第一篇：物流采購管理制度

物流采購管理制度

1.制定采購計劃

(1)由物流中心各部門根據每年的物資消耗量、損耗率對下一年度的物資需求 做出預測，每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，要制訂計劃并報告財務部審核。

(3)采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。

2，審批采購計劃

(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。

(2)財務部根據物流中心本年度的營業實績、物資的消耗量和損耗率、下年度 的營業指標及營業預測做出物資采購預算。

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批。

(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3.物資采購

(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位 適時采購，以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、公司、商 店簽訂長期供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種等供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等，由行政總廚、大廚下單到 采購部，由采購人員按計劃或下單采購。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可 進行采購。

4.物資驗收入庫

(1)無論是直撥還是人庫的采購物資，都必須經倉管員驗收后人庫。

(2)倉管員驗收時，應根據訂貨樣板，按質按量核對發票驗收。驗收后要在發 票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需人庫的按規定人庫。

5.付款及報銷

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款。②使用支票結賬，一般應由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若需采購員領空白支票與對方結賬，金額必須限制在一定的范圍內。

③按物流中心財務制度規定，付款x x元以上者要使用支票或委托銀行付款結 款，30元以下者可支付現款。

④超過x x元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付 款，但現金必須控制在一定的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷必須出具驗收員簽字的發票或驗收單，經出納審核是否經批準或 在計劃預算內，核準后方可予以報銷。

O采購員若向個體經營者購買商品，可通過稅務部門開票，因急需物品而賣方 又無發票者，應由賣方寫出發貨證明并簽名蓋章，由采購員兩人以上證明及驗收員 的驗收證明，經部門經理或財務總監批準，方可予以報銷。

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第二篇：采購與倉儲物流管理制度

采購與倉儲物流管理制度

一 采購管理

1.采購原則

1.1嚴格執行詢議價程序：物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

1.2采購會審、合同會簽制度：物品采購必須經過有關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核。

1.3職責分離：采購人員不得參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨時間等問題的解決，應由供應部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

1.4一致性原則：采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

1.5廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本： 1.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念； 1.5.3廉潔自律不向供應商伸手；

1.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督；

1.5.6工作認真仔細，不出差錯。不因自身工作失誤給公司造成損失； 1.5.7努力學習業務知識，掌握與采購業務相關的新設備及市場信息。

2.采購程序 2.1供應商的選擇

2.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質；

2.1.2對于經常使用的商品或服務，供應部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同財務、銷售等部門對供應商定期進行評估和審計；

2.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素；

2.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

2.2采購程序

2.2.1固定資產、外銷物品及其他零星物品的申請，由各使用部門申請，經主管副總審批后，交供應部采購；

2.2.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由供應部協調技術部、質檢中心、財務及使用部門共同完成，報主管副總審批。技術質檢部門負責采購物品的適用性，財務部負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，供應部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。2.2.3采購過程中發生變化時，需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交供應部執行；

2.2.4技術部質檢中心負責接收報告的出具。2.3付款程序

2.3.1供應部根據付款計劃提出申請，由主管副總簽字后附付款明細單，交給財務部辦理付款手續，無論匯款或支票要求復印存檔。

2.3.2發票：付款時必須索要發票，核對發票內容是否和合同一致，并填寫發票明細單，將藍綠兩聯分別放在一起，藍聯粘在一起、簽字后交給財務部核銷。

3.違約處理

3.1貨物出現延期后，供應部及時通知銷售、技術部質檢中心及相關部門；

3.2貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部質檢中心提出意見，交供應部處理。供應部接到意見后將情況上報主管副總，并按投訴做緊急處理，將情況報給供應商，要求供應商換貨或退貨；

3.3供應部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，供應部負責追索。追索不成，由法院裁決。

4.審計監督

4.1采購全過程進行財務監督和審計；

4.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有業務部門、銷售及相關領導參與外，財務部門要全程參與，財務部主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢，對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

二

零星物資采購、零小運費園票管理

公司生產規模不斷擴大，零星物資采購、零小運費園票等事務發生頻繁，為了加強零星物資采購、零小運費園票的管理，規范操作流程、堵塞漏洞、節約開支降低成本，特制定零星物資采購、零小運費園票管理規定。

1.零星采購系指采購數量零星化之采購行為；零小運費是指確實無法取得正規發票的業務，應從嚴控制。零星物資采購、零小運費園票實行按發生時間按件登記管理，零小運費園票應填寫申請清單報主管領導審批。

2.在零小商店和門市部采購的零小物品、未有取得正式發票的物品、需要第二次再園票的物品、屬于公司材料庫點收入庫物品，由經辦人將采購物品交料庫管庫員按物品類別、時間逐件簽收記錄。行政部和其它部門比照執行。

3.零星物資采購發生的零小運費。對外采購物資在500元以上的盡量含在商品價格內實行一票制結算；租車或通過物流運輸發生的零小運費，必須按交物資時間，逐件簽收記錄。

4.發生的零星物資采購、零小運費，按驗收記錄確認單寫出真實書面園票申請，經記錄驗收人簽字，主管領導審批，方可辦理園票。本規定在執行過程中不斷完善和改進。

三

廢舊物資管理

為把好廢舊物品的入口關，杜絕把有用的材料當作廢品處理，充分利用邊角余料和舊材料，提高材料利用率，特制訂如下管理辦法。

1.為加強公司廢舊物品的管理工作，設立專門的廢舊物資倉庫，由料庫統一進行管理。

2.各單位應及時清理本單位作業過程中產生的廢舊物品，并送往廢舊物品倉庫。

3.廢舊物品分區堆放，各單位在運送廢舊物資的過程中要聽從管理員的指揮，按劃定的地方放置廢舊物資。不聽指揮的，管理員上報考評組處罰。

4.入庫的廢舊物資，管理員要按月向各車間作通報，便于在生產作業中及時加以利用。

5.公司鼓勵單位或個人在不影響作業質量的情況下，充分發揮自己的聰明才智，改新改革，修舊利廢，變廢為寶。

對積極想辦法，充分有效利用舊材料的個人，按節約價值的20—50%進行獎勵。

6.對刻意追求物資獎勵，不顧作業質量和使用后果，造成嚴重影響或重大損失的單位和個人，公司要從嚴處理。

7.公司鼓勵員工對廢品的綜合利用提出合理化建議。職工的合理化建議經公司評審有價值的，不管是否實施，均給予獎勵；建議實施后，效果明顯的重獎。

四 物資驗收、入庫、出庫管理

1.采購

1.1材料庫對庫存物資實行ABC三類管理法，A類、B類物資的采購申請由料庫提出（種類、名稱附后），C類（其它物資，含基建、大修）采購申請由使用單位自己提出。

1.2采購申請單一式三份經主管領導批準，送交供應部簽收，由供應部計劃員（部長兼）落實庫存編制采購計劃，轉料庫一份，然后按計劃采購。

1.3由于技術進步使常用物資發生更新，使用單位采用新型物資時，必須提前告訴料庫，避免料庫儲備積壓。

2.驗收

2.1所有物資不經驗收，一律不準辦理入庫。專項物資由料庫通知計試組或設備或申請人進行；一般物資由料庫驗收即可。

2.2材料庫要作好對入庫物資進行質量追蹤的基礎工作，達到能追溯到采購人、采購時間、供貨單位。

2.3發生下列情況，材料庫或使用單位應及時反饋采購單位。2.3.1采購數量大于申請數量的；

2.3.2驗收質量不合格或不符合使用要求的； 2.3.4在使用過程中發現存在明顯質量問題的； 2.3.5其它生產作業中發生的應反映處理的問題。

采購單位接到質量反饋信息后，應作好記錄并及時督促采購人員立即與供貨方聯系解決（采取補足、調換、退貨、折價等措施），使公司利益不受損失或把損失降低到最低。

3.庫存管理：

3.1物資庫存必須加強標識管理，以達到出現質量問題可以進行追蹤分析的目的。標識必須明顯、清楚。

3.1.1Φ7螺旋肋要按不同廠家分區堆放，每區至少要有二個貨位，一個是已驗收可動用的，一個是待檢測不可動用的（條件具備時執行）。

3.1.2水泥要按不同廠家或不同批次分罐存放。3.1.3砂石要按合格品和待洗品兩個區域堆放。3.1.4墊木條要按不同規格分區堆碼。

3.1.5機電產品、設備配件要分類上架有序擺放，既便于查找又不會造成混亂。

3.2物資的存放保管應作到不損、不丟、不亂，及時消滅火災隱患。

3.3對有保質期的物品，應做到先采購先使用原則，避免造成浪費。

3.4加強庫存物資管理，根據ABC三類物資，不同使用特點確定物資庫存量，一般情況下物資庫存時間不超過一年，特殊情況庫存時間超過一年，應及時列表上報主管經理，申請處理意見。

3.5半年末，庫存物資要進行盤點，并由經營副總組織對庫存物資盤點狀況進行抽查。

4.物資出庫：

4.1物資出庫管理應遵循“計劃為主、先進先出、量需為出”的原則，憑領料單按次發貨。

4.2生產性主輔材料的出庫應依據生產作業計劃，按實際使用量出庫。

4.3其它材料出庫，憑部門領料單領料。4.4非倉庫存放材料的出庫：

4.4.1因搬運困難，為使用方便而存放在使用現場的材料，其管理責任由庫管員轉移至存放現場單位負責人。4.4.2管理人憑庫管員簽字的領料單，特定鋼材類要結合材料實際情況，合理下料。其它單位領用非倉庫存放材料必須經庫管員方可領取。

4.4.3每周庫管員應對在使用現場存放的材料進行盤點，并記錄在帳。

4.4.4每月或當批材料用完后，按3%的損耗率對管理人進行考核。

4.5舊物資出庫：

4.5.1舊物資來源：a、因作業的特殊性或臨時工作需要，有些物資出庫后，使用者只是臨時使用一次或很短時間，物資的使用性能仍然完好（電纜、泵等）；

b、其它情況形成的有再利用價值的舊物資。

4.5.2公司設立“舊”物資倉庫，專門收取這些出庫后，因多種原因形成的“舊”材料、“舊”設備等，并根據材料再使用價值，由設備配合料庫建帳管理。

4.5.3材料辦理出庫手續使用后，交料庫入舊物資倉庫的，可按再使用價值折價，并按現有價值用紅票沖去當月材料費用。

4.5.4使用舊物資倉庫中的物資，可按再利用價值辦理領料手續。本制度由材料庫負責具體實施，由考評組負責監督執行。附則：

1、調度接到鋼絲、水泥來車信息后，應及時通知料庫、卸車班、計試組作好相應工作。

2、卸車通知單由料庫填寫。

3、A類：生產過程中的常用物資。

B類：生產過程中不常用，但是如果缺貨會影響生產的物資。C類：生產過程中不常用，臨時采購不影響生產的物資，或基建、大修、開發用物資。

五 油庫防火安全管理

1.油庫區嚴禁煙火。

2.油庫應設在陰涼、通風、耐火房間或地下庫內，室內最高氣溫不能超過35度。

3.油庫應安裝鐵板百葉窗，照明要用防爆式電燈，電線要穿保護，開關裝在庫外。

4.水泥地面要鋪木板或細沙，地下油漬定期消除。

5.開啟桶蓋，不能使用鐵制工具，應使用銅鋁或鍍硬鉻的工具操作。

6.灌油時，注意掌握流速，要由慢到快控制適當，抽油時，上下抽動，不要過快。

六

倉庫安全防火管理

1.未經許可，無關人員嚴禁入內。2.倉庫內嚴禁吸煙。

3.物資堆碼整齊，墻距、梁距符合規定標準，保持過道暢通。4.庫房內一般不安裝采暖設備，如物品防凍，必須采暖，散熱器與可燃物品必須保持安全距離。

5.庫房內一般不宜安裝電器設備，必須安裝的照明及通風設備，應嚴格按照有關電力設計規范進行安裝。

6.庫內要經常保持清潔，對散落的易燃、可燃物品和庫區內雜草應及時清除。

7.儲存危險物品，要嚴格貫徹物資驗收入庫及保管制度，確保易燃、易爆、有毒物品的安全。

8.倉庫應配置相應的防火、防爆、防盜、防腐、防潮、防毒、防治蟲鼠等設施，并設置相應的圖形標志。9.料庫應配備相應的消防器材，并有專人負責保管。

得存放性質相抵觸的化學危險品。8.油庫要配備相應的消防器材。

第三篇：采購計劃物流三部門管理制度[范文模版]

物控部管理制度：

一、計劃管理制度：

1、物控部負責制訂公司的生產計劃和物資需求計劃，合理控制和分配公司各生產部門的任務，統籌安排、規范經營，并對公司生產經營計劃的實際運行結果負責。

2、每年初要制訂《生產計劃大綱》報總經理批準，《生產計劃大綱》根據市場部的銷售預測和公司的經營方針目標、原材料及成品庫存狀況、安全庫存量和原材料最低保有量標準等資料編制。

3、每月生產計劃的編制，須根據市場部的銷售預測調整計劃、發貨計劃安排、客戶的臨時需求、結合各車間上月生產計劃的執行情況，并參考各車間產能標準，根據各車間或工序的特點予以妥善安排。

4、每周對生產、采購、發貨工作的進展和存在的問題進行總結，協調各部門統一、有序的滿足客戶需求，規范生產計劃的編制、執行、監督、調整、總結，確保按時、按質、按量向客戶交付產品。

5、計劃員負責全公司的生產和發貨工作協調與實施安排工作，負責整理信息，編制、調整計劃，統計計劃完成情況。并根據生產計劃協調各車間、倉庫及采購等方面出現的問題，必要時申請召開專題會議，以確保生產按計劃進行。

6、計劃員根據公司的生產和發貨需要編制物料采購計劃。采購計劃必須由物控部統一下達并組織采購人員按計劃采購，未經物控部同意或下達的物料需求計劃不得進行采購。部分歸口管理的物資，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。

7、生產計劃除發放給各車間外，還須發放至質管部、及物控部各相關倉庫，以保證生產質量的穩定及物料的按時到位。生產計劃、物料采購計劃執行過程中，應樹立全心全意為生產和銷售部門服務的思想，做到及時、主動、優質。

8、生產、采購計劃須明確以下信息：產品或物料的名稱、數量、工藝文件下發時間、物料到貨時間、生產開始和結束的時間等。并結合公司實際，以經濟的生產批量和采購批量為原則制訂計劃，降低經營成本，提高經濟效益。

9、銷售急需的計劃外產品，可編制臨時計劃優先安排。10、11、各項計劃一旦確定，原則上不允許隨意變動，確有異常情況需要調整生物控部應隨時了解和掌握生產、采購、發貨過程的實際情況及生產進度，產計劃時，必須經物控部批準，以確保計劃的和可執行性。

如發現各種計劃進度延誤時，應督促相關部門改善并及時通報，以確保各計劃按時完成。對于所有阻礙計劃執行的問題，都必須在限定的時期內由專人負責進行整改；對于整改協調過程中出現的爭議要及時報總經理協調和解決。

12、加強培訓，不斷提高計劃人員的業務素質和工作能力，運用先進的計劃和控制理論指導各種計劃的制訂，并勇于開拓、積極進取，促進公司的生產經營活動提高到新的水平。

二、采購管理制度：

1、堅決執行公司下達的各項工作指令，堅決執行公司各項規章制度及各項采購工作制度。

2、在工作中積極做好與公司各部門的溝通與協作配合，圓滿地完成各項工作任務。

3、辦公場所干凈整潔，講文明，重禮儀，創造良好的工作環境。

4、在日常工作中要講究條理，維護、保持良好的工作秩序，努力提高工作效率。

5、負責采購的人員必須注重職業道德修養，品行端正，勤儉節約，廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，自覺維護公司的良好形象和信譽。

6、加強素質教育工作，通過培訓不斷提高采購工作能力，拓展知識面。

7、采購人員要熱愛本職工作，勤于學習，積極主動追蹤生產物料市場的供求狀況、價格走向等，密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備等的動態，并積極提出合理化建議，不斷提高采購業務水平。

8、根據物資需求計劃，按時、按質、按量地完成公司生產經營所需要各種物料的采購工作，為企業生產經營活動提供物資保障。

9、遵守公司的采購原則，供應商的開發、管理及維護工作必須符合公司規定的要求，建立起牢固可靠的物資供應體系，并不斷開辟和優化物資供應渠道。

10、采購前要做好詢價、比價、議價工作，保證采購質優價廉的產品，運用經濟批量采購策略和ABC分類法等先進的管理辦法，優化采購資源，合理分配采購資金的占用，努力降低采購成本。

11、按公司的規定簽訂和履行采購合同，及時訂貨、經常檢查物料的到貨進度，積極跟進物料的運輸、驗收、交貨、結算和儲存工作，做好各項交接手續，保證質量達到公司的規定標準。

12、對物料供應過程中發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，要快速反應，采取有效措施，保證物料的供應。

13、加強物料供應檔案的管理，及時完采購文件、資料、報表、帳冊的收集整理和歸檔工作，協助財務進行成本核算。

14、根據公司發展的需要，制訂本部門的工作計劃和目標，采用更加先進的管理辦法，不斷提高本部門的工作績效水平。

15、本部門工作人員如果出現損害公司利益、違章違紀現象，將根據公司制度和規定，視具體的情節和嚴重程度，做出相應的處罰。如出現違法行為，將移交司法處理。

三、物流管理制度：

1、嚴格按公司各項管理制度的規定做好物資的入庫和出庫工作，并保證各種文件、單據、資料在公司內部及外部及時傳遞。

2、嚴格按要求及時完成財務管理軟件的各項數據輸入工作，如實登記、管理庫存物資。經常檢查、清點，保證庫存物料帳、卡、物一致。

3、對庫存物料的儲存進行合理規劃、安排、布置，庫位和標簽明晰、規范、整齊，按照先進先出原則對物料進行管理。

4、遵循5S原則（整理、整頓、清掃、清潔、素養），做好庫房日常管理工作。

5、貫徹安全第一、預防為主的方針，做好倉庫安全保衛工作，倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證產品和物資的安全。遵守安全操作規程等要求，確保人員、倉庫、物資的安全。

6、倉庫內嚴禁煙火，易燃、易爆、易腐蝕的物品及化學品應分開儲存，并加以明顯的警告標識。

7、建立和健全出入庫人員管理制度，入庫人員均須經過庫管員的同意并經過主管同意之后，方可在庫管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙，違者按公司規定嚴肅處理。

8、每月公司定期盤點，倉庫應會同財務部（必要時質量部參加）對全部庫存物品進行逐一實盤，在盤點中，須查實物品的料號、品名、規格型號、實盤數量并共同簽字確認，盤點完成后，應核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；年中、年末須配合財務部進行統一盤點。出現盤盈或盤虧情況，由物流主管負責組織核查后報財務部調整，若確因庫房保管不善引起，則由庫房工作人員承擔相應賠償責任。

9、嚴格按照崗位說明書的要求履行職責，工作中要細心、精心，輕拿、輕放，愛護公司財務，講究工作方法，提高工作效率。

10、工作中應樹立全心全意為生產和銷售部門服務的思想，并做好物資采購、入庫、儲存、發料、銷售發貨等各環節信息的傳遞和溝通，做到及時、主動、優質。

11、堅持原則，堅決執行公司各項規章制度和財務制度，經常檢查庫存物資的現狀，對長庫齡或積壓物料要格外關注，早發現早匯報，并積極推動解決，最大限度為公司節約資金。

12、工作中要注意加強個人修養，維護公司形象，講文明，重禮儀，創造良好的工作環境。

13、工作場所要干凈整潔，創造一個舒適、優美、和諧的工作環境。

14、倉庫工作人員工作調動時，必須及時辦理交接手續，并由主管以上領導（必要時由財務領導）進行監交，并完成簽名。只有在完成交接手續辦妥之后，離職人員才能離開工作單位。

15、按時、按要求完成公司產品的發貨工作，及時傳遞各種工作文件、單據、資料，并與計劃員、銷售人員做好協調與配合。

16、加強素質教育工作，通過培訓不斷提高物流部人員的工作能力，拓展知識面。

第四篇：XX集團采購物流中心基礎管理制度

XX集團采購管理中心管理制度

目的：為了規范采購作業管理，確保采購工作順暢和推進集團化統一采購的進行，特制定

本制度。

適用范圍：集團公司及各子公司的采購管理業務。

采購管理基本原則

XX集團采購管理工作，實行兩級制管理，即一級集團公司采購管理中心，掌控對采購活動管理的權力和責任，對大宗采購計劃和采購協議的審批、采購品種和來源的審核等；二級各分公司采購部，掌控采購活動的執行全過程。

1、采購工作本著保證供應、質量合格、價格合理、庫存最低的原則。

2、在質量、價格、合作條件適宜的前提下，堅持以本地區采購為主。

3、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門應知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

4、凡購進原物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

5、大宗采購（標準：待定）和長期定貨，必須簽訂購銷合同，并報請集團公司批準。

6、公司堅持采購活動運營與采購分離的原則，營運部門沒有采購的權力，但有監督權。

7、各分公司采購相關人員，實施集團公司派遣制度。

8、凡不按上述規定采購者，財務部應一律拒絕支付貨款，并上報給集團公司處理。

一、制定采購計劃

（一）由公司各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的銷售預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核，并根據每月的實際情況進行調整但不能超出預算范圍；（各部門月采購計劃，應在財務月度資金計劃中體現）

（二）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核，同時報請總經理批準；

（三）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

（四）采購計劃編寫應清楚、明確并分解到每個月份（現金采購：項目、規格、數量、金額等；協議采購：應以中小分類形式提報）。

（五）此采購計劃只做為財務月度資金計劃的參考，不作為采購部門實施采購活動的依據；采購申請表和菜品計劃驗收表是采購部門進行采購活動的唯一根據。

二、審批采購計劃：

（一）財務部將各部門的采購計劃和預算匯總，并進行審核；

（二）財務部根據公司本的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的總預算；

（三）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（四）經批準的采購計劃交財務經理堅督實施，對計劃外或超預算未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

三、采購計劃的申請：

（一）采購申請、審批：由使用部門根據采購計劃、工作需要提出采購申請，填寫“采購申請表”（見附表1）或“每日菜品計劃驗收單”（見附表2）（注意：填寫清楚明白，尤其是采購物品的技術描述；一式兩或三份），報請主管經理、財務經理、總經理審批。

1.餐飲/酒店菜品（蔬菜、肉禽、豆制品、海鮮、魚及其它等）采購計劃審批流程； 附圖1每日菜品/（糧油、調味品、其它）采購計劃審批流程圖

*使用表單“每日菜品計劃驗收單”。

2.餐飲/酒店主食、調味品等（米、面、油、餐飲輔料、能源等）采購計劃審批流程（審批流程圖同附圖1）；

*使用表單“采購申請表”。

3.物業采購計劃審批流程

附圖2物業采購計劃審批流程圖；

*使用表單“采購申請表”。

采購申請表/菜品計劃驗收單未經審批，采購員有權拒絕采購。

（二）緊急情況采購的審批流程：只針對于計劃外、臨時發生、情況緊急，不能正常執行審批程序的采購工作。

1.由使用部門負責人由總經理授權，向財務部門請示批準后；

2.由采購部門進行緊急采購；

3.采購錢款由財務部先行借款或使用采購備用金，事后由使用部門及時補簽相關審批手續、核銷財務借款。

（三）采購員應在采購期限完成采購任務，采購員沒能采購到的商品。

1.在限定時間內，由采購員進行二次采購；

2.與采購申請部門進行溝通協商，尋找替代品；

3.確實在目前情況下（時間、區域），無法采購到的商品，由采購員負責跟綜尋找，發現貨源時由使用部門重新申請采購。

四、采購驗收入庫：

（一）采購物品由采購員或供應商、庫管員、運營人員（直接進入營業的物品）共同進行驗收（執行遼寧XX集團的驗收標準），合格（質量、數量）后辦理入庫，并打印入庫單（一式三份，自留一份、采購員或供應商一份、上交財務會計一份）采購員（供應商）、庫管員、運營人員簽字確認。

五、核銷及付款

（一）付款：

1.采購員采購的大宗物資的付款要經財務經理審核，經確認批準后方可付款；

2.支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或發票填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；

3.按公司的財務制度，付款元以上者有采購合同的，要使用支票或委托銀行付款結款，元以下者無采購合同的，可支付現金。

4.超過元要求付現金者，必須經財務部經理審查批準后方可付款，但現金付款必須在一定的范圍內。

（二）采購核銷：

1.采購員核銷必須憑相關人員簽字齊全的入庫單（驗收單）、采購申請表第二聯、發票，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予核銷。

2.采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因其他原因賣方無發票者，應報請部門經理和財務經理批準后方可給予報銷。

六、市場調查（考行）管理

（一）運營部人員（餐飲、酒店、工程維修）每周至少一次市場調查。調查后要填寫“市場價格調查表”（見附表3）、寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交財務進行價格比對。

附圖3 市場價格調查反饋流程圖

*使用表單“市場價格調查表”

（二）選擇的調查時間、地點：以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場調查以供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序：調查人員應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價；

（四）除實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；

（五）調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

（六）零星物品的調查由總經理委托其他人（采購人員除外）實施。

七、采購的定價原則，（一）對供貨商所提供物品的定價：在市場調查的基礎上，每周進行議價一次，菜品的采購價格應每天進行議價；

（二）定價程序：由采購經理、采購人員根據市場調查的結果與供貨商議價后予以確認，并由總經理、營業部門負責人、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；

（三）價格管理原則：（依據各分公司實際而定）

1.對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，設置最高限價范圍。

2.實行定期議價制，依據市場的變化時時與供應商進行議價。

八、供應商資信的管理

（一）對每一個與遼寧XX集團合作的供應商都要建立詳細的供應商基礎資料即“供應商基礎資料表”（見附表4）。

（二）供應商基礎資料表要及時進行更新，并且要每月日要上報財務管理中心和集團采購管理中心備案。

采購部業務操作

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向經理呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

3、在經理的安排下，按采購部統一確定的采購方案著手采購；

4、按公司及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和協議采購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向經理匯報；

6、貨物到貨后，將貨物送至倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續；

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、驗收單（入庫單）或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

附表1采購申請表

附表2 每日菜品計劃驗收單

附表3 市場價格調查表

附表4 供應商基礎資料表

第五篇：采購物流專員

采購主要是開發供應商，詢價/議價，跟單催貨，質量異常處理，對賬請款

物流主要與物流公司聯絡，安排車輛送貨，報關事宜

每家公司略有不同，大致是這些

據我了解，采購員主要工作就是采購，維持現有優質供方，尋找其他供方，保證生產用料，避免出現產線因缺料停工，同時還要降低庫存，維持合理的資金占用等。

物料員的主要工作就是與物流公司溝通，下單發物流，按流程操作，保證貨物安全及時到達。這兩個都挺好的，但是具體崗位要求可能不同：通常采購員一般都是理科科班出身，對物料的一些技術要求有了解。

在求職過程中，物流專業畢業的學生，應聘采購員的優勢是什么？

主要優勢有：

1、從供應鏈的角度，采購與物流均是供應鏈的一個環節，你學習了物流，也有了一定的供應鏈的知識，更能從供應鏈系統的角度，更完整地考慮采購事項；而不是為了采購而僅僅考慮采購；

2、采購是物流的前端，物流是為采購的實物交易來服務的。因此，你有了物流知識，更能同時系統地考慮其實物的運輸與倉儲等物流事宜；

3、采購的過程中，應該也必須考慮物流事宜，有利于企業總成本最低。因此，從事采購的人員，應該要求具有一定的物流技術；

4、物流考慮得好的話，有利于采購的實施和采購目標的完成，也有利于企業綜合性優勢的實現；

5、物流及供應鏈的合作關系與合作理念的樹立，有利于指導采購任務的完成，更有利于采購戰略的建立、與供應商建立更好的合作關系；

6、物流與供應鏈上各環節企業的成員的關系的建立，有利于進一步促進采購業務關系，有利于促進各環節供應商之間的合作。