第一篇：關于有力推動工會系統(tǒng)審計整改情況報告

關于有力推動工會系統(tǒng)審計整改情況報告范文

近日，XX市總工會采取發(fā)放調查問卷、召開座談會、個別訪談等方式，在全市工會系統(tǒng)開展審計整改情況調研，全方位了解和掌握各級工會審計整改實情，深入剖析影響推進審計整改工作的因素和根源，認真研究落實審計整改意見建議的途徑和方法，有力推動全市工會經費審計工作提質增效。

一、審計整改工作現(xiàn)狀

市總工會采取線上調研方式，通過互聯(lián)網向部分黨政機關、企事業(yè)單位工會發(fā)放調查問卷，收到XXX家工會的反饋。其中，黨政機關工會XX家，事業(yè)單位工會XX家，國有企業(yè)工會XX家，其他工會XX家。通過對調查問卷系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn)，全市工會經審工作整體水平有所提高，審計整改力度不斷加大，主要表現(xiàn)在以下幾方面。

審計整改重視程度有所提高。各級工會普遍高度重視審計整改工作，從調查結果來看，有XX.XX%的被審計工會針對審計報告中所提出的整改建議，及時開展審計整改工作；XX.XX%的被審計工會審計整改工作由主要負責人牽頭，統(tǒng)籌協(xié)調各部門開展疑難問題整改；XX.XX%的工會經審部門堅持將審計報告和整改報告在上報上級主管部門的同時，報送本單位同級黨組或主要負責人制度。

審計整改執(zhí)行力有所加強。調研發(fā)現(xiàn)，有XX.XX%的工會能夠定期開展同級審計，并自覺接受上級工會或國家審計機關監(jiān)督，審計報告質量和提出的審計整改意見建議得到XX.XX%的工會認同。XX.XX%的工會了解審計整改相關制度規(guī)定，相關人員知曉自己在單位內部審計整改工作中的職責。XX.XX%的工會針對審計報告中提出的問題，照單全收，建立審計整改臺賬，實行清單化管理，按照審計部門提出的意見建議及時進行整改，并有清晰、完整、真實的審計整改記錄。大多數(shù)工會都能夠做到按要求及時向上級工會書面報告本單位的審計整改情況。

審計整改實效性有所增強。在參與調查的基層工會中，有XX.XX%的工會提交的審計整改報告信息完整、準確、清晰，證明性材料具體、充分，能夠與審計整改成果一一對應。其中，XX.XX%的工會以完善內控制度來驗證整改成效，XX.XX%的工會以糾正違規(guī)行為來驗證整改成果。對于一些因外部因素或歷史原因造成不能按期整改的問題，XX.XX%的工會建立了問題清單、跟蹤督辦和整改銷號機制，確保審計查出的問題改到位、改徹底。

二、審計整改工作中存在的問題

雖然XX市各級工會在推動審計整改工作中取得了喜人成效，但調研發(fā)現(xiàn)，審計整改仍是工會經審工作中的薄弱環(huán)節(jié)，在推進審計意見落實和審計整改中還存在亟待解決的問題，主要有以下幾方面。

審計主體責任落實不到位，職責不清。有的被審計工會領導對落實審計整改主體責任和第一責任人責任的意識不強，沒有充分認識到內部審計在促進單位規(guī)范管理、完善內控機制、防范風險和提質增效等方面的重要作用，片面地認為審計整改主要責任在財務或經審部門，對審計整改工作推諉扯皮，不能及時安排部署審計整改工作，導致審計查出問題不能有效解決、審計成效不高。調研發(fā)現(xiàn)，有XX.XX%的工會審計整改主體責任壓得不緊不實，審計整改工作沒有由主要負責人牽頭，有XX.X%的受訪職工所在單位主要由經審或財務部門牽頭負責審計整改工作。

審計發(fā)現(xiàn)問題整改不徹底，屢審屢犯。從調研情況看，雖然有XX.XX%的工會建立了審計整改臺賬，有明確整改臺賬記錄，并督促按時完成了整改工作，但XXXX年《XX市總工會對各區(qū)、局、產業(yè)工會審計整改情況匯總表》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，被抽查工會審計查出問題整改率僅為XX%。市總工會通過系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn)，有的被審計工會領導認為審計查出的問題大多是由客觀因素造成的，整改起來有難度，不愿花時間、精力去協(xié)調解決。有的被審計工會雖然虛心接受審計發(fā)現(xiàn)的問題，但在整改時卻避重就輕，簡單的問題整改，復雜的問題不改；上級督辦的問題改，壓黃線、打“擦邊球”的問題不改。個別工會審計整改只是走過場、做樣子，整改工作只停留在問題表面，應付上級檢查，或是找客觀原因，推卸責任、拖延整改，導致有些問題屢審屢犯，使審計整改成效大打折扣。

管理制度不健全，協(xié)作不到位，單打獨斗。有的主管工會沒有按照XX市政府下發(fā)的《關于進一步加強審計整改工作的意見》要求，建立健全審計整改工作制度，沒有把審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與被審計單位綜合績效和領導干部工作業(yè)績考核掛鉤。有的被審計工會表面上建立了由主要領導牽頭，紀檢監(jiān)察、組織、審計、財務等部門共同參與的審計整改協(xié)同模式，但實際操作中僅簡單地由有關部門內部討論或主要負責人制定整改措施，審計或財務部門獨立開展整改工作。有的被審計工會不注重發(fā)揮審計實效，沒有將是否追究責任作為驗證整改成效的方式之一，對審計發(fā)現(xiàn)的工會資金使用不規(guī)范、內部管理控制存在漏洞、責任追究機制不完善等問題沒有制定出切實可行的約談、問責追責等具體制度措施，使審計整改缺乏硬性約束力，造成審計整改工作雷聲大、雨點小。

三、完善工會審計整改工作的建議和對策

對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，著力做好工會經審的“后半篇”文章，是充分發(fā)揮審計工作“保駕護航”作用的有效途徑和健全完善工會監(jiān)督制約機制的重要舉措。XX市總工會結合當前工會審計整改工作效率不高的實際，對提高審計整改有效性、增強審計監(jiān)督嚴肅性、強化審計結果權威性進行了有益探索和實踐，提出了有針對性的建議和對策。

壓實責任抓整改，提高政治站位，把好“方向盤”。各級工會要把好“方向盤”，壓緊壓實被審計工會的審計整改主體責任，督促被審計工會領導提高政治站位，提高對審計整改工作重要性和必要性的認識，推進審計整改責任落實落地，強化審計成果轉化和運用。一是明確被審計單位是審計整改主體。各級工會要指導督促被審計單位把審計查出問題的整改工作列入重要議事日程，做到責任明確、措施有力、整改到位、反饋及時。被審計單位要在收到審計報告后、審計決定生效之日起一定時間內，向上級工會經審部門報送經單位主要負責人簽發(fā)的審計整改報告和審計整改證明材料，包括審計查出問題整改結果、審計處理處罰決定執(zhí)行、采納審計意見和建議、建立健全規(guī)章制度、對有關責任部門和責任人的責任追究等情況，要求被審計單位對未整改到位的問題說明原因，明確整改時限和主要措施，并及時提交整改結果報告。二是明確被審計單位主要領導負總責。被審計單位主要領導要履行好牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調、督查指導職責，牽頭制定審計整改工作方案，針對整改重點問題制定具體措施，監(jiān)督整改工作落到實處。對審計查出的重大問題，被審計單位主要負責人要親自過問、重點關注，明確整改責任部門、整改責任人、整改時限和目標要求，協(xié)調解決整改過程中遇到的新情況新問題，指導督辦審計整改措施落地生效。三是明確審計整改經辦人負直接責任。被審計單位要細化整改措施，落實整改責任到崗到人，從嚴推動整改工作取得實效。明確審計整改經辦人為直接責任人，直接負責的主管人員和其他直接責任人員分別承擔相應責任。審計整改具體經辦人員要按照相關規(guī)定緊盯審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，并對整改結果的真實性、完整性和實效性負責。

完善機制抓整改，堅持問題導向，用好“助推器”。各級工會要用好“助推器”，著力在構建工會經審規(guī)范化、常態(tài)化、長效化機制上下功夫，結合實際制定推進審計整改工作的意見、辦法和配套制度，讓審計整改工作有章可循、有法可依。一是建立健全績效考核機制。各級工會要加大對審計整改的考核力度，建立績效考核機制，將審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況納入單位績效考核指標體系，把是否落實整改責任、是否積極主動整改等作為績效考核重點內容之一。加大審計結果和整改落實情況在干部考察中的力度，設置整改完成率硬性指標，將審計結果、整改情況納入被審計單位業(yè)績考核體系，作為被審計單位主要負責人業(yè)績考核、職務任免、獎懲的重要參考依據(jù)，充分調動各級工會及領導干部做好審計整改工作的積極性和主動性，提高審計整改效率，鞏固和擴大審計成果。二是建立健全催報通報機制。各級工會要健全審計整改的通報催報機制，適時對審計查出問題整改落實情況進行全面“體檢”和盤點。工會經審部門針對被審計單位未在規(guī)定時間內完成整改的問題沒有說明原因或材料不充分的情況，未及時將審計整改結果報送經審部門或向審計部門反饋整改工作失實的情況，以及存在審計發(fā)現(xiàn)問題屢審屢犯且情節(jié)比較嚴重的情況，要及時向本級工會黨組（黨委）和上級工會經審部門報告，由上級工會主要領導、經審主任約談被審計單位主要負責人，督促被審計單位及時整改到位。對仍拒不整改的，要啟動問責程序，進行通報批評，責令其及時整改到位并追究相關人員責任。三是建立健全責任追究機制。各級工會要建立責任追究機制，加大審計整改問責力度，以問責促整改、以問責促制度落實。工會經審部門在跟蹤檢查審計整改落實情況的過程中，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定時間和要求進行整改的，要提出問責建議，上報相關部門，追究被審計單位領導和有關人員的責任；發(fā)現(xiàn)整改落實不力、進度緩慢、造成重大影響和損失的單位，要提請同級黨組織或建議紀檢監(jiān)察、組織人事等部門按照相關規(guī)定，對相關責任人進行問責；發(fā)現(xiàn)拒絕、拖延整改并造成重大影響和損失的單位，要從嚴問責，發(fā)現(xiàn)一起查處一起、問責一起，在一定范圍內通報批評，硬化審計剛性。

加強監(jiān)督抓整改，提升審計實效，建好“防火墻”。各級工會要加大審計整改督查力度，堅持問題導向、目標導向、效果導向相結合，緊盯“改”字，高標準、嚴要求、高質量推進審計整改取得實效，建好工會財務、資產管理的“防火墻”。一是完善審計回訪制度。各級工會要完善審計回訪制度，經審部門要在審計報告發(fā)出XX日后，及時聯(lián)系未報送審計意見整改結果的單位，催辦未按期整改或整改結果未達標的單位，按照“邊審邊改、督查整改、追責問改”工作思路，對被審計單位執(zhí)行審計決定、采納審計建議、整改審計發(fā)現(xiàn)問題等情況，進行回訪調查、跟蹤督促和反饋報告。同時，通過適時開展實地回訪調查，加強與被審計單位的溝通聯(lián)系，檢查審計整改效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并及時總結和推廣基層工會審計整改工作中的好經驗好做法；科學評估審計整改落實情況，對積極整改到位的單位提出表揚；在全系統(tǒng)通報審計整改落實結果，對整改不達標的單位采取有效措施督促其整改到位，提高審計實效。二是明確審計回訪對象。工會經審部門開展審計整改情況回訪可采用書面發(fā)函、電話督查、實地檢查等方式，將審計查出問題比較嚴重、資金數(shù)額較大、管理制度不健全、有違紀違規(guī)行為的單位作為重點回訪對象。針對未在規(guī)定期限內提交書面整改報告的、對審計決定和審計意見的整改要求有異議或誤解的、對查出問題拒不整改或整改不徹底的被審計單位，要單獨采取實地檢查方式實行審計整改督查，確保審計查出問題整改徹底、審計建議意見落實到位。三是制定回訪重點內容。工會經審部門要在審計決定生效執(zhí)行X個月至X個月內，聯(lián)合相關部門一起開展專項督查，并結合被審計單位實際，采取深入調研、召開座談會、走訪職工等方式，有側重地制定回訪內容，針對整改工作中的痛點、難點和堵點，查找癥結、開出良方、對癥下藥，實行整改問題掛牌銷號和清單式管理，做到審深查透，事實清楚、定性準確、處理恰當、建議可行，提高審計整改工作實效。

增強合力抓整改，強化協(xié)同聯(lián)動，打好“組合拳”。各級工會要打好“組合拳”，在制度建設上花力氣，在跟蹤指導和服務上下功夫，著力推進審計監(jiān)督從“單兵作戰(zhàn)”向“合力攻堅”轉變，構建審計整改監(jiān)督聯(lián)合聯(lián)動機制，充分發(fā)揮審計工作的“保駕護航”作用。一是構建統(tǒng)籌協(xié)調的整改工作新格局。各級工會要切實加強對審計整改工作的領導，由工會經審部門牽頭，聯(lián)合紀檢監(jiān)察、組織人事、財務、資產等部門，建立健全各部門相互協(xié)調配合的聯(lián)動機制，形成審計整改監(jiān)督合力。針對整改中出現(xiàn)的重點難點問題，各級工會要積極組織協(xié)調相關部門共同協(xié)商解決，打通審計整改中的“腸梗阻”，并及時督促指導被審計單位領導牽頭掛帥，明確整改職責、細化整改措施、定期匯報整改情況。二是創(chuàng)新分工配合的聯(lián)合督查機制。各級工會要充分運用好審計成果，聯(lián)合紀檢監(jiān)察部門對被審計單位加強日常監(jiān)督，督促被審計單位增強整改主體責任意識，落實好審計整改的意見和建議，及時反饋問題整改結果。工會經審部門要與同級紀檢監(jiān)察、組織人事、財務、資產等部門密切配合，建立信息共享、資源共用、要事共商和督促整改、責任追究的聯(lián)合督查機制，共同開展被審計單位整改情況“回頭看”，對審計整改中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題提出有針對性的解決建議，以綜合報告、專題報告等形式報送同級工會黨組（黨委），提交相關部門認真處理。三是打造協(xié)同高效的會商平臺。各級工會要堅持“體檢查病”與“治已病”“防未病”有機結合，查找體制機制薄弱環(huán)節(jié)和管理制度漏洞，完善相關制度、規(guī)定和辦法，構建堵塞漏洞、解決問題的長效機制。積極搭建各部門聯(lián)合聯(lián)動、通力合作、高效會商平臺，針對審計提出的帶有普遍性問題和久拖未決的歷史遺留問題，與相關部門共同研究治標治本之策，采取有效措施根除頑疾，實現(xiàn)審計監(jiān)督效能最大化。

面對新形勢、新任務和新要求，各級工會領導干部要高度重視審計整改工作，以“馬上就辦”的態(tài)度和踏石留印的精神，推進審計整改工作往深往實走，采取務實管用的舉措提升審計成果綜合運用水平，充分發(fā)揮工會經審工作以審促收、以審促管、以審促用、以審促廉的“免疫系統(tǒng)”功能。

第二篇：工會審計2021年整改報告

工會審計2021年整改報告

20xx年2月，XX市審計局派出審計組對XX市20xx年“春風行動”專項資金的募集、使用、管理和績效及政策執(zhí)行等情況進行了審計，對相關事項進行了必要的延伸和追溯，出具了《20xx“春風行動”專項資金審計報告》（杭審社報[20xx]16號），重點對“春風行動”政策執(zhí)行做了審計評價和審計建議，提出了有關問題，對此我們做了以下整改，具體如下：

一、關于外來務工救助面窄額問題的整改

報告指出：20xx年底“外來工特困救助”專戶資金累計結余11053.59萬元（其中:本金1億元），20xx年到20xx年，共計救助外來務工人員160人，累計支出143.46萬元，外來務工救助面窄額小。針對這一問題，從3月起，市春風辦已先后到江干區(qū)、下城區(qū)、拱墅區(qū)、文衛(wèi)體工會、工業(yè)工會、農林民政工會，走訪外來務工人員集中的企業(yè)，召開座談會，廣泛聽取街道、社區(qū)工會干部，企業(yè)工會干部，以及廣大外來務工人員的意見建議，發(fā)放有關政策宣傳冊200余份，面對面了解了當前外來務工人員的實際困難，心貼心傾聽了救助政策實施中遇到的問題。接下來我們將根據(jù)市委辦發(fā)[20xx]1號文件《關于深入開展XX市20xx

年“春風行動”的通知》精神，對《XX市外來務工人員特殊困難救助辦法》（市委辦發(fā)[20xx]108號）提出完善和修訂意見，進一步擴大救助面，切實幫助外來務工人員解決因重大疾病、急難險情等導致的經濟困難，提高“外來工特困救助”專項資金的績效。

二、關于“春風助醫(yī)”未能有效開展問題的整改

報告指出：XX專項救助資金每年500萬元，20xx年實施1年來，實際支出74.7萬元，救助效果不夠理想。今年，我們與XX重新簽訂了《項目捐贈協(xié)議書》，并將救助對象從老城區(qū)符合救助條件的城鄉(xiāng)居民擴大到三區(qū)、四縣（市）符合救助條件的困難家庭。同時，我們將請專業(yè)公司對老城區(qū)因病致貧的家庭進行調研和數(shù)據(jù)測算，進一步修改完善和宣傳XX?春風助醫(yī)政策，提高該專項資金的績效。

三、關于家庭收入證明不規(guī)范問題的整改

報告指出：對20xx年XX?春風助醫(yī)申報材料中家庭收入證明缺乏較為明確的標準和內容。目前，我們根據(jù)人社、民政等部門規(guī)范要求，制定了《申請XX市“XX?春風助醫(yī)”家庭收入證明規(guī)范要求》（詳細見附件），統(tǒng)一了申請XX市“XX?春風助醫(yī)”的家庭收入證明的標準。

四、關于進一步加強審核監(jiān)管問題的整改

報告指出：針對目前相關申報資料難以準確核實的情況，市“春風辦”應加強與有關部門的溝通協(xié)調，采取切實有效的措施，嚴把審核監(jiān)管關。為此，我們對與有關職能部門聯(lián)合開展的慰問救助項目進行專項核查，從對精神障礙患者困難家庭慰問項目核查情況來看，在市精衛(wèi)辦上報的2091人中查出有272人材料不全，市春風辦要求補齊材料后，再發(fā)救助款。

第三篇：基層工會審計整改報告參考

基層工會審計整改報告范文參考2篇

基層工會審計整改報告范文參考一一、五年來經費收支情況的審查意見

經費審查委員會對本級財務工作報告進行了認真的審議。認為，五年來工會財務工作適應工會組織改革與發(fā)展的需要，不斷加強財務管理工作，針對各類新情況、新問題，采取了多方面的有效措施。在工會經費的收繳、管理和使用等方面貫徹“增收節(jié)支、量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的工作原則，使工會經費做到了收支平衡，尚有結余。

經審定，20xx年至20xx年，鄉(xiāng)總工會經費收支情況如下：總收入為元。包括：縣總工會撥入活動經費元，鄉(xiāng)財政補助經費元，會員會費收入元，其他收入元。

五年總支出為元。其中：上繳縣總工會經費元，職工活動費元，其它支出元。截至2011年底，經費結余為13131.89元。

經審議，五年來鄉(xiāng)工會財務工作嚴格執(zhí)行各項財政法規(guī)，遵守財經紀律，不斷加強內部財務制度建設，規(guī)范財務工作管理，并能積極組織經費收入，將各項支出嚴格控制在預算范圍內。在收好、管好、用好工會經費方面做了大量工作，有效地減少了漏撥和欠撥經費的現(xiàn)象，使撥交經費數(shù)額逐年穩(wěn)步增長，保證了各項工作的開展。同時注意合理調配經費，節(jié)約不必要的開支，儲備了一定的經費，為工會更好地開展工作奠定了基礎。進一步加強核算，建立了三級帳目管理，做到了帳證、帳表、帳帳相符，經費收支帳務清楚、真實，財務核算工作符合規(guī)定。

為了更好實現(xiàn)今后五年工會工作目標，在已經有了必要經費結余儲備的基礎上，我們認為：鄉(xiāng)總工會今后要適當擴大職工活動費和工會業(yè)務費的支出比例，關注熱點，活躍基層，培育典型，加大重點工作的投入，提高工會經費的使用效益，為工會工作提供可靠的保證。堅持勤儉節(jié)約的精神，發(fā)揚艱苦奮斗的工作作風，保證必要的經費結余儲備，以防風險。

二、認真履行職責，全面推進經審監(jiān)督工作五年來，認真貫徹十九大精神，認真履行職責，全面推進經審監(jiān)督工作。

強化組織建設，完善制度體系，積極開展業(yè)務培訓；依法獨立實施審查、審計，加大經審監(jiān)督力度，加強工會廉政建設，促進工會經濟活動規(guī)范運作，在工會整體工作中發(fā)揮了積極作用，取得了顯著成績。

（一）加強制度建設，完善經審工作機制

工會經審委員會是代表會員群眾對工會財務收支、使用和財產管理情況進行審查監(jiān)督的組織。加強經審組織建設，配備高素質的經審干部，是搞好經審工作的基礎。五年來，經費審查委員會加強了對基層工會經審組織建設和隊伍建設，要求基層工會經審會做到“三同時”，即在工會委員會換屆選舉時要同時考察、同時選舉、同時報批工會經費審查委員會，在經審委員退休、調離時做到及時增補委員，把政治素質高、作風正派、有專業(yè)知識的干部選配到經審工作崗位上。

注重制度建設，是促進經審工作規(guī)范化管理的保證。五年來，鄉(xiāng)工會經審會注重經審工作制度建設，做到“三個堅持”。即：堅持對本級財務預決算“必審”制度；堅持經審會定期向工會委員會報告工作制度；堅持經審會學習制度。促進了經審工作的制度化、規(guī)范化建設。

（二）強化業(yè)務培訓，提高經審干部的自身素質

隨著改革開放的不斷深化和市場經濟的快速發(fā)展，針對工會干部和經審干部變動較大的現(xiàn)狀，強化經審干部的培訓工作。在培訓中突出國家法律、法規(guī)的應用和經審工作綜合分析能力的提高，達到了對參加培訓人員的業(yè)務指導、道德教育和信息交流的目的，使經審干部明確了新時期工會經審工作的精神，掌握了工作要領。

（三）扎實做好經審工作

實行基層工會經審工作臺帳化管理，把臺帳作為經審工作自我約束管理的載體，將工作計劃、會議內容、審計工作、工會經費計撥、問題建議等內容都反映在經審工作臺帳上，實現(xiàn)了整體、動態(tài)的管理。

（四）深入調查研究，提高經審工作整體水平切實加強基層工會經審工作情況的調查研究，全面分析和把握經審工作發(fā)展趨勢及存在的困難和問題，為制定政策、開展工作奠定了堅實的基礎。

通過聽取匯報、查看資料、召開座談會等方式，了解工會經審工作的現(xiàn)狀、存在困難及問題。

經過五年的工作實踐，我們深深感受到：工會領導的重視和支持是做好經費審查工作的關鍵；經審干部的工作水平和素質是做好經審工作的基礎；行政經費的支持是做好工會工作的保證。

基層工會審計整改報告范文參考二

根據(jù)你單位對我局進行的20xx預算執(zhí)行情況下發(fā)的《審計報告》（白審財報〔20xx〕第5號）中指出的我單位在20xx預算執(zhí)行情況中存在的問題，我單位積極進行了整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、關于部分排污費的預算安排及使用不符合規(guī)定的情況。

整改情況：下一步的預算經費安排，我單位將嚴格按照排污費使用的相關規(guī)定進行安排，確保資金專款專用。

二、關于部分排污費的征收管理不符合規(guī)定的情況。

1、下達排污費繳納通知單較早，但送時間較晚；未實行按季征收、而是一次性送達及排污費繳納通知單無下達日期，無送達回證日期，無計算復核人簽字的問題。

整改情況：我局于20xx年8月開展排污費征收自查自糾后已做了明確規(guī)定，排污費的計算、審核、送達等環(huán)節(jié)的工作采納7天的辦結制度，每個環(huán)節(jié)的辦結時間不得超過7天。堅決杜絕排污費繳納通知單時間較早，送達時間較晚及未按時征收等現(xiàn)象的發(fā)生。

2、未能完全按照《排污費的征收管理程序》的要求按時申報，登記審核，申報核定、計算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行的問題。

整改情況：20xx年7月為規(guī)范排污費征收程序，我局明確了計算，審核、復核排污費人員，嚴格按照《排污費的征收管理程序》的要求按時申報，登記審核，申報核定、計算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行。

三、關于以旅行社發(fā)票報銷差旅費的情況。

整改情況：我局已于20xx年7月19日，繳納了3萬元的罰款，今后我單位一定按照審計要求，進一步規(guī)范我局財務制度，絕不允許同類問題發(fā)生。

四、關于超撥工會經費的情況。

整改情況：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分別歸還了行政2.9萬元和1.78萬元，合計4.68萬元。今后我單位一定嚴格按照《關于規(guī)范用行政經費對工會補助標準的補充規(guī)定（暫行）》白府辦通【2002】81號文件執(zhí)行，同時加強財務人員對基礎政策、文件、辦法的學習，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。

五、關于出納現(xiàn)金短款5837元的情況。

整改情況：我單位出現(xiàn)的出納現(xiàn)金短款5837元的情況已在盤點期內立即進行了糾正，同時在局職工大會上進行了批評，出納人員寫了書面檢查，深刻認識到了問題的嚴重性。在今后的工作中，我單位一定嚴格要求會計和出納人員，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》，做到賬款日清月結，賬款相符。

六、關于加強項目的建設管理的情況。

整改情況：1、監(jiān)測站維修改造和設備購置工程。2、粑粑坳小灣河工程于20xx年7月開工建設，該工程將在三個月內建設完畢。3、七彩湖排污溝改造項目于20xx年7月驗收。

七、關于加強專項資金的使用，提高資金的使用效益的情況。

整改情況：我局已將結余的資金全部安排在20xx年的預算資金中，預計在20xx年底全部撥付完成。

八、關于加強會計基礎工作的情況。

整改情況：我局已督促財務人員及相關人員加強學習《會計法》和區(qū)政府各項會計規(guī)定，完善相關制度、規(guī)范用油、辦公品、酒類的領用程序，規(guī)范憑證歸檔。

第四篇：工會審計2021年整改報告

工會審計2021年整改報告

20xx年2月，杭州市審計局派出審計組對杭州市20xx年“春風行動”專項資金的募集、使用、管理和績效及政策執(zhí)行等情況進行了審計，對相關事項進行了必要的延伸和追溯，出具了《20xx“春風行動”專項資金審計報告》（杭審社報[20xx]16號），重點對“春風行動”政策執(zhí)行做了審計評價和審計建議，提出了有關問題，對此我們做了以下整改，具體如下：

一、關于外來務工救助面窄額小問題的整改

報告指出：20xx年底“外來工特困救助”專戶資金累計結余11053.59萬元（其中:本金1億元），20xx年到20xx年，共計救助外來務工人員160人，累計支出143.46萬元，外來務工救助面窄額小。針對這一問題，從3月起，市春風辦已先后到江干區(qū)、下城區(qū)、拱墅區(qū)、文衛(wèi)體工會、工業(yè)工會、農林民政工會，走訪外來務工人員集中的企業(yè)，召開座談會，廣泛聽取街道、社區(qū)工會干部，企業(yè)工會干部，以及廣大外來務工人員的意見建議，發(fā)放有關政策宣傳冊200余份，面對面了解了當前外來務工人員的實際困難，心貼心傾聽了救助政策實施中遇到的問題。接下來我們將根據(jù)市委辦發(fā)[20xx]1號文件《關于深入開展杭州市20xx 年“春風行動”的通知》精神，對《杭州市外來務工人員特殊困難救助辦法》（市委辦發(fā)[20xx]108號）提出完善和修訂意見，進一步擴大救助面，切實幫助外來

整改報告務工人員解決因重大疾病、急難險情等導致的經濟困難，提高“外來工特困救助”專項資金的績效。

二、關于“春風助醫(yī)”未能有效開展問題的整改

報告指出：阿里巴巴專項救助資金每年500萬元，20xx年實施1年來，實際支出74.7萬元，救助效果不夠理想。今年，我們與阿里巴巴重新簽訂了《項目捐贈協(xié)議書》，并將救助對象從老城區(qū)符合救助條件的城鄉(xiāng)居民擴大到三區(qū)、四縣（市）符合救助條件的困難家庭。同時，我們將請專業(yè)公司對老城區(qū)因病致貧的家庭進行調研和數(shù)據(jù)測算，進一步修改完善和宣傳阿里巴巴?春風助醫(yī)政策，提高該專項資金的績效。

三、關于家庭收入證明不規(guī)范問題的整改

報告指出：對20xx年阿里巴巴?春風助醫(yī)申報材料中家庭收入證明缺乏較為明確的標準和內容。目前，我們根據(jù)人社、民政等部門規(guī)范要求，制定了《申請杭州市“阿里巴巴?春風助醫(yī)”家庭收入證明規(guī)范要求》（詳細見附件），統(tǒng)一了申請杭州市“阿里巴巴?春風助醫(yī)”的家庭收入證明的標準。

四、關于進一步加強審核監(jiān)管問題的整改

報告指出：針對目前相關申報資料難以準確核實的情況，市“春風辦”應加強與有關部門的溝通協(xié)調，采取切實有效的措施，嚴把審核監(jiān)管關。為此，我們對與有關職能部門聯(lián)合開展的慰問救助項目進行專項核查，從對精神障礙患者困難家庭慰問項目核查情況來看，在市精衛(wèi)辦上報的2091人中查出有272人材料不全，市春風辦要求補齊材料后，再發(fā)救助款。

第五篇：系統(tǒng)整改報告

濟南市綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)整改報告

尊敬的市紀委領導: 2012年11月21日紀委王程波書記來到紀委信息中心，視察濟南市綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)建設情況的過程中，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在諸多問題，并要求承建公司短期內整改。事后浪潮公司高層領導非常重視，責令公司各部門全力配合，并要求項目經理、技術經理在短期內將系統(tǒng)問題整改完畢。項目經理馮麗娜、技術經理高欣，帶領實施人員、技術人員在項目現(xiàn)場加班加點解決問題。經過三周的不懈努力，系統(tǒng)所存在的問題目前已經整改完畢。

針對系統(tǒng)存在的問題，浪潮主要做了以下三大方面的整改處理：一方面是綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)bug以及子系統(tǒng)bug的修改；另一方面是綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)子系統(tǒng)功能菜單的調整；第三方面是綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)首頁功能的實現(xiàn)。由于業(yè)務數(shù)據(jù)未在本地存儲，綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)的一些分析處理數(shù)據(jù)的功能暫時還無法實現(xiàn)。但針對此問題，我公司已經提出了解決方案。即將現(xiàn)有的綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)升級到新版本，利用信息中心承建的數(shù)據(jù)中心，將數(shù)據(jù)交換到綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)中，從而使綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)。此方案不但可以解決現(xiàn)有問題，還可以統(tǒng)一界面整體風格。從長遠考慮，綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)擴充新的監(jiān)察點和新的功能就不再受數(shù)據(jù)的制約（具體整改問題詳見附件“整改列表”）。

結合綜合電子監(jiān)察系統(tǒng)建設的現(xiàn)狀，我們公司建議，請負

責相關子系統(tǒng)的紀委處室參與到項目建設中來，對子系統(tǒng)的功能、監(jiān)察點的設置進行把關。相關處室指派一名比較熟悉業(yè)務的人員全程跟蹤項目建設，這樣設置的監(jiān)察點和功能更加符合紀委需求。

鑒于本事件的發(fā)生給貴局的領導們帶來的不便，在此表示深深的歉意。同時也萬分感謝各位領導為我公司的發(fā)展提出了如此寶貴的意見，也希望在今后的日子中，給予我們更多的支持與指導，謝謝！

山東浪潮齊魯軟件產業(yè)股份有限公司 2012年12月14日篇二：××單位信息安全整改報告

××單位 信息安全整改報告(管理信息系統(tǒng))××單位 二零一一年九月 1 概述

根據(jù)國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息網絡和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［2006］15號）、國家電力監(jiān)管委員會《關于對電力行業(yè)有關單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[2006]48號）以及集團公司和省公司公司的文件要求,進行××單位的信息安全整改工作。2 目標

根據(jù)安全檢查報告中的整改措施，積極實施整改，力爭將檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患快速、高效的解決。

××單位信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保本局信息網絡和重要信息系統(tǒng)的安全。

本次安全檢查工作將完成以下任務： 1）完成相關單位典型系統(tǒng)的信息安全風險評估工作。通過檢查掌握當前本局信息系統(tǒng)面臨的主要安全問題，并在對檢查結果進行分析判斷的基礎上提出整改措施； 2）進行本局范圍內信息安全大檢查，對相關單位的基礎網絡和重要信息系統(tǒng)進行安全性自查，并將相關數(shù)據(jù)進行匯總分析，統(tǒng)計重大和典型信息安全事件，及時發(fā)現(xiàn)和查找基礎網絡和重要信息系統(tǒng)存在的安全隱患，邊檢查邊整改，確保本局基礎網絡和重要信息系統(tǒng)安全、可靠運行。3 安全整改措施

3.1 關于規(guī)章制度與組織管理的整改

1、完善信息安全組織機構，成立信息安全工作機構。整改措施：

2、明確專兼職管理人員配置，根據(jù)實際情況制定專責的工作職責與工作范圍，崗位設置主、副崗備用制度。

整改措施：

3、完善病毒預警和報告機制，制定計算機病毒防治管理制度。整改措施：

4、制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、運行值班制度，實行工作票制度，記錄機房進出情況。

整改措施：

5、制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關記錄；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進行變更或注銷。

整改措施：

3.2 關于網絡與系統(tǒng)安全的整改

1、生產控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進行分區(qū)。整改措施：

2、建立ip地址管理系統(tǒng)，加快進行對ip地址的規(guī)劃和分配。整改措施：

3、完善補丁管理手段，制訂相應管理制度；補缺windows系統(tǒng)主機補丁安裝，補丁安裝前進行測試記錄。

整改措施：

4、對操作系統(tǒng)的安全配置進行嚴格的設置，刪除系統(tǒng)不必要的服務、協(xié)議。整改措施： 3.3 關于網絡服務與應用系統(tǒng)的整改

2、解決oa系統(tǒng)趨勢防病毒軟件系統(tǒng)問題，對郵件系統(tǒng)的維護、檢查審計進行記錄。

整改措施：

3、遠程撥號訪問設置按上述標準執(zhí)行。整改措施：

4、記錄完善系統(tǒng)的角色、權限分配并記錄；記錄半年內用戶賬戶的變更、修改、注銷；關鍵應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作進行審計；制定針對關鍵應用系統(tǒng)的應急預案；關鍵應用系統(tǒng)管理員賬戶、用戶賬戶口令定期進行變更；新系統(tǒng)上線前應嚴格按照相關標準進行安全性測試。

整改措施：

3.4 關于安全技術管理與設備運行狀況的整改

1、防火墻規(guī)則配置的建立、更改要有規(guī)范申請、審核、審批流程，對防火墻日志應進行存儲、備份。

整改措施：

2、實施服務器端防病毒系統(tǒng)，配置專責人員負責維護防病毒系統(tǒng)并及時發(fā)布病毒通告。整改措施：

3、按標準部署、配置入侵檢測系統(tǒng)。整改措施：

4、按標準部署身份認證系統(tǒng)、安全管理平臺、針對安全設備的日志服務器，采用漏洞掃描系統(tǒng)，重要系統(tǒng)將一年進行一次信息安全風險評估。整改措施：

3.5 關于存儲備份系統(tǒng)的整改

1、完善備份策略，嚴格按照備份策略對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份。整改措施：

2、建立介質管理制度和廢棄介質處理制度，專人對存儲介質進行定期檢查。整改措施： 3.6 關于介質及物理環(huán)境安全的整改

1、主機房安裝門禁、監(jiān)控與報警系統(tǒng)。整改措施：

2、補全機房配線圖，定期對ups的運行狀況進行檢測和記錄。整改措施：

3、采用氣體防火措施。整改措施：

4、制訂筆記本使用管理制度。篇三：信息安全檢查整改報告 xx市工商行政管理局關于2012年

信息安全檢查整改報告

市公安局：

４月１８日貴單位對我局進行信息安全等級保護工作進行監(jiān)督檢查后，按照《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，我局對照相關文件要求，針對本單位安全檢查工作情況認真組織開展了自查整改。現(xiàn)將自查整改情況報告如下：

一、信息安全狀況總體評價

我局在督察檢查結果的基礎上，認真進行整改，信息安全工作與上一相比信息安全工作取得了新的進展，一是在制度上更加健全；二是在人員落實上更加明確；三是在保密意識有所提高；四是未出現(xiàn)任何信息安全事故。

二、2012年信息安全主要工作情況

（一）信息安全組織管理

成立了信息系統(tǒng)安全工作領導小組。明確了信息系統(tǒng)安全工作的責任領導和具體管護人員。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作計劃或工作方案。建立了信息安全責任制。按責任規(guī)定:信息安全工作領導小組對信息安全負首責，主管領導負總責，具體管理人負主責，并在單位組織開展信息安全教育培訓。

（二）日常信息安全管理

嚴格落實崗位責任制和保密責任制，建立資產管理制度并認真落實，資產臺賬清晰、賬物相符；安裝必要的辦公軟件和應用軟件，不安裝與工作無關的軟件；定期維護計算機。辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設備、服務器、網絡設備等使用產品，特別是本新采購辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設備滿足安全可控要求。重點檢查信息安全防護設施建設、運行、維護、檢查及管理等費用納入部門預算。

（三）信息安全防護管理 1．網絡邊界防護管理。

關閉不必要的應用、服務、端口；定期更新賬戶口令；定期清理病毒木馬，使用技術工具定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效配置設備安全策略；使用安全設備防病毒、防火墻、入侵檢測。

2．門戶網站安全管理。

管理系統(tǒng)管理賬戶和口令，清理無關賬戶，防止出現(xiàn)空口令、弱口令和默認口令；關閉不必要的端口，停止不必要的服務和應用，刪除不必要的鏈接和插件；刪除臨時文件，防止敏感信息泄露；建立信息發(fā)布審核制度；使用技術工具定期進行漏洞掃描、木馬檢測。3.電子郵箱安全管理。

不允許非本部門人員特別是無關人員使用郵箱；使用技

術措施控制和管理口令，口令強度符合要求、定期更新。4．移動存儲設備安全管理。

采取集中安全管理措施；配備必要的電子消磁或銷毀設備；非法使用非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)。

（四）信息安全應急管理

制定信息安全應急預案并進行演練培訓。明確了應急技術支援隊伍。重要數(shù)據(jù)和重要信息系統(tǒng)備份。上及本未發(fā)生信息安全事件。

（五）信息安全教育培訓 開展信息安全和保密形勢教育及警示教育，領導干部和機關工作人員積極參加信息安全基本技能培訓。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

根據(jù)監(jiān)督檢查中的具體要求，在自查整改過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結合我局實際，今后要在以下幾個方面進行整改。

（一）培訓教育時間不夠。

因單位業(yè)務工作量大，專業(yè)性強，需要學習的內容廣泛，在信息安全培訓教育上安排的時間仍顯不足，一些專業(yè)技術問題還不夠清楚。下一步，將更加有效地安排工作學習時間。

（二）信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待提高。

對信息安全的管護水平還不夠高，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防

范和保密工作。設備維護、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，同時，針對信息技術的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。

（三）經費不足。

因工作經費緊張，投入不足，下一步將合理安排，加大工作經費投入。

四、整改后取得的成效

我局領導高度重視，把信息安全檢查工作列入了重要議事日程，并及時成立了信息安全工作領導小組，明確了檢查責任人，組織制定了檢查工作計劃和檢查方案，對檢查工作進行了安排部署，確保了檢查工作的順利進行。針對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，我們安排了更多的有效時間去學習相關的信息安全知識，加強信息安全教育培訓，以增強信息技術人員安全防范意識和應對能力；同時，加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故；針對信息技術飛快發(fā)展的特點，做到更新及時，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復，并加大了信息安全系統(tǒng)維護的經費投入。

整改之后我局信息系統(tǒng)得到了更好的維護，嚴格按照上級部門的要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經費，信息安全風險得到有效降低，應急處置能

力得到切實提高，保證了我局信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行。

二○一二年五月三日篇四：信息化項目整改報告 xx信息產業(yè)有限公司

xx農村安全飲水在線監(jiān)測系統(tǒng)整改書 xx水務局： 2012年5月16日貴局的各位領導及專家在濟陽水務局5樓會議室對我司xx農村安全飲水在線監(jiān)測系統(tǒng)進行項目驗收。通過我方對系統(tǒng)的現(xiàn)場演示及介紹，結合各水廠實際應用情況，給我司提出很多的寶貴意見及發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不足之處，我司將針對貴局提出的問題積極配合做如下整改：

1、系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù)校準問題

整改措施：安排專人對22個監(jiān)測井及11個水源井設備進行實地校驗，如設備問題立即發(fā)回廠家維修，如數(shù)據(jù)長傳不準確，則會調整系統(tǒng)設置對系統(tǒng)進行更新。

2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)換算問題

整改措施：會跟水廠負責人溝通，逐一落實各項數(shù)據(jù)，對公式換算不準確的數(shù)據(jù)予以調整。

3、控制系統(tǒng)重新界定操作規(guī)程

整改措施：對5樓會議室投影設備重新定義操作規(guī)程

4、系統(tǒng)界面錯字問題 整改措施：會跟xx公司核實各村實際名稱，立即更改。

以上問題公司保證于2012年5月25日驗收前完成整改，并及時提交驗收材料，爭取順利通過驗收，請領導監(jiān)督！

鑒于本次驗收出現(xiàn)的問題給貴局的領導們帶來的不便，在此表示深深的歉意。同時也萬分感謝各位領導及專家為我司的發(fā)展提出了如此寶貴的意見，也希望在今后的日子中，給予我們更多的支持與指導，謝謝！

xx信息產業(yè)有限公司 2012年5月17日篇五：新建 整改報告

彌渡縣新街鎮(zhèn)愛民藥店

gsp認證現(xiàn)場堅持缺陷項目整改報告 大理州藥品監(jiān)督管理局: 州gsp認證檢查組于2015年6月29日對本店進行gsp認證現(xiàn)場檢查，檢查結果：本藥店存在主要缺陷1項：（14901），一般缺陷11項：（12613、15502、13602、13102、13101、13901、14101、16301、16501、15706、14802）。面對存在的缺陷項目，本藥店十分重視，并認真分析原因，現(xiàn)已完成整改工作，情況如下： 1、14901 企業(yè)安裝了速拓醫(yī)藥管理系統(tǒng)，但不符合經營和質量管理的要求。

整改措施：企業(yè)負責人立即向同行咨詢并購買安裝了符合經營和質量管理要求的“--------系統(tǒng)”，并在安裝技術員的指導下學習了軟件使用方法，同時也組織質量負責人學習系統(tǒng)操作指南，努力爭取在今后的經營中盡快熟練該系統(tǒng)的操作。2、12613 質量管理員未對計算機操作權限進行審核。

整改措施：企業(yè)負責人已經對質量管理員作出了要求和指導，質量管理員立即對計算機系統(tǒng)操作權限進行了審核和控制，設置了口令，并負責質量管理基礎數(shù)據(jù)的錄入和維護。3、15502 企業(yè)采購藥品與供貨單位簽訂質量保證協(xié)議未簽字。整改措施：企業(yè)負責人已經在所有與“云南東駿藥業(yè)滇西醫(yī)藥配送中心”所簽訂的質量保證協(xié)議上進行了簽字完善工作，并保證今后不再出現(xiàn)這樣的疏忽和遺漏。4、13602 企業(yè)未按新版gsp對質量管理文件進行修訂，仍沿用老版gsp質量管理制度。整改措施：企業(yè)將結合和參照在計算機上安裝的支持最新版的gsp認證的質量管理系統(tǒng)中的相關表格，對今后的質量管理文件進行修訂，并定期審核。5、13102 企業(yè)未建立培訓檔案。

整改措施;由企業(yè)負責人帶領著藥店員工對新版gsp質量管理規(guī)范進行學習、培訓，并通過計算機在網絡上學習藥品經營的法律、法規(guī)，對學習、培訓工作做了記錄，并建立檔案。6、13101 企業(yè)未制定培訓計劃。

整改措施;由企業(yè)負責人按照培訓管理制度制定出了培訓計劃。計劃中要求本藥店員工每月必須對 gsp進行認真學習。進行閑暇之時，在網絡上學習、認識藥品經營的相關法律法規(guī)，要留意關注“中國藥品電子監(jiān)管網客戶端”上的通知和公告，并由企業(yè)負責人進行檢查、指導。再做出記錄，歸檔存放。目的是使藥店員工能正確理解并履行各自的崗位職責，規(guī)范藥品經營行為。7、13901 未明確質量管理、驗收、養(yǎng)護和采購員崗位職責。整改措施：由企業(yè)負責人結合新版gsp規(guī)范要求，對本藥店各崗位人員制定、明確了崗位職責。并要求各崗位人員認真學習，在藥品經營中認真履行。8、14101 未制定藥品零售操作規(guī)程。

整改措施：由企業(yè)負責人立即按照新版gsp規(guī)范要求制定出了

“藥品零售操作規(guī)程”，并組織藥店員工學習、領會。要求在藥品經營過程中嚴格按照該操作規(guī)程進行，并且態(tài)度端正、和藹。9、16301 未及時清理柜臺上的灰塵。整改措施：企業(yè)負責人已經對藥店員工提出了批評及自我批評，并再次要求強調：每天早晚必須進行衛(wèi)生清掃、拖擦地板，每天在經營閑暇時就要對柜臺上下、內外的灰塵進行清理，保持環(huán)境干凈整潔。10、16501 未定期對陳列藥品進行檢查養(yǎng)護，養(yǎng)護記錄不全。整改措施：企業(yè)負責人已經對質量管理及養(yǎng)護員提出了批評，并再次要求在今后的藥品經營過程中要定期對陳列存放的藥品進行檢查養(yǎng)護，并做出養(yǎng)護記錄使之完善起來。同時將近效期及擺放時間較長的藥品分離出來，對它們重點檢查審核，及時、盡快銷售。若有質量疑問的應及時撤柜、停止銷售，并進行確認、處理，做出記錄。11、15706 驗收員未在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。

整改措施：企業(yè)負責人已經督促質量管理兼藥品驗收員在驗收記錄上補簽姓名和日期，并做出嚴格要求在今后的工作中不能再次出現(xiàn)類似的疏忽和遺漏，同時由企業(yè)負責人定期檢查。

12、14802 企業(yè)未配置符合陰涼或20度以下藥品保存的調控設備。整改措施:企業(yè)負責人已經在2015年7月1日購進一臺藥品陰涼陳列柜，并于當日安裝使用。現(xiàn)已將要求在20度以下存放的藥品放入其中，溫度設定為17攝氏度。彌渡縣新街鎮(zhèn)愛民藥店的全體員工非常感謝檢查組對我店提出的寶貴意見，并已經認真完成了本藥店缺陷項目的整改工作。我們將不斷努力、提高、完善自己，以便更好的為顧客服務。