第一篇：國際貿易部門管理制度

國際貿易部管理制度

工作時間管理:

正常上班與下班時間要按公司行政規定執行:

Am:8:00-----am:12:00

Pm:1:30-----pm:5:30

簽于外貿部門具有特殊的工作時間原因, 涉及到與國外買家溝通的時間差，外貿業務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。無理由,或理由不充分未向上級申明的情況下私自離開公司者,交行政部以曠工處理

部門行政管理制度:

1.不得無故遲到，或早退。

2.不得上班時間內大聲喧鬧, 閑聊影響別人的工作。

3.不得做與工作無關的事，QQ、MSN等聊天工具可使用，如發現聊天現象者，重罰。

4.不得在公司規定的辦公區抽煙，發現者交行政部處理。

5.不得上非法網站如引起一切后果者由自己負責并交與行政部處罰。

6.不得在上班時間與其它部門的員工鬧意見及作非法舉動，情況嚴重者交與司法機關處理。

7.穿著要規范，不能與公司形象不相符與穿拖鞋上班。

8.按公司行政要求正常進行打卡，寫出門單等，無記錄者一律按曠工或早退處理。

9.按公司規定不得泄漏公司商業機秘及兼職者，如有發現交行政辦處理。

10.要遵守公司行政部所規定的公司員工準則。

◆以上各條為外貿部門的基本準則，如發現情況嚴重者將直接交與人事部，則其退出本部門。

部門請假管理制度:

1.不得與口頭或電話進行請假，如非常情況事后必須提供有效的證明，否則視為曠工。

2.請假者必須提前一天交納申請報告，三天內有部門經理批準。超過五天以上必須上報營銷總監申報批準。

3.國家法定節日及婚假、喪假及產假或其它重大節日等，根據公司行政部門相樣通知統一執行。

4.未請假離開公司三天以上者一律按離職處理，三天以內按曠工處理。

5.請假超過指定期限未回者一律通知部門經理及行政部，如果不通知都按第四項執行。

部門電話制度管理:

1.不得在上班時間內撥打私人電話，特別原因須經過申請。

2.一般電話的使用時間不能太長，特別原因必須跟上級主管說明情況。

3.在接到電話的時候必須用標準的中英文”你好,龍發實業。可以幫到你嗎?”

4.如接到電話的時候負責人不在必須留下聯絡方式，并交與專門負責人。

5.個人手機費用應用于工作范圍內可根據實際情況打單報銷。

6.外貿部門的國際長途的控制必須在標準以內，除特別原因必須向主管申請。

7.外貿部門可用MSN、SKYPE等網絡電話免費軟件為公司控制成本。

出差管理制度:

1.任何出差行為都必須事先交納一份出差計劃跟費用預算申請，由主管及財務部門核定，營銷總監決。

2.出差國內各大展會時應由主管核實批準出差計劃及審核出差費用。

3.出差國外展會時，必須由主管、營銷總監、總經辦三方審核批準。

4.出差回來的前半日，或后半日可自行補休半天或一日時間作為調整時間。

5.出差回來后三日內必須提交出差總結報告及市場分析報告書。

銷售管理制度:

1.部門所有員工每天認真記錄當天的工作情況，當天完成所有工作的進度。

2.部門所有員工必須按時交周/月總結計劃表。

3.部門所有員工必須在月3號前交納上一月的銷售總結報告分析書。

4.部門所有員工必須按實填寫所有報告內容發現作假者一律行政處分。

5.部門所有員工必須在月底前將收集客戶信息資料，客戶反饋信息表總結，下月計劃等相關報告交外貿客服存檔歸案。

6.由部門經理每月底向營銷總監交納一份月銷售報表及下月銷售方案計劃書。

7.所有員工要按公司的銷售方針及方案進行銷售，不得私自改動方案及銷售目的。

8.部門所有員工必須準時出席周例會及月例會，特殊原因必須由主管批準。及由外貿內勤做好所有的會議記錄進行歸檔。

9.銷售管理制度與薪資績效獎金及評估員工的綜合考核掛鉤。

部門設施管理制度:

1.部門所有電腦,打印機,電話等所有硬件設施受公司行政部門出臺的政策監控.2.部門所需新申請相關設施由主管核準、營銷總監批準報采購部門。

3.部門必須遵守公司相關控制成本條約對耗材使用以節約為基準。

4.所在分部門的所有設施由分部主管進行監控使用職責。

激勵機制度

Ⅰ薪資激勵機制:

一.業務:

薪資(試用員工)=試用底薪+部門經理成績考核評估+專業知識考核成績+試用業績提成(建議)

薪資(正式員工)=職位底薪+月績效考核(部門經理)+業績提成+年終紅利獎勵(建議)

[考核項目,由業績+表現+能力+綜合素質組成]

[底薪,提成,獎金需根據企業由人力資源部考核協同部門經理,總經理,營銷總監給予意見補充參考組成]

二.部門主管&經理

薪資(試用主管,經理級別)=試用底薪+培訓考核成績評估+部門經理成績考核評估+專業知識考核成績+試用業績提成(建議)

薪資(正試主管,經理級別)=職位底薪+月績效考核(部門經理)+業績提成+部門綜合管理及部門業績績效+年終紅利獎勵+績效獎金(建議)

[考核項目,由業績+表現+能力+綜合素質組成]

[底薪,提成,獎金需根據企業由人力資源部考核協同部門經理,總經理,營銷總監給予意見補充參考組成]

Ⅱ職業激勵

龍發實業企業會給任何一個有能力者提供一個平等,發展的職業舞臺:

國際貿易部門相關費用制度

一, 銷售費用的計算辦法

1.電話通訊費

崗位名稱手機通訊費補貼

部長300

主管200

營銷代表150

以上費用不含月租費在內.及出國參加補貼另核實算出

2.通訊郵費

1）由于海外郵遞費用相對高,所以本公司實行,一般來樣打樣等費用都由客戶支付,如果客戶下單后,郵費可在合同金額中扣除.2）國內郵遞費用可根據來信對方付,去信我方付的原理執行.3）所單次郵遞金額超過100/RMB以上者必須由上級主管批準簽字

3.補貼費及報銷費用

1）一般情況下出差在國內展會者按照營銷中心營銷手冊中相關費用制度執行.2）參加國際展會或國際商業調查者,必須由主管審核,報總經理批準.實報實銷.國際貿易部門銷售方針政策(詳見《外貿部設計方案》

1.方針:團結合作,緊密向上,提升技能,共享繁榮

2.銷售政策:

1.充分利用網絡功能,推文本企業品牌,維護企業品牌形象

2.在完成自己工作任務的情況下,幫助別人.共取奮進.3.以品牌占領國際市場。

4.提供強有力的技術開發方案及銷售技術支持

5.采用企業統一簽訂的效的物流企業合作

6.最終采用品牌戰術所有產品統一外貿價，超出要低于標準一律要經經理批準書。

7.少于最少起訂量的采購商采取為散戶形勢的供貨，最終促其發展壯大或淘汰出局。

8.針對地區性的海外傳媒及其它方式的廣告投放支持。

9.根據區域性的統計調查信息采取優惠待遇回點政策。

10.初步定位瓷球、瓷環、瓷磚/板/管為主打產品開發及推行推廣。

第二篇：國際貿易部門管理制度

香娟集團外貿部管理制度

工作時間管理:

正常上班與下班時間要按公司行政規定執行: Am:8:30-----am:11:30 Pm:1:00-----pm:5:00 簽于外貿部門具有特殊的工作時間原因, 涉及到與國外買家溝通的時間差，外貿業務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。無理由,或理由不充分未向上級申明的情況下私自離開公司者,交行政部以曠工處理

部門行政管理制度: 1.不得無故遲到，或早退。

2.不得上班時間內大聲喧鬧, 閑聊影響別人的工作。3.不得做與工作無關的事。

4.不得在公司規定的辦公區抽煙，發現者交行政部處理。

5.不得上非法網站。如引起一切后果者由自己負責并交與行政部處罰。

6.不得在上班時間與其它部門的員工鬧意見及作非法舉動，情況嚴重者交與司法機關處理。7.穿著要規范，不能與公司形象不相符與穿拖鞋上班。

8.按公司行政要求正常進行打卡，寫出門單等，無記錄者一律按曠工或早退處理。9.按公司規定不得泄漏公司商業機秘及兼職者，如有發現交行政辦處理。10.要遵守公司行政部所規定的公司員工準則。

◆以上各條為外貿部門的基本準則，如發現情況嚴重者將直接交與人事部，責其退出本部門。

部門請假管理制度: 1.不得口頭或電話進行請假，如特殊情況事后必須提供有效的證明，否則視為曠工。

2.請假者必須提前一天交納申請報告，三天內有部門經理批準。超過五天以上必須上報總經理申報批準。3.國家法定節日及婚假、喪假及產假或其它重大節日等，根據公司行政部門通知統一執行。4.未請假離開公司三天以上者一律按離職處理，三天以內按曠工處理。

5.請假超過指定期限未回者一律通知部門經理及行政部，如果不通知都按第四項執行。

部門電話制度管理: 1.不得在上班時間內撥打私人電話，特別原因須經過申請。

2.一般電話的使用時間不能太長，特別原因必須跟上級主管說明情況。

3.在接到電話的時候必須用標準的中英文“你好,香娟集團有限公司。可以幫到你嗎?” 4.如接到電話的時候負責人不在必須留下聯絡方式，并交與專門負責人。5.個人手機費用應用于工作范圍內可根據實際情況打單報銷。

6.外貿部門的國際長途的控制必須在標準以內，除特別原因必須向主管申請。7.外貿部門可用MSN、SKYPE等網絡電話免費軟件為公司控制成本。出差管理制度:

1.任何出差行為都必須事先交納一份出差計劃和費用預算申請，由主管及財務部門核定，總經理審批。2.出差國內各大展會時應由主管核實批準出差計劃及審核出差費用。3.出差國外展會時，必須由主管、總經理，董事辦三方審核批準。

4.出差回來的前半日，或后半日可自行補休半天或一日時間作為調整時間。5.出差回來后三日內必須提交出差總結報告及市場分析報告書。

銷售管理制度: 1.部門所有員工每天認真記錄當天的工作情況，當天完成所有工作的進度。2.部門所有員工必須按時交周、月總結計劃表。

3.部門所有員工必須在月5號前交納上一月的銷售總結報告分析書。4.部門所有員工必須如實填寫所有報告內容，發現做假者一律行政處分。

5.部門所有員工必須在月底前將收集客戶信息資料，客戶反饋信息表總結，下月計劃等相關報告交外貿主管存檔歸案。

6.由部門經理每月底向總經理交納一份月銷售報表及下月銷售方案計劃書。7.所有員工要按公司的銷售方針及方案進行銷售，不得私自改動方案及銷售目的。

8.部門所有員工必須準時出席周例會及月例會，特殊原因必須由主管批準。及由外貿內勤做好所有的會議記錄進行歸檔。

9.銷售管理制度與薪資績效獎金及評估員工的綜合考核掛鉤。

部門設施管理制度: 1.部門所有電腦,打印機,電話等所有硬件設施受公司行政部門出臺的政策監控.2.部門所需新申請相關設施由主管核準、總經理批準報采購部門。3.部門必須遵守公司相關控制成本條約對耗材使用以節約為基準。

國際貿易部門相關費用制度

一, 銷售費用的計算辦法 1.電話通訊費

崗位名稱 手機通訊費補貼 主管 營銷代表

以上費用不含月租費在內.及出國參加補貼另核實算出

2.通訊郵費

1）由于海外郵遞費用相對高,所以本公司實行,一般來樣打樣等費用都由客戶支付,如果客戶下單后,郵費可在合同金額中扣除.2）國內郵遞費用可根據來信對方付,去信我方付的原理執行.3）所單次郵遞金額超過RMB100以上者必須由上級主管批準簽字

3.補貼費及報銷費用 1）一般情況下出差在國內展會者按照公司相關費用制度執行.2）參加國際展會或國際商業調查者,必須由主管審核,報總經理批準.實報實銷.國際貿易部門銷售方針政策(詳見《外貿部設計方案》 1.方針:團結合作,緊密向上,提升技能,共享繁榮 2.銷售政策: 1.充分利用網絡功能,推本企業品牌,維護企業品牌形象 2.在完成自己工作任務的情況下,幫助別人.共取奮進.3.以品牌占領國際市場。

4.提供強有力的技術開發方案及銷售技術支持 5.采用企業統一簽訂的效率高的物流企業合作

6.最終采用品牌戰術所有產品統一外貿價，超出低于標準一律要總經理批準書。7.少于最少起訂量的采購商采取分散形式的供貨，最終促其發展壯大或淘汰出局。8.針對地區性的海外傳媒及其它方式的廣告投放支持。9.根據區域性的統計調查信息采取優惠待遇政策。10.初步定位XXX為主打產品進行開發及推廣。

第三篇：國際貿易部門實踐報告

國際貿易部門實踐報告

姓名：寧佳惠班級：城規111學好：201103075

轉眼步入大學已有半年年的時間了，在大學的第一個寒假，我想參加到課外實踐中來，畢竟這是第一次機會了，我不能錯過，我應該在寒假進行一次很好的鍛煉，讓自己在大學得到更好的能力。今年寒假，我就在這種思想下，度過了我的寒假，我也參加了兩個月的社會實踐。

我們知道隨著中國在國際貿易中地位的不斷上升，以及在我國加入世界貿易組織和全球化進一步發展的新形勢下，無論對于從事什么專業的學生們來說，去國際貿易部門實習的確是個不錯的選擇。

短短的時間已經結束，靜下心來回想起這次實踐真是感受頗深。我們知道寒假實踐是大學教育中一個極為重要的實踐性環節，通過實踐，可以使我們在實踐中接觸與本專業不太相關的知識，可以提高我們的綜合能力，去獨立分析和解決實際問題的能力，把理論和實際結合起來，提高我們的能力。通過這段實踐的學習，從無知到有知，到深入了解，漸漸的我喜歡上國際貿易這個專業，在整個實習過程中，我每天都有很多的新的體會，新的想法。

通過這次的實踐，我有第一天的拘謹，對什么事情都充滿著好奇（畢竟這不是我的本專業），轉而逐漸適應了這樣的生活，做事情按部就班，循序漸進。這次的實踐，讓我懂得了很多知道了許多，大學文憑知識一塊敲門磚。進入工作單位后，大家都是從頭開始，凡事都要自己去摸索，沒有人會手把手教你。所以，我們有必要培養主動學習的能力，必須努力提高自身的綜合素質，適應時代的需要。雖說大學文憑只是一塊敲門磚，但是個人的綜合素質卻仍是你就業是的重要憑證。首先是學習成績，用人單位認為成績的好壞從一定程度上說明了你學習能力的強弱，所以，學習成績是他們非常看重的一點。因此，我們首先要學好自己的專業知識。其次，他們看重的是我們的實踐能力，這一點就要看我們平時的實際動手及操作能力。

經過這段時間的實習，我收獲了很多，得到了很多啟發，也下定決心在今后的學習和生活中繼續保留這種動手的實踐能力，為自己開拓更為廣闊的將來。

第四篇：《IT部門管理制度》

部門管理制度

1.規定

1.1

所有的員工必須按照規定時間上班。

按公司規定時間上班。

1.2

所有的員工工作時和工作時間內必須配戴ID卡。

按公司規定制度上班。

1.3

員工在辦公室內禁止飲酒和吸煙。

每位員工發現一次，罰款50元。

1.4

辦公室內應保持清潔和良好的工作環境。

l

應保持桌面整齊，清潔。

l

下班時，應檢查電腦是否關閉。

1.5

每位員工負責清掃自己的電腦和工作桌。

每周進行一次，每2個月進行一次大掃除。

1.6

員工外出必須預先告知部門經理并得到許可。

必須書面寫出請假條，部門經理簽字同意后，方可外出。

1.7

所有的電腦貼上封條，并統一分配IP地址。

1.8

任何軟件的安裝和升級應按規定步驟進行。

1.9

任何硬件的升級和購買應按規定步驟進行。

1.10

如果要將硬件帶出辦公室，應進行記錄，并按規定進行。

1.11

如果要將軟件帶出辦公室，應進行記錄，并按規定進行。

1.12

每個員工應上交每周工作報告。

每周星期五下午三點提交個人本周工作總結。

每周星期五下午四點召開部門工作會議，本周工作總結，下周工作安排。

未交每周工作報告者，罰款20元。

1.13

如果外來軟件帶入辦公室，應按規定步驟進行。

只有適合軟件開發中心需要的軟件，且需經過相關主管同意后，外來軟件統一從服務器安裝。

1.14

如果外來硬件帶入辦公室，應按規定步驟進行。

只有適合軟件開發中心需要的硬件，且需經過相關主管同意后，外來硬件統一由指定人安裝。執行人：

1.15

如果工作中需要培訓，并將培訓需求提交經理。

以書面形式提出報告，由部門統一安排培訓。

—

END

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第五篇：部門管理制度

部門管理制度(精選多篇)

外貿部門管理制度

-------------深圳市垚垚科技有限公司

一． 主要職能：

1.制定銷售計劃，并報批給總經理審核，審核通過后進行目標分解，并執行實施；

2.按照總經理的部署，做好產品的宣傳推廣，管理公司網站，及時調整及更新推廣內容；

3.合理進行外貿部的預算控制；

4.制定業務人員的行動計劃，并予以檢查控制；

5.留意市場動態收集市場信息；

6.根據客戶詢盤及時與客戶溝

通，建立各級顧客資料檔案并備份；

7.與客戶協商，談判，確立銷售合同項目。包括所購產品的價格，數量，規格，材料及其要求，貿易國別，交貨方式，付款方式，交貨期，配件額度及其他條款；

8.向生產部門下達生產訂單，備貨期間，對生產情況進行跟蹤，并告知客戶

9.聯系貨代安排發貨，發貨后通知客戶發貨詳情

10.做好合同尾款的回收

11.做好銷售服務工作，促進，維護與客戶的關系；

12.組織完成各類產品的銷售

二．職能說明：

a．外貿部經理：

1.分析市場供應需求成交量等競爭狀況，正確做出市場銷售預測并報批；

2.擬定年，季度，月銷售計劃，分析目標，報批，并督導實施；

3.根據發展規劃合理進行人員預

備，配備；

4.匯總市場信息，提報調整，修改建議；

5.關注所轄人員心態變化，及時溝通處理；

6.組織建立客戶的完整檔案，確保業務人員離職后客戶不會丟失；

7.評估控制交易風險，避免公司損失；

8.指導巡視監督檢查下屬；

9.定期向上級述職報告；

10.制定部門工作程序，和規章制度，報批通過后實行；

11.統計記錄月銷售報表，季度銷售報表，銷售報表

b.外貿業務人員：

1.嚴格執行銷售程序，規范銷售；

2.嚴格執行行為規范，熱情服務客戶；

3.對個人洽談的客戶，負責售后跟蹤及售后反饋，及時匯報；

4.對個人發生的訂單，負責催收尾

款；

5.接受客戶異議與意見，并及時上報；

6.建立客戶的完整檔案并每月向上級提交

7.完成公司下達的銷售任務

8.聽從領導指揮，完成上級發布的其他任務

三.薪資待遇：

a．工資：

1.崗位工資:業務員1500/月；外貿經理4000/月

2.績效工資:業務員700/月；外貿經理無

①.業績部分：300元，按完成當月銷售任務百分比計算

②.考勤部分：100元，全勤且無遲到早退按100%發放；遲到早退在三次以內或事假一天以內按50%發放；遲到早退超過三次或事假超過一天以上，無考勤獎勵

③.團隊部分：200元，服從領導管

理，無違反部門及公司管理制度，與同事關系融洽，按100%發放，輕微違反部門及公司管理制度，或與同事之間發生輕微情緒爭執按50%發放；嚴重違反部門及公司管理制度，或與同事之間發生嚴重爭執按，無團隊獎勵；

④.執行力部分：100元，嚴格執行上級領導的命令，及公司下達的各項任務按100%發放；未嚴格執行上級領導的命令，及公司下達的各項任務，視情節嚴重發放50%或無獎勵

b．銷售提成：

1.個人銷售提成：

a.銷售提成=當月銷售返款*提成比率

b.提成比率：

完成個人當月銷售目標的0%-100%，1%；

完成個人當月銷售目標的101%-150%，100%以內按1%，101%-150%按1.25%； 完成個人當月銷售目標的151%以上，100%以內按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

2.團隊銷售提成：

a.銷售提成=當月銷售返款總額*提成比率

b.提成比率：

完成團隊當月銷售目標的0%-100%，5‰；

完成團隊當月銷售目標的101%-150%，100%以內按5‰，101%-150%按7‰； 完成團隊當月銷售目標的151%以上，100%以內按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

c.團隊銷售提成的分配：

銷售經理10%；當月銷售冠軍10%；當月銷售亞軍8%；當月銷售季軍7%；當月協作之星5%；10%納入團隊福利基金；20%納入季度獎；30%納入年終獎

c．獎勵：

a.季度獎：由團隊銷售提成中提出20%，每季度發放一次，根據季度銷售報表發

放獎金，銷售經理20%；當季銷售冠軍20%；當季銷售亞軍15%；當季銷售季軍10%；其他業務員按業績分配

b.年終獎：由團隊銷售提成中提出30%，每一年發放一次，根據銷售報表發放獎金，銷售經理20%；當年銷售冠軍20%；當年銷售亞軍15%；當年銷售季軍10%

c.為公司提出合理化建議，致使成本下降，售價上升，品牌提升，由部門向公司申報獎勵，金額100-3000元

d．福利：

a.員工試用期滿，經公司及部門領導審核轉正后，在公司任職期間均可享受公司規定的有關福利待遇

b.外貿團隊福利基金，由每月的團隊銷售提成中提出10%，可用于團隊協作訓練，業務技能升級，工作之余放松等

四．懲罰措施：

以下行為構成過失，將處以相應的罰款，嚴重的將會導致解雇；懲罰金只

在績效獎金內扣除

1.在工作時間長時間接打私人電話，或者接待私人探訪超過30分鐘

2.在工作時間睡覺

3.在工作時間看與工作無關的報紙雜志或網站

4.將個人情緒帶入工作，對客人或同事無理

5.事先未通知且無充足理由的遲到超過10分鐘

學生會部門管理制度

一、會議制度：

1、定期召開會議，本部門全體成員必須出席，并作會議記錄 ,總結前一段工作的經驗和不足后討論下一段要開展的各項工作，部長記錄出勤情況以及會議內容，收集同學們的意見，傾聽同學們的心聲，制定改進措施。

2、不得無故遲到缺席。缺席需向部長請假說明，假條要用稿紙書寫否則視為無效。遲到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

3、本部門成員需建立個人成長檔案，提供個人照片及個人詳細信息。

4、平時參加活動的同學，都有加分獎勵。

5、優秀成員獎：每一學期，根據每一位成員整體表現和出勤情況評出優秀成員，給予以一定的加分獎勵。

6、由于工作失誤導致部門財產丟失，要全額賠償并予以批評。日常言行有損部門形象與利益的個人，將視情節輕重予以一定的懲處

二、干部選拔任用制度:

各個部門對會議無故缺席者，將給予批評，三次無故缺席者本部門部長有權給予撤消。部門內部長一名，負責內部管理、制定章程與組織工作、部門活動。定時向專業部學生會老師匯報工作進程在各項工作開展之前需要制定詳細的前期工作計劃。在工作開展之中需督促各項工作的進程，在工作完畢之后需對其進行總結并寫出詳細的書面報告各班成員需不定期的向部長提交口頭或書

面報告，在工作中積極參與，做到按時完成分配的工作，根據工作情況給予加分或扣分。

部長由后備干部選拔產生，后備干部產生是由個人向現任部長或輔導員提交自薦書，并通過本部門內全體成員面試產生。

三、成員守則及要求:

1、專業部成員在平時的工作中需要積累一定的工作能力與協調能力，處理好與其他各專業部學生會成員間的關系，認真負責地完成部長交給的任務。

2、專業部成員要樹立全局觀念，服從安排，在專業部舉辦的活動中應積極參與，不回避工作中遇到的困難。

3、成員與成員之間應具備協調配合精神，同舟共濟，互相幫助。

4、成員要嚴格要求自己，遵守組織紀律，秉公辦事。

5、原則上每一周召開一次例會；每次例會進行嚴格的人員考勤。請假須做事先書面情況說明，遲到、早退須做

事后書面情況說明。

6、例會內容為交流、匯報工作開展狀況，總結前期工作，傳達上級會下達的工作任務，安排后期工作等；保持良好的會議氣氛，強調會議的紀律性，每位成員都應做好會議記錄，不講空話，開會要有效率

7、開會按時到位。

8、開會時做好記錄，開會后由各組組長收起交由部長審核。

9、執勤穿著專業服，執勤過程中嚴禁嬉戲打鬧。

汽修專業部

學生會安檢部宣

設計部門管理制度

本制度的制定目的是為了提高部門工作效率，規范工作程序，加強圖檔、文件、資料管理。特制定一下設計部內部管理制度，設計部員工除了日常應遵守公司的各項規章制度，培養良好的工作習慣之外，根據部門工作的特殊性，還應嚴格執行設計部內部管理制度，所

有規定如與公司制度抵觸，以公司制度為準。制度具體內容如下：

一.文件收發管理制度

1.所有往來文件均應由資料員統一發送或接受，資料員必須填寫《文件發放/接收登記表》。

2.所有來文必須先交到資料員處，資料員認真預審文件是否符合要求和時效，如存在問題有權拒收。

3.資料員預審文件符合要求后，填寫文件聯系單，交給部門負責人進行審閱，部門負責人應盡快簽發審閱單。資料員應根據文件簽發單上所勾劃的具體執行、參閱、抄送人員交其簽收，并留復印件給具體執行人備份。

4.所有往來文件、圖紙、傳真等均是部門內重要的設計依據和資料，應妥善保管，資料員存檔不允許外借或遺失。

5.所有未按照程序直接交給當事人或其他工程師的文件，當事人應拒絕接收并向傳遞人員解釋，所有不遵守規定的擅自接收文件的人員，部門不對其

個人行為負責，如造成公司損失的，應由當事人個人承擔。

6.需要轉發的文件，應在收到文件后立即發出。

7.發送任何文件必須經部門負責人審核簽字后，方可交給資料員統一發出，任何人不得私自簽發文件，未經部門負責人簽發的文件，均視為無效，發生的一切后果由個人承擔。

8.文件發放原則不應超過24小時，如有問題未能按時發放，須經部門負責人同意后向接受部門說明延遲原因。

9.所有往來文件資料員應認真分類、編號、存檔。

二..來文審閱執行制度

1.專業人員收到文件時，如當事人為“參閱”，請在文件傳遞單上簽字。文件傳閱單中所有參閱人員不應是簡單的審閱，應認真閱讀文件，并承擔相應的工作和責任。

2.如當事人為“執行人”，請復印保存，源文件返回資料處存檔。文件聯系

單中的執行人為具體落實文件事項的負責人，收到文件后應認真審閱并于24小時內回復或執行文件要求內容，完畢后型部門負責人匯報具體執行情況，實行八小時內向部門負責人回復制度，如遇到困難須及時向部門負責人反應。

3.所有給各個部門、單位的意見或問題，均應以書面文件形式提出，盡量杜絕打電話、口頭通知的形式。

4.如遇特殊要求，執行人應認真審閱、備注要求，并按要求嚴格執行，如不能及時完成，應向部門負責人說明原因。

5.文件傳閱后，應返回資料員處保存，不得外借。

三.變更洽商審核執行制度

1.有關設計修改的文件只有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》，其他任何有關修改的文件均不能簽發。

注：《設計變更通知單》是由于甲方主動要求或由于施工存在問題，而由施工單位提出經甲方同意的修改，由設

計單位為主動方要求進行的修改。《設計修改洽商單》由于設計錯誤，由設計單位為主動方要求進行的修改。

2.所有《設計變更通知單》以及《設計修改洽商單》應首先遞交到資料員處，由資料員簽收和分發給相關專業人員審閱。

3.專業工程師收到《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》后，必須填寫規定的《項目變更洽商審批申請表》和《設計變更審核表》。注明相關內容，變更原因，同時表格中所有項目為必填項，交部門負責人簽字后方能生效，然后付印留底備案，同時抄送相關單位或部門。

4.任何私自填寫簽發給施工單位的或無《設計變更審核表》的《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》均為無效，如果由此發生的任何問題由簽發人自行承擔。

5.如果《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》有圖面改動，必須要求

設計單位以相同比例的a4形式出修改圖，并應清楚標出修改部分，我部相關當事人應在審核簽發后，將相應修改圖福音，標上編號、日期貼于圖上相應位置，下一次如有新的修改，應將新的修改圖貼于前此的修改圖上，不應將前次所貼的修改圖曲調，以便了解圖紙的修改過程。

四.圖紙審核發放制度

1.所有設計單位完成圖紙應首先交給項目建筑師，由項目建筑師統一填寫《圖紙發放轉遞審核單》，交部門負責人簽字后，由資料員簽收、存檔和分發，同時交給相關專業人員審閱，并應及時傳遞給其他部門。

2.《圖紙發放轉遞審核單》的填寫是為了明晰發放圖紙的內容，作用，以及所替代的圖紙，避免圖紙發放程序上的混亂。填寫原則如下：

①如果為新圖，只用填寫圖紙內容，即圖紙設計的專業，圖紙編號。

②如果維修改圖，必須填寫修改原

因，以及新圖所代替的圖紙及相關編號。

3.專業工程師收到圖之后，必須盡快對圖紙進行技術審核，原則上審圖時間不應超過一周。

4.圖紙審核完畢后應立即將圖紙中問題進行整理，匯同審圖意見填寫《圖紙審核問題表》，返回給設計單位修改，并要求必須跟蹤設計單位回復修改意見。

5.資料員負責《圖紙審核問題表》編號和發送，《圖紙審核問題表》的編號原則為

wtd----xxx----xxx----xxx----xxx

↓↓↓↓

樓號日期編號專業

專業： 建筑---ar

結構---st

水---fdw

電---el

暖通---he

五.圖紙資料管理制度

1.資料員均應認真按時間、順序、專業分類保管資料，便于工程師查找。

2.所有資料員保管的的圖紙原則上不外借，能復印的復印，特殊情況的填寫借閱單。

3.所有往來文件資料員均應認真分類編號，存檔。不能遺失。

4.審閱完的圖紙應及時整理歸檔，不應超過24小時。

5.資料包括：傳真、《圖紙發放轉遞審核單》、《設計變更通知單》和《設計修改洽商單》等各種工作呈報單，聯系單。

六.傳真管理制度

為便于統一管理，保證傳真文件的有序性，方便日后查找，所有傳真，內部聯系單，洽商審閱單的目錄及格式在資料員的共享文件夾，發文編號或查詢請仔細參照，文件發放之前，請復印保存，并交到資料員處一份備檔，編號前請及時查詢其他人當天上傳的文件編號，并向資料員確定。文件發出后，請及時快速的將電子文件保存到資料員的

“設計部存檔”文件夾內。

七.加曬圖紙制度

1.為節約曬圖費用，避免浪費，所有額外需要加曬的圖紙和印制的圖片，加曬人或部門必須填寫圖紙曬圖申請，并經部門經理或主管領導簽字確認，我部才可受理。

2.所有加曬圖紙申請單交我部資料源存檔和聯系曬圖單位進行曬圖工作。

3.需要加曬的圖紙在曬圖前，負責曬圖單位必須填寫加曬圖明細清單，注明單價及總價并經我方確認，方可進行曬圖。

4.加曬圖明細單一式兩份，曬圖單位和我部各執一份，在結算時，請曬圖單位出具此單作為結算依據。

5.加曬圖明細單填完之后須交部門經理確認，并交資料員保存。

八.工作周計劃及部門例會制度

1.《上周總結及本周工作計劃表》的格式在資料員的“設計部存檔”文件夾

中“周計劃“內，請每周五16：00前及時填寫電子文檔并在網上傳至資料員相應文件夾中。

2.所有工程師應認真填寫下一個工作周的《周工作計劃》，計劃中應注明具體事項及完成日期，并于每周五交部門負責人審核匯總。之后交資料管理員整理打印。

3.打印之后的《周工作計劃》將發回個人，作為下周的工作目標并應切實執行。但部門負責人有權根據實際工作需要和公司整體工作計劃中途調整每個專業工程師的工作計劃和內容，專業工程師應服從公司和部門負責人的安排，如有異議，可與部門負責人提出意見。

4.同時所有工程師應于每周五按本周實際工作完成情況填寫公司本周報，本周為完成的注明具體原因。

5.每周五下午16：00時召開部門工作例會，如無特殊原因，部門員工應準時參加。為節約時間，所有員工應有準備的、簡潔的、清晰的匯報工作完成

情況和下周工作計劃。

九.電子文件歸檔制度

1.本制度是為了同一電子文件的管理制度、格式，使所有的員工共享資源，達到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及準確性的目的。同時也便于電子文件整理及交接。

2.資料員收到文件了解主題、接收人、執行人并將文件修改正確名稱后放到相應的文件夾中。

3.執行人處理回復文件后，將電子文件放入資料員共享文件夾中，由資料員整理歸檔。收、發數量要對應。

4.專業工程師取得的人和電子文件，光盤均應將原文件交給資料管理員整理和保管，如專業人員有需要，可以復制，但不應取得原件。否則由于沒有遵守以上制度造成不良后果的，將追究當事人責任。

十.外出登記制度

1.部門員工因公外出辦事，應提前到資料管理員處填寫“外出登記表”。

2.部門員工因私外出或不能上班，應提前到資料管理員處填寫“請假單”并征得部門負責人同意。如果來不及，應電話事先通知經理征得同意后，事后補辦“請假單”。

材料部門管理制度

提高質量管理工作是保證和提高材料質量的重要環節，希望各位同事嚴格遵守并配合本部門的以下制度：

1、若其他部門需要查閱本部門的資料時，須經本部門同意。

2、借閱資料必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

3、若其他部門有與材料部相關方面的問題，應與本部門做好溝通工作，以保工作各個環節的正常進行

4、建立公司質量管理保證體系并推進、實施、督導是公司每位員工的工作與責任。

材料部

xx年7月15日

銷售部門管理制度

一、任務制定

1.公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。

2.全年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。

3.各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。

二、管理規定

1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。

2.銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。

3.洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。

4.每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。

5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

6.客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，報主管批準后方可成交。

7.公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。

8.年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。

9.銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償

責任。

三、薪金管理

1.新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。

2.工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3.薪金發放：營銷助理基本工資按月足額計發。業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾，嚴格按公司財務規定內條款執行。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其最低工資標準；若連續叁個月無業績，則予以解聘。

四、業務費用管理

1.業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況

由營銷總監簽字報銷。

2.旅費用執行公司財務制度報銷制度。

3.業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的0.05% ；并請示銷售總監同意。

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