第一篇：酒店經營情況分析報告

即將過去，我們將迎來嶄新的，時光飛逝，酒店已快進入開業后的第三個年頭。隨著南沙經濟的不斷發展，南沙公司的經營業績不斷上升，人流量的不斷增加，酒店的營業情況也隨著南沙這片熱土的持續升溫而不斷提高。經過一年的酒店工作，我來總結一下在酒店在經營管理方面的情況。

酒店營收表

月份餐飲部客房部康體部其他收入總計盈虧累計營

業額總盈虧

***354***-170302.65526061-170302.6

***12941584304280-214890.98830341-385193.6

3314628******210.871399653-219982.76

4***74405539053.5508512.515718.171908166-204264.59

***5531640502359-6596.572410525-210861.16

61***.571536.52***2625.692906928-188235.47

7154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.47

8169646.5405035.51***25894122588.914224273-2908.56

9******224130974.3***065.75

10***447364.564408.3803558.8211900.***.03

11(預計)*********6.03

12(預計)******121954419966.03

總計：17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.***.031、酒店營收情況分析：

酒店各部門的經營指標是：總營業額650萬，其中餐飲部195萬，盈虧指標-25萬，客房部340萬，盈利指標220萬，康體部67萬，盈利指標17萬，其他收入50萬，后勤管理費用為162萬?？傮w盈虧目標是收支平衡。

截止11月30日，在領導的正確指導下和全體員工的共同努力下，我們提前一個月完成公司下達給我們的全年營業指標650萬，完成盈虧平衡的目標，并且盈利約為40萬元左右。但是根據酒店營收表可以看出，客房部和康體部超額完成既定的340萬和67萬的營業額指標和盈虧指標，但是由于年初2月餐廳由西餐向中餐轉型等一些原因未能完成指標。

2、酒店內外部銷售

2.1對外銷售

對外銷售的任務主要是由酒店營銷部去完成，我們的客源主要分為商務客源、政府客源、中介客源、旅游團體、公司會議團體、濱海業主、上門散客七大類，營銷部根據每種客源的不同進行拓展和維護。是酒店進入正式開業的第二年，在酒店行業中稱為次新店，客源積累開始慢慢沉淀，出現一批相對比較穩定的商務客源、公司會議團體和旅游團體，從1月試營業開始，截止到今年年底，與我們酒店簽約的商務公司并且已有入住房數的約160家公司；區政府各級單位和部門都與我們酒店簽訂了住房協議；國內五大中介（攜程、藝龍、同程、號碼百事通、12580）關于酒店的訂房服務也全部開通，并且嘗試與國外中介（雅高達）合作，拓展港澳、日本、東南亞等地的客戶；團體客源中德邦物流、uc、中國人壽、羊城之旅、廣中旅、中青旅、職旅、禪之旅、萬象國旅等都已把酒店作為長期定點合作單位，另外依靠越秀集團和南沙公司的影響力，集團各分公司、南沙公司兄弟單位、協作單位也成為酒店客源中不可缺少的重要一部分。

2.2對內銷售

對內銷售的任務主要是由酒店前臺、康體前臺和餐廳的樓面去完成，對內銷售指的是酒店對客戶接觸的一線部門對于上門散客的一種銷售方法，即前臺面對上門散客怎樣以誠摯的服務和較高的價格推薦我們酒店的房間，餐廳的樓面服務員面對上門的客人在點菜時怎樣以客人的喜好、酒店的特色來推薦給客人合適的菜肴。經過一年多的培訓，前臺員工已熟練掌握推銷房間的技巧，從高價格到低價格，從豪華房到普通標單，力爭留住每一位上門無預定或者電話預定的客人；餐廳2月開始由西餐向中餐轉型，餐廳服務員在餐飲部經理和廚房師傅的培訓下，已熟練掌握中餐的基本工作流程，每位員工逐步進入中餐的工作環境中。

3、內部管理

3.1會

第二篇：酒店經營情況分析報告

酒店經營情況分析報告

即將過去，我們將迎來嶄新的，時光飛逝，酒店已快進入開業后的第三個年頭。隨著南沙經濟的不斷發展，南沙公司的經營業績不斷上升，人流量的不斷增加，酒店的營業情況也隨著南沙這片熱土的持續升溫而不斷提高。經過一年的酒店工作，我來總結一下在酒店在經營管理方面的情況。

1、酒店營收情況分析：

酒店各部門的經營指標是：總營業額650萬，其中餐飲部195萬，盈虧指標-25萬，客房部340萬，盈利指標220萬，康體部67萬，盈利指標17萬，其他收入50萬，后勤管理費用為162萬?？傮w盈虧目標是收支平衡。

截止11月30日，在領導的正確指導下和全體員工的共同努力下，我們提前一個月完成公司下達給我們的全年營業指標650萬，完成盈虧平衡的目標，并且盈利約為40萬元左右。但是根據酒店營收表可以看出，客房部和康體部超額完成既定的340萬和67萬的營業額指標和盈虧指標，但是由于年初2月餐廳由西餐向中餐轉型等一些原因未能完成指標。

2、酒店內外部銷售

2.1對外銷售

對外銷售的任務主要是由酒店營銷部去完成，我們的客源主要分為商務客源、政府客源、中介客源、旅游團體、公司會議團體、濱海業主、上門散客七大類，營銷部根據每種客源的不同進行拓展和維護。是酒店進入正式開業的第二年，在酒店行業中稱為次新店，客源積累開始慢慢沉淀，出現一批相對比較穩定的商務客源、公司會議團體和旅游團體，從1月試營業開始，截止到今年年底，與我們酒店簽約的商務公司并且已有入住房數的約160家公司；區政府各級單位和部門都與我們酒店簽訂了住房協議；國內五大中介（攜程、藝龍、同程、號碼百事通、12580）關于酒店的訂房服務也全部開通，并且嘗試與國外中介（雅高達）合作，拓展港澳、日本、東南亞等地的客戶；團體客源中德邦物流、uc、中國人壽、羊城之旅、廣中旅、中青旅、職旅、禪之旅、萬象國旅等都已把酒店作為長期定點合作單位，另外依靠越秀集團和南沙公司的影響力，集團各分公司、南沙公司兄弟單位、協作單位也成為酒店客源中不可缺少的重要一部分。

2.2對內銷售

對內銷售的任務主要是由酒店前臺、康體前臺和餐廳的樓面去完成，對內銷售指的是酒店對客戶接觸的一線部門對于上門散客的一種銷售方法，即前臺面對上門散客怎樣以誠摯的服務和較高的價格推薦我們酒店的房間，餐廳的樓面服務員面對上門的客人在點菜時怎樣以客人的喜好、酒店的特色來推薦給客人合適的菜肴。經過一年多的培訓，前臺員工已熟練掌握推銷房間的技巧，從高價格到低價格，從豪華房到普通標單，力爭留住每一位上門無預定或者電話預定的客人；餐廳2月開始由西餐向中餐轉型，餐廳服務員在餐飲部經理和廚房師傅的培訓下，已熟練掌握中餐的基本工作流程，每位員工逐步進入中餐的工作環境中。

3、內部管理

3.1會議制度和培訓制度逐步完善

酒店的會議制度是為了保證酒店管理的正常開展，使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及時準確的傳達，各部門做好協調工作，所以會議的執行直接影響到酒店的正常運作。培訓是酒店給予員工最好的福利，不但能夠提高酒店員工員的工作效率，更加能夠體現酒店的綜合管理能力，所以在，酒店制定了每周三部門主管級以上人員例會制度，確保在較短的時間內溝通和解決一周內各部門出現的問題和需要協調的事項，并將領導的管理思路和下達的指示及時傳達給各部門負責人。各部門根據自身工作時間的特性安排每周部門員工的培訓會議，培訓會議除對員工進行培訓，還有一項重要功能就是將每周三酒店例會的內容傳達給員工，讓員工及時了解自身工作的不足和酒店運作上的信息。

3.2酒店員工的禮貌禮儀和儀容儀表

酒店員工的禮儀禮貌和儀容儀表是公司形象的重要組成部分，是服務水平的衡量標準之一，它既體現員工對工作的態度，也表現員工對客人的禮貌、尊敬，更加能反映員工是否積極向上的精神狀態，所以禮貌禮儀和儀容儀表是我在所有內部管理中最強調的一點，一個員工如果不懂得或者做不到酒店規定的禮貌禮儀和儀容儀表，無論他有多么高的學歷，多么吃苦耐勞，都不可能成為一個合格的酒店人。在中，我根據每個部門的特點，制定出禮貌禮儀和儀容儀表的培訓ppt，分別對各個部門人員，特別是管理層和一線員工，根據每月的培訓計劃進行針對性的禮儀培訓，現在酒店人員整體素質有了明顯改善，在工作期間都能夠按公司要求整理好著裝，主動與同事和客人打招呼。

3.3文件管理和酒店物資管理

今年年中，經過越秀集團組織的文檔管理培訓，我們深刻的意識到文件管理對一個酒店內部管理的重要性。在培訓之后，我們按照集團公司的對文檔管理的要求再結合我們酒店的實際情況進行改革，每個部門根據自己工作的內容和流程制定相應的文件夾，對文件夾進行編號，各部門基本幾個文件夾必須制定，例如：每月班表、每月考勤、會議記錄、培訓記錄、酒店通知、每月酒店損益表、固定資產盤點表、易耗品盤點表等。而關于酒店物資管理的固定資產盤點表和易耗品盤點表尤為重要，本是開業以來的第二年，酒店物品的補充、流失、報損、調撥的數量都非常多，很容易造成酒店資產的流失，所以針對物資管理實行每月盤點，責任到崗到人，這個舉措起到了維護酒店資產的重要作用。

3.4人員配置和薪資制度逐步完善

人員是酒店營業的基礎，對人員進行合理編制，調動起員工最大的能動性是酒店經營效率最大化的保證，經過1年多的探索和改革，行政部根據我們酒店的規模和特點制定出較為完善的一套人事制度，我們酒店現有工作人員共71人，相比去年最多63人有所增加，增加的人數主要是由于去年pa是由清潔公司承包，今年由客房部管理，增加3人，員工飯堂與餐廳分離，由行政部管理，增加3名員工。在酒店營業額大幅增漲的同時，人數卻增加較少，這得益于鐘總的領導思路和行政部的人員編制的落實。在試行人事制度時，各部門負責人也能積極配合，例如，餐飲部經理根據酒店的實際情況，統一安排人手，將洗碗阿姨和地喱相結合；客房部在入住房間數比較多的時候，靈活調配pa人員上樓層打掃衛生；前臺接待只有6人，根據每天工作的經驗，安排人員上兩頭班，在較忙的時間段上班……這些措施都大大節約了人力成本，為酒店的盈利做出來重要貢獻。在酒店實現盈利的同時，行政部根據年初做的考核計劃和提成計劃對各部門的員工和管理層進行獎勵，以獎金形式體現，這也大大激發了酒店員工和管理層的工作熱情，讓員工和管理層擁有主人翁的意識，時刻把酒店當成家一樣，努力為酒店做出業績。

3.5成本控制

酒店成本主要是由三大部分組成--人力成本、能耗成本、物料成本。人力成本的控制在“3.4人員配置和薪資制度逐步完善”已經提到；能耗成本在酒店經營中主要是以水、電、氣三個方面為主，客房是酒店營業的主要支柱，水、電的用量也是最大的，控制好客房的水、電用量，是能耗成本控制的關鍵，所以在客房管理中，以制度形式規定員工不得開空調做房，查房時第一時間檢查空調是否關閉，公共區域和員工洗手間不得開空調，如有客人特別要求外出時不得關閉房間空調，客房員工做房時可將空調調至26度，樓層燈光按時開啟和關閉等。在易耗品成本控制方面，主力軍客房部也做了表率，將紙杯墊換成膠杯墊，一次性拖鞋改成腳拖鞋，瓶裝沐浴露和洗發水換成灌裝產品，這一系列的改革幫助酒店半年時間內在易耗品成本控制方面節約超過5萬元，這些都只是酒店在成本控制方面的冰山一角。

3.6內部溝通與團結

內部溝通和團結主要是主管級以上人員在酒店的工作環境中形成的企業文化的表現，酒店內部的凝聚力直接影響到酒店各部門的工作效率和協作能力。從第二季度開始，以季度為單位召開員工大會，在每次的員工大會中進行各部門負責人對上季度工作內容的匯報，員工生日會，優秀員工的評選，酒店安全培訓等，在經過內部討論和總結，在，酒店總結出我們特有的服務理念和核心價值觀，我們的服務理念是：全方位的服務；主動式的服務；讓每個人（客人、同事等）感受到被關心、關愛。我們的核心價值觀是：客人利益永遠第一；處理事情公正合理透明，尊重、關愛、培養員工，逼你成才；過程和結果一樣重要，簡化流程，降低成本，勇于創新，追求效率、創造利潤。我們會一直遵循這個服務理念和核心價值觀，把的員工打造成一支具有強大凝聚力和戰斗力的團隊。

4、賓客滿意度

賓客的滿意度是客人對酒店的評價和認可程度，也是從另一方面展現酒店管理水平和對客服務的質量。酒店應客人需求，增加大功率的無線網絡來增強網絡信號，從8月開始配置了25臺冰箱，餐廳提供西式早餐等等，這些都是酒店根據客戶的需求而不斷完善和改進自身的軟件和硬件上的服務。中介訂房中心的賓客滿意度的分數也是公信力和影響力最大的，酒店在國內五大中介中的同程網上滿意度是98%，藝龍95%，攜程是4分（滿分是5分），由于114號碼百事通和12580的預定客戶主要是以電話形式預定，所以其網站上沒有客戶滿意度的調查。綜上可以看出，在酒店開業不到2年的時間內，經過改革和創新，我們的管理和服務是得到絕大多數客戶的滿意和認同的，這也是我們今后按照本的工作思路和管理模式開展工作的理由和動力。

5、本酒店工作的不足之處

5.1營銷部

5.1.1銷售

本的營業指標從年初到7月的經營業績來看，完成任務相當艱巨，因為我們酒店的營銷模式一直是以關系營銷為主，都是以經過公司領導、單位同事、附近業主和公司客戶跟朋友或友好單位介紹過來的客源為主，并且淡旺季情況相當明顯，旺季主要以旅行社客源為主，但是8月開始出現了轉折點，由于祈福酒店停業，大部分商務客源轉移到我們酒店，造成酒店經營業績出現井噴現象，開房率從4成突然提高到8成左右。這個現象也折射出我們營銷部的銷售工作做的不夠，營銷能力較弱，在祈福酒店停業之前無法憑借個人能力將這些重要的商務客源挖掘過來。

5.1.2商場

由于商場的員工與銷售部同事在同一個辦公室，所以經常會與客人接觸，但是商場人員的溝通和表達能力欠缺，直接會造成客人對酒店的不良印象，影響酒店的形象。

5.1.3前廳

前廳部經過人員精簡后包括經理、領班共6人，但是很多前廳接待流程和單據處理未能合理簡化，很多單據的處理要員工加班才能夠完成。前臺的位置過于擁擠，單據擺放比積雜亂。對于客戶投訴問題雖然有長足的進步，但是還有很多技巧方面的溝通需要加強。對客服務和內部銷售方面，缺乏系統性的標準化管理，新員工的禮貌禮儀和儀容儀表培訓需加強。

5.2行政部

5.2.1行政、人事

行政和人事的工作是由行政部副經理謝朝暉和王斌負責，從開業至今，雖然他們在行政、人事方面付出了巨大努力來進行改革，但是酒店內部的規章制度、培訓制度、應急預案的實行考核和責任劃分制度等方面還欠缺完善，人事政策、員工福利、薪資體系、提成方案等方面還需要根據酒店的營業情況進一步改進和健全。

5.2.2工程

酒店現有工程人員3人，每天24小時至少有一位電工在酒店內值班，在出現應急事件時保證有工程人員第一時間去解決和處理。酒店工程人員對小型維修基本都能解決，但是大型機器的保養和維修都需要物業工程的協助。工程部還欠缺一名合格的設備管理員，希望工程人員能夠盡快熟悉酒店設施設備，在明年有人能夠考核上崗，成為一名合格的設備管理員。其次，工程人員經常要在住客的房間維修，對客服務的禮貌禮節和儀容儀表方面需要進一步加強。

5.2.3保安

酒店現有保安員2名，都是夜晚值班，由于保安年齡就比較大，親自處理應急事件的能力較弱，這就要求保安要提高他們如何去發現問題和報告問題的能力，這方面行政部經理在新的一年中加強這方面的培訓。其次，本夜晚抽查時多次發現保安夜晚睡覺的問題，并且給予警告和處罰，希望行政部加強培訓，杜絕再次出現此類現象。本的安全生產工作也得到了公司和領導的表揚，未出現特大安全生產事故，希望酒店全體員工能夠在今后始終保持這樣的安全生產的警惕性。

5.2.4員工餐廳

經過年初的改革，員工餐廳與酒店對客餐廳分離出來，主要以粵菜為主，這既保證了餐廳的對客服務質量，也較好的控制了員工福食的成本，員工福食相比去年有了明顯的改進，員工對工作餐的滿意度也有了很大的提高。

5.3客房部（客房、pa）

5.3.1客房

客房服務員的做房質量在本得到了領導和客人的認可，但是客房領班和主管的領導能力有待進一步加強，主要體現在溝通問題上。其次，對客服務質量還有待提高，在抽查時經常發現服務員與客人遇到時不打招呼，見到其他部門同事不打招呼。再次，客房部的資產占酒店的80%，資產的管理尤為重要，固定資產和易耗品的盤點以及成本的控制直接影響到酒店的盈虧指標，所以在資產管理的制度上還要進一步健全和改進。

5.3.2pa

pa即負責公共區域衛生的服務員，并且在住房較多的情況下還擔當客房服務員的角色。從8月開始，幾乎三分之二的時間都要抽調pa人員去樓層打掃房間衛生，但其獨立做房的質量還不能夠與一般客房服務員相比，而且公共區域技術性工作，例如大堂大理石晶面處理，地面拋光等還不夠專業，需要進一步加強培訓和學習。

5.4餐飲部

5.4.1餐廳樓面

在經過年初餐廳由西餐向中餐轉型，樓面的學習任務非常艱巨，也需要非常大的適應能力，在轉型的過程中，出現過人員的不穩定，有段時間流動性很大，并且在與其他部門的溝通協調中出現不和諧現象，以廚房尤為突出，但是經過磨合和適應，現在基本能夠發揮最大的工作效率。在成本控制方面，樓面對水果和飲料的損耗量非常大；在銷售方面的主觀能動性較差，沒有積極提出促進餐廳營業額上升的創新銷售思路。

5.4.2廚房

廚房在本的成本控制中做出了巨大貢獻，一直保持毛利都在五成以上，出品質量也得到了很多客戶和領導的贊賞，但是廚房的考核指標沒有與營業額掛鉤，由于價格原因，導致很多旅行社團餐和小公司團體的流失，并且早餐的成本及毛利與正餐混在一起統計是不科學的，因為早餐是酒店的配套服務，在酒店行業中，房費中含早餐的價格賺錢不是目的，讓客人對酒店的滿意才是最重要的，一般四星級酒店早餐的毛利能夠達到3成已經算是很不錯的成績了。

5.5康體部

康體部在本負責了會議室、康體、游泳池、袋鼠俱樂部、八期雋城保潔等多項工作任務，由于員工的分散性，培訓幾乎沒有開展過，雖然每個員工的吃苦耐勞的精神值得全酒店員工學習，但是康體部人員的基本素質，如禮貌禮儀、儀容儀表等是全酒店中最差的，在很多會議接待中有損酒店的形象，管理者的責任是不可推卸的。

5.6財務部

財務部的主要職能是監督和服務，在監督上出現過一些問題，倉管員直接兼顧采購的職責，制定的每月詢價制度沒有一次執行到位，都是由行政部一個部門去詢價，造成詢價中的一些片面性；個別倉管人員上班時間離開倉庫不匯報，也不帶手機，嚴重影響酒店各部門的正常工作；在服務與其他部門的職能上有所欠缺，主要是由于財務人員都沒有從事過酒店行業，在處理酒店財務工作上欠缺經驗，而且除了酒店的工作任務還要分擔南沙公司的部分工作，降低了工作效率。

出現問題并不可怕，只要我們能夠發現和正確面對，制定出解決的方法和策略，我們就能夠越做約好。

通過以上總結，回顧的全年工作，可謂得失兼具，作為酒店的營運總監，我所從事的工作和擔負的責任也使自己的責任感與使命感日益增強，我們相信，在公司領導的正確決策下，我們全體員工上下一心，積極進取，團結務實，開拓創新，不斷努力，一定會創造出酒店的又有一個輝煌！

第三篇：酒店經營分析報告

酒店經營分析報告

定位

酒店定位，是一個酒店發展的基礎。是其裝修和功能、營銷策略、管理服務、酒店文化的基礎。

迎賓樓位于裕華東路，省軍區第二招待所院內，該酒樓有三層營業面積，設有600個餐位（含多功能廳）。結合酒樓的裝修檔次及周邊的地理環境和人文環境，酒樓應定位在人均消費40-60RMB之間的中高檔酒樓。因酒樓的特殊性質，即要滿足軍隊內部接待的需要，又要面向社會經營，自供自給。酒樓的菜肴主推湘粵川風味，并輔以保定本地菜，以滿足石家莊這座移民城市不同人群不同檔次的消費需求。

經營理念

省會餐飲業以高檔餐飲和平價餐飲為主流，中檔餐飲大多舉步為艱。而成功的餐飲店不外乎都有著一個共性，就是高舉特色大旗。湘君府的湘味湘情；河北人家的老保定懷舊；荷塘月色的綠色生態。迎賓樓也要以特色為制勝法寶，大打特色主題牌。

在菜肴上，我們一定要推出2-4道招牌菜，并為此宣傳造勢，達到吃剁椒魚頭到湘君府，吃水煮魚到辣婆婆，吃XX菜到迎賓樓！

在服務上，我們也要求特色為先。如今的餐飲市場，光是規范化的服務已是遠遠不夠，一定要強化情感式服務和創造性服務。并能為軍隊高級首長及VIP提供高規格高檔次的服務。

在裝飾上，也能不隨波逐流，要自成一派。家具的擺放、餐具的配備、燈光的照明，都要給人舒適感。這里的舒適分三個層面：一是身體的舒適、二是感官的舒適、其次是心理的舒適。總之，要讓客人在迎賓樓里一舉手一投足都方便、舒適、省力。

在營銷上，更是要特色營銷。現在早已不是酒香不怕巷子深的年代。（詳見下面的營銷）

管理

戰略要大手筆，管理要細致化，這一大一小，是酒店管理的成功之道。外有真誠溫馨熱情高效的服務氣氛，給客人滿意加驚喜；內有團結進取追求品質的敬業精神，人人都有飽滿的工作熱情，良好的工作狀態，一個酒店的管理和文化，就充分地體現出來了。

酒店管理不同于企事業的管理，酒店管理突出的是“以人為本，以細微為主！”當前，大多成功的酒店都傾向于“人制”、“法制”兩手抓的管理。

人制管理既人性化管理，從事酒店業的員工大都是20歲左右的年輕人，文化素質不高，情緒波動較大。酒店的管理更要體現人文精神。如，建立一套完善的激勵體系：每月設立微笑大使獎、委屈獎、合理化建議獎等，給員工過溫馨生日PARRY、定期舉行員工聚餐、組織優秀員工外出旅游考察等。()在后勤保障方面，酒店更要做到員工能吃好飯、睡好覺、洗好澡。只有這樣，員工才能熱情飽滿地工作，完完全全地去享受酒店工作帶來的快樂。有位酒店先哲說過，沒有快樂的員工，何來快樂的客人！很多酒店就是后勤保障不到位，讓員工感受不到“家外之家”的溫暖，繼而跳槽。人員過分流失會給酒店造成培訓人力、物力、財力的浪費。

法制管理既制度化管理，“欲知平直,則必準繩;欲知方圓,則必規矩。”嚴格嚴謹的規章制度會使員工，尤其是新員工知道，在酒店哪些是應該做的，哪些是不應該做的。若是做錯，會受到什么樣的懲罰。只有建立健全規章制度，酒店才能讓員工按照制定好的軌道，正常的運轉下去。

規章制度要注意四個問題

1、規章制度要細。例如，遲到了一分鐘怎么辦？遲到了一刻鐘怎么辦？遲到了一小時又怎么處理？這樣一來，個別員工不能鉆空子。

2、規章制度要嚴，但嚴要以愛為動力，愛以嚴為原則。

3、規章制度要實施，制度出臺就要實施，不能流于形式。

4、規章制度要“、公平、公開”，規章制度要遵循“熱爐法則”，也稱電熨斗法則。具有

警告性---不能摸！

必懲性---摸即傷人

即時性---摸著立刻被燙傷

公平性---誰摸都一樣

目標責任管理

目標責任管理也稱績效考核管理，這個管理體系基本杜絕了同工同酬、出工不出力等惡習。且能讓全體員工和酒店同呼吸共命運，能煥發員工的凝聚力和積極進取的精神。

全體員工工資分為兩部分既基本工資+績效工資，酒店完成既定任務，員工發基本工資+績效工資；酒店完不成既定任務，員工發基本工資。后廚工資除了和營業額掛鉤之外，還要和餐飲毛利掛鉤。

營銷

餐飲行業正在進入一個整體營銷的時代，在這個時代里，如何選擇恰當的營銷方式成為企業的勝負因素之一。在餐飲行業，傳統觀念正在發生著翻天覆地的變化，原來以產品為中心的市場觀念，正逐步發展為以顧客需求為依據的營銷觀念。

所謂餐飲營銷，不僅是指單存的餐飲推銷、廣告、宣傳、公關等手段，它同時還有餐飲經營者為使賓客滿意并為實現餐飲經營目標而展開的一系列有計劃、有組織的服務活動。

首先，我們應進行詳細的市場調研以確定經營目標：隨即研究決定產品服務，銷售渠道，價格及市場營銷手段策略，以及具體實施計劃的財務預算。一般來說，餐飲企業可以采取的營銷手段主要包括廣告營銷、宣傳營銷、菜單營銷、人員營銷、餐廳形象營銷，電話營銷、公關營銷以及特殊營銷活動等。

廣告營銷：“酒香不怕巷子深”這句老話所存在的局限性，已經被越來越多的人所認識。所以餐飲營銷中，廣告是必不可少的重要手段。一般而言，我認為餐飲廣告可分為以下諸種：電視廣告；報紙、雜志刊物廣告；餐廳內部宣傳品；電話推銷；郵寄廣告；其他印刷品，出版物上的廣告，包括電話號碼本，旅游指南、市區地圖、旅游景點門票等處所登載的餐飲廣告；戶外廣告；其他廣告如信用卡公司為客戶提供的免費廣告，飯店或餐廳門口的告示牌，店內餐廳的各種酒水和最新菜品等信息的臺卡等。

宣傳營銷：餐飲業營銷人員應善于把握時機，捕捉一些餐飲業的資料，凡餐廳接待的重大宴請，新聞發布會，文娛活動，美食節慶等，都應該邀請媒體代表參加?？梢允孪忍峁┯嘘P信息，也可以書面通報，自擬新聞稿件的方式進行。一般應由部門內有關負責人負責稿件的撰寫，新聞照片的拍攝等事宜。還可以與電視臺、電臺、報紙、雜志等媒體聯合舉辦“美容食譜”、“節日美食”、“七彩生活”、“飲食與健康”等小欄目，即可以擴大我們的飯店在社會上的正面影響，提高本部門或餐廳的聲譽，又可以為自己的經營特色，各種銷售活動進行宣傳。

人員推銷：人員推銷一般可以分為以下幾種情形：

專人推銷。一般餐飲業可設專門的推銷人員來進行餐飲產品的營銷工作，但要求他們必須精通餐飲業務，了解市場行情，熟悉飯店各餐飲設施、設備的運轉情況，顧客可以從他們那里得到滿意的服務。

全員推銷。亦即飯店所有員工均為現實或潛在的推銷人員。第一層次是由專職人員如餐飲分管老總、餐飲主管、銷售人員等組成的；第二層次由兼職的推銷人員構成，如餐廳經理、預訂員、迎賓員以及各服務人員等。餐飲經理們可于每餐前在餐廳門口迎接賓客；餐中巡視，現場解決各種投訴或疑難問題；餐畢向賓客們誠懇道謝，并征詢賓客對菜點、酒水以及服務的意見；服務人員則通過他們熱情禮貌的態度，嫻熟高超的服務技巧，恰當得體的語言藝術，向賓客進行有聲或無聲的推銷；第三層次則由各廚師長以及其他人員組成。

菜單營銷：即通過各種形式的菜單向就餐賓客進行餐飲推銷?？赏ㄟ^形式各異、風格獨特的固定式菜單、循環式菜單、今日特選、廚師特選、每周特選、本月新菜、兒童菜單、中老年人菜單、情侶菜單、雙休日菜單、早九晚五午餐菜單、美食節菜單等進行宣傳和營銷。可以設計出意境不同，情趣各異的封面，分別制成紙墊式、臺卡式、招貼式、懸掛式、帳篷式、折扇式等菜單。可讓賓客在欣賞把玩之中愛不釋手，無形中產生了消費欲。

餐廳形象營銷：主要是對餐廳的形象進行設計策劃，比如在店徽的設計、餐廳主題的選擇，餐廳的形象營銷、餐廳的裝飾格調、家具布局、色彩燈飾等方面下功夫，使之起到促銷的作用。

節假日營銷：不放過任何一個節假日，不放過任何一個可以炒作的賣點。有些活動，有些方案，我們不光是創造利潤收益，而要考慮到口碑效應、文化效應。營銷的技巧是重要的，但文化營銷、良好的客戶關系管理、與他人共贏的策略才是最成功和長久的。硬件是基本的基礎，管理和服務是保障，而高層次的文化，才是酒店真正的競爭力所在。

VIP營銷：先介紹一下“二八法則”，即大部分企業80%的營業額是來自于其中20%的忠實顧客群的重復購買或消費，而其他20%的營業額才來自于那些80%的游離顧客，前面的忠誠顧客就是我們的VIP。不少酒店就缺乏對20%忠實顧客需求的研究，沒有考慮到如何才能吸引他們持續消費。如何才能根據他們的需要進行激勵促銷，更沒有考慮到如何進行個性化經營銷售。

第四篇：經濟型酒店經營分析

經濟型酒店經營分析：如何保持企業競爭力？

2010-05-05 10:25:16 來源：邁點網 網友瀏覽5557次

在更多的城市開店、在更多的熱鬧路口掛上招牌，就算是成功了嗎？對于中國的經濟型酒店來說，跑馬圈地之后，究竟要靠什么才能保持企業自身的競爭力？

【邁點網】漢庭連鎖酒店集團的IPO申請再次把投資界的目光吸引到經濟型連鎖酒店領域。這距離7天連鎖酒店在紐交所上市引起的業界轟動僅僅相隔4個半月。

雖然早在1996年，錦江之星就開設了國內第一家經濟型酒店，但在業內人士看來，中國經濟型連鎖酒店行業真正意義上的大發展，不過8年時間——從2002年如家成立算起。如果漢庭成功上市，將成為該行業第4家上市公司。而且，按照開業酒店數量計算，排在5、6位的莫泰、格林豪泰也都有上市計劃。

沒有人對中國經濟型酒店的廣闊市場產生懷疑。在美國，所有星級酒店中，經濟型酒店所占比例約為70%，每千人擁有經濟型酒店客房數為2.5間。而在中國，除上海外(經濟型酒店前6大中有5家的總部設在上海)，其他城市的經濟型酒店比例都低于30%，千人擁有客房量只有0.3間。

如家CEO孫堅表示：“中國酒店行業最大的市場份額理應是針對老百姓的。那些高檔的、特色的酒店，只能成為補充。因此，經濟型酒店應該是未來酒店市場中的絕對主力。”

毫無疑問，這是一個令人興奮的巨大市場空間。早上市、早獲得充裕資金，就意味著能盡快在更多的區域布點、獲得先發優勢。這也正是引發該行業上市熱潮的潛在邏輯。

2005年1月，孫堅剛加入如家時，如家的開業門店不到50家。5年后，這個數字增至621家，照此速度推算，如家要想完成自己的“千店計劃”也不過是一兩年的事。2005年前后相繼成立的格林豪泰、7天連鎖酒店、漢庭，目前的開業店面也都達到了200-300家。7天連鎖酒店CEO鄭南雁在上市后更明確表示，要在5年內開店1500-1800家，趕超如家。

然而，在更多的城市開店、在更多的熱鬧路口掛上招牌，就算是成功了嗎？對于中國的經濟型酒店來說，跑馬圈地之后，究竟要靠什么才能保持企業自身的競爭力？

全行業的初級階段

“目前中國經濟型酒店的消費者對酒店的服務質量、軟件、設計等方面還沒有什么意識，注重的大多只是價格。”經濟型酒店大多數管理者都表示，希望用差異化品牌去贏得競爭。

在專家眼中，品牌競爭分三個層次：認知度、美譽度、忠誠度。對國內排名前幾位的經濟型酒店來說，品牌認知度基本不成問題——幾乎所有人都知道如家、“7天”、錦江之星、漢庭??的名字。但美譽度和忠誠度呢？

據網絡調查，對大多數消費者來說，排名前幾位的經濟型酒店差別不大，他們選擇入住哪一家是很隨機的。而且，即使同樣是入住如家，上海某個門店和成都某個門店留給消費者的印象也可能截然不同。

在去哪兒網負責酒店業務的副總裁張澤看來，這正是經濟型連鎖酒店缺乏品牌美譽度的表現：“如果你去住希爾頓，會明顯地感覺到一個門店比另一個門店好或差嗎？標準是否統一是美譽度的一個方面，哪怕一家門店做得不好，都會影響整個品牌的美譽度?！?/p>

格林豪泰董事長徐曙光也承認：“目前中國經濟型酒店的消費者對酒店的服務質量、軟件、設計等方面還沒有什么意識，注重的大多只是價格。”

在鄭南雁眼中，美譽度是通過“差異化競爭”獲得的，他相信“差異化競爭”是所有行業發展的必經之途：“獨特定位會給企業帶來很大優勢，當然，風險也很大。為了躲開風險，很多公司寧愿選擇沿著大眾化的道路走下去，那種活法叫‘茍延殘喘’?！钡?，實踐這一理論給鄭南雁帶來了最讓他最頭疼、也是“7天”下一步最需要解決的問題：“如何給消費者一個清晰、充分的理由選擇‘7天’，而不是如家”。

市場的勝利

拜龐大的中國市場所賜，即使全行業處于初級階段，“市場需求”仍不吝賜給了令各家經濟型酒店滿足的營業額。

1997年，中國第一家真正意義上的經濟型酒店——錦江之星梅隴店開業，主打房價是158元。13年過去了，日用品價格、人力成本、房租都上漲了數倍，但經濟型酒店的房價幾無變化。據2009年財報數據，7天連鎖酒店每間客房每天的平均營收為147.8元，如家則是146元。

對于薄利，鄭南雁并不否認：“經濟型酒店不是一個高利潤行業，它就像超市一樣，靠的是規模?！编嵞涎阃嘎读私洜I秘笈——自己從沒把“7天”按照傳統酒店行業來經營：“我是把酒店當作零售業來經營，就像美國西南航空公司把航空業按照大巴交通的模式來經營一樣?！?/p>

好在，面對薄利，中國的經濟型酒店大多有著讓人欣慰的入住率。在2009年財報中，“7天”披露的全年平均入住率達到88.3%，如家是91.5%，店面總數排名第六的格林豪泰也有85%。相比之下，美國溫德姆酒店集團旗下的“速8”，全球分店在2008年的平均入住率僅為53.8%；經濟型酒店鼻祖——法國雅高集團旗下的宜必思，2008年的入住率也不超過70%。

拜龐大的中國市場所賜，即使全行業仍處于品牌競爭的初級階段，“市場需求”仍不吝賜給了令各家經濟型酒店滿足的營業額?！?天”2009年總收入1.67億美元，全年調整后的營業利潤為1249萬美元。如家2009年的總營收則為3.81億美元，凈利3750萬美元。

會員制的缺陷

一旦打折，會員制所帶來的利潤就會低于上門散客，從這個角度說，純會員制是影響酒店收益的。

“加大會員入住比例”，幾乎是所有經濟型酒店管理者都要提到的話題。

經濟型酒店的客源主要來自幾個方面：會員、渠道商、團體協議客戶、上門散客。通過攜程、藝龍這樣的渠道商獲得的客源，利潤中的很大部分要被抽傭；團體客戶，折扣也被壓得很低，利潤有限；上門散客雖然利潤相對最高，但極不穩定。

于是，在管理者看來，會員無疑是最好的客源。事實上，作為終端客戶，除了能帶來穩定的客流外，會員體系還有一些額外的好處?！叭绻麜T這塊做得好，也不排除為未來拓展多元化業務——比如票務、租車，甚至旅游產品——打下基礎。”正略鈞策管理咨詢顧問袁偉達說。有經濟型酒店CEO甚至表示，心目中理想的客源構成是“100%會員”。

不過，在張澤看來，純會員制不僅沒可能，而且沒必要。“全球所有的酒店，沒有一家是100%會員的。大酒店集團的會員比例基本在50%以內?！?/p>

張澤曾參與制訂如家的會員體系，但在他看來，經濟型酒店的會員制有天生的缺陷：為了搶占市場，爭取對價格敏感的顧客，經濟型酒店主要是以打折的方式作為會員的優惠方式。一旦打折，會員制所帶來的利潤就低于上門散客。從這個角度說，純會員制是影響酒店收益的?！澳憧春娇展?、高星級酒店的會員體系，一般都是以積分作為反饋的，不會影響銷售利潤?！?/p>

最重要的一點，在品牌競爭方面，會員制體現的是第三個層次——忠誠度?！暗诙€層次的問題還沒有解決，談第三個層次有意義嗎？”張澤一語道出核心要害。

與渠道商之爭

“攜程對自己的會員有承諾，我們對自己的會員也有承諾，雙方都不愿意修改，所以很難合作?！?/p>

其實，經濟型酒店們大力發展會員，很大程度上是為了避開攜程、藝龍這類渠道商。但由于后者擁有龐大的會員資源——攜程的會員數已達3000萬，是“7天”的3倍多、如家的20倍，與渠道商的關系是酒店們必須面對的話題。

在2009年初的“攜格之爭”中，徐曙光當了一回出頭鳥。雖然沒有同行呼應，但他堅持認為自己代表了正義的一方：“一間300元左右的客房，如果通過攜程，要被抽傭66元，酒店剩下的利潤可能還不到6元。”此外，攜程的推廣費用很大部分被轉嫁給了酒店，在徐看來，依靠這樣的中介，無異于“飲鴆止渴”：“成本越來越高，越來越沒有資金改善自己的管理和服務。”雖然徐曙光承認，渠道商的存在還是“很有必要的”，但占據了57%市場份額的攜程讓他無法接受：“一旦壟斷，就會越來越霸道。”于是，格林豪泰徹底斷絕了與攜程的關系，轉而選擇藝龍作為自己的中介商。

有意思的是，同樣選擇藝龍作為中介的鄭南雁卻表示，自己不選攜程的原因，正是攜程之所以成功的根本所在——攜程和“7天”對會員利益的承諾同樣堅決：“能不能合作，最主要的并不是經濟原因——很多人說攜程的傭金太高，那并不是主要問題，只是商業談判而

已——而是能否維持對自己顧客的承諾。攜程對自己的會員有承諾，我們對自己的會員也有承諾，雙方都不愿意修改，所以很難合作。而藝龍愿意接受我們的原則，放棄對他們會員的部分承諾。”正因為如此，鄭南雁反而認為攜程注定是一個比藝龍更加成功的公司：“那些對攜程有意見的，都是弱者。自己沒做好，怪別人做得太好?！?/p>

第五篇：經營分析報告

篇一：2011經營情況分析報告 業務一部第三季度經營情況分析 及下一步工作思路

公司領導：

按照公司統一部署，業務一部將經營重點放在了外部市場的開拓上。在外部市場競爭激烈、價格不占優勢等諸多不利局面下，我們迎難而上，以百折不撓的工作態度，努力開拓外部市場業務?，F將我部今年以來的經營情況及下一工作思路報告如下，請公司領導審閱。

一、經營完成情況

截止目前，我部共計完成瀝青銷售xx噸。其中：向xx市政公司銷售基質瀝青xx噸、巖改性瀝青xx噸，向xx市政公司銷售基質瀝青xx噸。鋼材共計完成銷售xx噸。其中：向集團公司科研綜合樓項目銷售xx噸，向xx高速公路項目銷售xx噸,向濟南市政公司銷售xx噸。另外，在公司領導的大力支持下，我部已經成功爭取到置業公司承建的xx職工宿舍樓項目的鋼材供應工作，全部用量約為xx萬噸，預計今年十一月份開始供應。在業務營銷過程中，我們遵循“款到發貨”的結算方式，使得每一筆業務都實現了及時回款。另外，在積極開拓新業務的同時，我們還積極催要老業務欠款，確保了新老業務貨款都得到了及時回收，大大降低了公司財務費用和經營風險。其中，我部今年以來的新業務共計回收貨款3257余萬，實現了貨款回收的百分之百；老業務方面，經過積極協調，從xx養護公司回收貨款1500萬。截止目前，我部共計實現銷售收入xx萬元，其中瀝青業務實現銷售收入xx萬元，扣除成本支出xx萬元，瀝青業務實現毛利xx萬元；置業公司鋼材業務實現銷售收入xx萬多元，扣除全部成本費用支出xx萬余元，可實現純利xx萬多元；xx市政公司鋼材業務實現銷售收入xx萬多元，扣除成本費用支出xx萬元，可實現純利xx萬多元；xx路鋼材業務目前還沒有進行結算，就已發生供應量測算，可實現純利潤約xx萬元。綜合計算，截止目前我部共創收利潤約為xx萬多元。經營形勢比較困難，距離完成經營目標任務相去甚遠。

二、兩點制約因素

（一）沒有了內部市場這一主要業務的支撐。年初，公司對內部市場的業務經營權限進行了調整。在內部市場經營方面，我部除繼續經營前期延續過來的一些業務外，將不再經營內部市場業務。失去了內部市場這一主要業務的支撐，致使我部業務量出現了大幅下降，而現有內部市場業務主要是鋼材業務，以服務為主，利潤微薄。集團公司綜合科研樓鋼材供應業務，置業公司允許的利潤水平起初僅為xx萬元，經過努力協調，使該筆業務利潤增加到xx余萬元。xx高速公路鋼材供應業務，根據合同約定，公司預計可實現的利潤也僅為兩年xx萬元。

（二）開拓外部市場產品價格不具競爭優勢。按照公司工作部署，我部將工作重心著力放在了在外部市場的開拓上。雖然我部做了很多工作，取得了一定成績，但是外部市場競爭激烈，產品價格透明，而我們的產品不具價格競爭優勢，致使外部市場業務拓展比較困難，沒有取得預期的成績。拿我們的主營產品——瀝青來說：年初價格為xx元/噸，而目前價格僅為xx元每/噸,價格不升反降，有悖于往年的價格走勢。供大于求的局面導致商家競相壓價，市場競爭愈發激烈，致使瀝青市場價格持續走低。而我公司今年的瀝青采購存儲成本高，再綜合代存費、運費、財務費計算的話，每噸瀝青成本高達xx元，比市場平均價高出了xx余元，根本不具任何競爭優勢，致使外部市場開拓舉步維艱。

三、下一步經營形勢及應對工作措施

距離年終還有兩個月的時間，而且隨著冬季的到來，好多公路施工都會停滯下來，必將導致材料用量尤其瀝青大幅減少。因此，下一步面臨的經營形勢更加嚴峻，需要我們提早籌劃，做好兩手準備，以應對嚴峻的形勢。

（一）做好現有項目供應工作，爭取以優質的服務贏得更大的市場。強化服務宗旨意識，與xx市政公司和xx市政公司的加強溝通協調，密切配合，根據工程進度，及早儲備，及早調度，及時足量地做好瀝青產品的供應，以優質的服務贏得客戶的認可，力爭達成長期穩定合作關系。

（二）我們將業務重點放到鋼材等非瀝青材料的拓展上，盡可能地降低因瀝青這一主要業務季節性萎縮帶來的不利影響。對內，與置業公司繼續深入接觸，以爭取到其在建工程更多的鋼材供應；對外，積極與xx宿舍樓項目有關人員加強聯系，以爭取參與到其工程的鋼材供應。同時，積極與xx各大房地產開發建筑公司進行接觸，努力拓展新的外部市場。

（三）以開創性的營銷工作，實現內外市場業務的新拓展。我部將創新產品營銷思路，不斷拓展產品經營范疇，積極謀求產品直接代理權，努力降低產品采購成本，提升產品價格優勢，為外部市場開拓夯實產品基礎。同時，加強內部員工的培訓，努力提高業務技能，充分調動部門全體員工積極性，廣泛采集、跟蹤內外市場工程建設信息，主動跟進，積極營銷，不斷拓展新的業務。

根據目前業務情況，結合未來市場預期。經過綜合分析測算，我們預計第四季度能再創收利潤約xx萬元。

四、兩點工作建議

（一）作為一個以貿易為主的企業，千方百計降低產品采購成本是確保市場競爭力的根本。如果采購與銷售各自為政，不能集中內部資源、實現資源共享，造成了資源的嚴重浪費，無形中增加了經營成本，降低了產品價格競爭力。建議公司在采購環節實行統一管理、統一實施，形成數量規模優勢，提高談判籌碼，以利盡可能降低采購成本。

（二）公司內外市場業務管理與業績考核沒有區別對待，再加上內外市場部門人員沒有最終明確，導致部門工作安排相互沖突，不能充分調動相關人員的積極性。建議公司在盡早明確各部門人員的基礎上，實行內外有別的銷售激勵政策，以利充分調動業務相關人員的工作積極性。

業務一部

二〇一〇年九月篇二：月度經營分析報告模板 ******************************** 月度經營分析報告 2014年8月

編制部門：********** 編制人：******審 核：****** 審 批：****** 發放范圍：■公司領導 □各部門□其它（）發放形式：□郵件□信息化□文件■其它（打印）目 錄 第一部分：公司月度運營簡要分析小結

1、指標完成情況表

2、對指標完成產生主要影響的因素 第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總 第三部分:月度經營情況分析總結

1、產品銷售狀況分析

2、生產運營狀況分析

3、采購供應狀況分析

4、產品質量問題分析

5、產品研發狀況

6、運營管理狀況分析 第四部分：本月存在的主要問題 第五部分：下月重點工作計劃 第六部分：亟需相關部門配合和解決的問題 第七部分：三季度部門重點工作未完成情況匯總第一部分：公司月度運營簡要分析小結

1、指標完成情況表2對指標完成產生主要影響的因素 對本月產品銷售收入產生影響的主要因素是： 對本月生產任務產生影響的主要因素是： 對本月采購計劃產生影響的主要因素是：第二部分：各部門工作完成情況匯總 公司部門主要完成工作摘要表第三部分:月度經營情況分析總結

1、產品銷售情況

產品銷售指標完成情況表

整車銷售部指標完成情況表1.1、銷售指標對比 銷售收入對比表（萬元）

圖1銷售收入對比圖篇三：xxx公司經營分析報告 xx公司公司經營分析報告

xxxx年,我公司在分公司黨委總經理室的領導下，以“嚴

管控，防風險，抓隊伍，促發展，優結構，增效益”的十八字方針為指引，很抓業務發展，和公司文化建設，公司和各項工作均取得了一定的成績，現將公司xxxx的分析報告上報：

一、業務完成情況分析：

從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項業務指標除短險外，均出現了大幅度的增長，其中增幅較大的為：總量全年實現xxxx萬元，增幅為18.9%，首年新單實現xxxx萬元，增幅為xxxx，首年期交實現xxxx萬，增幅達到xx%，躉繳業務實現xxx萬，增幅達到xx%。但是短險業務令人感到惋惜，出現了負的增長，短險

全年實現xxx萬元，這是公司業務發展上的一個名顯的不足，也是公司影響公司長期發展的一個短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險賠款xxxx萬,培付率為xxx%。

二、公司費用完成及執行情況 費用提取情況

費用支付情況從費用提取和支付情況分析公司的經營情況，公司今

年虧損xx萬元，但今年公司短險僅只完成xx萬元，公司提取費用為xx萬余元，若公司短險多發展xxx萬元，在賠付率不變的情況下，公司經營就可以實現不虧的狀態。因此公司在新的一年中要正確規劃好自已的短險目標，為公司經營扭虧為盈打下良好的基礎。從公司的工資性及統籌來分析，公司今年為xxxx萬元。而xxxx年為xxx萬，增長了xxxx%，其中工資xxx年為xxxx萬，xxxx年為xxxx萬。增長了xxx%，社會統籌保險費xxxx年為xx萬，xxxx年為xxx萬，增長了xxx%。在公司發展的同時，讓全體員工享受到發展的成果。

二、人力發展情況分析

公司人力去年也呈現出明顯的增長的態勢，總人力達到xxx 人，較去年增長了36%，其中個險xxx人，增長了24%，中介xxx人，增長了470%，實現了中介隊伍的大發展。

在和同業隊伍的比較上，我公司盡管在數量上仍占優勢，但我們仍然感到壓力，下同是同業人力的餅狀圖；從圖上我們可以分析出，其它同業的發展也快，我們只有時刻保持對市場的警醒態度，敢于拼搏，千萬不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會落后。

三、個險業務發展及隊伍現狀分析

1、業務發展月線狀圖

從線狀圖上分析個險業務的發展，表現在月發展上極不均衡，3月份，6月份的業務呈高峰狀態，而4月，7月，10月份的業務發展又表現為低谷，反映出業務發展的不均衡。分析其原因在于業務的發展依賴于公司推動，團隊自主發展的意愿和建立良性的業務發展循環系統是我們必須重視的問題。、個險業務傭金及津貼柱狀圖

從柱狀圖上分析，我公司直接傭金和津貼的絕對值不是最多的，但其增長率在全區卻是最高的，分別達到18%和52%，反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進一步。

在公司伙伴的收入中，高績效xx人，人均首年傭金收入xxxx元，中級效人員為xxx人，人均首年傭金收入xxx元，低績效xxx，人均首年傭金收入xxx元，其中農村業務員低績效人力占比過大人均產能過低，公司業務員人均收入達到xxx元。關注低績效人力的產能提升將是我們常抓不懈的工作。

3、個險業務件數及件均保費分析