第一篇：供銷社改革發展專項資金績效目標封面doc

供銷社改革發展專項資金績效目標

申報材料

項目名稱：陵縣供銷社糜鎮商貿中心

申報單位：陵縣供銷合作社聯合社

申 報 人：崔安軍

聯系電話：（2013年度）8222609

二○一三年六月

第二篇：供銷社改革發展專項資金績效目標封面doc

供銷社改革發展專項資金績效目標

申

報

材

料

項目名稱：陵縣供銷社糜鎮商貿中心申報單位：陵縣供銷合作社聯合社申 報 人：崔安軍聯系電話：

（2013）

8222609

二○一三年六月

第三篇：用社改革和發展目標

用社改革和發展目標，結合省聯社和銀監部門的工作要求，聯系自身實際，我社所有的管理制度進行了全面整合和修訂完善，在此過程中，注意充分征詢全轄各層次、各崗位員工的意見，將修訂初稿匯總征求當地銀監部門的意見，在經過反復修改后，形成一套較為完備的、具有針對性、時效性和可操作性的內部管理制度，逐步建立和完善風險控制機制。同時，狠抓制度的落實，堅持以人為本，強化約束，做到有章必循，違章必究，真正發揮制度的制約作用。

1、財務會計出納制度

⑴、會計交接制度。各營業網點的會計主管交接由主任會同聯社會計主管或指定人員監交，會計員的交接由會計主管監交，交接的簽章手續完備，建立了“會計人員短期代理交接登記簿”，登記及時完整。

⑵、印章、密押(機)管理制度。建立了“會計專用印章使用登記簿”，實行印、押（機）分別保管、分別使用。聯行專用章指定了第一、第二管印人，密押（機）指定了第一、第二管押（機）人，職責分明，并嚴格執行錢賬分管、印押分管制度和回避制度，無配偶和直系親屬共同操作的情況。

⑶、有價單證和重要空白憑證管理制度。聯社及營業網點的有價單證和重要空白憑證由專人入庫保管。有價單證實行賬證分管，數量、金額與表內、外科目核算的有價單證相符。重要空白憑證是到賬簿、賬實相符，按順序使用，無跳號使用現象，作廢重要空白憑證按規定處理。堅持重要空白憑證領用登記、報賬銷號，并入柜保管。

⑷、物品采購制度。制定了《市農村信用合作聯社物品采購制度》，對固定資產購置、大宗物品采購等實行公開招標，陽光操作，集體討論，會議決定，杜絕了腐敗和鋪張浪費現象，從而達到質量更優、價格合理。

⑸、庫房和現金調運管理制度。庫房及安全設施符合規定，實行雙人守庫、雙人押運，每日填寫守庫記錄簿，無擅離職守現象，款項押運交接到位。

2、貸款內控制度

(1)、我社于年在全轄推行了“兩賬三簿”制度，即貸款臺賬、新增貸款臺賬、貸款檢查登記

簿、信貸員工作日志、借款戶經濟檔案，并以“三簿”為載體，以制度為保障，實施了一系列新的管理措施，把貸款“三查”工作落到實處，促使貸款“三查”工作逐步走上了制度化、經常化的軌道。但部分網點“三查”制度執行不力，尤其是貸后檢查次數不足，是普遍存在的問題。

(2)、實行貸款會辦制度。各基層網點成立由主任、副主任、信貸員、主辦會計等人員組成的貸款會辦小組，負責對萬元以上的貸款審查和在授權范圍內的貸款審批。聯社成立貸款審查委員會，有理事長、各主任以及計劃、信貸、會計、審計等部門負責人組成，負責對分支機構授權授信、萬元以上的貸款和內部人員承貸、擔保貸款的審查和審批，從規避貸款的風險入手，強化科學決策，完善貸款審批程序和責任制度，并明確發放貸款的信貸員為貸款清收的第一責任人。貸款審貸會上充分民主，堅決杜絕一言堂，真正使得信貸管理工作更科學、更民主、更規范。

(3)、嚴格按照《市信用聯社信貸授權授信制度》對貸款進行授權授信管理，力爭做到授權、授信額度合理。并根據各基層信用社的經營管理水平和不同的貸款方式進行分類授權，確定不同的貸款權限和授信額度，基本杜絕了超授權授信現象。

(4)、信貸人員各崗位責任制明確，信貸調查崗、審查崗、決策崗互為交叉，信貸人員對責任清收貸款實行包放包收包效益，負終身清收責任。

(5)、不良貸款監測考核制度。一是做好不良貸款時點控制，力爭將不良貸款絕對額控制在較低水平；二是對不良貸款發生額控制，使新增不良貸款發生率控制在較低的水平；三是對存量貸款每年下達清收盤活任務，并將任務分解到月，實行每月序時考核和年終綜合考核相結合的考核辦法；四是布置基層信用社加強日常不良貸款的管理，確保催收時效；五是呆賬貸款核銷由聯社統一認定和進行賬務處理；六是貸款展期能按有關展期要求進行辦理。存在的主要問題是貸款轉據現象，從年月起，要求所有貸款轉據不論金額大小、是否部份轉據必須報聯社貸審會審批。

(6)、貸款催收制度。一是能認真做好到逾期貸款催收工作；二是能做好不良貸款催收，加強貸款時效性管理；三是催收方式采用多種形成，對催收通知書難以送達的，采取公證催收，確保貸款的時效不喪失。但少數信貸員在執行貸款催收制度中有不到位現象，主要是當月到

期的貸款，主要以電話催收為主，未能發出催收通知書。

(7)、貸款清收考核。建立風險責任追償制度，實施貸款責任終身制，年末信貸人員責任清收貸款中不良貸款余額（剔除信貸風險補償金）超過萬元的、主任超過萬元的收回責任人貸款發放權，實行限期清收，限期內不能收回的實行下崗清收，下崗清收期間只發生活費。同時，要求營業網點負責人不再作為第一崗直接發放貸款，只負責審批貸款。對違規違章貸款按調查人、責任人追究經濟、行政和賠償損失責任，對違法貸款造成一定損失的追究刑事責任，對聯社確認的崗位清收貸款，因工作失責而造成貸款損失的由責任信貸員負賠償責任。

(8)、積極完善好信貸檔案資料管理，按照信貸管理的要求，收集齊全各種檔案資料，確保檔案的完整規范。

3、計算機管理制度

為了防范風險，確保計算機系統安全、高效運行，根據公安部門及省聯社相關規定，我社制定了《計算機安全管理辦法》，在日常計算機系統安全管理上堅持預防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。聯社成立了由主任任組長，各個職能部門負責人參加的計算機信息系統安全保護領導小組，負責監督、檢查、指導營業網點的計算機安全保護工作。其次，明確了聯社網絡信息中心及營業網點計算機系統管理與操作人員的崗位設置，并制定了詳細的崗位職責，做到安全責任落實到人。在組織落實、責任明確的前提下，我們將信息中心與營業網點的各類操作行為根據業務需要制定了具體的操作方法，從硬件管理、密碼管理、數據管理等方面規范操作行為，杜絕安全隱患。

4、人事、收入分配管理制度

我們根據省聯社的工作要求，聯系農村信用社法人治理結構的運行機制，在充分征詢基層各層次人員以及銀監部門意見的基礎上，對人事部門的一系列管理制度進行建立和完善，內容涉及員工假期、勞動用工、干部競聘、收入分配、學歷職稱等各方面，使現行管理制度更具科學性、時效性和針對性。

(十一)、稽核部門履行職責方面：

，聯社監察審計部及時制定和完善了相關稽核制度，獨立有效地開展了常規稽核、專項

稽核、離任離崗人員稽核、以及信貸服務質量征詢表的發放調查工作。

首先，監察審計部本著有章可循的原則，及時制定和完善了《市農村信用社內部稽核制度》、《市農村信用社關鍵崗位離崗稽核制度》、《市農村信用社稽核人員崗位責任制度》、《市農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》、《市農村信用社民主稽核、遵紀守法、案件防范工作考核辦法》等制度和辦法，確保稽核按章操作，處罰有據可依。

其次，強化稽核審計職能，認真做好稽核檢查工作。一是開展常規稽核，促進規范化管理。在日常工作中，監察審計部圍繞控制風險、穩健經營這個目標，加大審計監察力度，每年對轄內個網點和清算中心的內控制度執行、會計核算質量及信貸基礎管理進行兩個輪次的審計稽核。在稽核內容和對象上基本做到既全面覆蓋，不留死角，又有所側重，突出重點，從審貸程序、科目使用、賬戶設置、信貸檔案、會計核算、現金收付、內控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。通過檢查發現：⑴柜面業務操作不認真，事中復核不嚴密；⑵教育儲蓄開戶、支取有不合規；⑶賬戶使用、管理不嚴密；⑷信貸管理工作有不足等方面問題。針對上述不足，向被稽核網點及聯社有關領導作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規和發現的差錯，按照處罰辦法給予了相應的處罰。同時對照常規稽核情況以簡報形式通報各基層網點，要求各網點對照通報，認真排查，把其他網點已發生的問題列為本單位稽核的重點，有則改之，無則加勉，促使基層網點依法合規經營，真正體現審計的幫、促作用。二是開展專項審計，規范操作行為。根據聯社領導掌握的情況和基層網點反映的熱點問題，對全轄進行了以下幾個專項審計：①按照省聯社監事會要求，在聯社監事會組織領導下，對信貸資產質量的真實性和最大十戶貸款風險進行了監督檢查。②會同聯社辦公室，對聯社的低值易耗品進行了專項檢查，進一步規范了聯社低值易耗品的領用與保管。③對近幾年的股金募集、清冊的登記情況及分紅管理進行了檢查。④每月對聯社的費用列支情況進行檢查，并向費用管理委員會匯報。⑤對員工反映較為強烈的業務宣傳費使用情況進行了專項檢查，要求網點負責人以適當的方式向職工公布使用情況，規范了使用程序，理順了干群關系。通過專項審計，及時發現了存在的問題和潛在的風險，規范了操作行為，提高了經營管理水平。三是開展崗位審計，做好離任、離崗的稽核工作。監察審計部結合聯社崗位交流、人員變動，遵循

“實事求是，客觀公正“的原則，今年對全轄所有調動的內勤人員進行了離崗稽核，促進干部員工認真履行職責，強化內部管理，及時發現和糾正苗頭性問題，消除風險隱患，與信貸部門配合對離崗的位信貸人員經辦的貸款逐筆認定，在交接雙方上門與借款戶核對的基礎上，對發現的違規放貸問題以書面形式予以確認，并責令其限期收回，全年共界定責任清收貸款筆、金額.萬元，最大程度遏制了貸款的風險，提高了貸款的安全性。

第三，積極做好信貸服務質量征詢表的發放調查工作。為規范信貸人員的信貸行為，促進信貸人員轉變工作作風，做到廉潔自律，按章辦事，在公開辦事程序，公開監督電話，接受客戶監督的情況下，又向全市與信用社有信貸關系的客戶發放了信貸服務質量征詢表封，收回了封，從信貸服務態度、服務質量、服務水平、廉潔自律、遵章守紀等方面征求客戶意見和建議，對客戶反映不滿意的問題做到及時調查清楚，分清責任，耐心給客戶解釋，對客戶的建議如利率偏高、額度偏小等及時反饋給領導，并積極做好說明解釋，對客戶反映的違規違紀、服務質量差等問題，做到了及時調查取證和嚴肅處理，全年對個網點進行了通報批評，對人進行了經濟處罰，對人進行了下崗處理，對主要負責 By 77250.com

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第四篇：省級旅游發展專項資金項目績效目標

省級旅游發展專項資金項目績效目標

申報表填報說明

本表適用于參與省級旅游專項資金申報的單位，要根據省級旅游專項資金的總目標、階段性目標，報送具體項目的績效目標，作為項目評審和績效評價的重要依據。

一、項目名稱：按規范的名稱填寫。

二、項目單位名：填寫項目單位全稱。

三、項目負責人：填寫項目單位的負責人。

四、聯系電話：填寫項目單位負責人聯系電話。

五、項目開始時間：填寫項目計劃開始時間。

六、項目結束時：填寫項目計劃結束時間。

七、項目申請理由和主要內容：應符合國家有關方針政策和公共財政支出方向、范圍，包括專項資金的扶持方向、與單位職能的相關性、可行性和必要性分析。對以前資金實施時間、完成情況和實際支出也要予以說明。

八、申請財政資金：按照申報要求填寫計劃申請財政資金額度。

九、單位自籌：單位自籌資金額度。

十、項目投資概算：對專項資金規模提供明細的測算依據及說明。

十一、項目績效目標：描述項目在一定期限內達到的產出和效果。

（一）長期目標：概括描述延續性項目在整個計劃期內的總體產出和效果。

（二）階段性目標（目標）：概括描述項目在本所計劃達到的產出和效果。

十二、長期績效目標：是對延續性項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

（一）產出指標：反映項目根據預定項目計劃完成的產品和服務情況。可進一步細分為：數量指標，反映項目計劃完成的產品或服務數量；質量指標，反映項目計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映項目計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映項目計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。

（二）效益指標：反映與預定目標相關的財政支出預期結果的實現程度。包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標等。

（三）服務對象滿意程度指標：反映服務對象對財政支出效果的滿意程度。根據實際細化具體指標。

（四）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（五）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述。不可量化的以定性描述。

（六）備注：反映“指標值”的填報依據或基準數據、考核指標的方式等。其中。“填報依據”指填報指標值的相關政策文件規定；若無政策依據，該欄需填“基準數據”，可以是過去三年的平均值、以前某的數值、平均趨勢、類似項目的先進水平、行業標準、經驗標準等。

十三、績效指標：是對項目績效目標的細化和量化。

（一）上年實際值：上指標實際完成值。

（二）指標預期值：本預期要達到的指標值。

（三）其余事項填寫參照“長期績效指標”

十四、其他說明的問題：對于不可預見性問題、專項資金實施可能面臨的困難等進行分析和說明。

第五篇：2020省中小企業發展專項資金績效目標自評表

2018 省中小企業發展專項資金績效目標自評表

專項資金名稱 中小企業發展專項資金 負責人及電話

省級主管部門 湖南省工業和信息化廳 地方主管部門

實施單位

項目資金（萬元）

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B／A）

資金總額

13,920.00

13,920.00

100% 其中：中央補助

省級資金

13,920.00

13,920.00

其他資金

總體目標 年初設定目標

全年實際完成情況

一級指標 二級 指標 三級指標 指標解釋 自評 得分 備注 項目決策 項目立項 項目立項規范性（4）

項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規范情況。

4.00

績效目標設定情況（3）

考評專項資金績效目標設定情況 3.00

決策合理性 決策依據（2）

考評項目立項是否有充分的依據，是否符合國家和地區相關法律法規、國民經濟發展規劃和黨委政府決策；是否有政府文件依據、專項資金管理辦法、其他相關文件規定等。

2.00

信息公開（3）

相關政策、制度、申報通知、分配結果是否在特定渠道公開，項目申報通知是否在特定渠道公開 3.00

項目審核（3）

嚴格審核,并有審核意見。

3.00

項目庫建設（2）

是否建設項目庫 2.00

項目重復申報、虛報冒領情況（3）

項目有無重復申報、虛報申領情況 3.00

項目管理 資金進程 資金進度（6）

評價項目單位實際使用專項資金情況與專項資金指標下達數進行對比。

6.00

到位及時率（4）

及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

4.00

財務管理 管理制度健全性（2）

項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

1.91

資金使用合規性（5）

項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

4.94

財務監控可控性（3）

項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

2.85

組織實施 制度執行有效性（2）

項目實施是否符合相關業務管理規定，用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

1.92

項目完成率（5）

考評專項資金安排的項目截至 2019 年 4 月 30 實際完成情況 4.29

項目質量可控性（3）

項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

2.82

項目績效 項目產出 項目產出率（10）

項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

8.57

完成及時率（7）

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

6.47

質量達標率（7）

項目實施的質量達標率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

5.94

成本節約率（6）

完成項目目標的實際支出與項目計劃的預算支出的比率，用以反映和考核項目成本節約的成 5.75

項目效果 經濟效益（5）

對照項目申報書的指標與指標的實際完成情況，確定得分。

4.47

社會效益（5）

對照項目申報書的指標與指標的實際完成情況，確定得分。

4.55

生態效益（5）

對照項目申報書的指標與指標的實際完成情況，確定本項得分。

4.15

可持續影響（5）

項目實施后續運行的可持續性以及對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

4.03

合計 92.67

說明 無