第一篇：2018年一季度檢查重點

2018年一季度檢查重點

一、質量技術管理部

（一）、根據二、三月份的巡檢情況，結合本部室“人力資源”管理年活動的精神，發現各單位存在的問題，分析原因、督促整改、予以解決。

（二）、檢查方式

1、先檢查后方科室：對基層單位工程科進行全面檢查。重點檢查工程科人員配備、崗位責任制情況。檢查基層單位工程科對項目的二級管理情況，工程科的月檢、巡檢、不定期檢查記錄，工程科對施工組織設計、方案的審批情況，集團公司有關規范、標準做法及質量要求的傳達落實情況，工程科對竣工工程資料收集歸檔情況，工程科對信息平臺錄入的檢查督促情況。

2、對項目進行檢查時，對照工程科月檢、巡檢、不定期檢查下達的隱患及檢查記錄進行驗證，反推基層單位工程科的二級管理情況和項目部的執行情況。

（三）、對工程項目施工現場的重點檢查內容

1、項目部的質量保證體系、資料員的崗位責任制，人證相符、簽字代簽、內容代寫等內容。

2、施工組織設計、方案審批情況，內容是否合理、有針對性，主體創優的工程有無創優方案，對后澆帶、樓梯接茬、層間接茬有無明確說明，危險性較大專項方案（施工方案）是否通過專家論證。工程創優的有無后期具體創優方案。

3、樣板引路情況，是否按集團規定開展樣板引路，分公司有無檢查資料，2萬平方米以上項目樣板是否報質量技術部驗收。

4、商品混凝土資料收集、自檢情況，混凝土的澆筑、養護情況。

5、對成型混凝土進行實體檢查，軸線位置、平整垂直、截面尺寸、標高、開間尺寸實測實量。

6、對砌體工程重點檢查組砌方法、防裂措施、構造柱位置、拉結筋數量。

7、對有防水要求的地下室、屋面、三小間重點檢查做法和設計是否一致，現場施工質量是否規范。

8、對安裝部分檢查施工試驗記錄數據是否正確。

9、信息平臺竣工模塊錄入情況。

第二篇：一季度貸款檢查

鳳城支行2018年信貸專業合規排查及

一季度案件防控自查報告

為進一步加強信貸業務管理，規范信貸行為，增強合規經營意識，促進信貸業務持續健康發展，根據《遼寧東港農村商業銀行股份有限公司關于印發2018年信貸專業合規排查及一季度案件防控檢查方案的通知》要求，我行于2018年2月5日至2月10日期間，按照文件要求對應進行檢查的貸款業務進行了檢查，現將檢查情況匯總報告如下：

一、檢查基本情況

截止2018年1月31日我行貸款余額15033萬元，其中企業貸款14筆，金額13085萬元，個人貸款37筆，金額1948萬元，本次按照信貸系統提示檢查個人貸款17筆，從檢查情況來看，貸款總體情況較好，風險基本可控，主要體現在以下幾方面：

（一）貸款調查基本盡職。能夠認真開展貸前調查，貸前調查報告內容較為翔實；借款人或貸款項目真實存在，借款人或貸款項目的實際情況與貸前調查報告描述基本一致；貸款投向符合國家規定。

（二）實貸實付執行情況較好。貸款發放前，客戶經理基本能審核借款人的提款條件，能做到按借款人的實際交易資金需求發放貸款。

（三）支付管理比較到位。貸款資金基本能按規定要求采取自主支付或受托支付方式，采用貸款人受托支付的，在金額559萬元，企業貸款12筆，金額12415萬元。

貸款發放前能認真審核借款人購銷合同等相關交易資料，并將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對象，貸款資金支付憑證基本能按時收妥；采用借款人自主支付的，借款人基本能按時報告貸款資金支付使用情況；柜面人員對貸款發放資料和支付條件基本能按規定進行獨立審核。

（四）貸款資料較為齊全完整并有效，貸款程序合規，授信管理符合規定；抵質押物合法有效，抵質押物登記程序合規，未發現未辦妥抵質押登記手續發放貸款的現象；抵質押權證與登記部門逐筆核實，權利證書真實、有效，未發現偽造、變造或克隆權證的現象；抵質押物估值和抵質押率基本符合規定；抵質押權證按規定入庫保管；未發現借款人擅自改變借款用途、挪用貸款的現象；未發現信貸人員代客辦理柜面信貸業務的情況。

（五）所有貸款均能按時結息，無一戶拖欠貸款利息。

三、存在問題和不足

本次檢查也發現了存在的一些問題，主要是信貸基礎工作還不夠扎實，具體表現在以下幾方面：

1、在檢查邱世元貸款發現審批表日期未填，借款合同要素填寫不全；

2、回鳳君借款申請婚姻狀況未填，還款方式選擇有誤；

3、謝易辰貸款抵押合同行長未簽字

四、整改及下步措施

（一）落實責任，嚴格問責。對檢查中發現的問題，已經要求信貸員限期整改，截止2018年2月10日已全部整改

完畢。

（二）規范信貸管理，提高新規執行效果。一是要嚴格執行實貸實付和支付管理，做到按需發放貸款，按實支付資金，貸款資金支付要依據充足、真實合理。二是要合理測算企業營運資金需求量與流動資金貸款額度，避免貸款額度確定的隨意性。三是加強對貸款資金流向的監控，做到資金用途清晰，支付方式明確，切實控制信貸風險。

（三）提高思想認識，加強培訓輔導力度。從本次檢查反映的情況來看，信貸人員對貸款新規實施細則、信貸管理等制度辦法中的內容掌握不全面是導致目前貸款新規執行和貸款管理不規范的主要原因，因此要通過多種途徑、多種形式，花大力氣對信貸人員和相關經辦人員就“貸款新規”、信貸管理辦法進行充分的培訓和輔導，使其明確貸款新規的合規要點及操作要點；并且要加強信貸人員的法律意識、法律知識培訓，提高操作人員合規意識和綜合業務素質。

東港農商銀行鳳城支行

2018年2月10日

第三篇：2017年一季度重點工作總結

2017年一季度重點工作總結報告

護理部

2017年一季度，護理部二人按照年初計劃，按月認真組織落實，日常行政管理、培訓考核、質量管理及安全管理工作不一一列舉，現將以季度護理部重點跟進工作及存在不足總結如下：

一、行政管理重點：

1.規范了護理文件及通知發放程序，使各科室認真對待，發放后一周內查看科內收取、落實執行情況。

2.多舉措提升護士長們工作執行力：自去年護理部建立日回復制度后，今年建立了“護士長行政任務上交登記考核制度”，且在護士長考核標準內拿出3分參與每月的執行力考核，加上護士長會議真名通報各任務上交情況等等，現在，任務上交幾乎杜絕了拖拉現象。

3.經分管張院長參加并組織行政管理委員會多次商討，護理部牽頭定稿了“各護理單元二次績效分配方案”，且各科室的修訂均已修訂完成，4月份執行。

4.加強對身體、家庭原因護理人員的喘息照顧，一季度調配護士兩名（均經院委會討論通過）。

5.分管院長參加組織討論了5.12護士節活動方案并逐步組織落實

二、護理技術培訓及考核：

1.年初商討改進培訓方式為BPL教學法，效果顯著：現場沒人摸手機、無人聊天，大家邊聽邊記，會后現場抽考，隨機了解護士們普遍接受這樣的學習形式，部分科室周小小講形式也隨之調整，效果顯著。

2.2月份，護理部制定了“護理人員返崗培訓制度”，保證了休息超過一個月護理人員接受科內的再培訓。

3.修訂了規培期護理人員的培訓考核計劃并下發病區執行，每月護理部下臨床查看落實情況并列入護士長月考核。

4.制定了貼合本院實際的護理人員臨床實踐能力考核方案及考核表，正在組織落實中。

5.為保證培訓效果，護理部實行“下沉”式追蹤法，深入臨床跟進培訓效果及執行。

三、護理質量及安全管理：

1.結合以往質量管理存在不足，調整今年質控管理方案，確保院內4個質控組+5個專業學組及臨床質控相互交叉、無死角進行。2.修訂完善2017版護理質量標準10項、夜查標準5項及專項標準3項，護理部每月組織跟進各科室執行情況。

3.利用周四陳院長帶隊的醫療質量查房，護理部組織4個質控組相關人員進行護理查房，在原計劃的基礎上增加了系統、全面的護理檢查，存在問題由科室改進后護理部跟進落實情況。4.組織院內5個專科護理小組組長一季度工作開展匯報會議（已完成工作、未完成及原因以及需要護理部協調解決事宜）。5.為進一步提升護理安全能力，護理部今年起，每月組織一次“護理應急預案演練”并組織相關護士長觀摩、討論不斷完善，科室收獲頗多。

6.多舉措提升護理人員護理查對制度的執行：年初安排4個科室錄制護理查對重點環節的教學視頻供日常培訓教學使員工，加大護理查對不良事件的懲罰力度直接在績效里扣200.00.7.5類安全監測指標及70項各專科質量監測指標持續每月監測中，25項護理質量管理目標均在每月質量月報內上報完成情況。

四、優質護理服務+責任制整體護理落實：

1.成立優質護理服務專項跟進小組，商討修訂了貼合醫院實際的2017年優服方案。

2.將優服細節工作分別列入每月護理部工作計劃落實完成。3.召開了小組專題討論會，針對客服反饋的存在服務問題進行專題討論，效果顯著，由2月份反饋的4例服務態度問題降至3月份1例（科室認為此服務問題不屬實）。4.啟動“一病一優”工作，提升護理專科內涵。

5.針對本院優服推進存在問題，優服組開展了全院講座1場。6.跟進病區責任制整體護理排班2次，加強責任護士管理病人能力持續進行中。

五、領導布置及流程改進：

1.完成宋院長布置的“院內可收費設備的租賃使用規定”，各科室執行中。

2.完成郭院長布置的退藥數量臨床查檢及簡要原因分析，已反饋。3.完成郭院長布置的出院病人便捷性查檢，已反饋，護理相關整改措施落實中。

4.完成宋院長布置的門診醫助崗護士工作質量與門診部的對接。5.完成宋院長布置的協助王總監組織護士長對出院病人費用核查工作。

六、未完及不足：

1.對各科室品管圈工作開展情況跟進力度不足。

2.責任制推進各科室內涵不足與責任護士能力及科內人員配備不足有關。---護理部4月份已組織責任護士臨床實踐能力考核評比工作并布置了上半年落實的“一病一優”工作。

3.供應室提出的敷料折疊搬離供應區域的不合理現象未能得到有效整改。

護理部

2017--04--15

第四篇：一季度重點工作進展情況

中共鹽山縣委農工部

關于2012年一季度工作總結及下一步工作計劃

今年一季度，縣委農工部圍繞著新農村建設和農業產業化兩項重點工作，精心謀劃、真抓實干，農業農村工作呈現良好的發展態勢。

一、一季度工作總結

（一）新農村建設工作。

1、新民居建設情況。按照省、市文件精神，結合我縣實際，按照突出城鎮周邊地區、產業聚集區、戰略重點區、特色產業明顯區的原則，并優先選擇原拆原建或利用廢棄地的村莊，擬定了楊集鄉王打狼村、慶云鎮白廟村、圣佛鎮王莊村、沙窩村、東圣佛村、望樹鎮于庵村、后店村等7個村為2012省級新民居建設示范村申報對象。以上7個村經縣國土局和住建局審核，符合土地利用總體規劃和縣域鎮村體系規劃，目前，正上報縣新民居建設指揮部待領導審批后上報市新民居建設辦公室。

2、積極實施新農村建設整村推進工程。每個鄉（鎮）確定了7—9個新農村建設重點村，實施新農村建設整村推進工程，安排了部門結對幫扶。目前，幫扶工作正在積極的推進。

（二）農業產業化工作。

積極做好2012農業產業重點龍頭企業的監測和申報工作。

1、按照冀產辦[2012]1號文件要求，對我縣河北益民養殖服務有限公司和滄州恩際生物制品有限公司2家企業進行了監測，現已將監測材料報省農業產業化辦公室。

2、經農業產業化辦公室審核、篩選，申報了河北托普飼料有限責任公司等30家企業為2012農業產業化市級重點龍頭企業，目前，以上企業已報市農業產業化辦公室待批。

二、下一步工作計劃

（一）新農村建設工作計劃

科學把握工作節奏和建設進程，堅持以人為本，因地制宜，積極穩妥推進農村新民居建設。

1、堅持“兩手抓”，一手抓穩步推進，鞏固完善已有示范村，謀劃啟動新的示范村，不斷擴大新民居建設的成果；一手抓規范運作，充分考慮廣大農民的意愿，嚴格按政策辦事，讓群眾滿意，切實把好事辦好。

2、加強資源整合。積極探索有效措施，加大資源整合力度，集中力量解決新民居示范村基礎設施建設配套問題。

（二）、農業產業化工作計劃

1、創建農業園區，推動現代農業又好又快發展。按照政府引導、市場化運作的思路，堅持“誰投資、誰經營、誰受益”的原則，以專業大戶、農民專業合作社、農業龍頭為建設主體，積極引導工商企業以及全社會廣泛參與

園區建設和經營。要重點抓好總投資4億元的溫氏集團生豬養殖項目，組建以邊務鄉千畝蔬菜生產示范區和以吉鹽牧業為主體的萬畝現代農業園區。要按照一、二、三產業聯動發展的思路，因地制宜，合理布局加工，營銷、休閑觀光等配套設施，引導各種要素向園區集聚，延長產業鏈條，健全產業體系，拓展農業功能，提高農業生產力。單位面積產出比周邊同類產區高20％以上。

2、建立農業產業化龍頭企業協會組織，促進產業化升級。

通過征求我縣農業產業化龍頭企業的意見，本著溝通、服務、自律、發展的宗旨，建立龍頭企業協會組織。架起企業與金融部門、政府部門、企業之間溝通聯合的橋梁，實現優勢互補，誠信經營，共同發展，從而促進我縣農業產業化升級。

鹽山縣委農工部

2012年3月26日

第五篇：一季度設備安全檢查情況

一季度設備安全與檢查情況

一、檢查情況

為保證春節期生產安全，機工部與安環部組織有關技術人員于1月18日至20日對礦山卷揚機進行了檢查，為確保檢查效果，制訂了專用檢查記錄表，重點檢查了康礦副井、鉛鋅礦七坑、銅礦二坑卷揚機，經檢查這幾臺卷揚機總體情況較好，但也存在一些問題：1.康礦副井下天輪游動輪擺動大；2.閘瓦磨損開關位置不對；3..鉛鋅礦七坑卷揚機2號罐過卷裝置位置稍高；4.銅礦二坑下過卷揚失靈；5.銅礦二坑自動減速裝置沒投入使用；其他卷揚機由各單位自行檢查，檢查結果上報機動工程部。參加檢查人員：尹國生、唐春雨、全昌華、張新文、孔維中、王仕平和被檢查單位機動科（生產科）科長、機修主任及相關專業技術人員。

二、處理安全隱患情況

2月25日八廠氧站3400KW風機振動值異常上升，經機動工程部和八廠相關專業人員檢查、分析，制定了相應的處置措施，確保了風機穩定運行。

3月8日，康家灣礦檢查發現副井井筒天輪響聲異常，振動大，存在重大安全隱患。接到康礦通報后，機動工程部有關專業技術人員及時趕到現場勘察，確認系銅瓦嚴重磨損所所致，因無成套天輪組更換，經研究決定：一是采取降速、調整軸向間隙、每班加油等臨時措施維持運行；二是要求機電總廠務必在7天之內完成銅瓦的制作加工。機電總廠接到任務后，加班加點制作，于3月15日順利完成銅

瓦加工任務。康礦3月18日將副井下天輪銅瓦全部更換完畢，現天輪運行正常，消除了重大安全隱患。

3月12日康礦2號通風機響聲異常，康礦連夜組織人員搶修，于第二天上午8：30搶修完畢保證礦井正常通風。三、二季度重點工作

1.抓好鉛鋅礦六坑、銅礦二坑卷揚機的安裝調試工作； 2.抓好電器設備和特種設備的定期檢驗；

3.開展一次全公司設備檢查；重點對三個礦山排水設備設施進行一次安全檢查，以確保礦山洪水季節的安全。

四、建議

建議康礦副井提升機系統的減速器、聯軸器、液壓站等附屬設施進行改造、更新并重新校正天輪。

機動工程部 2011年4月7日