第一篇：都市酒店集團召開規范酒店采購程序研討會議

都市酒店集團召開規范酒店采購程序研討會議

7月22日，都市118酒店集團關于“酒店采購模式市場規范化”研討會在集團總部會議室順利召開。集團董事長及副董事長均出席會議，并做了重要講話。

研討會由集團市場部劉總監主持，并對本次研討會做了簡要總結。劉總認為，隨著集團業務及團隊的不斷擴大。酒店用品采購環節顯得越來越重要，集團酒店經理人在酒店用品采購專業性上應不斷提升，在與酒店用品供應商溝通合作的時候要把好質檢關。

集團副董事長陳總表示，希望集團采購部門員工能夠在維系原有忠實采購商的前提先，積極發掘新資源，在綜合均衡市場資源的前提下，為加盟商采購商品節約成本。她還提到，酒店采購市場需要誠信與專業性。這里包含集團采購專員也包含酒店產品供應商，只有二者都做好誠信和專業，才能形成一個良性發展的酒店采購市場。

第二篇：酒店采購程序

酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

經董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）最近一次訂貨單價；（3）最近一次訂貨數量；

（4）提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程： 工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）庫存數量；

（3）最近一次訂貨單價；

（4）最近一次訂貨數量；（5）提供本次訂貨數量建議。

以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按

“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施

.二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯交給資產會計，資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經理簽置，核對其是否正確。

（2）數量核對，復查存倉數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

（1）酒店取消訂單：如因某種原因，酒店需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

（2）供應商取消訂單：如因某種原因，供應商取消了酒店已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同：合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存：所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫

.5.采購交貨延遲檢討 凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養：如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

餐飲采購的12點漏洞

1． 負責采購物品原料的領導說了算，少數人說了算，缺乏對商品原料的質量價格比較，2．采購部門缺乏計劃，盲目采購，庫存量大，庫損高，造成浪費和流動資金呆滯。

3．采購人員缺乏相關知識，信息不靈，責任心不強，圖省事，怕麻煩，采購前不貨比三家，季節差價，時斷差價掌握不準。4．酒店用人不當，把領導的紅人，上級塞來的熟人或其他有背景關系人選為采購員，即使發現問題也是大事化??；小事化了，長此以往漏洞越來越大。5． 是不能堅持多人知情，多人參與。多人采購制度。6．大件商品采購暗箱操作，現金交易，未能實行公開竟標，大宗底值易耗品采購質次價高，損耗增大。

7．是進貨體現不出買辦（采購）之功居其次的要求，廚房癬活原料采購多以半成品為全，海干貨采購多以市場發制好的為全，對原料優劣缺乏鑒別能力，導致增大廚房成本，還影響了菜肴制量

8． 是吃市場提成，撈供貨回扣，直接損害企業利益。

9．是采購員腦子靈活，點子多，有利先給當官的堵住嘴，自己攀靠大樹撈好處。10．是采購進貨打游擊戰，無法享受供貨商的批零差價，更無法穩定采購成本支出。11．是對采購監督的部門失查。

12．是采購缺乏市場調查，缺乏價格走勢分析，缺乏同行業比較分析，預見性差，無意中造成的損失也不容忽視 成本控制是餐飲管理的主要內容之一，對餐廳餐廳的經營具有決定性意義。

餐飲業成本控制方案

一、成本控制的重要性

1．餐飲成本控制關系到產品的規格，質量和銷售價格，因產品的售價是以食品成本和規定的毛利率來計算的，成本的高低直接影響其售價，因此搞好成本控制是餐飲工作的必需。2．成本控制有利于滿足賓客需要并維護賓客的利益。賓客到餐廳就餐，不僅希望能夠享受到精美的菜點和熱情的款待，更希望餐飲產品物美價廉，而為保證這一點，就必須進行成本控制。3．成本控制直接關系到餐廳以至于整個餐廳的營業收入和利潤。餐廳在滿足賓客的餐飲需求的同時，還擔負著為餐廳提供盈利的任務。如果成本失控，就會影響餐廳的經營成果，甚至造成不應有的虧損。因為，為保證餐廳的既得利益，就必須加強成本控制。

第三篇：酒店采購程序

百成酒店管理公司采購程序

酒店經營成本的控制方法諸多，其中最主要的莫過于控制進貨的成本價，怎樣才能把好物料的采購關，在采購程序上有許多方面值得研究學習。

一、物料申購單形式與種類：

酒店通常使用的物料申購單中應有詳細的物料相關資料，如：序（代）號、物料名稱、物料規格、記數單位、目前庫存申購數量、要求到貨時間、上次進貨時間和數量單價及本次申購供應商的報價、供應商資料等并有財務結算方式和倉務或使用部門、采購部門、財務總監和具體分管領導及總經理的簽批。

酒店的經營物料可分成四類：

一）補倉室的申購：

當一個酒店通過試運行調整后，各部門的經營狀況基本趨于穩定，在各使用部門或酒店財

務總倉，任何一類酒店經營物料都需要有一個存量，存量額怎樣制定呢？必須從五個方面考慮：

1、流動資金狀況

2、固定資產的配備情況

3、本期預計的客流量

4、物料的采購周期

5、物料的保存期

部門小倉庫和財務總倉應根據上述五個方面來制定物料的最低存量數和最高限量數。一旦有了這些規定，財務在會計運作中可合理利用流動資金、減少庫存量，并能保證使用部門的正常經營的使用和物料的質量；同樣倉管人員在見到庫存量以達到物量存量的最低數值 線時，這便是提出該物料申購的最佳時期，由采購部門專職采購。

二）集中式的申購：

一家酒店的辦公用品及文化用品涉及到一個酒店對外形象，由于要考慮到下述幾個因素，所以可由酒店的行政辦公室來進行統一管理，統一提出申購。

1、酒店管理之需的前臺見客文具與后臺操作作用文具的區分

2、酒店管理人員的級別區分

3、酒店視覺形象設計效果的統一。

行政辦公室可以統計各方面的數據每月統一提出文具用品申購單，并由行政辦公室、采購部門、財務總監和總經理簽批，由采購部門專職進行日常采訪

三）緊急需求的采購：

緊急采購一般只限于緊急需求的情況下，價格并不是很大并在事先酒店政策允許的規定范圍中進行，如：

1、工程急修門開關零配件等

2、經營中不常備的經營物料或常備物料，但某一時使用量超出常規的庫存范圍。遇到上述情況可以隨時出單而不受常規的限定，單此類情況的采購首先可由采購部進行優先采購或在政策規定的范圍中經部門經理同意后由使用部門進行緊急采購。

四）部門所需物料的日常申購：

酒店各部門在日常的經營管理中，需要大量物料，為了不占倉位，通常進貨是直接存放在使用部門中的，所以這批物料的短缺，均由使用部門直接提出物料的申購單，這些物料申 購單的數量較大，涉及面較廣，幾乎所有酒店部門都有，因此在申購與審批過程中均需嚴格 控制，考慮因素有下面兩個方面：

1、部門在提出物料申購單的時候，應詳細了解該物料的現存數、每日用量、采購和審批期、目前物料的價格和涉及的成本因素、物料的質量情況有無需請采購部門尋找新的替代品種的建議等等。

2、采購部門在接到使用部門的《物料申購單》后，應充分審閱并明確其內容，根據 內容來尋找物料的供應商，并且在多家供應商之間進行尋價和詢價工作。要了解物料的性能、用途、價格等等，使采購人員完全將使用部門物料采購意圖落實在供應商的物料之中,使供應商了解酒店使用部門的物料的真正用途,同時采購部門也將與供應商的談判中,得到價格、質 量等方面的信息，以便與其他供應商比較。

二、物料采購程序

1、使用部門經理簽發的《物料申購單》

2、采購部門根據《物料申購單》內容尋找供應商和報

3、財務總監根據酒店的實際情況審核申購數量和供應商情況

4、飯店分管領導審定圈價并經總經理簽署

5、供應商根據酒店采購部門的書面通知或合同向酒店供貨

6、酒店驗收部門根據審定情況驗收并處書面憑據給供應商

7、供應商根據酒店物料驗收情況向酒店財務部門索取物料貨

三、物料的采購

物料的采購并非單是物料的購置，所以物料的采購過程中須考慮更多方面的情況，除名稱外產地、規格、報價、批號、生產日期、有效期限、運輸、包裝和裝運規格、存放、冰凍 品含冰率、物料的凈重、物料的生產季節、合同的簽訂方式、付款內容等等、這些因素在 物料的采購中應隨時考慮到，要由2-3家同類供應商的選擇并尋價，在供應商背靠背的尋價 中得到啟發并如實向上級報考。有些重要的物料貨長期供應的物料，還需簽訂供貨合同，合 同的條款須請專家和上級主管的確認方可。

在采購過程中，為使自己處于主動地位，應盡可能在事先取得經使用部門認可的物料樣品

和支付供應商最少量訂金，待符合樣品物料的全部到貨后，再支付一定比例的貨款，并 有一定數額的尾款，以防物料中有不符合樣品的物料夾帶。

采購部門在落實使用部門的申購任務時，應嚴格遵守申購單上的規定，在采購中由于時間、價格、質量、等因素的變化而定購不到某一物料時，應急時通知申購部門。如果需要進 行物料調整或尋找代用品時，需由申購使用部門主管、財務總監和高級管理人員簽署的《物 料樣品確認書》同意后方可。

采購部門若發現申購單上的物料，屬于新近增加而以往是未曾采購過的物料，采購部門應將新采購《物料樣品確認書》一起保送財務總監，物料申購部門主管及有關專業人員驗證 簽署后方可履行下一步的采購程。

四、通過物料的驗收給申購部門把關

物料驗收部門是代表酒店監督采購程序時是正確與否的一個重要部門，常用物料是由驗收部直接驗收，而有些專業性較強的物料，通常須請使用部門的專業人員共同參與驗收。在驗收工作中可能會發現許多采購中存在的問題并可以在驗收現場予以及時制止，從而減少酒店的損失。若發現有不符合酒店政策與程序，甚至有違法交易的行為，即可指出，同時及時 上報有關領導請求給與幫助。

驗收人員需有較高的物料識別能力和質量確定能力，同時應具備公正、公平、公開、的工作態度，在驗收過程中，采購人員應積極配合驗收部門對物料的驗收，在驗收中須詳細核 對物料申購單，對照申購單中每一項內容是否與物料相符合，其中包括物料名稱、規格、審 定價格、審定數量、物料質量等等。

在填寫驗收單時要詳細說明實際驗收的情況，表明驗收時間、申購單的編號、發票及供應商名稱，并在驗收單上由驗收人員和使用部門參與驗收人員的簽署，將驗收單交與酒店成 本部稽核成本；交與使用部門掌握經營成本和到貨時間，交與總倉了解到貨時間同時也應將 驗收單與發票、申購單等會計憑證交與會計部作為酒店支付物料供應商物料款的有效憑證。

第四篇：酒店會議服務程序

會議服務程序

一、會前準備工作

了解開會的公司或單位，了解是否有重要領導出席，知道會議人數、時間、收費項目和標準，以及該會議的負責人姓名、聯系電話，本酒店的銷售負責人（詳情看會議接待通知單）

二、先在西餐廳下面準備茶葉、茶壺，還需按會議人數備些備用的會議杯、紙、筆等一切會議所需物品。

三、最少提前1小時到會場，打開門，照明燈光（空調提前半小時開），檢查會場的擺設是否符合要求，準備好茶水。站在門口迎客。

四、保持正確的站姿，精神飽滿，面帶微笑，見到客人禮貌問候。帶客人入座，然后倒上茶水，如果有兩個以上服務員，則倒水由會場里面的服務員來完成。如果還有15分鐘開始會議的話，需把所有的杯子倒上茶水。（如果參加會議人多的話可提前些）

五、會議開始了,需要把門關上,站在會議室里面或會議室外面蝗門側,隨時為客人開門、關門，動作要輕，不得發出太大聲音。

六、會中服務A：茶水服務，第一次加水應在會議開始十分鐘左右，以后一般隔十五到二十分鐘加一次，但也要視客人喝水的速度做適當的調整，有時還需針對性的服務。B：煙缸的更換，一般情況下會議不擺煙缸，除非客人要求，但是有要準備好煙缸，發現客人抽煙應第一時間給他上煙缸。更換煙缸也要遵循餐廳的服務要求，不得超過兩個煙頭。

七、會議時間快要結束前三十分鐘，跟該會議負責人說，提醒其所預定的時間快到了，詢問客人還需多久，如不能在規定時間內結束的話詢問客人是否要加鐘，告訴客人超過半小時算半節，超過兩小時算一節。會議結束前通知領班打單。

八、會議結束要馬上把門打開，如有兩個以上服務員，則需留一人在里面提醒客人帶齊隨身物品，檢查是否有客人遺留物品，另一人則應站在門外送客，如是一人則先送客，但也得提醒客人帶齊隨身物品。

九、協同會議負責人結賬（一般由領班負責）

十、待客人走完后，關少些燈，關空調，然后清理會場，通知PA部搞衛生，把會議杯、臺、凳、臺布等分類放回原來的地方。

十一、一切清理完畢后，關掉所有的燈，鎖門。

會議服務員交班注意事項

一、告知下一班次員工會議負責人是哪位，姓氏等。

二、是否有打單或結賬

三、加茶的時間有多久了，煙缸的更換等。

四、客人的其它要求：如結賬方式，會議時間的更改，會議形式的改變、用餐等。

會議服務注意事項

一、標準的站姿，不得靠墻，靠椅等，不得在會場亂走動。

二、不得座在會議室內服務，不得在客人面前喝水和吃東西。

三、不得在會場和同事交頭接耳，聊天說笑。

四、隨時留意客人的舉動和要求。

五、客人提出自己不能做主的要求可請客人稍等，馬上請示上級，不得私自答應客人，特別是需要收費的項目，如：需要投影機，電視，電腦，要求復印、傳真等。

第五篇：酒店會議接待程序

酒店會議接待程序

酒店知識 2009-06-24 18:46:18 閱讀2611 評論0 字號：大中小 訂閱

會議接待程序

一、銷售部接待程序：

銷售部在獲取客戶在賓館舉辦會議的信息后，應著手做以下工作：

1、及時與會務方負責人進行聯絡

（1）清楚了解會議性質（屬勘探局接待工作、還是商務活動，是否有重要嘉賓參加等）及內容（包括：時間、人數、所需房間數、場地、器材、形式、交通及其他特殊要求等）；

（2）若屬大型、重要的會議接待，在和客戶商定有關接待細節后，應及時向部門主管領導匯報情況，由部門主管領導召開協調會議，統籌整個會議的接待工作。

2、落實會議場地和房間數量

在會議洽談協商的過程中，應和會務方具體負責人詳細討論有關的會議細節，做好記錄，尤其應盡快落實是否有適合客人要求的場地和客房。當確認場地及客房可按客戶要求提供后，應向餐飲部、房務部

發出預留場地及房間的通知書。

3、商談價格

當確認場地及客房的安排沒有問題后，應根據實際情況給客戶提供清晰的價格。如該活動涉及多項內容，應會同有關部門對某些價格進行調整及平衡。

價格政策是相對固定的，如超出自己的權限，應及時向主管領導請示。

4、簽訂會議協議，收取會議押金

當會務方已確認所有會議細節后，雙方應根據要求及承諾簽訂會議協議，并依照協議收取相應的會

議押金；

5、下發會議接待通知單

簽訂好會議協議后，根據雙方協商的具體內容和有關細節，填寫會議接待通知單，經核對無誤，下

發至各部門,并保存該次會議的檔案；

6、會議接待

發出會議接待通知單后，需和會務方負責人及賓館相關部門隨時保持聯系，協調會場的布置，跟蹤

會議進程；

7、會議結賬

會議結束，若客戶消費掛賬，其帳務由銷售部和財務部共同催收，餐飲部給予協助；

8、會議送別

恭送會務方領導及辦會負責人，為賓客留下美好感受；同時擇機贈送精美小紀念品給會務方負責人，加深友情；

9、會議結束 會議結束，視需要召開總結會，分析會議接待的得失，并將客戶意見反饋至相關部門，同時銷售部應做好回憶資料的存檔工作；對有新聞價值的會議接待活動，可撰稿送媒體發表。

二、房務部接待程序：

房務部接到銷售部所下發的會議接待通知單后，應做到：

1、會議接待的前期工作

（1）熟悉、了解會議接待通知單的內容；

（2）了解結算方式，收費項目、聯系人和費用簽單人；

（3）落實是否需要安排會議用房及用房數量和時間，了解房間是否需要開通長途電話、撤酒水、加

床；

（4）落實房間配備的鮮花、水果標準及總經理名片、致意卡等；

（5）落實參會嘉賓是否乘專梯，客人是否分批到達；

（6）負責會議嘉賓報到時房卡的分發等。

2、會議排房

按會議接待要求安排相應的房間，在房類資源充足的情況下，房間安排力求集中，同時也可選擇安

排同類客房中處于最佳狀態的房間。

3、會議空房

確認會議定房，落實好具體房間后，將預定內容輸入電腦并確定房號。

4、會議嘉賓入住

（1）在會議客人到店前一天，與銷售部就會議接待用房事宜進行核實，至少前一天排房，做好一切

賓客入住前的準備工作；

（2）會議賓客到達前，準備好房卡及團隊會議分發一覽表；對于重要客人，可將房卡、歡迎卡、登記表等送到大堂副理處，由當值大堂副理在客人到達前檢查房間，確保房間處于正常狀態；（３）當會議賓客抵店后，按會議接待安排及正常接待程序為客人辦理入住手續，并由行李員及時運送客人的行李。若遇問題，及時與銷售部會議接待負責人聯系。

５、會議嘉賓離店

（１）禮賓官接待信息，應及時協助客人收送行李；

（２）前臺收銀處快速結賬；（３）協助客人安排好車輛。

６、關注重要賓客的消費習慣，收集整理客史資料。

三、餐飲部接待程序

餐飲部接到由市場銷售部下發的會議接待通知單后，應做到：

１、會議接待前期工作（１）做好記錄，根據會議接待通知單，準確掌握會議的舉辦單位、時間、地點、人數、形式、接

待標準及有關特殊要求并將接待信息逐級傳遞；

（２）根據會議接待通知單及會務方的要求，至少提前半天布置會場；

（３）由宴會主管按賓館服務標準和客戶要求檢察會前準備情況（會議通道是否暢通、會議設施的擺放與清潔、電源音響設備的功能狀態、會場的布置質量、服務人員的精神面貌等），發現問題立即整改，力求沒有疏漏；

（４）提前兩天跟進會務方及銷售部會議聯絡人，確定會議茶歇、用餐餐標及特殊要求，并為會議

客人預留用餐場所。

２、會議接待中

（１）安排優秀禮儀人員，在會議召開前４０分鐘到場，引領參會嘉賓；

（２）跟進會議服務及協助客人處理會間特殊事項；

（３）協助銷售部會議聯絡人及財務部收銀員及時理清會議帳務，準備與會務方負責人結賬。

３、會議結束

（１）宴會服務人員跟進會議結帳工作；（２）幫助會議客人整理會議遺留物品。

４、會議用餐及送別

（１）引領會議客人用餐，并提供優質服務；

（２）做好餐飲帳務的結賬工作。

５、送別

（１）恭送會議客人，為賓客留下美好感受；

（２）客人離店后，若遺留下貴重物品，應盡快聯系交換客人。

６、整理會議客戶資料，總結會議接待得失。

四、其他相關部門請參照銷售部所下發會議接待通知單，做好相應接待工作。