第一篇：某醫院的采購管理制度

某醫院的采購管理制度（范文）

1。為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均

適用此制度。后勤用品采購管理

3。1 后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公

用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3。2 依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后

集中進行采購。

3。3 采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采

購提出合理化建議。

3。4 采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。3。5 采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3。6 對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單

位協商，擇優訂貨。

3。7 簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供

貨方式、違約經濟責任等。

3。8 凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格

等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入

庫。醫療器材采購管理

4。1 普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量

基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4。2 裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包

括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備

應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實

施。

4。3 各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采

購供應。

4。4 裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4。4。1 關健性指標，如質量、性能技術要求；

4。4。2 到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4。4。3 交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4。4。4 保修期限及培訓計劃；

4。4。5 付款方式等。

4。5 科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥

械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗

收、出入庫等手續。

4。6 所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4。7 醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科

室主任或醫務部

門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師

崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

第二篇：醫院采購管理制度

醫院采購管理制度

1.為保證醫院各項物資材料、供應及時，確保醫療工作順利開展，特制定本制度。

2.凡醫院工作所需的勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均使用此制度。

3.為加強企業規范化管理，確保醫院能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的。

4.1后勤用品采購管理

4.1.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備、維修材料等非醫療用品的采購，含固定資產各辦公用品的采購。

4.1.2依據各部門申報的采購單采供科倉庫核對庫存后集中進行采購。

4.1.3 采購物資做到及時、準確、適用、嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

4.1.4凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4.1.5所有物料都由采供科發放，各科室指派專人憑領料單領取。

4.2醫療器械采購管理

4.2.1 普通器械：根據各科室工作要求，由采供科與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4.2.2 裝備性儀器設備：由各科室年終提出下新購進、更新計劃并填寫可行性報批表，交采供科匯總。4.2.3 各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交采供科采購供應。

第三篇：醫院采購管理制度

醫院采購管理制度

為保證醫院各項物資，材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

第一章 總則

第1條 凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

第二章 后勤用品采購管理

第2條 后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

第3條 依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

第4條 采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化為醫院物資采購提出合理化建議

第5條 采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

第6條 采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

第7條 對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

第8條 簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

第9條 凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理人庫手續，否則不予入庫。

第三章 醫療器材采購管理

第10條 普通器械：根據各科室工作要求，由設備處供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

第11條 裝備性儀器設備：由各科室年終提出下新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交設備處匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科）研究，報請上級主管及財政部門，經批準后實施。第12條 各科室的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交供應部門采購供應。

第13條 裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由設備處對外訂購。合同應明確以下事項：

1.關健性指標，如質量、性能技術要求； 2.到貨不合要求應立即提出退換或索賠 3.交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件； 4.保修期限及培訓計劃； 5.付款方式等。

第14條 科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向設備處申請后，報上級主管及財政部門調整預算，經批準后實施。

第15條 所有醫療器械和儀器設備都由設備處倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

第16條 醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由設備處一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責管理的人員保管，并保持適當數量，輪流使用。

第四章 附則

第17條 本制度由設備處制定并監督實施。本規定未作規定或沒有明確規定的事項須醫學裝備委員會批準，然后執行或辦理。

第18條 本制度自20××年xx月xx日起實施。

第四篇：醫院后勤采購管理制度

醫院后勤采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、采購計劃和審批

1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購物資的登記和領用

物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

醫院后勤采購相關職責制度

一、總務科物資采購職責

（一）負責對全院的家具設備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

（二）根據各辦公室的需要，制訂各類物品的、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。

（三）計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節儉。

（四）嚴格執行財經制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。

（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。

（六）進行貨源調查，了解市場行情，擇優選購，做到物優價廉。

二、后勤采購的注意事項

（一）根據醫院規定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。

（二）負責采購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。

（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個環節上的責任和權限，做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。

（四）采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產品。

（五）采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

（六）購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續合格，蓋章生效。

（七）購置的產品到達，要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關，防止不合格產品，做到人人把關，一絲不茍。

（八）合同在實施過程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

（九）維護醫院信譽和利益，采購付款工作按照合同執行。

（十）大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。

三、庫房管理制度

（一）認真執行各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。

（二）堅持計劃供應，適當集中，方便領用，服務醫療的原則。

（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。

（四）一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號等，合格的方可入庫。如

物資質量、數量、規格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：

1.三清：規格清、材質清、質量清。

2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。

4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

（六）定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

（七）須按計劃執行物資發放程序，并且有一定的批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

（九）及時掌握市場信息，根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。

（十一）庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫

報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經財務審批后做賬務處理。

（十二）嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。

（十三）物資出入庫必須點數、過秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

第五篇：醫院藥品采購管理制度

醫院藥品采購管理制度

1.藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品，由市藥品招標采購中心按有關規定采購。

2.藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

3.采購藥品必須向證照齊全的藥品生產、經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

4.采購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過后方可采購。

5.采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

6.采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

7.采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。

8.要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

9.藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定執行。藥品采購人員每兩年輪換一次。

11、采購流程：

保管員提出計劃采購員擬定采購計劃科主任審查主管院長審批

采購員按批準采購。