒有此發票數據。

答：由于納稅人使用的發票管理系統是舊版本的，請到廣州市國稅局網站〔下載專區〕→〔稅務軟件〕欄目下載升級補丁v2.01316版本進行升級，或者先卸載舊版本，然后到廣州市國稅局網站〔下載專區〕→〔稅務軟件〕欄目下載最新的完整安裝版并進行安裝。

二、打印問題

1.問：打印發票時，為什么字旋轉了90°打印的，導致我的發票需要豎向放進打印機打印，可不可以改成字正常打印（字不旋轉90°），如何調整設置？

答：針式打印機有寬行、窄行之分，市局開票系統默認打印機是寬行針式打印機（寬行針式打印機只需將打印紙張設置為橫向即可）。對于部分窄行打印機，可能出現字體旋轉了90°打印的情況，如果需要調整為正常打印（字不旋轉90°），可以作以下調整：在打印機屬性的圖像方向設置為“縱向”，同時進入“開票系統主菜單”?“電腦普通發票開票處理”?“商品銷售發票打印格式調整”?“頁面設置”，將其中的“頁面方向”設置為“縱向”、“頁邊距”左、右均設定為0。

2.問：發票打印格式調整有何用途，怎樣調整？

答：在開票前請用此項功能設置好套打格式，使內容能準確地打印在發票的相應位

置。該功能只有在正確安裝了Office Excel后，才能正常使用。具體調整方法是：點擊“開票系統主菜單”?“電腦普通發票開票處理”?“商品銷售發票打印格式調整”就可進入，調整方法和調整Excel表格操作一樣，包括表格上下左右移動、長寬、靠左、靠右、居中、字體大小調整，但不能增加、合并、刪除原有表格內容，直到符合打印要求為止。

3.問：在“打印格式調整”模塊中調整發票格式的行高和列寬，但無法保存調整后的格式，系統提示“只讀文件不能修改，請另存為”。怎樣調整？

答：納稅人普通發票管理系統是通過安裝目錄中(默認安裝路徑為C:Program Files普通發票管理系統)文件名為ole.xls的EXCEL文件來定義打印格式的，該文件在系統安裝后默認的屬性是可以修改的，出現問題所述的提示應該是該文件的屬性被修改成“只讀”造成的。解決的辦法是將該文件改回非只讀，即把只讀的勾去掉即可。如下圖所示：

4.問：在“商品銷售發票開票打印”模塊打印發票，或在“查詢統計和數據導出-查詢”模塊中點擊“電腦版普通發票補打印”補打印發票，均出現打印方向是“縱向”的情況，而新版發票的打印方向應該是“橫向”，嘗試在“打印格式調整”模塊調整打印方向，但亦不成功。怎樣調整？

答：納稅人普通發票管理系統是通過安裝目錄中(默認安裝路徑為C:Program Files普通發票管理系統)文件名為ole.xls的EXCEL文件來定義打印格式的，打印方向是可以由用戶自己進行調整的，系統安裝后默認的設置是“橫向”。請確認納稅人無法調整的原因是否也是由于該文件的屬性被修改成“只讀”造成的，如果是，將該文件屬性改成非只讀即可解決。如下圖所示：

5.問：調整打印格式時把有些行或列刪

除了，現在無論怎么調也調不好。

答：由于調整的格式不能刪除任何一行或者列，只能上下調整和左右調整，所以請卸載了軟件重新安裝。

6.問：為什么調好了格式也點了保存，打印出來的還是沒調之前的格式。

答：進入C:/ Program Files/普通發票管理系統/ole.xls點擊右鍵〔屬性〕，把只讀的勾去掉，再做調整。

三、其他問題

1.問：購買發票錄入號碼起、號碼止，但為何不能輸入份數？

答：“份數”是由系統在完成輸入號碼起、號碼止后計算得出（在錄入號碼止后按回車鍵即會自動出現份數），不能直接輸入。

2.問：限額電腦版發票是否需要二次錄入？

答：在普通發票管理系統中開具所有的電腦版發票，不需要使用“發票數據錄入”模塊進行二次錄入。

3.問：品名規格字數超過14個漢字，沒打印出來，怎么辦？

答：品名規格可以在開票界面錄入，或在可在商品代碼維護錄入。雖然可在商品代碼維護錄入中輸入多達30多個漢字，但由于系統最多可打印14個漢字或29個字母，因此，要注意盡量控制品名規格的字數。

4.問：開票的時候是否一直要插著U盤才可以保存，開完了票要買票時是否還要手工錄盤。我開完了票也導出來了，為什么到稅局時U盤里沒有發現數據。

答：首先開票時不用插著U盤；其次開完票后將數據導出來：點擊“查詢統計和數據導出”→“發票數據導出”→“未導出清單”→“全部選中” →“導出”→“確定”。U盤沒有數據是因為導出時沒有選擇應選的U盤，所以數據沒有保存到U盤里。

5.問：導出的數據文件丟失，怎么辦？

答：點擊“查詢統計和數據導出”→“發票數據導出”；點擊“導出批次選擇”，在已導出并丟失的數據前打√，即選擇該數據；點擊“作廢導出”，將該數據進行作廢，變為未導出數據，就可以重新進行數據導出。

第三篇：發票管理業務培訓納稅人

發票在線應用系統培訓資料（之三）納稅人辦理發票業務指引（1.1）

一、辦理發票業務注意事項

（一）開戶：首批上線的試點企業資格認定、發票核定等初始設置已由稅務機關按目前企業的發票核定情況結合系統要求重新審核，并預先輸入系統，無須企業再提交申請。

（二）調整發票核定：在系統未升級前，企業需要申請調整供票數量、開票項目、每月開票限量、單張開票限額等核定信息時，需要填寫《調整發票核定申請表》到稅務機關提交申請。待系統升級后，企業可在網上提交《調整發票核定申請表》申請調整發票。

（三）首次領購發票：在系統未升級前，企業需要填寫《發票領購表》到稅務機關領購發票。待系統升級后，企業可在網上提交《發票領購表》申請領購發票，還可簽定協議由快遞公司將發票送達指定地點。

（四）開票和查詢：參照《用戶操作手冊》相關內容操作。企業開具發票時應按紙質發票印刷流水號的順序使用，有作廢發票時應保管好紙質發票實物，續購發票時交稅務機關驗銷。開具紅字發票時，除按《用戶操作手冊》操作外，還要取得原發票付款方出具的證明，附于記帳清單后備查。

（五）續購發票：在系統未升級前，企業每次續購發票時需要填寫《發票領購表》，并攜帶作廢的紙質發票實物到稅務機關驗銷。待系統升級后，企業也可在網上提交《發票領購表》申請領購發票，如果選擇取票方式是到稅務機關領取發票的，攜帶作廢的紙質發票實物到稅務 機關驗銷；如果選擇快遞方式送達的，平時不需要驗銷紙質發票實物，由系統自動控制剩余可領購發票數量，當系統出現“必須驗銷作廢發票”預警提示或稅務機關檢查時再到稅務機關驗銷紙質發票實物；也可定期到稅務機關辦理紙質發票實物驗銷，期限為3個月、6個月或12個月，由主管稅務機關規定。

（六）記賬：由于系統使用的電子類發票沒有記賬聯，企業記賬采用系統生成的記賬清單。企業可按需要如按開票項目、子用戶、開票人等選擇生成“電子發票記賬清單”。每張發票數據只能參與生成一次記賬清單。每個月份記賬清單的生成期限暫定為每月1號到下月10號。該功能在7月初還不能實現，具體時間另行通知。

（七）掛失：遺失紙質發票要按目前規定辦理登報聲明等相關手續，并向稅務機關報告遺失時間、地點、原因、紙質發票印刷流水號等情況。

二、概念解釋

1．發票在線應用系統：是以互聯網和計算機技術為依托，以便利納稅人辦稅為指導，以數字管稅為核心，對納稅人發票的領購、開具、使用、查詢和數據應用等環節提供全面實時管理服務的系統。2．網上開票: 納稅人經稅務機關認定網上開票資格后，憑帳號和密碼進入發票在線應用系統，選擇需要開具的發票種類，填寫付款方名稱、開票金額等發票內容，提交稅務機關后臺系統生成電子發票數據，由納稅人將有關數據打印在紙質發票上，同時可進行發票查詢、生成發票電子記賬清單等操作。3．開票方式：根據納稅人不同的行業特點和稅務機關管理需要，網上開票按電子發票數據的產生方式和傳輸方式不同，分為實時傳輸方式開票和定時傳輸方式開票兩種。

4．實時傳輸方式：納稅人通過互聯網登陸本系統實時在線填寫發票內容，提交稅務機關后臺生成電子發票數據，獲取授權打印發票后，開票數據實時上傳至稅務機關的開票方式。

5．定時傳輸方式：納稅人在開具發票前要登陸本系統進行發票配號，獲得打印發票授權，而開具發票時不需要連接互聯網，事后再按稅務機關規定的時限連接互聯網向稅務機關上傳開票數據的開票方式。6．集團用戶：集團用戶是指業務量大、業務結構復雜，有多個部門或營業點，需要設立多個開票點，同時開具相同或不同種類發票的納稅人。

7．非集團用戶：只需要設立單個開票點的納稅人。8．子用戶：指集團用戶按經營需要設立的開票點。

9．網上領購發票: 納稅人經稅務機關認定網上購票資格后，進入發票在線應用系統，填寫領購發票申請表，經稅務機關審批后，即可按確認取票方式領取發票。

10．發票核定:指稅務機關對納稅人的適用發票種類、數量、網上開票參數等指標作出核定。

11．供票方式：稅務機關發票核定時確認的納稅人每次領購發票時的處理方式，包括驗舊供新和繳舊供新兩種。

12．取票方式：發票在線應用系統開通網上領購發票功能后，稅務機 關進行發票核定時確認納稅人領取發票的方式，包括自行取票和快遞取票兩種。

13．自行取票：納稅人自行到稅務機關門前領取發票的方式。14．快遞取票：具有網上領購發票資格的納稅人網上提交領購發票申請，稅務機關對其發售發票后，由納稅人委托的快遞機構送達發票的方式。

15．開票參數: 稅務機關對網上開票納稅人設定的用于控制發票業務的系統指標，包括開票方式、配號數量、開票限額、數據上傳時限等。16．開票項目：由稅務機關事先核定，企業開票時在核定范圍內選擇，并在打印發票時打印在票面上的開票業務摘要。

17．單張開票限額：由稅務機關事先核定企業開票時每張發票可開具金額的最高限制。

18．配號：即電子發票的發票號碼，由系統隨機產生并在打印發票時打印在票面右上角，共8位。

19．配號限量：納稅人每月可開具的某一種類的發票份數。20．單次下載配號限量：定時傳輸方式開票納稅人每次可從稅務機關后臺系統下載的配號限量。

21．上傳時限：稅務機關規定以定時傳輸方式開票納稅人，向稅務機關傳送開票數據的時間限定。

22．異常發票狀態: 納稅人在網上開票過程中，系統因各種原因自動作出開票限制的異常狀態統稱。包括停止供票狀態、作廢異常狀態及停止開票狀態。納稅人需要提交申請，由稅務機關重置正常發票狀態。23．停止供票狀態: 稅務機關對納稅人作出停止供應發票處理時，系統自動觸發停止供票狀態，納稅人不能網上領購發票。納稅人需要接受稅務機關相關處理后，由稅務機關重置為正常供票狀態。24．作廢異常狀態: 納稅人當月作廢發票數量超出系統設定參數時，系統自動觸發作廢異常狀態，納稅人不能網上開票。納稅人需要向稅務機關說明作廢異常的原因，由稅務機關重置為正常狀態。25．停止開票狀態:納稅人有非正常納稅指標時，系統自動觸發停止開票狀態，納稅人不能網上開票。納稅人需要接受稅務機關相關處理后，由稅務機關重置停止開票狀態。

三、電子發票相關說明

使用發票在線應用系統開具的發票，紙質票面上不印刷發票代碼和發票號碼，只印刷流水號，企業網上開具發票后，系統自動產生一組票面號碼和圖形，與其他開票內容一起打印在發票上。

1．發票代碼：由系統按編碼規則產生并在打印發票時打印在票面右上角，共12位，第1-7位按總局規則編制，第8-11位以營業稅征收品目代碼為基礎編制，第12位為批次碼。

2．發票號碼：由系統隨機產生并在打印發票時打印在票面右上角，共8位。

3．開票項目：由稅務機關事先核定，企業開票時在核定范圍內選擇，并在打印發票時打印在相應欄目，以營業稅征收品目為基礎編制，與發票代碼的第8-11位相對應。該欄目由納稅人手工輸入開票項目明細說明，如開票項目選擇為“廣告業”，可以手工輸入開票項目明細 “設計費”、“制作費”、“發布費”等。

4．防偽碼：由系統加密產生并在打印發票時打印在票面相應欄目，分查詢碼和驗證碼兩部分。查詢碼共20位，供查詢發票數據時使用；驗證碼共20位，供稅務機關驗證發票數據真實性時使用。5．二維碼：由系統產生并在打印發票時打印在票面相應欄目，供手機拍照上傳查詢、讀碼器掃描查詢使用。

6．印刷流水號：印刷紙質發票時印在票面左下角，上下兩行共20位，供稅務機關調撥、發售、掛失、驗銷、查詢紙質發票時使用。

第四篇：項目管理系統數據錄入工作的通知

關于進一步做好項目管理系統數據錄入工作的通知

各項目經理部：

公司10月17日下達《關于做好項目管理系統數據錄入工作的緊急通知》以來，項目管理系統數據錄入工作取得了一定的成績，但有些項目經理部仍未重視，工作效果不夠明顯，數據錄入比例長期停留在較低水平，嚴重影響了項目信息化建設和集團公司特級資質信息化核查。經公司研究決定，對12月份數據錄入未達標的項目，將對有關責任人進行處罰，對始終不予重視的項目，將對項目經理、總工進行問責，有關具體要求如下：

一、要加強認識，明確責任。項目經理是負責ERP建設工作的第一責任人，項目總工負責組織落實項目ERP建設工作，要將各模塊數據錄入責任落實到人。

二、各項目經理部要保證能提供上網的條件，信息錄入責任人要認真對照集團公司信息化部發布的數據錄入統計表，做好數據錄入工作，必須優先做好這項工作。

三、要求所有項目在12月數據統計時，數據錄入比例必須達到80%以上，同時要保證數據的完整性和有效性。

特此通知。

冶金工程技術公司項目監管部

冶金工程技術公司信息化室

2011年12月8日

附：十七冶綜合項目管理系統數據錄入統計表（截止2011.11.30）

第五篇：發票管理業務培訓(納稅人1.2)

發票在線應用系統培訓資料（之三）納稅人辦理發票業務指引（1.2）

一、辦理發票業務注意事項

（一）開戶：分為網上開票資格認定和網上購票資格認定兩種，開通網上開票資格擁有帳號和密碼，方可登陸系統開票。開通網上購票資格才能在納稅人網上提交領購發票申請。納稅人也可在前臺《網上辦理發票事項登記表》進行申請資格認定，由前臺人員在大集中錄入受理資料，再轉入文書審批流程。

（二）調整發票核定：企業需要申請調整供票數量、開票項目、每月開票限量、單張開票限額等核定信息時，需要填寫《調整發票核定申請表》到稅務機關提交申請。企業也可在網上提交《調整發票核定申請表》申請調整發票。

（三）首次領購發票：企業需要填寫《發票領購表》到稅務機關領購發票。

（四）開票和查詢：參照《用戶操作手冊》相關內容操作。企業開具發票時應按紙質發票印刷流水號的順序使用，有作廢發票時應保管好紙質發票實物，續購發票時交稅務機關驗銷。開具紅字發票時，除按《用戶操作手冊》操作外，還要取得原發票付款方出具的證明，附于記帳清單后備查。

（五）續購發票：企業每次續購發票時需要填寫《發票領購表》，并攜帶作廢的紙質發票實物到稅務機關驗銷。開通網上領購資格的企業也可在網上提交《發票領購表》申請領購發票，如果選擇取票方式是 “快遞取票”的,應簽定協議由快遞公司將發票送達指定地點;如果選擇取票方式是到 “自行取票”的，應攜帶作廢的紙質發票實物到稅務機關驗銷后再領購新票。

（六）驗銷發票：系統可以自動驗銷發票，如當月開票正常，無作廢發票的用戶，不需要驗銷紙質發票；如當月有作廢發票的用戶，則必須在次月10日前到稅務機關驗銷作廢的紙質發票，否則11日起不能繼續開票。如果選擇快遞方式送達的，系統自動計算可領購發票數量，當系統出現“必須驗銷作廢發票”預警提示時用戶就需要到稅務機關驗銷作廢的紙質發票。

（七）記賬：由于系統使用的電子類發票沒有記賬聯，企業記賬采用系統生成的記賬清單。企業可按需要如按開票項目、子用戶、開票人等選擇生成“電子發票記賬清單”。每張發票數據只能參與生成一次記賬清單。每個月份記賬清單的生成期限暫定為每月1號到次月10日，從每月11日起生成記賬清單時系統會校驗上月是否有未生成記帳清單的發票，并作出提示，必須先完成上月生成記賬清單操作。

（八）掛失：遺失紙質發票要按目前規定辦理登報聲明等相關手續，并向稅務機關報告遺失時間、地點、原因、紙質發票印刷流水號等情況。

二、概念解釋

1．發票在線應用系統：是以互聯網和計算機技術為依托，以便利納稅人辦稅為指導，以數字管稅為核心，對納稅人發票的領購、開具、使用、查詢和數據應用等環節提供全面實時管理服務的系統。2．網上開票: 納稅人經稅務機關認定網上開票資格后，憑帳號和密碼進入發票在線應用系統，選擇需要開具的發票種類，填寫付款方名稱、開票金額等發票內容，提交稅務機關后臺系統生成電子發票數據，由納稅人將有關數據打印在紙質發票上，同時可進行發票查詢、生成發票電子記賬清單等操作。

3．開票方式：根據納稅人不同的行業特點和稅務機關管理需要，網上開票按電子發票數據的產生方式和傳輸方式不同，分為實時傳輸方式開票和定時傳輸方式開票兩種。

4．實時傳輸方式：納稅人通過互聯網登陸本系統實時在線填寫發票內容，提交稅務機關后臺生成電子發票數據，獲取授權打印發票后，開票數據實時上傳至稅務機關的開票方式。5．定時傳輸方式：暫未實施。

6．集團用戶：集團用戶是指業務量大、業務結構復雜，有多個部門或營業點，需要設立多個開票點，同時開具相同或不同種類發票的納稅人。

7．非集團用戶：只需要設立單個開票點的納稅人。8．子用戶：指集團用戶按經營需要設立的開票點。

9．網上領購發票: 納稅人經稅務機關認定網上購票資格后，進入發票在線應用系統，填寫領購發票申請表，經稅務機關審批后，即可按確認取票方式領取發票。

10．發票核定:指稅務機關對納稅人的適用發票種類、數量、網上開票參數等指標作出核定。11．供票方式：稅務機關發票核定時確認的納稅人每次領購發票時的處理方式，電子類發票應核定供票方式為驗舊供新。

12．取票方式：發票在線應用系統開通網上領購發票功能后，稅務機關進行發票核定時確認納稅人領取發票的方式，包括自行取票和快遞取票兩種。

13．自行取票：納稅人自行到稅務機關門前領取發票的方式。14．快遞取票：具有網上領購發票資格的納稅人網上提交領購發票申請，稅務機關對其發售發票后，由納稅人委托的快遞機構送達發票的方式。

15．開票參數: 稅務機關對網上開票納稅人設定的用于控制發票業務的系統指標，包括開票方式、配號數量、開票限額、數據上傳時限等。16．開票項目：由稅務機關事先核定，企業開票時在核定范圍內選擇，并在打印發票時打印在票面上的開票業務摘要。

17．單張開票限額：由稅務機關事先核定企業開票時每張發票可開具金額的最高限制。

18．配號：即電子發票的發票號碼，由系統隨機產生并在打印發票時打印在票面右上角，共8位。

19．配號限量：納稅人每月可開具的某一種類的發票份數。20．單次下載配號限量：定時傳輸方式使用，暫未實施。21．上傳時限：定時傳輸方式使用，暫未實施。

22．異常發票狀態: 納稅人在網上開票過程中，系統因各種原因自動作出開票限制的異常狀態統稱。包括停止供票狀態、作廢異常狀態、紅字發票異常狀態及停止開票狀態。納稅人需要提交申請，由稅務機關重置正常發票狀態。

23．停止供票狀態: 稅務機關對納稅人作出停止供應發票處理時，系統自動觸發停止供票狀態，納稅人不能網上領購發票。納稅人需要接受稅務機關相關處理后，由稅務機關重置為正常供票狀態。24．作廢異常狀態: 納稅人當月作廢發票數量超出系統設定參數時，系統自動觸發作廢異常狀態，納稅人不能網上開票。納稅人需要向稅務機關說明作廢異常的原因，由稅務機關重置為正常狀態。25．紅字發票異常狀態：納稅人當月紅字發票數量超出系統設定參數時，系統自動觸發紅字發票異常狀態，納稅人不能網上開具紅字發票。納稅人需要向稅務機關作出解釋后，由稅務機關將該狀態設置為正常。

26．停止開票狀態:納稅人有非正常納稅指標時，系統自動觸發停止開票狀態，納稅人不能網上開票。納稅人需要接受稅務機關相關處理后，由稅務機關重置停止開票狀態。

三、電子發票相關說明

使用發票在線應用系統開具的發票，紙質票面上不印刷發票代碼和發票號碼，只印刷流水號，企業網上開具發票后，系統自動產生一組票面號碼和圖形，與其他開票內容一起打印在發票上。

1．發票代碼：由系統按編碼規則產生并在打印發票時打印在票面右上角，共12位。

2．發票號碼：由系統隨機產生并在打印發票時打印在票面右上角，共8位。

3．開票項目：由稅務機關事先核定，企業開票時在核定范圍內選擇，并在打印發票時打印在相應欄目。該欄目由納稅人手工輸入開票項目明細說明，如開票項目選擇為“廣告業”，可以手工輸入開票項目明細“設計費”、“制作費”、“發布費”等。

4．防偽碼：由系統加密產生并在打印發票時打印在票面相應欄目，分查詢碼和驗證碼兩部分。查詢碼共20位，供查詢發票數據時使用；驗證碼共20位，供稅務機關驗證發票數據真實性時使用。5．二維碼：由系統產生并在打印發票時打印在票面相應欄目，供手機拍照上傳查詢、讀碼器掃描查詢使用。

6．印刷流水號：印刷紙質發票時印在票面左下角，上下兩行共20位，供稅務機關調撥、發售、掛失、驗銷、查詢紙質發票時使用。

四、發票開具業務說明

（一）基本要求

1．進入在線系統首頁界面，首先應確認開票項目、單張開票限額及可開具發票配號余額是否正確。

2．進入開票界面，開票日期、發票代碼、發票號碼、防偽碼、密碼區、收款方、收款方識別號、合計金額、開票人由系統自動帶出，不需自行編輯。

3．發票的合計金額不得大于該發票的單張開票限額，超出限額時開票界面正上方會出現紅色提示。

4．票面信息錄入完畢后按“開具”按鈕確認開具發票，系統自動根 據開票信息進行加密生成稅控碼和二維碼，并將授權打印發票信息傳送到用戶端，系統提示“提交成功，系統已生成發票”，此時發票必須打印，否則該發票系統即時通過互聯網向稅務機關提交作廢發票申請，并自動將該發票狀態刷新為“作廢”；在線系統不支持發票重打功能。

5．如需沖銷在線系統使用前已開具的發票，應向主管稅務機關提出申請，并提交需沖銷發票內容的電子格式，由主管稅務機關導入在線系統，不得自行錄入。

6．電子發票成功開具后即視為已驗銷。

7．遺失已開具電子發票的，以記帳清單復印件加蓋開具單位公章入帳，系統沒有重開發票功能。

（二）《廣東省地方稅收通用發票（平推）》說明 1．分欄目填開說明

（1）“開票項目”為必錄項，記錄主管稅務機關核定開票方允許使用《廣東省地方稅收通用發票（平推）》開具的項目內容。當開票方在首頁參數表中直接點擊某個開票項目的“開具”操作欄或稅務機關核定開票方只有一個開票項目時，開票界面左上方開票項目會默認為該核定項目，不可編輯:否則，開票方可在稅務機關核定的范圍之內選擇所需開票項目，通用平推發票的開票項目包括：管道運輸、裝卸搬運、公共交通、交運相關業務、銀行業、證券業、其他金融業、典當業、郵政業、電信業、文化業、體育業、酒吧（音樂茶座）、臺球、高爾夫球、保齡球、游藝、網吧、舞廳、歌廳、卡拉OK、夜總會、其他娛樂業、代理業、旅店業、飲食業、旅游業、倉儲業、租賃業、廣告業、美容美發、沐浴桑拿、教育業、衛生醫療業、計算機服務和軟件服務、個人出租住宅收入、個人出租非住宅收入、支付個人勞務收入、拍賣業、其他服務業、轉讓土地使用權、轉讓商標權、轉讓專利權、轉讓非專利權、轉讓著作權、轉讓商譽、其他轉讓無形資產。（2）“開票日期”默認系統或KEY中日期顯示，不可編輯。（3）“付款方類型”可在單位或個人中選擇，選擇個人時付款方名稱前自動帶出“（個人）”字樣；“付款方手機號碼”為非必錄項，用戶將付款方類型設為個人時，付款方手機號碼才可以編輯。

（4）“付款方”為必錄項，應錄入付款方名稱，長度為40個中文字符，“身份證號/組織機構代碼/納稅人識別號”為非必填項，可錄入64個阿拉伯數字。

（5）“開票項目說明”為必錄項，開票項目代碼表中有設默認值的，可以在表頭開票項目更新后自動帶出并修改，也可手工錄入，長度為174個中文字符。

（6）“金額”為必錄項，只能接受手工數據錄入，最大金額為稅務機關核定的單張開票限額，金額必須大于零，保留小數點后兩位，紅字發票自動置為原票負數，不可修改。

（7）“備注”為非必錄項，長度為84個中文字符。

（8）開具紅字發票應輸入原發票的信息，通過系統查詢自動帶出需沖銷發票資料。2．業務規定（1）“付款方類型”可在單位或個人中選擇，選擇個人時可自動參加發票抽獎，若輸入“付款方手機號碼”，系統在成功開具發票后將向其發送短信通知，打印發票時系統自動將錄入的手機號碼字段轉換成“您已參加發票抽獎，請留意開獎信息” 的字樣；“付款方類型”選擇“單位”的，不納入發票抽獎范圍。

（2）“付款方類型”選擇“單位”的，發票可按“付款方”名稱作帳務處理；選擇“個人”的，該發票不得作為單位帳務處理及稅前扣除的憑證。

（3）開票方必須按主管稅務機關核定的開票項目如實開具發票，不得超核定范圍或同票種不同開票項目間混開發票。

（4）所有作廢的發票必須有相應份數的紙質發票送回主管稅務機關進行驗銷，作廢發票的驗銷期限為次月10日前。

（5）當月開具的發票可作廢處理，跨月開具的發票不能作廢，只能紅字沖銷。

（三）建筑業統一發票（電子）1．分欄目填開說明

（1）“開票項目”為必錄項，記錄主管稅務機關核定開票方允許使用《建筑業統一發票（電子）》開具的項目內容。當開票方在首頁參數表中直接點擊某個開票項目的“開具”操作欄或稅務機關核定開票方只有一個開票項目時，開票界面左上方開票項目會默認為該核定項目，不可編輯:否則，開票方可在稅務機關核定的范圍之內選擇所需開票項目，建筑業發票的開票項目包括：建筑、安裝、修繕、裝飾、其他工程作業。

（2）“開票日期”默認系統或KEY中日期顯示，不可編輯。（3）“付款方類型”可在單位或個人中選擇，選擇個人時付款方名稱前自動帶出“（個人）”字樣；“付款方手機號碼”為非必錄項，用戶將付款方類型設為個人時，付款方手機號碼才可以編輯。

（4）“付款方”為必錄項，應錄入付款方名稱，可錄入26個中文字符，“身份證號/組織機構代碼/納稅人識別號”為非必填項，長度為40個阿拉伯數字。

（5）“是否總/分包人”為非必錄項，應按實際情況選定。（6）“工程項目名稱”為必錄項，可手工錄入50個中文字符。（7）“工程項目編號”為必錄項，應據實填寫工程項目編號，長度為100個阿拉伯數字。

（8）“結算項目”為必錄項，可錄入50個中文字符。

（9）“完稅憑證號碼（代扣代繳稅款）”為非必錄項，有代扣繳憑證的總/分包方應據實填寫，長度為100個阿拉伯數字。

（10）“金額”為必錄項，最大金額為稅務機關核定的單張開票限額，金額必須大于零，保留小數點后兩位，紅字發票自動置為原票負數，不可修改。

（11）“備注”為非必錄項，可以輸入40個中文字符。

（12）開具紅字發票應輸入原發票的信息，通過系統查詢自動帶出需沖銷發票資料。2．業務規定（1）“付款方類型”可在單位或個人中選擇，“付款方類型”選擇“單位”的，發票可按“付款方”名稱作帳務處理；選擇“個人”的，該發票不得作為單位帳務處理及稅前扣除的合法憑證。（2）開票方必須按稅務機關核定的開票項目填開發票。

（四）銷售不動產統一發票（電子）1．分欄目填開說明

（1）“開票項目”為必錄項，記錄主管稅務機關核定開票方允許使用《銷售不動產統一發票（電子）》開具的項目內容。當開票方在首頁參數表中直接點擊某個開票項目的“開具”操作欄或稅務機關核定開票方只有一個開票項目時，開票界面左上方開票項目會默認為該核定項目，不可編輯:否則，開票方可在稅務機關核定的范圍之內選擇所需開票項目，銷售不動產發票的開票項目包括：銷售建筑物、構筑物、銷售其他土地附著物、其他銷售不動產。

（2）“開票日期”默認系統或KEY中日期顯示，不可編輯。（3）“付款方類型”可在單位或個人中選擇，選擇個人時付款方名稱前自動帶出“（個人）”字樣；“付款方手機號碼”為非必錄項，用戶將付款方類型設為個人時，付款方手機號碼才可以編輯。

（4）“付款方”為必錄項，應錄入付款方名稱，可錄入36個中文字符，“身份證號/組織機構代碼/納稅人識別號”為非必填項，可錄入68位阿拉伯數字。

（5）“不動產項目名稱”為必錄項，長度為50個中文字符；“不動產項目編號”為必錄項，長度為40個中文字符；“銷售的不動產樓牌號” 為必錄項，按實際銷售情況填列，長度為28個中文字符。（6）“建筑面積”及“套內面積”為必選及必錄項，應根據實際銷售方式選擇并填列，保留小數點后兩位。

（7）“金額”為必錄項，最大金額為稅務機關核定的單張開票限額，金額必須大于零，保留小數點后兩位，紅字發票自動置為原票負數，不可修改。“單價”根據金額與面積的比例由系統自動帶出，不可編輯。

（8）“款項性質”為必選項，從下拉菜單中選擇：預收定金、預收購房款、售房款、其他。選擇“其他”項需的，要填列詳細信息，長度為36個中文字符。

（9）“備注”為非必錄項，可以輸入40個中文字符。

（10）開具紅字發票應輸入原發票的信息，通過系統查詢自動帶出需沖銷發票資料。

（11）《銷售不動產統一發票（電子）》一式兩聯，需使用針式打印機打印。2．業務規定

（1）開票方必須按稅務機關核定的開票項目填開發票。

（2）《銷售不動產統一發票（電子）》使用“實時傳輸”的開票方式。（3）每份《銷售不動產統一發票（電子）》只對應一個不動產項目及不動產樓牌號。

（4）《銷售不動產統一發票（電子）》紅字發票的開具，若受票方為個人的，應將原藍字發票全部聯次收回，并在監制章處作剪口處理。（5）單位無償贈與不動產的應在“備注”欄寫明“無償贈與”字樣，其他享受免稅的銷售不動產行為，應在“備注”欄寫明“免稅”字樣。