第一篇：采購員管理制度

材料采購員管理制度

1、材料采購員全面負責本公司所有辦公用品、機械（儀器）設備、零部件及勞保用品的采購以及督促操作、維修人員對所用儀器設備的清潔、保養及修理工作。

2、在同等質量的前提下，盡可能采購成本低的物品；在確保安全的前提下，盡可能采購質量好的，使用壽命長的物品。

3、對零星的儀器設備、零配件及勞保用品，應貨比三家；對大型設備，應事先了解市場行情，力爭采購到質優價廉的設備。

4、采購員應委托倉庫對新進材料設備進行登記造冊；應嚴格要求儀器、設備操作人員遵守操作規程，嚴禁超速、超負荷、超量程使用。

5、儀器、設備外借，應填好登記表，在部門或公司領導同意后，方可借出。

6、儀器、設備的報廢由所用部門或班組提出申請，采購員會同有關部門鑒定后確實不能用的，方可辦理報廢手續。

7、采購員應對所采購的儀器、設備的質量負責，對采購進的不合格產品，應自行處理；若因此而給公司造成損失的，應予以賠償。

8、對大宗原材料（砂、石、水泥、外加劑、摻合料）的采購，由技術副總負責，材料采購員進行配合，其質量由試驗室進行控制，嚴禁不合格的大宗原材料進廠。

第二篇：采購員管理制度

采購員制度

一、采購員憑餐廳開出的經部門經理批準的采購單進行采購。

二、采購員采購物品須在規定時間內憑請購單上注明的需要數量、規格購買。

三、采購員采購用品，持請購單發票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發票上數量、質量、規格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務、倉管存底和會計入賬。

四、采購員憑發票、驗收單、填寫費用報銷表，經會計審核、部門經理簽字，到財務部由財務部審核同意報銷，報領導批準。

五、每月驗收員將驗收單與會計對賬，要求數目清楚，如有錯賬、漏數要及時查證。

六、每月、每季會同財務部與采購員核定執行新價、要求貨比三家，做到價廉物美。

七、發現驗收、采購員弄虛作假、假公濟私，一經查實，從嚴懲處。財務部、部門經理要經常檢查驗收采購和倉管工作。

第三篇：采購員管理制度

采購員管理規定

第一條 為了加強采購計劃管理，規范采購工作,保障生產經營活動的正常持續供應，控制不必要的開支，特制訂本規定。

第二條 采購管理工作的任務：

（一）根據生產、經營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續供應。

（二）在保障供應的前提下，選擇優質物資，確保采購物資的質量合格。

（三）開拓貨源基地，優化供應渠道，降低采購成本。

第三條 采購審批：

（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。

（二）對預算外

元（含）以內由總經理批準，超過

元由董事長批準。

第四條 采購審批一律使用采購申請單：

（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

（二）緊急采購申請單應優先辦理。

（三）無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。

（四）接到撤銷通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。

第五條 尋價及洽談：

（一）充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求。

（二）向供應商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

（三）同規格產品的供應商至少對比三家。

（四）尋求其他更適合的替代品。

（五）經成本分析后，設定議價目標。

（六）有沒有價格上漲、下跌因素。

（七）尋價單應注明與供應商議定的成交條件。

（八）如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經尋價、比價手續。

第六條 訂購：

（一）需預付定金、長期需用的原材料等物資、內外銷價須辦退稅、采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。

（二）分批交貨的須在合同中注明。

（三）訂購單（采用聯絡函或傳真）交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條 采購：

（一）采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內容一致。

（二）采購員應向供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

（三）采購物資到達公司后，采購人員應及時趕到倉庫。

第八條 收貨：

（一）原材料采購經原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續。

（二）其他材料需經項目部驗收后，材料處方可辦理入庫手續。

（三）采購人員憑入庫單和有效發票辦理付款或報銷。第九條 付款結算時采購人員應注意：

（一）發票抬頭、金額及其它內容是否相符。

（二）有無預付款或暫付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要辦退稅的及時轉告退稅

第四篇：量販式KTV采購員管理制度

天天樂量販式KTV采購員管理制度

一、采購管理系統規范

1、存量控制。

2、申購單開立填寫。

3、供應廠商的選擇與資料建立。

4、詢價、議價及訂購作業。

5、采購進度控制。

6、廠商交貨異常處理。

7、驗收作業。

二、采購準則

申購單的開立、遞送。

⑴ 申購經辦人員應依據存量，并結合用料預算開立申購單，注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核后送達采購部門。

⑵ 緊急申購時，由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員 ⑶ 辦公用品由營運辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。

⑷ 營運所有物品都需開立“申購單”，經主管部門及行政總監經手簽字后叫采購員采購。嚴禁無單申購。

三、采購作業程序

1、采購收到“申購單”后由申購經辦人員先填寫申購內容，采購復核申購單各欄填寫是否清楚，查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價事宜，在報價后，整理報價資料，根據擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，核決權限，呈核訂購。

2、緊急單優先辦理。

3、無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經辦人。

4、撤消申購單應先通知申購部門承辦人。

5、詢價

⑴ 交貨期無法配合需用日期時聯絡申購部門。⑵ 充分了解申購材料的品名、規格。

⑶ 向廠商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法。⑷ 同規格產品有幾家供應商均應詢價并索樣品和報價單擇優擇廉采購。⑸ 有否其他較有利的代用品或對抗品。⑹ 應對同規格，不同廠牌做比較。

⑺ 是否有必要辦理售后服務及保修年限。⑻ 新廠商產品，是否需經檢驗試用。

6、比價、議價

⑴ 廠商的供應能力是否能按期交貨。⑵ 是否殷實可靠的生產廠或直接進口商。

⑶ 調查市場行情，研擬底價。比照其他經銷商價格是否較低。⑷ 經成本分析后，議定議價目標。⑸ 是否必要向廠商索取產品比較。⑹ 價格上漲下跌有何因素。⑺ 是否必要開發其他廠商。

7、呈核

⑴ 申購單上應詳細注明與廠商議定的買價條件。⑶ 現場選用較貴材料時，聯絡申購部門述明原因。⑷ 按核決權限呈核。

8、訂購

⑴ 向廠商確認價格、交貨期、質量條件

9、催交

⑴ 約定日期前應再確認準確交貨期。⑵ 已逾期交貨日期尚未到貨應加緊催交。

10、整理付款

⑴ 發票付款單位及內容是否相符。⑵ 發票金額與申購單價格是否相等。⑶ 是否有預付款或暫借款應處理。⑷ 是否需要扣款。

11、收件、分發、核對

⑴ 收件，檢查產品的保質期，若是食品類還需索要“三證”復印件 ⑵ 按分配原則指派申購經辦人 ⑶ 核對品名 ⑷ 核對規格 ⑸ 核對數量 ⑹ 核對需要日期

四、采購規程

1、申購按照存量管制基準和用料預算有關規定，并參考庫存情形開具申購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本部門主管審核后，送采購部門。

2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出申購。

3、特殊情況需按緊急申購辦理時，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。

4、價格

⑴ 采購人員接到“申購單”后應按申購事項的緩急，并參考市場行情、過去申購記錄或廠方提供的報價，精選兩家以上供應商進行價格對比。

⑵ 如果報價規格與申購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應在“申購單”上予以注明，或口頭與管說明。

⑶ 采購部門接到申購部門緊急采購口頭要求，采購部門指定采購人員先做詢價、議價，待接到申購單后，按一般申購程序優先辦理。

5、單據整理及付款

采購部門應將“申購單”與發票核對、數量、規格、尺寸等。確認無誤后，送會計部門審核。

6、價格復核

⑴ 采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。⑵ 采購部門應對公司各部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

采購單位應對公司內所使用的材料品質予以復核，檢驗品質。如配合之廠商有經常性或偶發性之品質問題，應隨時向單位主管反映裁定。

天天樂量販式KTV營運辦

第五篇：采購員管理制度(0812)

主題采購員管理制度類別管理文件編碼一、二、遵守各項規章制度，具有較高的職業修養和業務素質。嚴格按照相應負責人審核審批后的《物資采購審批單》完成采購工作，對所需物資必須按規定及時采購，不能影響正常生產運營，確實無法完成規定采購的，必須及時向上級領導和物資需求部門負責人報告。三、四、五、六、每天必須了解子公司生產需求及各種物資的供貨情況，嚴格控制采購成采購員應對所需物資要有基本了解，對所需物資的市場價格走勢基本掌嚴格把好質量關，對經檢驗不符合質量要求的物資堅決拒采。要經常了解物資消耗情況，并有計劃進行采購，以免造成呆滯庫存，積本。握，根據市場的動態力爭做到貨比三家，物美價廉，擇優購買季節性物資。

壓資金，應以最合理的價格在恰當的時間，地點，以正確的方式進行采購，盡量降低采購費用。七、八、九、十、所有供應商都應填寫《供應商檔案調查表》以及進行資質預審合格后，采購物資到貨后，及時組織相關人員接貨驗收，經需求部門確認檢驗合供應商提供的樣品，采購員要有記錄，并與需求部門確認樣品試用結果。采購過程是一個緊張的過程，經常會出現一邊執行采購一邊做文件，切方可實施采購。格后辦理入庫手續。

記要將文件做的清楚明白，采購過程的記錄不得缺失，以免損害公司利益。

十一、接待來訪供應商時要熱情有禮，交談時，頭腦要靈活，找到主要問題重

點談，會客時間盡量控制在十分鐘到二十分鐘之內，要懂得善用時間。外出洽談業務時要注意維護集團聲譽，不謀私利，不泄露集團商業機密。

十二、嚴格準守財務制度，遵紀守法，不準假公濟私，徇私舞弊，索賄受賄。

十三、積極進行市場調查，收集市場信息，為簽訂合同，洽談業務提供有力依

據。

十四、嚴格遵守集團公司一切規章制度。