學校內控工作小組成立方案

為進一步提高內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控建設，落實內部控制各項工作，成立xxx市中心小學內部控制工作小組。組成如下：

組

長：略

內部控制工作小組主要職責包括：

1.制定并組織實施學校內部控制制度，落實學校內部控制目標；

2.構建學校內部控制體系，制定學校內部控制體系建設方案；

3.組織開展單位層面和業務層面風險評估工作；

4.制定風險管理策略和跨科室的重大風險解決方案，并負責方案的組織實施和對風險的日常監控；

5.編制全面風險管理報告，向管理層提示學校重大、重要風險以供決策需要；

6.確定學校內部控制缺陷認定標準，定期組織對內部控制實施的有效性進行評估并出具評價報告和內部控制缺陷整改方案；

7.完善學校內部控制流程，促進內控流程與信息系統的結合；

8.建立學校內部控制實施的激勵機制，促進內部控制有效實施；

9.組織開展內部控制的日常工作。