第一篇：醫院采購管理制度

醫院采購管理制度

1.為保證醫院各項物資材料、供應及時，確保醫療工作順利開展，特制定本制度。

2.凡醫院工作所需的勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均使用此制度。

3.為加強企業規范化管理，確保醫院能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的。

4.1后勤用品采購管理

4.1.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備、維修材料等非醫療用品的采購，含固定資產各辦公用品的采購。

4.1.2依據各部門申報的采購單采供科倉庫核對庫存后集中進行采購。

4.1.3 采購物資做到及時、準確、適用、嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

4.1.4凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4.1.5所有物料都由采供科發放，各科室指派專人憑領料單領取。

4.2醫療器械采購管理

4.2.1 普通器械：根據各科室工作要求，由采供科與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4.2.2 裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表，交采供科匯總。4.2.3 各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交采供科采購供應。

第二篇：醫院采購管理制度

醫院采購管理制度

為保證醫院各項物資，材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

第一章 總則

第1條 凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

第二章 后勤用品采購管理

第2條 后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

第3條 依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

第4條 采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化為醫院物資采購提出合理化建議

第5條 采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

第6條 采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

第7條 對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

第8條 簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

第9條 凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理人庫手續，否則不予入庫。

第三章 醫療器材采購管理

第10條 普通器械：根據各科室工作要求，由設備處供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

第11條 裝備性儀器設備：由各科室年終提出下新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交設備處匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科）研究，報請上級主管及財政部門，經批準后實施。第12條 各科室的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交供應部門采購供應。

第13條 裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由設備處對外訂購。合同應明確以下事項：

1.關健性指標，如質量、性能技術要求； 2.到貨不合要求應立即提出退換或索賠 3.交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件； 4.保修期限及培訓計劃； 5.付款方式等。

第14條 科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向設備處申請后，報上級主管及財政部門調整預算，經批準后實施。

第15條 所有醫療器械和儀器設備都由設備處倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

第16條 醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由設備處一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責管理的人員保管，并保持適當數量，輪流使用。

第四章 附則

第17條 本制度由設備處制定并監督實施。本規定未作規定或沒有明確規定的事項須醫學裝備委員會批準，然后執行或辦理。

第18條 本制度自20××年xx月xx日起實施。

第三篇：醫院后勤采購管理制度

醫院后勤采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、采購計劃和審批

1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購物資的登記和領用

物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

醫院后勤采購相關職責制度

一、總務科物資采購職責

（一）負責對全院的家具設備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

（二）根據各辦公室的需要，制訂各類物品的、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。

（三）計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節儉。

（四）嚴格執行財經制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。

（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。

（六）進行貨源調查，了解市場行情，擇優選購，做到物優價廉。

二、后勤采購的注意事項

（一）根據醫院規定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。

（二）負責采購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。

（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個環節上的責任和權限，做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。

（四）采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產品。

（五）采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

（六）購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續合格，蓋章生效。

（七）購置的產品到達，要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關，防止不合格產品，做到人人把關，一絲不茍。

（八）合同在實施過程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

（九）維護醫院信譽和利益，采購付款工作按照合同執行。

（十）大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。

三、庫房管理制度

（一）認真執行各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。

（二）堅持計劃供應，適當集中，方便領用，服務醫療的原則。

（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。

（四）一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號等，合格的方可入庫。如

物資質量、數量、規格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：

1.三清：規格清、材質清、質量清。

2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。

4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

（六）定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

（七）須按計劃執行物資發放程序，并且有一定的批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

（九）及時掌握市場信息，根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。

（十一）庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫

報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經財務審批后做賬務處理。

（十二）嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。

（十三）物資出入庫必須點數、過秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

第四篇：醫院藥品采購管理制度

醫院藥品采購管理制度

1.醫院采購人員在醫院采購領導小組的領導下負責藥品采購工作。其他科室不得自行購入藥品。醫院藥事管理委員會負責監督藥品采購工作。

2.醫院藥品一律實行網上采購。配備和使用安徽省基本藥物集中招標的中標藥品，并按中標價實行零差率銷售，不得隨意加價。

3.購進藥品必須從具有合法證照的供貨單位進貨。由藥械科索取供貨方的材料，應索取的供貨方材料包括：

（1）加蓋企業紅色印章的藥品生產或經營執照復印件

（2）藥品生產或經營企業的GMP、GSP認證證書復印件

（3）藥品銷售人員的單位授權委托書、身份證復印件

（4）藥品質量保證協議

4.藥劑科根據臨床需求和實際庫存制定藥品采購計劃，計劃交科主任審核后，報分管院長審批，最后計劃由藥械科采購人員負責網上采購。新增品種必須由臨床科室向藥械科提出申請，填寫申請表，藥械科收集后報院藥事委員會討論通過后方可由藥械科采購人員進行網上采購。因突發疫情、事故或緊急搶救需臨時采購的藥品，在采購領導小組的指示下，由采購人員緊急調撥，調撥后2-5天內補齊計劃書。

5.購進進口藥品要有加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印

件隨貨同行。

6.醫院自收到統一采購、統一配送藥品后，在一個月內與中標企業結算藥款。購進藥品要有合法的票據，并附有隨貨同行單。票據交由財務科入賬存檔備查。

7.定期對進貨情況進行質量評審，認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析和改進。

第五篇：醫院藥品采購管理制度

醫院藥品采購管理制度

1.藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品，由市藥品招標采購中心按有關規定采購。

2.藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

3.采購藥品必須向證照齊全的藥品生產、經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

4.采購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

5.采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必

須嚴格執行有關規定。

6.采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

7.采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。

8.要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

9.藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定。

醫院藥品采購管理制度

【制 度】

1.藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品，由市藥品招標采購中心按有關規定采購。

2.藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

3.采購藥品必須向證照齊全的藥品生產、經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

4.采購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

5.采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

6.采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

7.采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。

8.要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

9.藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定執行。藥品采購人員每兩年輪換一次。

【監督檢查】

1.采購人員建立工作日記，記錄每天工作情況，妥善保管每次采購

計劃和審批手續，作為年終考核工作業績的內容之一。

2.每次藥品入庫前倉儲負責人必須檢查藥品采購審批手續是否完

善，供貨單位是否經過藥事委員會批準，如發現審批手續不完善，供貨單位為非確定渠道，可拒絕藥品入庫，并及時向藥劑科主任匯報。

3.藥劑科主任每月檢查藥品的采購情況，有檢查記錄，如發現采購

人員擅自從個人或證照不全、未經批準的渠道采購藥品，視情節輕重給予扣發獎金、警告或調離崗位等處分。

4.院領導和院藥事管理委員會必須每半年聽取藥劑科對采購渠道、品種、金額、質量等情況的匯報。檢查藥品采購管理制度的執行情況，并以此作為考核藥劑科工作的重要依據。

5.定期征求供貨單位意見，接受院內外群眾監督，發現藥品采購或

其他有關人員存在收受回扣的問題，視情節輕重進行行政處罰。

繼續糾正醫藥購銷中給予、收受“回扣”和醫療服務中“開單提成”、收受“紅包”等問題，進一步規范醫療收費行為，改善醫療服務，提高醫療質量，遏制藥品價格虛高狀況，推動醫療衛生系統政風行風不斷好轉。

2、主要措施和辦法

一是深入開展政治思想教育和職業道德教育，增強醫務人員的職業道德感和服務意識，提高醫務技能，增強廉潔行醫和自覺抵制不正之風的自覺性。二是落實各級領導責任制，大力開展對醫藥購銷和醫療服務中不正之風的專項整治。三是建立健全病人“紅包”退還制度、手術出院病人“回訪調查”等制度，對發現有收受“回扣”和“紅包”、“開單提成”等問題的，要依法依紀依規嚴肅處理。四是大力開展“溫馨、便捷、優質”醫療服務活動，進一步落實增設收費窗口、開辟急救綠色通道、首診負責制等方便病人措施，改善服務態度，提高服務質量。五是進一步提高醫療收費透明度，堅持和完善醫療服務收費標準公示制、門急診費用明細賬單制和住院費用“一日清”制度，嚴肅查處各種不規范收費行為。六是繼續對醫保目錄和臨床用量大的藥品進行集中招標采購，擴大對一次性醫療用品招標采購的試點，以多種形式公示植入型醫療器械價格，加快醫療機構藥品集中招標采購電子平臺建設，規范藥品采購和配送的管理，努力從源頭上治理藥品購銷中的不正之