第一篇：采購計劃

采購工作目標計劃

作為采購人員應該 “為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的基本工作原則。

一、工作內容

1、日常商品的采購。為確保各部門能按計劃完成工作，采購部力求在第一時間將所需物資采購到位。公司需建立規范的物資請領程序，并強化各部門落實制度。建議每月可進行3次統一采購，各部門提前上報物資申請單,經領導審批后，由采購人員具體執行。如有急需物資，可機動處理。

2、工程材料的詢價、采購。工程材料主要包括甲供材料和甲限材料兩項，根據公司在建項目前期合同的簽定，材料主要以甲限方式為主。根據工程進度的時間節點，提前與工程部溝通和確認各種材料的技術參數及材料到位的時間節點。作出各分項材料的具體詢價、供應商的選擇、邀標及招投標的各種準備工作。采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位必需在三家以上，并且邀標談質論價全過程采購部都參與，真正做到降低成本、保護公司利益。

二、采購流程

我們將進一步強調采購工作透明化，在采購工作中做到公開、公平、公正。無論是大宗材料、設備，還是小型材料的零星采購，都盡量咨詢相關專業人員。即使在時間緊，任務重的時候，也要始終堅持這個原則，即確保工作的透明，同時要保證工程進度。

1、采購計劃

需要由相關專業人員提供產品的技術參數、規格型號、品質要求、采購到位的時間數量；采購過程中需要相關技術人員的技術支持。

2、資格審查

對能提供符合我們要求的企業進行資格審查，篩選出至少5家以上企業，進

行實地考察，綜合分析。

3、綜合詢價

按照相關部門的需求情況（數量、交貨時間等），對產品進行詢價，并在詢價過程中，及時與相關專業人員交流，獲得技術支持。

4、合同簽訂

按照公司合同管理規定簽訂，簽訂的條款要爭取主動，在執行中始終牽著乙方執行合同，并在合同中明確驗收標準及驗收方法。

5、交貨驗收

送貨單與我們要求的封樣、貨物品牌、型號規格、數量、單價等對照，一定要符合合同規定。申購部門相關人員、施工方相關人員、監理、采購員共同驗收，辦理入庫手續，不合格產品辦理退貨手續。

6、違約責任

乙方不能按期交貨的，每逾期一天，乙方向甲方支付本合同總價款千分之五的違約賠償金，逾期達三天的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已付所有貨款，并承擔本合同總價款百分之二十的違約賠償金，如賠償金不足以彌補甲方所受損失的，乙方應按甲方的實際損失給與賠償。

如乙方所交貨物與合同規定的品牌、型號規格、封樣不同，乙方應按甲方要求無償更換，因此造成逾期的，乙方承擔逾期交貨違約金，如乙方拒絕更換或者更換后不符合合同規定，甲方有權解除合同，乙方承擔總貨款百分之二十的違約責任金。

三、資金的使用

采購員要有良好的職業操守，使用資金時，堅持兩人以上同時在現場，保證公司每一分錢都用在實處，最大限度的節約成本。

1、按照合同約定，預付首期貨款

2、按照合同約定、并結合貨物交付實際情況分期付貨款

3、質保金，按照公司規定預留，通常5-10%，如乙方未按照合同規定對產品進行質保，甲方有權扣留質保金，乙方承擔相應違約責任。

4、報銷發票要附具體明細和相關驗收人員簽字。

四、供應商管理

1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。

2、能在穩定老供應商的同時，引進供應商，以維持正常的供應體系，而不致使所需物料受供應商限制，以最大限度的開發新供應商。

3、與新老供應商搞好關系，及時解決與供應商面對的相關問題。

4、對待供應商要客氣，保持必要的互相尊重。

5、定期回訪，及時更新所需產品的價格。

五、針對公司的實際情況，具體建議如下：

1、建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,提高采購人員的自身素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業利潤。

2、采購部將繼續圍繞“控制成本、采購最優性價比產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

3、采購部需進一步加強對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定《采購部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購部對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能具有報價資格。

4、采購人員要特別注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證對材料、設備有效的追蹤。

5、設計圖紙出來后，采購部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。

在工作中，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。使自己的全面

素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

采購部

2011年2月11日

采購部2011年工作計劃

采購部

2011年2月11日

第二篇：采購計劃

采購用品表1、2、3、4、5、6、7、計算器一部 蠟筆一盒 5#電池十節 鉛筆十只 小刀二把 小夾子二十個 大夾子十個

第三篇：采購計劃管理制度

采購計劃管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為加強項目部采購計劃的管理，保證各部門的采購工作按時、按質地完成，確保項目生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于項目部所有物資采購計劃的執行和管理工作。

第3條 職責劃分

1.采購部負責組織編制、季度、月度采購計劃，并嚴格監督與控制其執行情況。2.物品采購必須經過技術負責人、工程部負責人、項目經理簽字審核方可制定采購計劃。

第2章 采購計劃的編制與采購程序

第4條 采購計劃的編制依據

采購計劃人員制定采購計劃時，應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、采購預算、庫存狀況和公司現金流狀況等相關因素。

第5條 編制采購計劃應該注意的事項 1.采購計劃應避免過于樂觀或保守。

2.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。3.考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。4.注意物資采購價格和市場信息的可能變化。

第6條 采購計劃的編制步驟 1.明確公司生產計劃和庫存狀況

（1）采購部應及時掌握生產部制訂的生產計劃，以及生產部根據庫存狀況制訂的物資需要計劃。（2）采購部應掌握各部門根據目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求量。2.編制采購計劃

采購部需要匯總各個物資的需求和請購單據等，據此編制采購計劃并上報項目經理審批。

第7條 采購計劃的審批流程

采購計劃由采購部根據審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購計劃精心審查和批準后，將采購計劃報送財務部審核。采購計劃審核的主要內容如下。1.采購計劃是否符合項目的生產經營計劃。

2.采購目的是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優的原則，3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現象。4.采購計劃表中的內容是否符合規定要求。

第3章 采購計劃的執行與調整

第8條 采購計劃的執行

1.采購計劃的分解。采購負責人將審批后的采購計劃按照時間進行分解。

2.采購任務的下達。對采購計劃進行分解后，采購負責人需要將采購任務分配到各個崗位并落實責任，向采購人員說明采購的品種、數量、價格、期限和供應商的情況等內容。

3.采購任務的執行。采購部負責人做好采購過程中采購數量和交貨情況等信息的記錄及采購部執行計劃的過程進行監督。

第9條 采購計劃的變更管理

1.若計劃執行過程中出現異常問題，采購部應對計劃做出調整。

2.對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃。

第10條 采購計劃的增補管理

1.各需求部門在發現采購物資不能滿足業務需要時，應編制“增補需求計劃申請表”。

2.采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”后。

3.申請表需求項目經理審批簽字后，遞交采購部。

4.如果增補需求的申請符合項目的相關規定，則采購計劃人員應著手編制采購計劃增補方案；如果增補需求的申請不規范或申請原因不充分，采購部有權駁回相關部門的申請。

5.增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發送至需求部門，作為采購增補實施的依據。

第四篇：采購計劃管理[范文模版]

采購計劃管理

采購計劃管理對企業的采購計劃進行制定和管理，為企業提供及時準確的采購計劃和執行路線。采購計劃包括定期采購計劃（如周、月度、季度、）、非定期采購任務計劃（如系統根據銷售和生產需求產生的）。通過對多對象多元素的采購計劃的編制、分解，將企業的采購需求變為直接的采購任務，系統支持企業以銷定購、以銷定產、以產定購的多種采購應用模式，支持多種設置靈活的采購單生成流程。

采購訂單管理

采購訂單管理以采購單為源頭，對從供應商確認訂單、發貨、到貨、檢驗、入庫等采購訂單流轉的各個環節進行準確的跟蹤，實現全過程管理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經過到貨質檢環節后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現對采購存貨的計劃狀態、訂單在途狀態、到貨待檢狀態等的監控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務系統發向對應的供應商，進行在線采購。

發票校驗

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

第五篇：材料采購和使用計劃

昌平區2013年平原地區造林工程

（第十標段）

材

料

采

購、使

用

計

劃

公司名稱： 北京宜然園林工程有限公司日期：編 制 人：審 核 人：

一、材料的采購、使用計劃

特定材料采購前必須與業主、監理單位、設計單位四方一道看樣、比選，并經業主書面審定、認可后方進行購買。我方技術員應積極協助業主優選材料，對主材的選用嚴格把關。對所購材料和設備，必須保證質量，符合設計和規范要求，同時向業主提供材料樣品及有效的質量保證書及的材料、苗木的檢驗檢疫資料。

采購的材料和設備進場前，必須先行自檢，再報驗。檢驗不合格的，不準使用。

建立以項目經理監督，材料員負責的材料采供組，嚴格按照質量標準及質量體系規定進料，嚴格材料進、出場手續，健全材料管理制度，按計劃采購、供應。

貫徹執行質量體系采購控制程序，建立合格供貨商名冊，從合格供貨商處長期獲得質量優良、價格合理的物資。所有現場材料、半成品均執行質量體系產品標識和可追溯性程序，分門別類堆放，并按先進先用原則進行使用。工序作業前，對材料進行復驗（核查現場材料質量及原始報告），若屬不合格，立即禁止使用，搬離施工現場。

由我單位采購的材料，將從我單位合格材料供應商中選擇供貨商，采購時報請業主和監理進行價格比選或認質認價。采購程序概括為：材料計劃申請→材料選樣→建設、監理單位樣品確認→進場報驗→現場使用（綠化苗木進場前應

提供圖片）。在采購材料之前將不少于3家廠商報請業主考察確認，確保實現對業主工程質量的承諾。主要材料及設備在使用前考慮材料的生產、運輸及送審檢驗提前定貨，在使用過程中根據堆放場地情況分批進場，以保證施工需要。

1、管道的采購、使用計劃

由于現場施工工序采用流水作業的方式進行施工，因此個系統基礎工程完工時間不一致。在個系統管道敷設時，根據施工現場的實際施工情況分批將各系統使用的管道投入施工工地，按照施工工程的計劃表進行工程的實施。在基礎工程完工前5天左右，預先按照合同書或投標書內選定的管道材料品牌、型號、規格定貨，并進行管道、線纜材料的審核、檢查、審查等工作。保證施工工地現場施工工程按照施工進度順利進行，防止誤工現象的發生。

2、水電設備的采購、使用計劃

閥門等需早期預埋的設備必須于第一批主要材料同期到場。噴頭、探測器、模塊、燈具等必須配合安裝工程的施工進度提前采購、檢測及時安裝。

采購員應按照施工合同或投標書中設備清單要求的品牌、型號、規格及產地向供貨商定貨，進場后負責人應及時會同甲方與監理對各設備進行審核、檢查，符合要求后方可安裝施工。在施工期間材料員須每月向項目經理遞交材料進度報告，物資進度發生延誤的應及時制定補救措施，對緊急情況

隨時向業主及監理報告。其次，按照工程施工進度計劃結合施工現場作業條件，提前一周統計材料用量，分批、分階段采購所需材料。做到不積壓，不長時間堆放，確保工程材料進場合乎施工進度，使用時質量可靠。

3、綠化苗木的采購、使用計劃

公司有苗木生產合作伙伴，所需的苗木材料如本公司苗圃沒有，盡可能利用最近的苗木合作伙伴，結合自身的條件和潛力，總結經驗，以保證苗木適地適生，以提高成活率；保證在合同約定的工作日內完成項目工程，以一流的質量，高效的工期贏得監理單位和各界的滿意。工程材料（包括苗木）進場計劃及材料質量保證施。工程材料進場計劃：苗木質量的好壞對工程的施工質量、施工進度影響較大，苗木申請計劃及時擬出，并及時備料。苗木備料遵循“有計劃、保質量、按進度”的原則，苗木選擇時遵循“多聯系、比質量、擇優質”的原則。做好后勤保障工作，為工程的順利進行創造必要的條件。對于本工程所選苗木，計劃如下：有自己的苗圃，盡可能用自己的苗木。有苗木生產合作伙伴。在自己苗圃沒有甲方要求的苗木時，盡可能利用苗木生產合作伙伴，盡可能采用本土苗木，以保證苗木適地適生，以提高成活率。多比較選擇無病蟲害、生長旺盛、株形優美的苗木，以保證綠化效果。嚴格選苗、起苗、包裝、運輸、栽植、養護各個環節。對沒有的苗木，盡可能就近調苗。

苗木質量的保證措施：嚴格按照設計要求的苗木規格和樹形進行選苗，保證所選苗木均應符合設計要求。可能利用公司本地的苗圃苗木和北京周邊的苗圃苗木，對于確實需要外調苗木，應多家調查比較，保證選用優質上等苗木，堅決不用疫區及其疫區附近苗圃的苗木。在同等條件下優先選擇生長健壯、無病蟲害、無機械損傷、樹形端正和根系發達的苗木。苗木經過認真選定之后，要掛牌或在根基部位作好標志，以免挖錯。在苗木裝車、運輸、卸車、種植等各項工序中，務必保證苗木的樹冠、根系、土球完好，不應折斷樹枝、擦傷樹皮和損傷根系。