第一篇：鳳慶縣教育局會計核算中心政府采購管理制度

鳳慶縣教育局政府采購管理制度

一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經鄉鎮教育辦公室同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學校或不在采購計劃中的項目，除遇突發事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。

三、除特殊情況外，會計核算中心在每年的四、十兩月辦理政府采購手續。學校進行物品采購時，在向教育局報《鳳慶縣政府采購申請表》的同時還要寫出采購報告，采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。表冊的項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等必須填寫完整。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規定 1

將在教育系統內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。2

第二篇：教育局會計核算中心

教育局會計核算中心

2010學年第二學期工作總結與2011學年工作思路

一、2010學年第二學期工作總結

根據縣教育局2011年工作要點和本單位的工作計劃，一學期來我們扎實開展工作，努力為我縣教育的健康發展做好教育財務服務工作。我們除了做好常規工作以外，著重做了以下幾項工作：

（一）進一步加強隊伍建設

1．加強學習，認清我縣的教育發展形勢與任務。充分認識幾年來通過二手抓安吉教育取得的成績：環境有了新改善、改革有了新推進、質量有了新提高、平安有了新局面、隊伍有了新面貌。鼓足干勁增強信心，開拓進取，為進一步規范我縣辦學行為，踏踏實實做好本職工作。

2．加強師德師風建設。深入開展師德師風教育周活動，自覺抵制各種腐朽思想的侵襲，提高服務意識、改進服務態度、增強服務能力，做到有求必應，無事不擾，會計聯系學校工作不僅有量的增加而且質也有較大提升。

3．加強黨風廉政建設。按照教育局要求認真開展黨風廉政建設的各項活動。嚴格執行黨風廉政建設責任制，建立紀檢監察組，切實履行“一崗雙職”的責任，進行風險排查，各職級各崗位人員作出廉政承諾。認真落實《安吉縣教育局關于進一步規范校務公開工作的意見》，做到重大事項決策程序到位、政策公開、過程公開、結果公開，確保教職工的知情權、監督權。

4．認真做好教職工的考核工作。把考核工作作為加強隊伍建設的抓手之一，從制定考核辦法開始到整個考核過程認真按照本單位的考核實施辦法進行，注意兼顧服務對象的評議，使考核同時成為一次個人亮點展示、相互學習交流、樹立良好風氣活動。

（二）研究新情況解決新問題方面幾項重要工作

1．啟用新財務軟件。為了解決財務管理中存在的一些問題，提高財務管理效率，啟用新用友財務軟件后有許多新問題，加強學習，仔細鉆研，不恥下問，相互學習，不斷提高。從不會到會，從會到熟，從熟到形成技巧，前后臺要共同配合及時審核使流程通暢，簡化優化操作，充分發揮軟件的功能，使會計從記帳、核算到財務分析、統計更放便快捷。

2．使用新財政票據，上財政計算機收費系統。本學期啟用了新的財政票據，要根據各種新票據的屬性，正確合理地使用票據，加強票據的管理，杜絕票據管理上的責任事故。上計算機收費系統后有許多新問題，我們通過組織培訓，加強指導，跟進服務使這兩項新的工作得以平穩順利開展。

3．著力解決教育財務上的重點執點問題。當前教育系統財務管理方面的重點熱點問題有學校財務管理的制度建設、高中、幼兒園的代辦費余額問題，學校食堂的結余問題，高中“三限問題”，“三費”問題，學校自辦食堂的財務管理問題，采購與工程支付中的合規手續和票據及附件的有效性問題，資產管理問題等等。近年來教育財務管理上出臺了許多新文件，作了新的規定。教育形勢也發生了較大的變化，根據教育局內審情況，教育財務方面還有許多改進的地方，也對財務工作提出了新的更高的要求，針對暴露出的問題，我們組織學習與培訓，進一步提高執行政策法規的自覺性，轉變觀念，以適應新形勢和新的要求，研討把握文件精神，在正確理解的基礎上執行好文件，工作中執行文件要把握得當，既不隨便放松要求也不隨意增加條件。改進以前不合規的一些做法，使會計核算工作做到帳目清楚，資料齊全，手續合規，票據合法，收款有據，付款有憑。認真履行財務核算和監督職能。

4．認真探索食堂財務管理工作的新模式。食堂財務管理是當前教育系統財務管理中急待加強的一項工作。為使食堂會計核算工作全面、實時、科學、合理，我們成立了食堂會計核算辦法課題組，多次組織專項調研和專題研究，出臺了新的權責發生制的學校食堂會計核算辦法，《安吉縣學校食堂會計核算辦法（試行）》已由教育局公布試行。

5．啟用國有資產計算機網絡管理系統。學校固定資產的管理是當前學校管理中的一個薄弱環節。今年財政局開始啟用國有資產計算機網絡管理系統，整個教育系統第一次對固定資產進網絡管理，量大時間緊，在我們的組織下，通過各校的努力初步做好了這項工作，使教育系統國有資產正規管理有了一個新的開端。

6、加強教育財務管理的宣傳教育與培訓。針對我縣教育財務管理的現狀，加強教育財務管理的宣傳教育與培訓是一項十分必須的工作，為了更好發揮本單位的職能，我們對全縣校級領導后備人才進行了學校財務管理培訓，還制作了學校財務管理培訓PPT資料在安吉教育網上展出，作為學校領導和教職工學習資料。對于教育財務上的重點執點問題，我們以各種方式宣傳、輔導，使學校操作合法合規。為方便學校領導和教職工學習查閱近來的有關財務文件，我們選編了2007年以來的有關教育財務文件，分類匯編成冊，放在安吉教育網電子政務其它欄上，經濟方便實用。

二、2011學年工作思路

1．以進一步增強服務意識、改進服務態度、提高服務能力、以提升服務質量為核心樹服務新風，及時反饋財務信息，定期財務分析，在合規的前提下要盡量方便學校，充分尊重學校的財權，保障學校事權與財權的統一，使教育財務工作更好地服務于學校服務于教育。著眼培養年青專業化的財會隊伍。

2．學法規、懂政策、明程序、守規范，著力推進教育財務標準化與規范化。包括專項經費管理、國有資產管理、往來款管理、代辦款項管理等等。

3．著力推進學校（單位）財務管理水平的整體提高。從決策程序、機構設置、崗位職責、制度建設、操作規程等方面輔導學校（單位）加強財務管理。

4．著力推進新的權責發生制的學校食堂會計核算辦法試行。

2011年8月5日

第三篇：教育局會計核算中心

教育局會計核算中心

2010學年第二學期工作總結與2011學年工作思路

一、2010學年第二學期工作總結

根據縣教育局2011年工作要點和本單位的工作計劃，一學期來我們扎實開展工作，努力為我縣教育的健康發展做好教育財務服務工作。我們除了做好常規工作以外，著重做了以下幾項工作：

（一）進一步加強隊伍建設

1．加強學習，認清我縣的教育發展形勢與任務。充分認識幾年來通過二手抓安吉教育取得的成績：環境有了新改善、改革有了新推進、質量有了新提高、平安有了新局面、隊伍有了新面貌。鼓足干勁增強信心，開拓進取，為進一步規范我縣辦學行為，踏踏實實做好本職工作。

2．加強師德師風建設。深入開展師德師風教育周活動，自覺抵制各種腐朽思想的侵襲，提高服務意識、改進服務態度、增強服務能力，做到有求必應，無事不擾，會計聯系學校工作不僅有量的增加而且質也有較大提升。

3．加強黨風廉政建設。按照教育局要求認真開展黨風廉政建設的各項活動。嚴格執行黨風廉政建設責任制，建立紀檢監察組，切實履行“一崗雙職”的責任，進行風險排查，各職級各崗位人員作出廉政承諾。認真落實《安吉縣教育局關于進一步規范校務公開工作的意見》，做到重大事項決策程序到位、政策公開、過程公開、結果公開，確保教職工的知情權、監督權。

4．認真做好教職工的考核工作。把考核工作作為加強隊伍建設的抓手之一，從制定考核辦法開始到整個考核過程認真按照本單位的考核實施辦法進行，注意兼顧服務對象的評議，使考核同時成為一次個人亮點展示、相互學習交流、樹立良好風氣活動。

（二）研究新情況解決新問題方面幾項重要工作

1．啟用新財務軟件。為了解決財務管理中存在的一些問題，提高財務管理效率，啟用新用友財務軟件后有許多新問題，加強學習，仔細鉆研，不恥下問，相互學習，不斷提高。從不會到會，從會到熟，從熟到形成技巧，前后臺要共同配合及時審核使流程通暢，簡化優化操作，充分發揮軟件的功能，使會計從記帳、核算到財務分析、統計更放便快捷。

2．使用新財政票據，上財政計算機收費系統。本學期啟用了新的財政票據，要根據各種新票據的屬性，正確合理地使用票據，加強票據的管理，杜絕票據管理上的責任事故。上計算機收費系統后有許多新問題，我們通過組織培訓，加強指導，跟進服務使這兩項新的工作得以平穩順利開展。

3．著力解決教育財務上的重點執點問題。當前教育系統財務管理方面的重點熱點問題有學校財務管理的制度建設、高中、幼兒園的代辦費余額問題，學校食堂的結余問題，高中“三限問題”，“三費”問題，學校自辦食堂的財務管理問題，采購與工程支付中的合規手續和票據及附件的有效性問題，資產管理問題等等。近年來教育財務管理上出臺了許多新文件，作了新的規定。教育形勢也發生了較大的變

化，根據教育局內審情況，教育財務方面還有許多改進的地方，也對財務工作提出了新的更高的要求，針對暴露出的問題，我們組織學習與培訓，進一步提高執行政策法規的自覺性，轉變觀念，以適應新形勢和新的要求，研討把握文件精神，在正確理解的基礎上執行好文件，工作中執行文件要把握得當，既不隨便放松要求也不隨意增加條件。改進以前不合規的一些做法，使會計核算工作做到帳目清楚，資料齊全，手續合規，票據合法，收款有據，付款有憑。認真履行財務核算和監督職能。

4．認真探索食堂財務管理工作的新模式。食堂財務管理是當前教育系統財務管理中急待加強的一項工作。為使食堂會計核算工作全面、實時、科學、合理，我們成立了食堂會計核算辦法課題組，多次組織專項調研和專題研究，出臺了新的權責發生制的學校食堂會計核算辦法，《安吉縣學校食堂會計核算辦法（試行）》已由教育局公布試行。

5．啟用國有資產計算機網絡管理系統。學校固定資產的管理是當前學校管理中的一個薄弱環節。今年財政局開始啟用國有資產計算機網絡管理系統，整個教育系統第一次對固定資產進網絡管理，量大時間緊，在我們的組織下，通過各校的努力初步做好了這項工作，使教育系統國有資產正規管理有了一個新的開端。

6、加強教育財務管理的宣傳教育與培訓。針對我縣教育財務管理的現狀，加強教育財務管理的宣傳教育與培訓是一項十分必須的工作，為了更好發揮本單位的職能，我們對全縣校級領導后備人才進行了學校財務管理培訓，還制作了學校財務管理培訓PPT資料在安

吉教育網上展出，作為學校領導和教職工學習資料。對于教育財務上的重點執點問題，我們以各種方式宣傳、輔導，使學校操作合法合規。為方便學校領導和教職工學習查閱近來的有關財務文件，我們選編了2007年以來的有關教育財務文件，分類匯編成冊，放在安吉教育網電子政務其它欄上，經濟方便實用。

二、2011學年工作思路

1．以進一步增強服務意識、改進服務態度、提高服務能力、以提升服務質量為核心樹服務新風，及時反饋財務信息，定期財務分析，在合規的前提下要盡量方便學校，充分尊重學校的財權，保障學校事權與財權的統一，使教育財務工作更好地服務于學校服務于教育。著眼培養年青專業化的財會隊伍。

2．學法規、懂政策、明程序、守規范，著力推進教育財務標準化與規范化。包括專項經費管理、國有資產管理、往來款管理、代辦款項管理等等。

3．著力推進學校（單位）財務管理水平的整體提高。從決策程序、機構設置、崗位職責、制度建設、操作規程等方面輔導學校（單位）加強財務管理。

4．著力推進新的權責發生制的學校食堂會計核算辦法試行。

2011年8月5日

第四篇：政府采購中心檔案管理制度

政府采購中心檔案管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強政府采購檔案管理，有效保護和利用政府采購檔案資源，根據《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國檔案法》的有關規定，結合我縣實際情況，制定本制度。

第二條 本制度所稱的檔案，是指采購中心開展政府采購業務時，根據法律規定，必須保存的有關文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。

第三條 政府采購檔案是反映政府采購活動的重要記錄。采購中心在管理、組織實施政府采購活動中形成的文件材料，都應歸入政府采購檔案，并保證檔案資料的真實性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。

第二章 政府采購檔案的內容

第四條 政府采購檔案具體包括：

（一）項目的前期準備材料。

1.采購項目計劃書；

2.采購項目計劃批復書（含采購方式批復書）；

3.委托代理協議；

4.招標文件論證資料；

5.招標文件確認函；

（二）項目的招標（詢價、談判等）文件材料。

1.已發出采購文件（包括招標、詢價、競爭性談判、單一來源采購的有關文件、資料、樣本、圖紙等）；

2.已發出采購文件的必要澄清或修改的文件；

3.采購公告（包括招標公告、邀請招標函、詢價函或者談判邀請函等）；

4.購買招標（談判、詢價等）文件的登記記錄（包括不足三家的情況記錄）；

5.供應商的資格審查情況報告；

6.邀請招標的供應商邀請過程記錄；

7.詢價及競爭性談判的邀請對象確定理由等材料；

8.答疑會議記錄和紀要；

9.現場踏勘記錄；

10.繳交投標保證金情況表；

（三）項目的開標文件材料。

1.收取投標文件的登記記錄；

2.參加開標會議的供應商簽到名單（或開標情況確認表）；

3.開標會議議程（含主持人、唱標人、監標人名單）；

4.開標時間、地點、過程的有關記錄；

5.評審專家形成過程和名單；

6.投標人不足三家的廢標材料記錄；

7.不足三家申請繼續開標的有關申請、審批材料。

（四）項目的投標（報價等）文件材料。

1.投標文件的正本（包括投標、報價、競爭性談判、單一來源采購的文件、資料等）；

2.已提交投標文件的補充、修改或已經撤回的文件記錄；

（五）項目的評審文件材料。

1.項目評標小組（詢價小組、談判小組）組成人員、監督人員及有關工作人員簽到表；

2.評審過程記錄及打分表；

3.評審報告及附件；

4.項目廢標報告及處理意見；

5.評審紀律材料；

6.現場監控錄音、錄像材料；

（六）項目的中標文件材料。

1.確定采購供應商的文件材料（含采購人對采購結果的確定文件、采購結果通知書等）；

2.質疑投訴處理材料（包含供應商質疑書、采購中心質疑答復、投訴處理決定等材料）；

（七）項目采購階段的文件資料。

1.政府采購項目合同（包括合同的訂立、補充、修改、終止執行等）；

2.項目的驗收文件材料；

3.資金支付文件及證明；

（八）其他文件材料。

1.項目工作總結；

2.項目效益評估書；

3.其他與采購項目、采購過程及采購項目完成情況有關的文件材料。

第三章 政府采購檔案歸集

第五條 政府采購合同簽訂后，一般應在三個月內，由項目責任人將該計劃的全套文件材料進行收集整理。因故不能按期整理的，應由責任人做出書面說明，檔案管理人員應定期催辦。整理的檔案應包括該計劃的全部文件材料和記錄，包括圖紙、效果圖、磁帶、光盤、磁盤等載體的各類文件材料。采購現場監控系統錄制的音像資料，可作為輔助檔案資料保存。

第六條 政府采購檔案不符合要求的，責任人應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真實、有效。政府采購檔案需要補齊時，由相應責任人整理有關文件材料，說明補齊原因及有關信息。

第四章 政府采購檔案的管理

第七條 政府采購中心依法做好政府采購檔案管理工作，指定專人負責政府采購檔案的管理并建立崗位責任制度。

第八條 檔案管理人員應加強歸檔檔案的管理，在政府采購合同簽訂、交付驗收和結算完成后，按照歸檔內容要求，負責收集、整理、立卷、裝訂、編制目錄，并保證政府采購檔案的標識清晰有效，確保政府采購檔案安全保管、存放有序、查閱方便。

第九條 政府采購檔案按照編號順序進行組卷，卷內檔案材料按照政府采購工作流程排列。

第十條 政府采購檔案文件材料用紙規格一律采用國際標準A4紙。大型工程圖紙、設計效果圖、光盤、磁盤等無法裝訂成冊的可在檔案中統一編頁，單獨保存。檔案包裝應使用無酸卷皮卷盒。

第十一條 政府采購檔案的保存期限為從采購結束之日起至少十五年。

第五章 政府采購檔案的使用和銷毀

第十二條 查閱、復印政府采購檔案，應經過單位負責人批準后，由檔案管理人員抽調檔案，交查閱人查閱；需復印的，由檔案管理人員按指定頁碼復印。

第十三條 外借政府采購檔案，應經過單位負責人批準后方可辦理外借手續，外借時間一般不超過三天。外借檔案歸還時，檔案管理人員應按外借時登記的內容核查檔案，并辦理歸還手續。

第十四條 檔案使用者應對檔案的保密、安全和完整負責，不得傳播、污損、涂改、轉借、拆封、抽換。

第十五條 保管期滿的政府采購檔案，應按以下程序銷毀：

（一）檔案管理人員提出檔案銷毀清單及銷毀意見，并登記造 冊；

（二）銷毀意見報單位負責人審核批準，同時報同級政府采購監管部門和檔案行政管理部門備案；

（三）銷毀政府采購檔案時，應邀請政府采購管理部門人員參加現場監銷；

（四）銷毀政府采購檔案前，銷毀單位和參加現場監銷人員，應認真核對清點銷毀的檔案，銷毀后應在銷毀清冊上簽名。

第六章 監督檢查

第十六條 政府采購監督管理部門負責政府采購檔案工作的指導、監督和檢查。

第十七條 采購中心應積極配合政府采購監督管理部門對其政府采購檔案的檢查。

二OO八年八月

第五篇：政府采購管理制度

萍鄉市皮膚病防治所政府采購管理制度

一、醫院招標采購規定 醫療設備招標采購管理規定

依據《中華人民共和國招標法》，衛生部關于《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》（衛規財發〔2011〕24號），萍鄉市相關醫療設備招標采購文件，醫院醫療設備的招標采購應委托萍鄉市招投標中心進行，招標采購應當遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環節透明；遵循競爭、擇優、價廉和誠實信用的原則，質量優先、價格合理，滿足醫療衛生機構對儀器設備、醫療器械的功能與質量需求。

一、招標范圍：本規定適用醫院內部的所有單臺申報價值十萬元以上醫療設備和器械的招標采購活動，醫院專業設備指設備科負責采購的用于臨床、科研等的儀器設備。

二、招標步驟：醫療設備的招標投標采購分為十個步驟：

（一）醫院臨床使用科室向設備科提出申請，申請資料包括采購設備的可行性論證報告和申請報告。

（二）醫院醫療設備管理委員會在季度會議上審核商討，通過要采購的設備。

（三）后勤科工作人員填寫醫療機構配置大型醫用設備申請書，報萍鄉市衛計委審批。

（四）萍鄉市衛計委組織萍鄉市醫療專家進行論證，審核醫療設備的技術參數。50萬元以上的大型醫療設備，萍鄉市衛計委還將邀請萍鄉市的醫療專家前來論證。

（五）通過專家論證后，如果設備是進口設備，設備科填寫《政府采購進口產品申請表》和《政府采購進口產品專家論證意見》，交萍鄉市財政局政府采購管理處進行審批和公示。

（六）萍鄉市財政局政府采購管理處公示無異議后，設備科遞交申請報告給萍鄉市政府采購辦，進行審批。

（七）萍鄉市政府采購辦審批后，委托萍鄉市招投標中心，采取公開招標的方式進行招標。

（八）醫院和中標單位簽訂購買合同。

（九）醫院建立醫療設備驗收制度。醫療設備到貨、安裝、調試使用后，醫院對設備進行驗收，并填寫驗收報告，（十）驗收完畢后，醫院根據合同條款，按醫院有關審批程序辦理付款手續。

三、以下情況不列入本規定招標采購：

（一）、專業設備特定的附件、易耗品

（二）、專業設備的維修配件

（三）、獨家生產的設備

（四）、醫院已另訂立協議的設備

（五）、設備的維修及其他售后服務

（六）、不符合招標條件的其他設備

四、其他事項

（一）、醫院后勤科負責保存招標投標資料。

（二）、中標單位和醫院簽訂合同，已中標的供貨商在規定的時間內不簽定協議或不執行已簽定協議的，醫院將中止其中標資格。醫院應加強合同的規范管理，保證采購質量，嚴格防范各類風險，確保資金安全。

（三）、本規定由醫院后勤科制定并負責解釋。

二、醫院物資采購管理制度 醫院物資采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

（一）、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、后勤科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、采購員、需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

（二）、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是后勤科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、辦公用品、衛生被服、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是行政后勤科；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

（三）、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購科室在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購部門在采購物資時要憑領導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

（四）、采購方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

2、后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院后勤科組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院后勤科組織實施，由院長辦公會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院后勤科組織實施，由院長審批。

（五）、采購程序

1、計劃和立項

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交后勤科按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由藥劑科組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交后勤科采購。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織后勤科、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織后勤科進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

（六）、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫管人員、業務主管部門負責人依據后勤科下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用科室負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感科進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由后勤科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

（七）、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、后勤科負責人簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

（八）、常規物資采購時限

物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部門應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

（九）、采購監督

醫院紀檢監察科是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

三、醫院采購管理辦法 醫療設備采購管理辦法

為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標、投標法》（下稱招標、投標法）、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和預算，本著經濟 實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》（其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外），經主管院長審核后在規定時間內報后勤科。

(二)、后勤科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的醫用設備、器材采購計劃。

(三)、未列入采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向后勤科提出申請，后勤科定期匯總后，報醫院領導，經院長辦公會審批后執行；對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送后勤科，后勤科定期匯總后提交醫院領導會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由后勤科備案。

（四）、單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

（五）、因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

二、采購

（一）、單機（件）在3萬元以下的購置，必須由后勤科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管后勤科副院長、使用或申請科室主管副院長書記、后勤科科長、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。

（二）、單機（件）在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由后勤科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報萍鄉市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設備的購進驗收及管理

（一）、必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

（二）、在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復印件。（1）營業執照；

（2）《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》；

（3）《醫療器械注冊證》；（4）合格證明；

（5）企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）、醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

（四）、建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由后勤科負責建檔保存。

（五）、購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

（六）、醫療設備驗收合格后，由財務科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中財務科為原始合同），對納入科室固定資產的設備由財務科提出設備折舊方案，院長簽字后，從使用后下一個月扣設備折舊。

（七）、使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

四、設備的維修

后勤科要定期下科室了解設備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知后勤科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該辦法自發文之日起執行。