中共**縣林業局黨組關于對縣委第四巡察組反饋意見整改落實情況的報告

縣委巡察工作領導小組：

根據中共**縣委巡察工作領導小組辦公室下發的《中共**縣委第三輪巡察第四巡察組關于對林業局黨組的巡察反饋意見》（方巡辦通〔2018〕9號）文件精神，我局根據反饋意見立即逐項進行整改，在穩步推進各項工作的同時，強化日常管理監督，抓早抓小，領好班子，帶好隊伍，從嚴從實抓好整改，加強黨的建設，全面落實從嚴治黨主體責任。巡察組共反饋三個方面20個大問題，其中2個問題中有8個小問題，已整改問題19個，有1個問題因縣財政緊張原因正在整改中。

一、高度重視整改工作

（一）為將整改工作抓好落實，我局成立整改領導小組。

（二）制定整改方案（方林通【2018】5號）并落實整改清單和整改責任人，嚴格按整改方案在3月底前全面完成整改任務。

二、整改工作情況

（一）黨的領導方面

1、干部培訓學習制度流于形式。黨組中心組組織學習多，干部職工傳達學習少，學習流于形式，未收到較好實效。比如：在個別談話中發現部分干部對黨風廉政建設“一崗雙責”、“中央八項規定”和“四風”等知識不了解。

整改措施：局黨組召開會議確定每月不低于兩次全局干部職工集中學習黨的方針、政策、《準則》、《條例》等相關知識。

整改情況：截止目前已組織全局干部職工集中學習4次。

2、黨的建設薄弱。組織生活制度落實不嚴，黨內政治生活開展不正常，且存在以干部職工大會或局辦公室代替黨員大會、支委會現象；“三會一課”制度執行不嚴，會議記錄和印證圖片不全；機關黨支部無2017年開展“兩學一做”的相關資料。

整改措施：嚴格執行“三會一課”制度，認真開展“三會一課”工作，有記錄、有圖片。

整改情況：已收集2017年開展的工作資料、圖片，切實組織開展2018年“兩學一做”工作。

（二）黨的建設方面

3、領導干部未按規定參加“雙重組織生活”。在巡察中發現，部分領導干部沒有以普通黨員的身份認真參加支部“組織生活會”。

整改措施：從2018年起，領導班子成員必須參加機關支部的組織生活會。

整改情況：到目前為止，我局領導班子已參加組織生活會2次。

4、黨建工作會議記錄不規范。在巡察中發現黨組會議未形成系統、完善的記錄，記錄格式不規范，對于發言的決議、要點存在記錄不全等方面的問題；部分會議紀要無原始會議記錄；基層黨組織活動記錄本記錄混亂；黨建資料管理不規范，未進行專門的整理歸檔。

整改措施：進行學習培訓，規范會議記錄；局黨組召開黨組會安排兩人記錄，黨支部會、黨員大會安排專人記錄，支部書記負責檢查，并做好相關記錄歸檔工作。

整改情況：我局黨組會、黨員大會記錄完整并歸檔管理。

5、黨員發展流程不規范。在發展黨員過程中，本該召開黨員大會及支委會確定為發展對象或預備黨員的沒有及時召開會議進行研究；“入黨積極分子、發展對象培養考察表”中“黨總支、黨委意見”欄“無應到會人數和實到會人數”；未發現2017年度發展對象轉為預備黨員的會議記錄。

整改措施：立即召開2017年黨員大會和黨組會議并完善相關資料，并要求兩個支部2018年發展黨員必須嚴格按照黨員發展流程開展工作。

整改情況：已完成2017年黨員發展資料查缺補漏，2018年發展黨員必須嚴格按照黨員發展流程開展工作。

6、局黨組在抓基層黨建工作中，存在中重業務輕黨建現象。比如：林業局黨組沒有召開黨組會研究黨建工作的會議紀要或記錄。局黨組決定每季度至少有一次專題黨組會研究黨建工作，并嚴格執行，業務工作和黨建工作同安排、同部署。

整改措施：局黨組決定每季度至少有一次專題黨組會研究黨建工作，并嚴格執行，業務工作和黨建工作同安排同部署。

整改情況：目前已召開專題黨組會研究黨建工作2次，召開業務會議時將業務工作和黨建工作同安排、同部署。

7、2016年開展批評與自我批評不深刻。對照檢查材料浮于表面，未深層次分析自身存在的問題，不敢揭短亮丑，未達到紅臉出汗、咬耳扯袖的效果，且2016年度林業局黨組專題會問題整改清單黨組書記未簽字和加蓋公章，也未發現公示圖片。

整改措施：2017年的生活會，林業局班子成員深入查找問題，開展批評和自我批評，嚴格按上級組織部門要求抓好2017年度生活會的召開工作。

整改情況：4月2日召開，我局召開2017生活會，班子成員深入查擺存在的問題，大膽開展批評和自我批評，進行揭短露丑，達到紅臉出汗，咬耳抽袖的效果。

（三）從嚴治黨方面

8、黨組對黨風廉政建設主體責任落實不夠到位，經查閱2016年以來會議記錄發現，黨組會、黨組聯席會、干部職工大會很少召開專題會議研究、部署黨風廉政建設工作。

整改措施：林業局黨組決定：2018年每季度至少召開一次專題安排黨風廉政建設的黨組會議和干部職工會議，有記錄，有圖片，同時分管領導安排業務工作同時安排黨風廉政工作。

整改情況：目前已召開專題安排黨風廉政建設的黨組會議3次、干部職工會議3次。

9、“兩個責任工作臺賬”記錄不完善。比如：截止2017年11月17日，“兩個責任工作臺賬”只記錄到2017年7月。

整改措施：立即安排工作人員完善“兩個責任工作臺賬”記錄。

整改情況：已安排工作人員完善“兩個責任工作臺賬”記錄，2018年按時按要求完成。

10、干部管理失之于寬松軟。干部作風考核管理制度執行不到位，有的干部職工無視組織紀律、工作紀律，不同程度存在庸、懶、散、慢等問題。比如：局黨組今年7月對2名未按時簽到干部進行約談，11月對1名上班期間玩手機干部進行通報。

整改措施：修改完善干部考核管理工作管理辦法，并嚴格執行。

整改情況：嚴格執行干部考核管理工作管理辦法，嚴格隊伍考核管理。

11、“四種形態”常態化推進不夠好，無相關約談記錄資料。在黨風廉政建設中，沒有很好將紀律和規矩挺在前面，示政策、明紀律、敲警鐘、亮紅燈；沒有很好踐行監督執紀問責的“四種形態”常態化，讓黨員干部時刻繃緊“廉政弦”，督促黨員干部廉潔履職。比如：在開展提醒約談工作上，面不是很廣，效果不是很好，2017年1月至12月約談干部4人次，但沒有相關約談記錄資料，沒有做到常態化。

整改措施：嚴格執紀問責“四種形態”常態化。

整改情況：2018年嚴格執紀問責“四種形態”常態化，目前已對6名干部進行約談。

12、個別領導干部不以身作則，違反廉潔紀律。比如：謝朝陽在2017年3月6日在公眾場所打麻將違反《貴州省黨員干部作風“十不準”》于2017年10月13日被**縣紀委給予黨內警告處分。

整改情況：黨組加強對領導干部的管理和教育。

整改情況：謝朝陽同志的處分文件已傳達全體干部職工，并在2017年度生活會上做檢討。

13、黨務政務公開不及時、不全面。制定黨務政務公開相關制度，但制度執行不好，內容更新不及時、不全面。比如：截止2017年11月17日，林業局黨務政務公開欄上“三重一大”公開欄上公示資料為5月。

整改情況：成立專班補公開。

整改情況：已查找已公開圖片資料，未公開的，已完成補公開，2017年第一季度已過完成公開工作。

14、未展開治理損害群眾利益的相關活動。通過發放問卷調查49份有39人反映林業局沒有開展治理群眾辦事時臉難看，門難進，事難辦，吃拿卡要，欺壓群眾，損害群眾利益的相關活動。

整改措施：制定**縣林業局開展損害群眾利益整治工作方案，召開干部職工大會開展宣傳+教育，成立督導組，并設立舉報箱，按舉報線索約談相關責任人員。

整改情況：已制定**縣林業局開展損害群眾利益整治工作方案，并召開干部職工大會開展宣傳教育，成立督導組，并設立舉報箱，按舉報線索約談相關責任人員，已整改完成。

15、財務管理混亂

（1）車輛運行費用報銷管理不規范。過路費及加油費票據上未標明車牌號，部分票據連單位都沒有。比如：2016年1月15號憑證油票450.00元，未注明車牌號及單位名稱。

整改措施：嚴格車輛管理，車輛運行中臨時加油的情況須經分管領導同意，經辦人員簽字并確認加油車牌后才能核銷。

整改情況：原問題已整改完成，2017年嚴格車輛管理，車輛運行中臨時加油的情況需經分管領導同意，經辦人員簽字并確認加油車牌后才能核銷。

（2）付款存在以領代報的現象。2016年7月份支付清理大海壩林場箐梁子工隊房屋后面垃圾雜物小工費900.00元，未出具正規發票，以領代報；臨聘人員工資均以領條未以清冊方式支付；2016年8月1日寫的領款日期，2016年7月26日已簽字審核，領條日期與審核簽字支付日期邏輯錯誤。

整改情況：嚴格財經紀律，杜絕以領代報，支出小工費必須出具勞務發票，單位聘用人員勞務費經過考勤考績后，由各分管領導簽署意見后由銀行代發。

整改情況：已完成整改，嚴格財務管理，堅決杜絕付款以領代報的現象發生。

（3）工程項目借款領條代替借條。比如：2016年2月33號憑證諶忠（畢節地區泰豐科技實業有限公司）借**縣迎賓大道綠化工程二標段工程款850000.00元，以領條代替借條支付。

整改措施：落實財務管理制度，工程項目預付款的支付須資料齊備，審核把關后符合借款要求才借支，注重財務名詞的專業性，杜絕以領條代替借條。

整改情況：已完成整改。從嚴執行財務管理制度，嚴格報賬程序，堅決杜絕工程項目借款、領條代替借條的現象發生。

（4）工程項目借款單領導未簽字。比如：2016年2月33號憑證嵇濤（貴州天河潭園藝有限責任公司）借**縣迎賓大道綠化工程三標段工程款700000.00元，領導未在借款單上簽字。

整改措施：對財務人員進約談，要求嚴格執行《會計法》規范報賬流程。

整改情況：從2017年元月起，按照《會計法》的相關內容，規范報賬流程，執行完善的審核程序后報帳。

16、干部職工差旅費報銷混亂

（1）未按規定憑發票報銷。比如：2016年8月23號憑證、8月21號憑證差旅費實際報賬支出27164元，遠超實際發票金額報賬；羅克貴2016年2月25日至3月18日出差貴陽23天報銷住宿費8800元，住宿發票均少于報銷金額。

整改情況：嚴格按《**縣行政事業單位差旅費管理辦法》（暫行）中第二十條的規定執行差旅費的報銷和整改。

（2）培訓文件天數與報銷天數不吻合。比如：杜庭鳳2015年12月到貴陽培訓文件日期2015年12月18日至21日，差旅費報銷日期從2015年12月18日—23日金額1040.00元，虛列天數報賬。

整改措施：差旅費的核銷如果是培訓或是學習的，必須按文件時間執行。

整改情況：2018年嚴格執委財紀律，已整改結束，杜絕再次發生。

（3）住宿登記與出具發票單位不符合。2016年4月16號憑證差旅費400.00元。出具發票單位與住宿登記附件不相符。

整改措施，責成當事人進行整改并說明情況。

整改情況：已完成整改，2018年起加強單據等報賬資料邏輯性，真實性的審核，對不合規定的單據拒收，已完成整改。

（5）派出駐村干部超標準報差旅費。對駐村干部報銷出差費無考勤依據，存在超標準報銷出差費用的現象。比如：2016年8月肖本軍報駐村差旅費24天1410元，陳太明報駐村差旅費24天1410元；2016年9月余敬報差旅費26天1510元。

整改措施：嚴格按照駐村干部每月22天。每天55元的標準進行清退。

整改情況：按照駐村干部每月22天，每天55元的標準經分管駐村工作領導簽字后報銷并整改上述問題。

17、干部借款欠款問題嚴重。從財務的數據上看，截止2017年12月6日歷年來累計有29名國家公職人員借款63.4892萬元為歸還，其中23名干部借工程款59.0092萬元，6名干部借其他資金4.48萬元。

整改措施：立即通知借款人進行限時清退。

整改情況：干部職工借款已于2017年12月31日全部清退，清理借款56人次，清繳還借款1908800元，調出人員、開除公職人員按上級文件精神，作其他應收款處理，同時加大追繳力度。

18、公務用車運行維護費、公務接待費超預算：2016年公務用車運行維護費預算260204.00元，實際決算支出數455678.55元，超過預算75.1%；2016年公務接待費預算100560.00元，實際決算支出114893元，超過預算14.3%。

整改措施：嚴格加強公務用車、公務接待管理，落實“八項規定”。

整改情況：2018年嚴格加強公務用車、公務接待管理，落實“八項規定”，在預算內支出公務用車運行維護費、公務接待費。

19、公務接待不規范：2016年1月20號憑證接待市森林公安局一行5人在**縣乾方菜館安排兩桌飯菜花費965元；2016年6月11號憑證2015年9月8日**縣林業局接待望謨縣赴**縣考察學習退耕還林工作一行8人，12人陪餐共20人在好心情酒店吃飯花費1228.00元。

整改措施：嚴格執行財經紀律，并進行超標清退。

整改情況：按照規定標準和范圍內接待（省級單位來函接待100元/人

/次、市級單位來函接待80元/人

/次、鄉鎮來函接待50元/人/次）完成整改。

20、生態建設及項目方面付款不及時。2014年至2016年退耕還林工程及面積16.96萬畝，資金8480萬元，尚有6385.5萬元未兌現給農戶。

整改措施：向縣財政申請資金支付。

整改情況：主要領導親自問，分管財務領導抓落實，財務人員報送資金需求計劃并及時和縣國庫股聯系，截止2018年3月，已通過財政直接支付5464.45萬元，余3015.55萬元正在向國庫申請支付。

三、制定和完善相關制度并形成長效機制

本次整改工作中，林業局黨組制定和完善了《干部職工考核管理辦法》《**縣林業局開展損害群眾利益整治工作方案》等制度。今后的工作中我們將不斷總結好、運用好整改成果，建章立制，把整改工作中形成的好經驗好做法，上升為各項制度規范，著力構建黨風廉政建設和反腐敗工作及其他工作的規范制度體系，扎緊制度籬笆，確保各項工作有章可循、有法可依。

2018年4月3日