第一篇：機關國有資產、政府采購制度(2018年修訂)

XX（單位）政府采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規范XX（單位）政府采購行為，進一步加強對政府采購工作的監督管理，合理安排和使用資金；提高資金的使用效益，維護國家利益和推動廉政建設，根據《四川省質量技術監督局政府采購暫行管理辦法》制定本辦法。

第二條 本辦法適用于XX（單位）的政府采購活動。第三條 本辦法所稱政府采購，是指使用財政性資金和自有資金采購貨物、工程和服務的行為。

工程建設項目及其貨物的招投標和政府采購，按照《中華人民共和國招投標法》等法律法規及規范性文件的規定執行。

第四條 XX（單位）政府采購活動，必須嚴格按照《政府集中采購目錄及采購限額標準》的規定執行。

第五條 在政府采購活動中，各縣（區）XX（單位）局、直屬事業單位，市局機關各處室必須按照政府采購法律、法規、規章及相關文件的規定，依法開展政府采購活動，要根據各自的職責，相互支持配合，確保政府采購活動的順利進行。

第二章 政府采購組織領導

第六條 XX（單位）政府采購工作，實行統一組織領導，由局主要領導負總責，分管領導具體負責，各縣（區）局、直屬事業單位按職責分工具體實施。

第七條 計劃財務處作為市局政府采購的職能處室，按規定編制采購資產預算，及時、全面、準確地報送政府采購計劃以及政府采購信息統計報表等。

第八條 辦公室負責市局機關政府采購計劃的編制工作。計劃財務處負責政府采購的資金預算。

第九條 各縣（區）XX（單位）局、直屬事業單位負責本單位的政府采購。

第十條 科技處會同有關業務處室負責編制全市XX（單位）系統技術機構的技術裝備配臵及技術改造項目規劃。負責編制全市技術機構技術裝備配臵及技術改造政府采購項目技術需求方案。方案應包括技術裝備配臵及技術改造項目具體技術參數的確定，采購到位后的組織驗收、設備調試及操作人員的培訓工作。

特殊性的政府采購項目，由局長或局長辦公會議確定相應處室承辦。由承辦項目的處室負責編制技術需求方案。

第十一條 市局紀檢室負責監督政府采購項目的組織實施。

第三章 采購方式

第十二條 根據《中華人民共和國政府采購法》的規定，本系統的政府采購用以下方式： a)公開招標； b)邀請招標； c)競爭性談判； d)單一來源采購； e)詢價； f)協議供貨；

g)省、市財政批準的其他采購方式

第四章 采購程序

第十三條 各縣區XX（單位）局的政府采購項目，報送市局計劃財務處，由計劃財務處審核，報送分管局長審定，局長批準后，由本單位進行政府采購。

第十四條 直屬事業單位的政府采購項目，報分管局長審定，局長批準后，由本單位進行政府采購。

第十五條 市局各處室配臵的辦公設備、辦公設施等，須報辦公室審核、分管局長審定，局長批準后，書面通知計劃財務處，由計財處進行政府采購。

第十六條 各單位報送的政府采購項目和計劃內容包括：申購申請、項目（產品）、名稱、品牌、型號規格、技術參數、數量、價格等。

第十七條 各單位要按規定編制政府采購資金預算，按時編報政府采購計劃，按省、市政府《政府集中采購目錄、采購限額標準》的規定實施政府采購。

第十八條 各單位應在每年三月一日前，將當年度的政 府采購項目報市局計劃財務處備案。

臨時采購的項目按采購程序辦理。

第五章 合同的簽訂和執行

第十九條 計劃財務處根據采購的《中選通知書》和采購文件要求，將采購合同報相關分管領導審定后，及時提交局長和局長的授權代表簽署。

第二十條 如合同的有關項目、產品涉及到變更，承擔政府采購項目的單位和處室須及時制定具體方案，按采購程序申報批準后，方可執行。

第二十一條 政府采購完成后，各單位資產管理部門按合同要求對采購項目、產品組織驗收，并簽署驗收意見。采購的項目、產品驗收合格后，由資產管理人員在發票背面簽署管理人員姓名、日期和注明該資產已進行登記。

第二十二條 在資產管理人員簽署驗收合格、注明資產已登記后，由申購人員辦理相關報銷手續，經單位領導批準后，交財務部門進行入賬登記并報銷相關購臵費用。驗收不合格的采購項目、產品，計財部門不予報銷。

第六章 附則

第二十三條 各縣區局、直屬事業單位資產管理部門可參照本辦法制定本單位政府采購管理規定。

第二十四條 本辦法從印發之日起執行。

攀枝花質量技術監督系統國有資產管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規范攀枝花質量技術監督系統國有資產監督和管理，維護國有資產的安全和完整，合理配臵和有效利用國有資產，提高國有資產使用效率，保障行政事業單位履行職能，促進XX（單位）事業發展，根據《四川省質量技術監督系統國有資產管理暫行辦法》（川XX（單位）辦【2010】52號）有關國有資產管理的規定，結合全市XX（單位）系統實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于攀枝花質量技術監督系統各級行政機關、直屬事業單位，以及事業單位投資興辦的各類經濟實體的國有資產管理活動。

第三條 國有資產是指各單位占有、使用，在法律上確認國家所有，能以貨幣計量的各種經濟資源的總稱。

行政事業單位國有資產包括財政性資金形成的資產、國家調撥的資產、按照國家規定組織收入形成的資產，以及接受捐贈和其他依據法律認定為國家所有的資產，其表現形式為固定資產（土地、房屋、車輛、辦公設施、設備等）、流動資產（銀行存款、現金等）、無形資產和事業單位對外投資等。

第四條 XX（單位）國有資產管理遵循的主要原則：政企分開、政事分開、政資分開；所有權和使用權相分離；權利、義務、責任相統一；公開、公平和效率優先；資產管理 與預算管理相結合，資產管理與財務管理相結合，實物管理與價值管理相結合。

全省XX（單位）系統國有資產所有者為省政府代表國家所有，全市XX（單位）系統各級單位對國有資產只有占有權和使用權，逐級在權限內依法管理。

第五條 XX（單位）國有資產管理的主要任務：成立各級國有資產管理領導小組；建立健全各項管理制度；推動國有資產的合理配臵和有效使用；明晰產權關系，實施產權管理；保障國有資產的安全和完整；監管尚未脫鉤經濟實體的國有資產，實現國有資產保值增值。

第二章 管理機構及職責

第六條 攀枝花XX（單位）局國有資產管理實行領導負責制。國有資產管理領導小組以局長為組長，分管副局長、紀檢組長為副組長，計劃財務、紀檢室、科技處、辦公室等部門為成員。

市局國有資產領導小組的主要職責是：

（一）認真貫徹執行國家有關國有資產管理的方針、政策和法律法規。

（二）認真貫徹執行《四川省質量技術監督系統國有資產管理暫行辦法》。

（三）制定XX（單位）國有資產管理辦法，并組織實施和監督檢查。

（四）負責研究制定本系統國有資產配臵方案。

（五）負責按規定進行資產配臵、處臵和產權變動等事項的審批。

（六）負責國有資產清查核實、資產統計報告等工作。

（七）負責對所屬單位非經營性資產轉為經營性資產的審批和經營性資產保值增值的考核監督工作。

（八）向上級國有資產管理部門報告國有資產管理工作。

市局國有資產管理領導小組辦公室設在計劃財務處，負責全市XX（單位）系統國有資產管理具體日常工作。市局機關國有資產管理工作由市局辦公室具體負責。

第七條 各縣（區）XX（單位）局、直屬事業單位按照國有資產管理的有關規定成立國有資產領導小組，負責對本單位占有、使用的國有資產實施具體管理，其主要職責是：

（一）根據國有資產管理的職責，負責制定和實施本單位國有資產管理制度和具體實施方案，并報市局備案。

（二）負責本單位國有資產的合理配臵、處臵、出租、出借等事項的上報、審批事項。

（三）負責本單位國有資產的采購、驗收、維修和保養等日常管理工作，保障國有資產的安全完整。

（四）負責國有資產的賬卡管理、清查登記、統計報告及日常監督檢查。

（五）負責尚未脫鉤的經濟實體國有資產的具體監督管理，并承擔保值增值的責任。

（六）接受上級主管部門的指導和監督，報告本單位國有資產管理情況。

第三章 資產管理

第八條 局長為本系統國有資產管理的第一負責人，各區（縣）局、直屬事業單位主要領導為本單位國有資產管理的第一負責人，各處室主要負責人為本部門國有資產的具體負責人。

第九條 局計劃財務處負責全市XX（單位）系統國有資產管理工作；局辦公室負責局機關國有資產管理工作；各縣（區）XX（單位）局、直屬事業單位負責本單位國有資產管理工作。

第十條 辦公室負責登記國有資產卡片，對固定資產的增減變化，進行數量和金額的核算。國有資產卡片一式兩份，一份由使用處室管理，一份由辦公室登記保管。計財處建立本單位國有資產財務總賬和明細賬，對國有資產的動態和資金渠道進行財務管理和監督，并會同辦公室做好國有資產的賬、卡、物相符工作。

第四章 資產配臵

第十一條 國有資產配臵應遵循以下原則：

（一）嚴格執行法律法規和有關規定。

（二）科學合理、優化資產結構。

（三）勤儉節約、從嚴控制。能優先通過調劑等辦法解決的，原則上不重新購臵。

（四）現有資產無法滿足本單位履行職能的需要。

（五）難以與其他單位共享、共用相關必要資產而配臵。第十二條 有配備標準的資產配臵，應當按照配備標準進行配臵；對沒有配備標準規定的資產配臵，應當從實際需要出發，從嚴控制、合理配臵。

第十三條 各單位在配資產時，應當按下列程序報批。

（一）各縣（區）局、直屬事業單位，局辦公室會同各單位財務部門審核資產存量，提出擬購資產的項目、數量和經費預算，報局國有資產領導小組審核同意后，配臵申請報省局審批。

（二）購（建）辦公檢測用房立項，按照省局基本建設管理辦法上報相關材料，報市局國有資產領導小組辦公室（局計財處）負責初審，經市局國資領導小組同意后，報省局國資領導小組審批。

（三）購臵車輛按照省局【2006】24號文件要求上報相關材料，報局國資領導小組辦公室（局計財處）初審，經市局國資領導小組審批同意后，報省局國資領導小組審批。

（四）專用設備一次性購臵單價10萬元以上，批量購臵50萬元以上的，申報單位應對資產配臵項目進行必要性 和可行性論證，報市局科技處初審，初審合格項目提交市局國有資產領導小組審批同意后，報省局（科技處）初審，初審合格項目，由省局國有資產領導小組審批。一次性購臵單價10萬元以下，批量購臵50萬元以下的專用設備配臵項目，由各單位國有資產領導小組負責進行必要性和可行性論證，報市局科技處初審，初審合格項目提交市局國有資產領導小組審批同意后，報省、市局國有資產領導小組備案。

（五）各縣（區）局，一次性購臵單價5000元以上，批量購臵1萬元以上的辦公設備、執法裝備等，須報市局國有資產領導小組辦公室（市局計財處）初審，經市局國有資產領導小組審批同意。各直屬事業單位一次性購臵單價 1萬元以上，批量購臵3 萬元以上的辦公設備、辦公設施等，須報市局國有資產領導小組辦公室（市局計財處）初審，經市局國有資產領導小組審批同意。市局機關各處室購臵辦公設備以及辦公設施等，報局辦公室初審后，報局國有資產管理領導小組或主管領導審批同意。

（六）經省局國有資產領導小組審批同意的配臵項目，應在每年8月31日前，將資產購建項目列入項目庫，并在編制年度部門預算時將批復和相關材料一并上報，作為審批部門預算的依據，項目經省財政廳批準后列入單位次年度部門預算專項支出；年度預算下達后，省局新批準的購建項目，應及時向省局申請調整支出預算，經省財政廳批準后執行，未批準的項目，不得列入部門預算，也不得列入單位經費支出。各單位應編制國有資產購（建）計劃，在每年8月15日前，將資產購建項目列入項目庫，并在編制年度部門預算時將購（建）計劃和相關材料報市局計財處，經市局國有資產領導小組審批同意后，作為審批部門預算的依據，項目經省局審核，省財政廳批準后執行列入單位次年度部門預算專項支出；未經批準的項目，不得列入部門預算，也不得列入單位經費支出。

第十四條 經批準召開重大會議、舉辦大型活動等需購臵資產的，先調劑、后租用，再購臵的原則，確需購臵的由會議或活動主辦單位按照有關規定程序報批。

第十五條 各單位購臵納入政府采購的資產，依法實施政府采購。

第十六條 各單位應當對購臵的資產進行驗收、登記、并及時進行賬務處理。對跨地區、跨部門的資產調劑須報市局審批，經省局批準。

第十七條 國有資產購回后，各單位必須對發票、固定資產名稱、型號、規格、金額等項進行核實驗收。市局機關購臵的資產由局辦公室負責核實驗收。

第十八條 國有資產核實驗收完畢后，在資產信息系統中對資產進行卡片錄入登記、并建立電子檔案。建檔完畢后，由各單位資產管理人員在發票背面簽署管理人員姓名、日期 和注明該資產已進行登記。

第十九條 在資產管理人員建卡立檔完成后，由申購人員辦理相關報銷手續，經單位領導批準后，交財務部門進行入賬登記并報銷相關購臵費用。如購回的國有資產未在資產管理人員處進行建卡立檔的，財務部門將不予報銷。切實做到賬賬、賬卡、賬實相符。

第五章 資產使用

第二十條 各單位應當建立健全國有資產使用管理制度，規范國有資產使用行為。

第二十一條 各單位應當認真做好國有資產的使用管理，做到物品共用，充分發揮國有資產的使用效益；保障國有資產的安全完整，防止國有資產使用過程中的不當損失和浪費。

第二十二條 各單位管理使用的國有資產必須按規定辦理產權登記、使用登記。對產權歸屬不明的資產，由各單位國有資產領導小組負責明確產權，并進行產權登記。

第二十三條 對購入、調入、接受捐贈、獎勵取得的資產，各單位必須完善登記手續，各單位根據工作需要統一安排使用。

第二十四條 各單位必須嚴格實施國有資產領用制度。各處室領用或調劑使用國有資產，必須到局辦公室辦理領用手續。職工因工作發生變動、調離、退休時，必須在辦理所 使用資產的移交手續后，局人事處方能辦理人事手續。

第二十五條 行政單位不得利用國有資產，對任何組織和個人經濟行為提供任何形式的擔保活動；事業單位不得利用占有、使用的國有資產，對全市XX（單位）系統以外的任何組織和個人有關借貸、買賣等經濟行為提供任何形式的擔保活動。

第二十六條 各單位對占有、使用的國有資產對外出租、出借所形成的收入、按照政府非稅收入管理的規定，實行“收支兩條線”管理。

第二十七條 行政單位和參照公務員管理的事業單位，不得以任何形式用占用、使用的國有資產舉辦經濟實體和用于對外投資，已辦的經濟實體必須按規定脫鉤。

事業單位應當嚴格控制對外投資，確因工作和事業發展需要用非經營性資產進行對外投資、入股、合資、合作、聯營等方式新辦檢測機構的，必須按照省政府辦公廳關于印發《四川省省級機關國有資產管理暫行辦法》的通知（川辦發【2005】45號）關于非經營性資產轉為經營性資產管理的規定要求，嚴格履行評估和審批手續。由申報單位進行可行性論證后，報市局國有資產領導小組審定同意后，報省局國有資產領導小組審批。

第二十八條 對各單位超標配臵，低效運轉或長期閑臵的國有資產，市局可根據需要，在本系統內調劑使用或按程 序進行其他方式處臵。

第六章 資產清查

第二十九條 各單位應當認真建立國有資產管理責任制。對所占有、使用的國有資產每年年末至少進行一次定期清查，重點做到家底清楚、賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產流失。加強對本單位土地使用權、專利權、商標權、著作權、非專利技術等無形資產的管理，防止無形資產流失。市局不定期予以檢查。

（一）各單位國有資產清查包括對流動資產、固定資產、長期投資、無形資產，其他資產等的清查。

（二）對流動資產的清查包括現金、銀行存款等。

（三）對固定資產的清查包括：土地、房屋、車輛、辦公設施、設備等。

固定資產清查應區分固定資產標準，一般設備在500元以上，專用設備在800元以上（含500元和800元）列為固定資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。

第六章 資產處臵

第三十條 國有資產處臵，是指國有資產權的轉移和核銷其占用、使用的資產全部或部分權益以及改變資產性質或用途的行為。

第三十一條 國有資產處臵原則：遵守國家法律、法規 和規章的規定；合理、優化、節約；公平、公開、公正；不得侵害國家利益和他方合法權益。

國有資產處臵應與資產配臵管理、使用管理和回收利用相結合，建立資產整合、共享機制，提高資產使用效率，降低公共行政成本；促進節約型機關建設。

國有資產的處臵，產權權屬應當清晰，權屬關系不明確或存在權屬糾紛的國有資產不得處臵。

第三十二條 國有資產處臵收入，包括出售收入，臵換收入，報損報廢的殘值變價收入，事業單位對外投資收益以及利用國有資產出租出借等取得的收入，以掛靠、掛名等名義舉辦的經濟實體獲得的收益等，屬國家所有，按國家及省政府有關規定管理使用，實行“收支兩條線”管理。

第三十三條 國有資產處臵批準文件是調整會計賬目的原始憑證，是辦理國有資產產權變動的依據。各單位應根據資產處臵批文，按規定及時調整資產、會計賬目，及時辦理國有資產變動產權登記等相關手續。

第三十四條國有資產處臵的條件和范圍：

（一）閑臵、罰沒或超標準配臵的資產。

（二）已達到報廢期限，或因技術原因并經專家論證，確需報廢、淘汰的資產。

（三）因單位分立、撤銷、合并、改制，隸屬關系改變等原因發生的產權或者使用權轉移的資產。

（四）盤虧、呆賬及非正常損失的資產。

（五）因工作需要進行臵換，轉讓的資產。

（六）利用國有資產對外投資或合作、出租、出借的行為。

（七）依照國家有關規定需要進行資產處臵的其他情形。

第三十五條 資產處臵應當進行可行性論證，由本單位資產管理部門會同財務部門、技術部門審核鑒定，提出意見，按審批權限報送審批。

第三十六條 各縣（區）局、直屬事業單位申報處臵國有資產的程序和審批權限：

（一）申報處臵的國有資產，須經各單位國有資產領導小組審查同意上報市局，由市局國有資產領導小組審批或上報省局審批。

（二）房產、地產和車輛處臵申報材料報市局國有資產領導小組審批后，上報省局審批。

（三）其他資產處臵審批權限：一次性申報批量處臵賬面原值在50萬元以上的，由省局轉報省政府機關事務管理局審批；一次性申報批量處臵賬面原值在30萬元以上，50萬元以下的，由省局審批；一次性申報批量處臵賬面原值在30萬元（含30萬元）以下的，由市局審批，報省局備案。

直屬事業單位一次性批量處臵賬面原值在5萬元（含5 萬元）以下，各縣區XX（單位）局一次性批量處臵賬面原值在3萬元（含3萬元）以下的由各單位自行審批，報市局備案。

第三十七條 各單位申報資產處臵，根據不同情況提交下列有關文件、證件和資料：

（一）本單位國有資產處臵請示。

（二）處臵資產名稱、規格、數量、單價、購（建）時間、目前使用狀態、實物照片等。

（三）處臵房產、地產，須報送由省級資產審計評估機構出具的《房地產評估報告書》原件，房屋所有權證和國有土地使用權證復印件等相關資料。

（四）報損、報廢的資產處臵申請表和詳細情況說明，以及具有法律效力的委托鑒定評估報告原件。

（五）造成國有資產非正常損失的應追究直接責任人及資產管理部門的責任并將處理情況報市局或上報省局。

第三十八條 各單位國有資產處臵，應當按照有關規定，采取拍賣、公開招標、協議轉讓及國家法律、行政法規規定的其他方式進行處臵。

第七章 資產評估

第三十九條 各單位有下列情況之一的，應當進行資產評估，核定資產價值量：

（一）取得的沒有原始價值憑證的資產。

（二）拍賣、有償轉讓、臵換國有資產。

（三）經批準將非經營性國有資產轉為經營性國有資產；或以國有資產投資、合資、入股，聯營的資產。

（四）依照國家有關規定需要進行資產評估的其他情形。

第四十條 國有資產評估，應當按照省政府機關事務管理局《關于省級機關國有資產管理中介機構備選庫的通知》（川府管發【2009】9號）規定要求，在“四川省省級機關國有資產中介機構備選庫”中選聘中介機構進行委托評估。資產評估報告須向市局報送原件3份，復印件2份。

第四十一條 各單位應當如實提供評估資產的有關情況和資料，并對所提供的情況和資料客觀性、真實性和合法性負責，不得以任何形式干預評估機構獨立執業。

第八章 資產統計報告

第四十二條 各縣（區）局、直屬事業單位應當建立資產登記檔案，必須于每季度第一個月3日前，向市局報出上一季度資產統計報告，做到真實、準確、及時、完整，并對國有資產占有、使用、變動、處臵等情況做出文字分析說明，市局計財處于每季度第一個月5日前，向省局報出上一季度統計報告。

各單位每月月末，應當定期維護更新會計集中管理平臺正常管理系統數據，如實反映國有資產動態管理狀況，有效 監督國有資產使用狀況。

第四十三條 市局計財處對所屬單位資產統計報告進行核實，必要時由審計部門進行審計。

第四十四條 市局國有資產領導小組根據工作需要，組織開展資產清查工作。

第四十五條 根據國有資產管理工作需要，做好國有資產產權登記工作。

第九章 監督檢查和法律責任

第四十六條 全系統各單位及其工作人員，應當按照職責分工，嚴格遵守財經紀律，自覺接受財政、審計和市政府機關事務管理局等部門的監督，認真履行國有資產管理職責，依法維護國有資產的安全、完整。

第四十七條 各單位應加強國有資產管理和監督，堅持單位內部監督與紀檢監督、財政監督、審計監督、社會監督相結合，事前監督、過程監督、事后監督相結合，提高監督工作的有效性。市局按照日常監督與專項抽查相結合的監督方式定期對系統內各單位進行監督檢查。

第四十八條 各單位及其工作人員違反本辦法的規定，擅自占有、使用、處臵國有資產的，按照《財政違法行為處罰處分條例》處理。存在以下行為，依法承擔法律責任：

（一）對權屬不清、有爭議的資產進行處臵，或未經批準擅自處臵的。

（二）在資產處臵過程中弄虛作假，低價轉讓、合謀私分或其他造成國有資產損失的。

（三）規避評估程序，或在資產評估、審計等活動中，提供虛假材料、干預評估機構獨立執業的。

（四）將已獲準調劑、捐贈、報廢的資產繼續占用或采取其他方式處臵的。

（五）隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用資產處臵收入的。

（六）其他造成資產損失的行為。

（七）各單位國有資產管理人員玩忽職守，濫用職權、徇私舞弊，不按規定報送或報送虛假報告，資產處臵檔案管理混亂造成檔案缺失的，由市局責令期限改正，并按有關規定處理。

第十章 附則

第四十九條 各縣（區）XX（單位）局、直屬事業單位、資產管理部門參照本辦法規定，制定本單位國有資產管理制度，報市局備案。

第五十條 本辦法若與省局新制定的國有資產管理規定不一致，按新規定執行。

本辦法自印發之日起施行。

第二篇：機關后勤服務政府采購制度

瑞安市市級機關事務管理局

政府采購管理制度

為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規范政府采購管理工作，結合本局工作實際，特制訂本制度。

一、政府采購的目錄和范圍

1、貨物類

水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

2、工程類（1萬元以上）

房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統改造，消防、監控、智能系統改造。

3、服務類

物業管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

二、政府采購的報批和采購程序

各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領導小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購，有關科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領導小組組織并按以下程序實施。

1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

2、在新聞媒體或公告欄上發布采購信息或招投標公告。

3、報名登記和資格審查。

4、評標。

5、公布政府采購或招投標結果。

三、政府采購監督和驗收程序

不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續進行監督和驗收。

（一）貨物類

1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數量、品牌、質量等內容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據。

2、日常零星貨物采購。

水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數量、質量、售后服務等情況進行綜合評定，如果發現問題則重新選擇供應商。

具體程序為：倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

（二）工程類

中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組，由工程項目經辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監督人員簽字紀錄并經監督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經辦人員需填寫工程項目驗收單，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

（三）服務類

服務類項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務項目招標標書規定的項目要求標準，采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法，涉及項目主要內容的指標驗收時要有科室、班組經辦人員與監督驗收組人員共同簽字，具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組，局監督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收，確定服務項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務項目合同，作為報銷依據。

瑞安市市級機關事務管理局

政府采購項目驗收單

項目

名稱

項

目

內

容

經辦人：年月日

驗

收

結

果

驗收人：年月日

驗收

組組

長意

見

;年月日

備注

第三篇：機關后勤服務政府采購制度

為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規范政府采購管理工作，結合本局工作實際，特制訂本制度。

一、政府采購的目錄和范圍

1、貨物類

水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

2、工程類（1萬元以上）

房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統改造，消防、監控、智能系統改造。

3、服務類

物業管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

二、政府采購的報批和采購程序

各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領導小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購，有關科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領導小組組織并按以下程序實施。

1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

2、在新聞媒體或公告欄上發布采購信息或招投標公告。

3、報名登記和資格審查。

4、評標。

5、公布政府采購或招投標結果。

三、政府采購監督和驗收程序

不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續進行監督和驗收。

（一）貨物類

1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數量、品牌、質量等內容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據。

2、日常零星貨物采購。

水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數量、質量、售后服務等情況進行綜合評定，如果發現問題則重新選擇供應商。

具體程序為：倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

（二）工程類

中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組，由工程項目經辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監督人員簽字紀錄并經監督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經辦人員需填寫工程項目驗收單，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

（三）服務類

服務類項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務項目招標標書規定的項目要求標準，采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法，涉及項目主要內容的指標驗收時要有科室、班組經辦人員與監督驗收組人員共同簽字，具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組，局監督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收，確定服務項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務項目合同，作為報銷依據。

第四篇：政府采購驗收制度

對于加強政府采購項目履約驗收環節管控，在財政部2016年11月25日印發的《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》（財庫[2016]205號）中強調了5點，既然能強調，也就是存在問題最多的方面。《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》中提到：

三、嚴格規范開展履約驗收

(五)采購人應當依法組織履約驗收工作。采購人應當根據采購項目的具體情況，自行組織項目驗收或者委托采購代理機構驗收。采購人委托采購代理機構進行履約驗收的，應當對驗收結果進行書面確認。

(六)完整細化編制驗收方案。采購人或其委托的采購代理機構應當根據項目特點制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序等內容。技術復雜、社會影響較大的貨物類項目，可以根據需要設置出廠檢驗、到貨檢驗、安裝調試檢驗、配套服務檢驗等多重驗收環節;服務類項目，可根據項目特點對服務期內的服務實施情況進行分期考核，結合考核情況和服務效果進行驗收;工程類項目應當按照行業管理部門規定的標準、方法和內容進行驗收。

(七)完善驗收方式。對于采購人和使用人分離的采購項目，應當邀請實際使用人參與驗收。采購人、采購代理機構可以邀請參加本項目的其他供應商或第三方專業機構及專家參與驗收，相關驗收意見作為驗收書的參考資料。政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結果應當向社會公告。

(八)嚴格按照采購合同開展履約驗收。采購人或者采購代理機構應當成立驗收小組，按照采購合同的約定對供應商履約情況進行驗收。驗收時，應當按照采購合同的約定對每一項技術、服務、安全標準的履約情況進行確認。驗收結束后，應當出具驗收書，列明各項標準的驗收情況及項目總體評價，由驗收雙方共同簽署。驗收結果應當與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤。履約驗收的各項資料應當存檔備查。

(九)嚴格落實履約驗收責任。驗收合格的項目，采購人應當根據采購合同的約定及時向供應商支付采購資金、退還履約保證金。驗收不合格的項目，采購人應當依法及時處理。采購合同的履行、違約責任和解決爭議的方式等適用《中華人民共和國合同法》。供應商在履約過程中有政府采購法律法規規定的違法違規情形的，采購人應當及時報告本級財政部門。

政府采購項目驗收是指在政府采購合同執行過程中或執行完畢，采購人對政府采購合同執行的階段性結果或最終結果進行檢驗和評估的活動。

政府采購項目驗收階段劃分因項目的不同而稍有差異，但按其實施的整個過程均可分為驗收準備階段、驗收實施階段和驗收報告的形成階段。驗收準備階段

這一階段的主要任務是熟悉與采購活動有關的各種資料，包括采購項目名稱、采購預算、項目編號、受理時間、采購方式、采購結果、合同簽訂時間、合同金額、合同執行中存在的問題及處理結果、驗收申請的遞交時間、采購單位對申請驗收所持的意見等事項。待條件成熟時，根據采購資料編制項目驗收實施方案。方案的編制要規范、科學、可行，擬定的驗收專家應符合項目要求，驗收小組組成人員應符合法律、法規規定。驗收實施階段 這一階段的主要任務是，組織驗收小組召開項目驗收預備會，就項目基本情況、驗收時間、驗收程序、驗收小組組成人員及各自在驗收活動中的職責分工作明確規定。驗收預備會結束后，現場踏堪檢查，逐項按照政府采購合同、國家有關規定標準和項目說明書等進行實地驗收，對項目驗收中存在的問題作好記錄，并提出改正意見。驗收報告形成階段

這一階段的主要任務是召開項目驗收評定會，匯總驗收意見，評定驗收結論。在驗收評定會上，驗收小組各成員就自己所負責的驗收事項作匯報，分別交換驗收意見。驗收意見包括項目的成功點、存在的問題、修改意見等。然后根據驗收小組各成員就項目驗收的總體評價確定驗收的格次，即：優良、合格、不合格，并形成書面報告，即驗收報告。驗收報告應標明項目名稱、項目預算、項目編號，采購單位及供應商的名稱、經辦人、聯系方式、合同編號、合同金額、合同追加或減少金額、開工日期、完工日期、驗收日期，項目簡介、采購實施情況、存在問題、要求與建議、驗收結論，驗收小組成員簽字、采購單位、供應商、集中采購機構確認意見等內容。

基本程序

編輯

(一)由專業人員組成的驗收小組來進行，政府采購合同的質量驗收，原則上應當由第三方負責，即國家認可的專業質量檢測機構負責，或者由采購人、代理機構會同專業機構共同負責，但采購金額較小或貨物技術參數、規格型號較為簡單明確的除外。直接參與該項政府采購的主要責任人不得作為驗收主要負責人。(二)驗收結束后，驗收小組或者行業質量檢測機構要做驗收記錄，并分別在驗收證明書和結算證明書上簽字。

(三)供應商、采購機構或采購人認為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進行核驗，并作為交付或驗收的依據。采購人應按照約定，組織驗收人員對政府采購合同的履約結果進行驗收，以確認貨物、工程或服務符合合同的要求。(四)貨物、工程和服務的驗收按照下列方法進行：屬于分散采購方式的，由各采購人按照合同約定自行驗收；屬于集中采購方式的，由采購人按照合同約定進行驗收；對有特殊要求的采購項目，政府采購中心可以組織技術專家進行抽查復驗。

(五)驗收過程應當制作驗收備忘錄，參與人員應當分別簽署驗收意見。(六)驗收結果不符合合同約定的，應當通知供應商限期達到合同約定的要求。給采購機構或采購人造成損失的，供應商應當承擔賠償責任。

(七)驗收結果與采購合同約定不完全符合，如不影響安全，且比原采購合同貨物部分提高了使用要求和功能的或屬技術更新換代產品的，在價款不變的前提下，采購人可以驗收接受；如不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經協商一致并經有關主管部門批準后可減價驗收接受。

只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且采購人確有先使用的必要，經有關主管部門批準，可就先使用部分驗收，并支付部分價款。

(八)驗收時間的約定：

1、貨物類。對供應商提供的國家標準產品或技術要求不高且品牌、型號規格明確的，采購機構或采購人應做到隨到隨驗收。

對技術要求較高的或非標產品，采購機構或采購人應在供應商提交貨物之日起7日內組織驗收工作。

2、工程類。屬于獨立的工程(包括設備安裝調試)項目，在供應商提交竣工報告之日起15日內，采購機構或采購人應組織驗收工作，書面形式通知供應商。屬于基本建設配套工程項目，且需要與基本建設工程整體驗收的，則按基本建設項目竣工驗收規定執行。

(九)階段性驗收約定。按采購合同約定的付款條件和付款期限進行分階段驗收，并出具階段驗收報告。最后一次付款，如有質保金的，采購人對供應商提供的貨物或服務無質量方面異議的，政府采購中心將依據采購合同及有效憑證辦理資金結算手續。否則，采購人還需出具驗收報告。

(十)驗收結束后，驗收主要負責人應當在采購驗收書上簽署驗收小組的驗收意見。屬于集中采購項目的驗收意見，應填制《政府采購項目驗收單》一式三份，采購人、供應商、政府采購中心各執一份。《政府采購項目驗收單》是財政部門支(撥)價款的必要文件。

驗收問題

編輯

由于政府采購代理機構人力、專業技術等方面的原因，政府采購項目驗收大部分依賴采購人實施驗收，使得政府采購驗收環節在政府采購現行的操作程序中幾乎被置于供應商和用戶雙方共有的真空地帶。政府采購驗收問題成為當前政府采購工作不容忽視的重要問題，縱觀采購驗收過程中的種種現象，我們可以發現，主要存在以下問題：

“重招標、輕驗收”。

“重招標、輕驗收”的現象在政府采購操作環節中普遍存在。政府采購一采了之，對于后期的執行階段，就單純依靠采供雙方按照合同進行。另外，驗收組織不認真，敷衍了事，驗收走過場，手續不具備或不完備。程序簡化不認真對照招標文件和合同要求。質量檢測手段或檢測方法不高。

職責不明確。

招標公司通常將大筆的采購業務承攬到手后，只負責代理招標工作。沒有中立的第三者對貨物、工程和服務的接收、查驗制度。收取代理費用之后，也就不再管政府采購合同標的物是否嚴格按采購合同交付。而采購人大部分也不委托政府采購中心進行驗收，在完成了政府采購合同簽訂之后，基本上也就不管采購合同履行情況。因此，采購人與采購代理機構之間在驗收問題上相互扯皮、推卸責任的現象在現實中普遍存在。

對驗收存在抵觸情緒或者根本不驗收。

還有一些單位對政府采購不理解，有的還有抵觸情緒。當建議供應商沒有中標后，對其他中標人吹毛求疵消極驗收，驗收不及時，不能按時付款，或者干脆不驗收、嚴重挫傷了供應商的積極性，加大了尋租現象和行為的發生。

程序不規范。

有些采購單位驗收人員與供應商相互串通，雙方達成默契，驗收時睜一只眼、閉一只眼，降低產品質量與配置，隨意增補采購金額，甚至惡意篡改中標合同內容，嚴重影響了政府采購活動的公平性和公正性，損害了廣大潛在投標人的正當利益，擾亂了正常的市場競爭秩序。

過程不公開。

驗收過程不公開，具體驗收人與使用者相互脫節，缺乏群眾監督，一旦出現質量問題，矛頭直接指向了政府采購中心，嚴重影響了政府采購的形象和聲譽。

驗收結果缺少科學性。

例如，對于一些大型設備的驗收，驗收小組往往因為缺乏必要的相關知識，所以驗收人員在驗收時往往僅對產品外觀、規格型號等進行驗收，而對最重要的產品質量卻忽略不計了，影響了驗收結果的準確性。另外，有些政府采購環節中的驗收方案往往過于簡單，欠缺科學性，不能完全滿足驗收的需要。

政府采購項目驗收過程存在問題的原因[1] 制度建設有待一步完善。一是缺乏法律制約機制。在《政府采購法》中，驗收主體未明確界定，驗收程序標準不明確，未區分“運動員”和“裁判員”之間的關系，未制定采購人員和驗收人員之間的相互監督和相互制衡制度。采購人或采購機構驗收不夠超脫和公正，難免出現漏洞。

二是監督控制制度不健全。各行政監督部門監管存在難點，監督手段不硬。就法律上看，各行政監督部門主要是依靠《政府采購法》、《招投標法》來履行監督，但在工作實踐中缺乏實施細則，各行政監督部門對政府采購市場的管理，特別是規范采購人行為缺乏有效手段。政府采購活動的監督主要停留在開標階段，而對政府采購的結果驗收并未引起高度重視。在政府采購機構中,對內設采購機構、驗收人、監督職能部門的職責明確不夠,導致在政府采購實施中,驗收、監督管理缺失。

供應商應自身素質需要進一步加強。

一是供應商追求利益最大化的驅動。有些供應商抓住采購人多為政府機關事業單位所謂的“公家”的特點，利用驗收人員不懂技術、責任心不高、采購代理機構不參與驗收監督等因素，心存僥幸、采取以次沖好、變更內部設備、私改中標品牌與配置等等形式，肆意破壞政府采購工作，欺騙采購人，不擇手段地追逐最大利潤，頻繁用“糖衣炮彈”出擊，并與當事人做幕后交易，損害國家利益，嚴重破壞了公平競爭的政府采購市場秩序，嚴重損害了政府與采購人的利益。二是合同履約能力較差。在當前政府采購活動的實際運行過程中，供應商不信守承諾、欺詐隱瞞的現象不僅常見，而且愈演愈烈。不少供應商素質差，表現為履約意識不強，施工經驗不足，技術力量薄弱，質量觀念淡漠。有的供應商為謀取中標，往往采取以最好承諾和低于成本的價格投標，中標后為挽回損失，在施工中不擇手段偷工減料或偷梁換柱。

三是行為錯位，不信守合同。一些供應商自以為取得了采購人采購項目的執行權，就萬事OK了。在履行政府采購合同過程中，不按照事前承諾的辦事，不力求以優質產品或服務履行采購義務，而采取弄虛作假、欺詐隱瞞、以劣抵優、以次充好等手段。熱衷于找關系，跑公關，有的還與采購人或其他供應商沆瀣一氣，將采購項目分包轉包，致使采購的貨物、工程和服務的質量低劣、工期延誤以及各種安全問題或經濟糾紛。不但給企業本身聲譽造成惡劣的影響，而且給采購單位造成不可估量的經濟損失，從而擾亂了政府采購市場秩序，損害了國家利益和社會公共利益。采購機構應進一步健全。

由于人員力量限制，采購業務繁忙，無暇顧及驗收，加上專業技術、人員素質方面的限制，采購人未主動委托驗收，采購代理機構在人員和時間都如此緊張、且用戶不曾明確委托的情況下，理所當然地選擇了回避，造成了政府采購對驗收環節的失控。

采購人法律意識應當進一步提高。

一是采購人缺乏專業知識，素質不高，工作責任心不強。對政府采購有依賴思想，在驗收知識方面處于劣勢。

二是合謀權力設租尋租。借政府采購之名，行尋租之實，這種現象在一定時期仍然存在。由于我國正處于大量公有制企業向私有制、計劃經濟向市場經濟過渡的特殊的經濟轉軌時期，政府采購活動中的尋租現象更是難以避免、防不勝防。

驗收意見

編輯

1、明確采購驗收環節的地位。

《政府采購法》第41條規定：“采購人或者其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。”所以，政府采購履約驗收是法定的不可缺少的。政府采購管理部門應當通過加大對《政府采購法》和其他法律法規的宣傳和執行力度，進一步明確政府采購履約驗收的法定地位，將其納入政府采購的必備程序。要出臺具體規定，明確驗收相關人員職責。集中采購機構經辦采購人員及驗收人員實行定期輪換制度，最大限度地避免暗箱操作。要加強采購人驗收的技能培訓，定期不定期地進行抽查，檢驗采購人的驗收質量。采購人也應建立政府采購驗收檔案，增加驗收工作的系統性管理。建立健全嚴格的采購合同監督管理制度，采購合同、采購經辦、采購驗收實行相互分離,相互制約，明確政府采購各個環節工作人員的職責,防止驗收、監督缺位，驗收標準方法應當在標書中事前說明。

2、堅持民主管理和群眾監督相結合。

對單位組織政府采購項目驗收要有程序制約，并實行政府采購項目公示、群眾監督制度，公布驗收結果。采購人不僅要在組織驗收時派出職工代表參加，而且要從項目設計、信息發布、招標程序以及實施過程中，讓單位全體干部職工有權參與監督、行使發言權。發現問題要及時向采購管理機構反映，私自與供應商協商改變中標、成交結果，造成損失的自行負責，財政部門一經發現將拒付相關貨款，并將供應商履約情況列入考核。無正當理由拖延或拒絕接收、驗收和付款等違反合同約定的，也應承擔相應責任。

3、完善未中標供應商監督機制。

邀請未中標供應商參與驗收，一方面可以驗證政府采購的公正嚴謹，另一方面也是加強政府采購監督的有效手段。因為供應商具體參加了該項目的投標活動，對項目招標過程、施工程序、配置的細微差別有著更為詳細的了解，特別是利用供應商的專業知識、行業的通曉更能發揮其有效的監督作用，這也是對驗收環節更好的監督。如果驗收達到預期效果，能讓供應商對招標的公正性心悅誠服，同時對參與今后投標又有很大的指導作用。

4、建立健全供應商考核登記制度。

針對不同程度的不誠信行為，制定不同的處罰措施，在驗收環節中發現供應商提供的產品違反產品質量法等相關法律規定的，移交工商、質量監督等行政機關，依法實施行政處罰。建立誠信檔案管理制度，完善政府采購的市場信用體系。一是建立供應商資格準入制度。采購人、采購代理機構要以滿足采購人的合理需求為前提，對參與政府采購活動的供應商進行采購市場準入資格審查，尤其是對供應商的遵紀守法、商業信譽、履約業績、依法納稅能力等基本條件進行重點審查，采購代理機構將合格的供應商列入供應商庫。對履約過程中有不良行為的供應商在一定期限內禁止其參與政府采購活動，確保“講信譽、守承諾、質量好、服務優”的供應商在同等條件下進入采購市場，享受無差別、無歧視待遇開展公平的采購市場競爭，避免采購人在采購過程中的違規違法行為，凈化采購市場，以保證政府采購的效率和質量，維護好國家利益和社會公眾利益。二是建立健全供應商誠信檔案。政府采購代理機構要對所有參與政府采購活動的供應商的遵紀守法情況、履行合同情況、投訴情況等誠信狀況進行詳細的登記備案，便于政府采購監管部門加強監管。要不斷地對供應商的誠信等級、廉政水平、服務態度、供貨質量、完成時限、資質水平、企業規模、財務狀況等進行考核，建立優勝劣汰機制，不斷吸納新鮮血液，剔除不合格者，保持供應商群體的朝氣與活力。

三是建立供應商履約質量擔保制度。建立供應商履約保證金制度是保護采購人利益的基本措施之一，它可以用經濟手段來制約供應商，督促供應商按約履行義務。依照《政府采購法》、《合同法》的有關規定，為保護政府采購當事人的合法權益，政府采購合同中要明確雙方約定履約保證金的繳納的標準、支付方式與返還方式，明確雙方權利、義務和違約責任。政府采購監管部門要加強對采購人和中標、成交供應商履約情況的跟蹤監督，促使其誠信守約，確保政府采購產品好、質量高、服務優，維護政府采購的社會信譽和良好形象。

5、成立專業性的驗收組織。

以規范公共采購合同的驗收行為，要求必須具有公正的第三方驗收程序規則，要求主要驗收人員不得為原先的采購人員，以避免出現串謀等違規違紀行為。這種方法將更為超脫公正。然而，我國《政府采購法》規定，驗收可以由采購人委托的采購代理機構進行，也可以由采購人自己進行，法律沒有規定驗收過程中利害關系人必須回避。政府采購監督有審計、紀檢、監察等各種監督機構參與，但都不夠全面，他們的監督也都局限在招標環節，不能對政府采購項目驗收形成有效的制衡機制。可以設想成立政府采購監督管理委員會，下設專職專業驗收機構，應當由以下人員組成：采購人或者其委托的采購代理機構人員、質量檢測機構人員、供應商代表、政府采購管理部門代表，另外如有必要還可以邀請紀檢部門代表參加驗收。我們應當根據不同驗收標的成立不同的驗收小組，對技術驗收環節所需要的技術人員的選擇要“量體裁衣”，避免驗收環節“真空”隱患。

6、加強合同條款違約責任的追究。

由于驗收是政府采購不可或缺的一個環節，而且是對整個采購行為最后把關的一個重要環節，如果在這個環節上發生差錯，必然會給整個采購行為帶來不可挽回的損失。所以，必須建立起嚴格的紀律約束，規范驗收人員的工作態度和行為。一是驗收結果不符合合同約定的，應當通知供應商限期達到合同約定的要求。同時驗收結果報政府采購管理部門。給采購人造成損失的，供應商應當承擔賠償責任。二是驗收結果與采購合同約定不完全符合，但又不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經協商一致并經有關主管部門批準后可協商減價接受。三是驗收結束后，每名驗收人員都要在最后的驗收文件上簽字，每個人都要對自己的行為負責任。對于驗收人員的瀆職失職行為根據其錯誤嚴重程度給予相應的處罰。對那些與不法供應商沆瀣一氣、收受賄賂造成國家、單位重大損失的，按照有關法規進行處罰，構成犯罪的，移送司法機關處理。

7、以人為本，提高采購人員綜合素質。

搞好政府采購項目驗收環節關鍵在人，因此，一是加強思想教育。堅持人為本，提高和優化采購從業人員思想道德建設，提高思想覺悟，深刻認識到政府采購項目驗收的必要性和重要性。二是嚴格準入制度。政府采購從業人員必須經過公開招考和嚴格考試方可確定其準入的資格，采購單位要挑選責任心強，能堅持原則，業務能力強、使項目質量監督掌握規范準確，督促執行規范得力、腳踏實地工作的人員來完成政府采購相關業務工作。三是嚴格培訓和獎懲。不斷加強政府采購人員職業道德、業務技能、法律法規的教育培訓，實行考核上崗制度，提高采購隊伍整體素質。同時輔之以嚴明的紀律和公正的賞罰，形成依法辦事的習慣，堅決杜絕政府采購中權利尋租產生的根源。

第五篇：政府采購中心制度匯總

目錄

1、工作人員守則

2、服務承諾

3、主任工作職責

4、副主任工作職責

5、政府采購業務運行規程

6、招標采購運作程序

7、競爭性談判采購運行程序

8、詢價采購運行程序

9、工作制度

10、會議制度

11、學習制度

12、采購回避制度

13、考勤制度

14、財務管理制度

15、衛生制度

16、安全制度

17、檔案管理制度 附：機關政務檔案分類

附：政府采購業務檔案管理規范

18、工作過錯責任追究（暫行）辦法

19、廉潔自律十不準 20、行為準則

工作人員守則

一、認真貫徹黨的路線、方針、政策、嚴格執行《政府采購法》，遵守社會公德和職業道德，樹立采購隊伍的良好形象，努力為單位提供快捷、優質的服務。

二、認真履行職責，積極鉆研采購業務，注重調查研究，虛心接受意見和建議，牢固樹立為人民服務的思想。

三、公開、公平、公正采購，杜絕暗箱操作，自覺接受社會監督，努力完成各項工作任務。

四、遵守紀律，按時上下班，不遲到早退，中途不擅自離崗，認真執行請銷假制度，堅守崗位，盡責盡力。

五、開拓進取，勤奮工作，提高效率，團結協作，相互諒解，相互支持。

六、愛護公共財物，珍惜保護辦公用品，損壞公物應予賠償。

七、廉潔自律，遵紀守法，克己奉公，自覺遵守各項廉政規定，不以權謀私，假公濟私，不參加有影響公正采購的各種活動，反對鋪張浪費，勇于同不良傾向作斗爭。

八、文明辦公，禮貌待人，提倡文明用語，不做有損于采購中心形象的事。

九、創造和維護良好的工作環境，保持室內外整潔、干凈、衣著莊重大方，儀表舉止良好。

服務承諾

一、公開辦事程序，為購置單位和供應商、定點服務單位提供優質、快捷、高效服務。

二、嚴格遵循采購方式、程序，決不暗箱操作，接受社會各界監督。

三、以價格最低、質量最好、服務最優為標準，選擇服務供應商。

四、杜絕“吃、拿、卡、要”和刁難辦事人員的現象，不參加可能影響公正采購的各種活動。

五、文明辦公，禮貌待客，樹立采購中心良好形象。

主任工作職責

一、認真學習黨的路線、方針、政策，熟練掌握政府采購業務，努力提高自身政治素質和業務水平。

二、主持采購中心的全面工作。

三、負責召開采購中心辦公會議。

四、及時了解掌握在采購工作中出現的問題，采取措施，確保采購任務的順利完成。

五、加強隊伍建設，努力提高中心全體干部職工的政治業務素質和拒腐倡廉能力。

六、深入實際，調查研究，掌握市場信息，廉潔自律，不斷改進工作作風。

七、承辦縣政府交辦的其他工作。

副主任工作職責

一、認真學習黨的有關法律、法規，努力提高自己的理論素養和政治素質。

二、協助主任抓好政府采購中心辦公室及答疑維穩。

三、制定下發有關文件及各項管理辦法，制定本中心的計劃、總結等，建立健全各項規章制度。

四、加強隊伍建設和業務培訓，努力提高中心全體人員的服務水平和業務素質，增強拒腐防變的能力。

五、承辦主任交辦的其他工作。政府采購業務運行規程

一、凡納入集中采購目錄的政府采購事項應嚴格按照《政府采購法》規定的方式和程序依法采購。采購項目的實施應根據項目的特點和預算金額，分別采用招標、單一來源、競爭性磋商、競爭性談判、詢價等采購方式規定的運作程序進行。

二、采購項目由相關業務部受理登記，進行市場調查，預測采購風險，提出采購實施方案，送主任審定或會議討論決定。

三、相關業務部根據審定的采購實施方案，會同采購單位或專業人員進行技術咨詢和市場信息考察，編制規范的采購文件。采購文件應包括技術標準或質量要求，供應商資格及須知、商務條件和合同條款、采購方式和中標成交辦法等主要內容。相關業務部對采購文件進行審查，再送單位領導或會議審定。

四、按規定在“山西政府采購網”對項目上網公示，邀請潛在供應商參與政府采購商務活動。

五、各業務部會同采購管理單位在網上隨機抽取專家組建評標、談判或詢價工作機構，嚴格按業務運作程序開展評標、談判或詢價工作，并推薦中標或成交供應商。

六、對中標或成交供應商及項目相關信息進行公示，無 異議的頒發中標或成交通知書。有異議或質疑投訴的按《政府采購供應商投訴處理辦法》處理。

七、主辦業務部通知中標成交供應商與采購單位簽訂政府采購合同，并督促積極履行政府采購合同。

八、合同履約后，由供應商提出驗收申請，采購單位組織有關專業技術人員組成驗收小組或邀請國家認可的質量檢測機構，負責對采購項目進行驗收，并出具驗收報告。

九、驗收合格的采購項目由辦公室相關人員，按照采購合同規定的付款比例和中標（成交）供應商提供的正式發票，開具“政府采購報告單通知單”，采購單位到國庫支付局辦理付款業務。

十、主辦業務部對已完成采購項目的所有采購文件資料，按《政府采購業務檔案管理規范》進行整理歸檔。

招標采購運行程序

一、準備

1、受理招標采購委托。委托人應提供招標采購項目的技術參數和主要要求。

2、考察論證采購項目，審查采購項目預算。

3、確定招標方式，即：公開招標、邀請招標。

4、測算招標費用，預測招標風險，提出防范措施。

二、招標

1、編制招標文件。技術部分和合同部分須由技術、經濟、法律方面的專業人員和采購單位共同編制審定。

2、發布招標公告。

3、發標書。對報名的供應商進行資格預審。

4、在法定時間內，澄清或修改招標文件，并及時將變更結果通知招標文件收受人。

5、制定評標、定標原則和辦法。

6、根據采購項目的具體情況，組織潛在投標人現場考察或者召開標前答疑會。

三、投標

1、資格預審合格的投標人按招標文件要求編制投標文件。

2、投標登記，接收投標文件。嚴守所有投標人的投標 文件秘密。

3、在投標截止時間前，投標人如需補充、修改或撤回投標文件，應在規定的時間內書面通知招標人。

四、開標

1、會同政府采購管理部門在臨汾市財政局政府采購專家庫中隨機抽取專家，組建評標委員會。評標委員會成員由采購單位代表和相關專家三人以上的單人組成，技術評委不得少于評委總數的三分之二。主任評委由采購單位的評委或專業技術評委擔任。

2、組織開標議式，按招標公告確定的時間和地點公開開標。

3、宣布開標后的工作日程安排、評標原則、辦法以及評標期間對招標方、專家評委和工作人員的紀律要求。

4、驗標。在監督機關或公證員的現場監督下，由投標人檢查自己招標文件的完整、密封情況，確認無誤后，在登記表上簽字。

5、開標。按投標順序依次啟封，當眾開標。

6、唱標。唱標結束后，由主持人、唱標人、公證人在紀錄表上簽名。

五、評標

1、評標過程由評標委員會主任主持。

2、評標在嚴格保密的情況下進行，非評委會成員和工 作人員不得介入。

3、評標委員會審查投標文件對招標文件相應的偏差程度，對不明白需要進一步澄清的問題逐一列出。

4、如需要詢問供應商標書相關內容，由專家評委進行詢標。

5、評標委員會根據標準文件的要求，確定合格的供應商。

6、評標委員會按照招標文件規定的評標辦法，對合格投標人的投標文件進行評價，推薦中標候選人。

7、評標委員會向招標方提交評標報告。

六、定標

1、招標人會同采購人依據評標報告確定中標人。

2、公示中標結果。

3、發出中標通知書。

七、合同

依據招標方的招標文件和中標人的投標文件，擬定書面合同，由采購人與中標商家依法簽訂采購合同，并對合同履行過程進行監督。

八、驗收

項目完工后由采購單位代表組織專業技術人員或國家認可的質量監測機構對采購項目進行現場驗收，出具驗收報告。競爭性談判采購運行程序

一、制定談判文件。談判文件應當載明采購項目技術標準、質量要求、談判程序，談判內容、合同草案的條款以及成交辦法等事項。

二、上網公示，邀請符合相應資格條件的報名供應商參加談判，并向供應商提供談判文件。

三、成立談判小組。成員由采購人代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中有關技術專家不得少于總數的三分之二。專家從 臨汾市政府采購專家庫中抽取。

四、談判。談判小組所有成員集中與供應商分別就相同內容進行談判，并記錄談判內容。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關其他供應商的技術資料、價格和其它信息，談判過程中若由于特殊原因使談判文件有實質性變動的，談判小組應將變動內容當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

五、推薦成交候選人。談判結束后，談判小組應要求所有參加談判的供應商在規定的時間內提交最后報價及有關承諾，按規定的成交辦法向采購人推薦出成交候選供應商，并提交談判紀要及推薦理由。

六、確定成交供應商。依據談判紀要，確定成交供應商并發出成交通知書，并將結果在規定媒體上公示。

七、采購人與成交供應商簽訂政府采購合同，并監督供應商按合同履約。

八、項目完工后采購單位組織專業技術人員或國家認可的質量檢測機構對采購項目進行驗收，并出具驗收報告。

詢價采購運行程序

一、制定詢價文件。詢價文件應當對采購項目技術標準、質量要求、價格構成、成交辦法、付款條件等事項作出規定。

二、上網公示，邀請符合相應資格條件的報名供應商參加詢價，并向供應商提供詢價文件。

三、成立詢價小組。成員由采購人代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中有關技術專家不得少于總數的三分之二。專家從 臨汾市政府采購專家庫中抽取。

四、詢價。詢價小組應要求被詢價的供應商在規定的時間內一次報出不得更改的書面價格，報價單及相關資料原則上應密封遞交。

五、推薦成交候選人。詢價小組依據成交辦法，推薦出成交侯選供應商，同時向采購中心提交詢價紀要和推薦的理由。

六、確定成交供應商。采購中心依據詢價紀要，按照符合采購需求、質量和服務優良且報價最低的原則，確定成交供應商，并向其發出成交通知書，并將結果在規定媒體上公示。

七、合同簽訂及履行。采購人與成交供應商簽訂采購合同，并監督供應商嚴格履行合同。

八、采購人組織相關技術人員對采購項目進行驗收，并出具驗收報告。

工作制度

一、政府采購中心是代理全縣國家機關、事業單位和團體組織集中采購事項的機構，必須認真貫徹執行黨和國家的各項路線、方針、政策，執行縣委、政府的各項決定和命令，積極完成主管部門安排的各項工作任務。

二、采購中心實行主任負責制。主任為單位法人代表，負責業務工作。副主任按照分工或主任委托進行工作。各工作部按崗位職責和單位安排，盡職盡責地做好本職工作和中心工作。

三、全體干部職工必須刻苦學習，勤奮工作，堅持原則，秉公辦事，愛崗敬業，開拓創新，團結友愛，文明服務，努力建設一支勤奮、務實、廉潔、高效和德才兼備的干部隊伍。

四、堅持民主集中制原則，實行集體領導和個人分工負責相結合的制度。工作中的重大問題，必須經會議研究討論決定，日常工作分工負責處理。主任、副主任和各工作部在工作中要做到既分工負責，又互相配合，互相支持，努力增強單位的戰斗力和凝聚力。

五、實行主任（副主任）帶班、職工值班和首問負責制相結合的管理制度。帶班主任和值班人員要認真做好單位的管理、內勤事務和來客接待工作，并按首問負責制的要求，為來客提供優質服務，協調辦理相關事宜。

六、公文處理。單位來文由辦公室收集登記，送主任批 示，然后送相關工作部傳閱辦理。單位發文（材料）原則上按業務歸屬和分工由各工作部分別起草，副主任審核，主任審定簽發。

七、業務管理。采購單位申報或委托的采購業務統一由業務管理部受理登記，進行技術咨詢、市場調查和風險預測，提出采購實施方案，送主任審查審定。重大項目需集體研究的，由主任召集相關人員討論決定。審定后的采購方案由相關業務部按照《政府采購運作規程》組織實施。

八、財務管理。實行集體研究和分管領導審批相結合的財務管理制度。采購資金支出嚴格按采購合同執行，由各業務部根據合同和履約情況出具結算通知單，送分管 主任審批，財務結算人員依據結算通知單支付。單位財務支出實行分管主任審批，重大開支項目集體研究決定。

九、嚴格工作紀律，維護工作秩序。全體職工要堅持正常出勤，堅守工作崗位，積極完成各項任務。做到按時上下班，不遲到早退，脫崗竄崗，上班時間不準大聲喧嘩，驟堆閑聊逛街辦私事，不準玩游戲，議論與工作無關的人或事。

十、改進機關作風，提高服務效率。樹立勤奮敬業的工作態度和謙虛謹慎的優良作風，對工作積極主動，踏實肯干，不推不拖，不等不靠，做到滿負荷、高效率，當日事當日畢；對來客不岐視、不刁難，做到態度和藹、熱情接待、周到服務。

會議制度

一、采購中心實行支部會議、政務會議、業務會議、職工會議和專題會議制度。

二、會議由辦公室負責通知，凡參會人員應做好充分準備，按時參加會議，嚴格遵守會議紀律。需要保密的有關業務會議內容，在未正式對外公布結果前，不得對外宣傳，造成不良后果的，要追究有關人員的責任。

三、支部會議由支部書記主持召開，全體黨員參加，會議主要任務是貫徹落實上級黨委的決定精神，研究支部黨建工作，職工思想政治工作，組織黨員開展政治學習、理論研討、心得交流。支部會議原則上每月召開二次。

四、政務會議由主任、副主任、各工作組負責人參加，原則上每周召開一次。會議主要任務是：傳達上級重要會議精神，研究貫徹各項決定、決議、指示和領導重要講話；討論上級委托擬定的政府采購法規和單位的各項規章制度；研究安排單位階段性工作和專項工作；討論決定各工作部提出的主要事項；討論決定單位干部職工的考核和生活福利等。

五、業務會議主要是指與采購業務相關的招標、競爭性談判及詢價采購會議。會議由業務部負責人主持，評標委員會、監督部門代表、供應商代表參加。會議主要是組織評標委員會、談判小組或詢價小組開展評標、談判及詢價工作，并根據評標（成交）辦法確定采購項目的中標（成交）供應商和采購價格。業務會議根據工作需要隨時召開。

六、專題會議和各項工作組提交研究的事項，相關人員應提前作好準備。在闡明情況，提出具體意見的基礎上，送主任或副主任審定后上會討論研究。專題會議由主任或副主任召集主持，相關人員參加。

八、實行重要事項督辦制度。會議討論決定的重要事項，由分管領導負責督辦，各承辦單位必須在規定期限內完成，并向領導報告結果。

學習制度

一、單位堅持周一職工學習日，支部堅持每月2次黨員活動日制度。全體職工和黨員無特殊情況，不得缺席，每次學習都要進行登記和考勤。

二、學習內容以上級黨委安排的學習內容和單位制定學習內容為主。

三、學習方法堅持集中輔導和自學相結合，以自學為主。單位要做到有學習材料、有會議記錄，職工要做到有學習筆記、有心得體會。每個職工年筆記必須達到1萬字以上，寫心得體會4篇以上。

四、堅持開展學習競賽活動。每季度進行一次學習交流、評比，辦一期學習園地，展示學習成果，每半年進行一次學習小結。

五、堅持學習與工作實踐相結合，鼓勵職工通過理論業務學習，研究分析工作中的新情況、新問題，提出見解，撰寫理論業務文章，優秀的積極推薦在有關報刊上發表。

六、將職工的學習情況納入考核，對在學習中表現突出的人和事單位給予表彰獎勵。

采購回避制度

一、在政府采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有利害關系的必須回避。相關人員包括招標采購中評標委員會的組成人員，競爭性談判小組的組成人員，詢價采購中詢價小組的組成人員。

二、供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以申請其回避。

三、采購人員及相關人員應在采購活動開始前自覺提出回避申請。

四、凡該回避而未回避者，一經發現，取消該工作人員的采購資格，活動開始或結束后發現的，一并取消有關供應商的資格。

五、符合回避規定但未回避者，造成不良后果的，按有關規定處理，后果嚴重者送紀檢監察部門處理。

考勤制度

一、全體職工必須嚴格遵守工作紀律，堅持正常出勤，按時上下班，有事履行請銷假手續。

二、考勤辦公室負責，實行簽到簽退制度，上下班要按時簽名，全體人員必須實事求是地做好登記。

三、職工有事離崗，必須履行事前請假、事后銷假手續。請假審批：一天以上三天以內，由分管領導審批，七天以上由主任審批。請假人憑審批的請假條到辦公室辦理登記，到崗后及時銷假。特殊原因不能當面請假的，應與單位領導取得聯系，事后補辦請假手續。

四、職工請假時，必須將手頭緊急工作處理完畢，如一時無法完成的要移交有關工作，不能因請假貽誤單位工作。

五、職工全年請假累計超過40天（不含公休、病假）者扣發一個月工資；病假超過2個月的，從第3個月起按本人工資的90%計發，超過6個月的，從第7個月起按本人工資的70%計發。

六、職工曠工、請假超假、不假而去的，按天扣發雙倍工資。情節嚴重的，建議給予必要的紀律處分。

七、嚴格執行節假日休假的有關規定，超過規定假日的必須履行請假手續，否則按曠工論處。節假日（含公休假）的休假時間按上級通知執行，上級通知節假日停休的，職工應正常上班。

八、對病假超過半年、事假累計超過60天，曠工連續超過10天或累計超過20天的，考核按降檔處理。

財務管理制度

一、單位財務收支活動，一律由財務組統一管理、結算、報帳，其它任何人不得擅自辦理。

二、堅持單位會計和出納分離制度，按各自的工作職責做到帳實相符、帳證相符、帳帳相符，及時報送各種財務報表，建立健全帳務，做到日清月結。

三、單位財務開支單據要有經手人和領用人簽字，并對其行為負責。單位購物、接待事項開支必須征得主要領導同意。因公出差、赴外地參加會議、學習，按實際考勤報銷差旅費，經辦人簽字。

四、實行集體決定和分管領導審批相結合的財務審批制度。一般零星財務開支由分管領導審批簽字，重大項目開支應由單位集體研究決定，財務組必須依據審批的單據據實報銷。

五、公款不準私借。

六、單位所有開支要符合財務制度規定的范圍和標準，不得超標準，超范圍開支報銷。

衛生制度

一、全體職工應自覺堅持打掃辦公室、會議室、走廊、過道等區域衛生，達到無垃圾、無灰塵、無蜘網、無亂堆亂放。

二、全體職工要養成良好的衛生習慣，不準隨地吐痰，亂扔亂放，經常對茶具、飲水機、衛生區進行消毒，預防傳染病。

三、職工在上班期間要穿著整潔，注意個人衛生，不準在上班期間穿拖鞋、短褲，保持文明形象。

四、實行領導帶班，職工輪流值日的衛生制度，值日人員必須在上班前將衛生打掃完畢。

五、堅持機關衛生日查周評制度，由值周主任和辦公室督促檢查，并定期通報公布結果。

安全制度

一、全體職工要牢固樹立安全意識，防患于未然，切實做好防火、防電、防毒、防盜、防一切不安全事故發生。嚴禁酗酒鬧事，打架斗毆、吸毒、聚眾賭博和參與非法組織以及封建迷信活動。

二、堅持安全值日制度，全體職工輪流值班，下班后值日人員要鎖好門、關好窗，關好電，及時處理不安全隱患，做好記錄，重要情況要及時向領導和公安機關報告。

三、下班后各職工經管的現金、有價證券，不得存放在辦公室，重要票證，貴重物品要妥善保管，否則，誰出事，誰負責，誰賠償。

四、重大節假日、汛期及特殊情況下，單位必須安排領導帶班和專人值班，值班人員要盡職盡責，如有失誤將追究其責任。所有職工在搶險、防汛救災等特殊情況要保證隨叫隨到，不準推辭拖延。

檔案管理制度

一、單位政務、業務、財務工作形成的各種文字材料、圖片證書、聲像、軟件資料、帳據表冊以及本單位的機構、編制、人事、工資、職工獎懲文件等都必須建立規范完整的公務檔案。

二、檔案工作由辦公室負責，確定專人管理。政務檔案由檔案管理人員直接立卷歸檔。業務檔案按照“誰主辦，誰立卷”的原則，由各業務部分別收集整理、立卷歸檔，然后交檔案管理員統一管理。財務檔案按財務制度規定辦理。

三、政務檔案的立卷按照《機關政務檔案分類規范》執行。業務檔案嚴格按照《政府采購業務檔案管理規范》管理。

四、檔案在立卷裝訂前應送辦公室審核，由分管領導審定。檔案集中整理歸檔在年底和次年初進行，原則上在3月底前整理完畢。業務檔案以項目為主體，單項立卷的可在項目完工后及時立卷，跨的采購項目，其檔案在完工歸檔。

五、檔案管理人員要對收集的檔案分類歸集，造冊登記，編輯目錄，建立查閱制度，方便管理和使用。同時要加強檔案安全管理，防止丟失和損壞。

六、外單位人員查閱本單位檔案，必須持單位介紹信，經請示單位領導同意后，方可查閱。檔案原則上不得外借，特殊情況的必須由借閱單位出具借條，單位領導批準，檔案管理人員在規定時間負責收回，并檢查其完整性。

附：

1、機關政務檔案分類

2、政府采購業務檔案管理規范 附件1：

機關政務檔案分類

一、永久檔案

1、機關政務類：

1.1、上級機關頒發的業務法規、條例。1.2、本機關制發的政策、法規、文件。1.3、省級表彰件、歷史性合同、協議。

2、機構人事類：

2.1、機構設置、名稱更改、人員編制。

2.2、領導任免、省級表彰，工作人員考核、處分決定。

2.3、獲獎證書及文件、史志、大事記。

二、長期檔案

1、機關政務類：

1.1、政務會、重要專業會議的文件材料（包括通知、日程、報告、照片、音像帶、會議記錄）。

1.2、工作計劃、規劃、總結，專題工作計劃、規劃、總結。

1.3、本機關領導參加上級有關會議的發言。

1.4、上級主管業務部門頒發的有關規定、辦法及細則。1.5、本機關財產、財務、檔案移交清冊。

2、人事勞資類：

2.1、本單位職工受市縣表彰及一般處分材料。2.2、本單位干部錄用、轉正、調動、調資、退休、死亡、撫恤文件材料。

2.3、本單位職工專業技術、職務評審、考核。

三、短期檔案

1、職工會、專題會議記錄，一般業務會的講話、報告、錄相帶等。附件2：

政府采購業務檔案管理規范

為了準確反映政府采購工作進程，保證政府采購業務資料的真實完整，參照財政部、市財政局制發的《政府采購業務檔案管理暫行規定》，就我縣的業務檔案管理制定如下規范：

一、業務檔案管理范圍

政府采購業務檔案包括招投標采購、談判采購、競爭性磋商采購、詢價采購、單一來源采購,各類采購臺帳及資金通知（存根）等政府采購工作形成的資料。

二、業務檔案內容

（一）招投標檔案：采購項目處理單,采購項目委托代理協議；采購資金審批表；采購項目設計圖、設備選型表、采購方案；招標公告（邀請函）；供應商邀請名單；資質預審記錄；招標書（采購單位和招標方法人簽署的原件）；招標書澄清、修正、補充文件；答疑會議紀要；（標底）評標標準；開標會議記錄；詢標記錄；供應商投標書（正本）；評標報告；中標通知書；政府采購合同書；項目變更合同書；質疑投評、答復；項目完工驗收報告（含驗收申請）；其它有保存價值的資料。

（二）詢價采購檔案：采購項目處理單；項目委托代理 協議；采購資金審批表；采購項目設計圖、設備選型表、采購方案；詢價通知書；供應商邀請名單；答疑會議紀要；供應商報價書；評價報告；成交通知書；政府采購合同書；質疑投訴答復；項目完工驗收報告；其它有保存價值的資料。

（三）談判（磋商）采購檔案：采購項目處理單；采購項目委托代理協議；采購資金審批表；采購項目設計圖、設備選型表、采購方案；談判小組成員名單；談判文件；供應商邀請名單；談判采購程序安排；談判記錄；供應商報價書；報價評議報告；成交通知書；政府采購合同書；項目變更合同書；履約記錄、質疑投訴、答復；項目完工驗收報告；其它有保存價值的資料。

（四）單一來源采購檔案；采購項目處理單；采購代理協議；采購資金審批表；采購項目設計圖、設備選型表、采購方案;議價記錄；政府采購合同書；項目完工驗收報告；其它有保存價值的資料。

（五）各類采購臺帳、采購報告通知單存根、資金收款通知單存根、資金到帳通知單存根。

（六）供應商審查登記匯總表。

三、檔案保管期限

（一）招投標采購、詢價采購、談判（磋商）采購、單一來源采購檔案15年。

（二）各類采購臺帳保存15年。

（三）資金收付通知存根5年。供應商審查登記匯總表。

四、檔案立卷歸集方法

招投標采購、詢價采購、談判（磋商）采購、單一來源采購檔案以采購項目為主體。

各類臺帳、政府采購報告通知存根分類歸集建檔。

五、政府采購業務檔案分為文字、圖片、聲像和機讀軟盤四類，根據業務工作的特點，同一類檔案根據載體不同進行保管。

六、政府采購業務檔案歸檔職責

以各業務部為單位，一個項目涉及幾個業務組，由主辦部整理，相關業務部應將項目資料移交主辦業務部歸檔。各部經辦人員按照誰主辦誰歸檔的原則，根據本規范內容對政府采購業務中的材料收集、整理和歸檔。各業務部及個人為自身工作方便而保存的材料應是副本、復制件或暫存件。

七、業務檔案管理程序

（一）做好平時的立卷工作。各業務部立卷人員要做好平時資料的收集、整理，發現資料短缺，及時補救。一般采購項目完工后即可整理歸檔。

（二）集中整理歸檔。第二年年初，檔案管理人員對上所形成文件材料進行收集、分類、整理，填寫歸檔文件目錄。

（三）送審。檔案人員將初步整好的檔案送綜合管理組 審查。發現文件不齊全、期限劃分不準、整理不合理等問題，應予以解決。

（四）裝盒。檔案經審查符合質量要求，檔案人員可將文件按件號裝盒，并填寫盒脊有關內容。

八、歸檔文件應按照材料形成的規律，保持項目辦理的業務順序，考慮材料的數量多少和保管期限的不同進行裝盒。具體要求是：

（一）歸檔文件材料的種類、份數及每件的頁數必須齊全完整。

（二）歸檔文件應按其形成的分別立卷，跨的采購項目檔案應在項目采購完結的歸檔。

（三）歸檔文件材料應按排列順序，用號碼機依次編號。

（四）檔案盒脊應用碳素筆按規定逐項填寫清楚。字跡要工整、清晰。保管期限劃分準確。盒內文件存在的問題，應在備考表中注明。

（五）盒內文件材料要取掉金屬物，破損的材料要裱糊，字跡擴散的應復制，盒內文件材料以件為單位裝訂，要求整齊、結實。

（六）聲像檔案應用文字標出攝像或錄音的對象時間、地點、中心內容。計算機軟盤應標明內容、時間及檔案盒號編號。

（七）各業務組整理歸集的業務檔案應在第二年五月底

前編寫歸檔文件目錄一式二份，一份由各組保存，一份連同檔案統一移交辦公室。

（八）各部文件歸檔后，如還發現具有保存價值的材料，應及時歸檔，并向辦公室補辦歸檔手續。

九、檔案的接收、整理、保管和統計

（一）辦公室對各業務部文書立卷工作要進行指導檢查。接收檔案時，應該根據歸檔文件目錄進行詳細清點，并由雙方負責人和經手人在案卷目錄上簽字，各存一份。辦公室及時入帳、入庫。

（二）檔案庫房必須堅固，并經常注意防火、防盜、防蟲、防鼠、防光、防潮、防塵等工作。平時應檢查檔案的保存情況，發現問題，應及時報告，及時解決。

（三）檔案工作人員調動工作時，離職前須將本人保管的檔案數量和狀況交待清楚。

（四）辦公室應建立登記、統計制度。檔案收進移出銷毀必須在流水帳簿上進行登記，對保管、利用情況進行定期統計。

十、檔案的利用和借閱

（一）檔案工作人員必須熟悉本單位的歷史和室藏檔案情況，編制各種專題目錄、索引、卡片等參考工具，編印政府采購手冊等，為機關工作提供利用。

（二）查閱本單位業務檔案，由查閱人在查閱登記冊上

登記，外單位查閱單位檔案時，應持有單位介紹信，除規章制度規定之外，一般應經主任同意后方可查閱、抄錄或復印。

（三）檔案一般不允許借出，確需要借出的最多不能超過一周。需要延期使用，應辦理續借手續。借閱檔案人員對檔案要妥善保管，防止遺失、泄密和污損，也不得抽換、涂改、勾畫、拆散和轉借。在辦理借出、歸還檔案時，要注意檢查，維護檔案的完整齊全，如發現遺失或污損檔案文件等情況，應及時報告以法追究責任，根據情節輕重，予以處理。

工作過錯責任追究（暫行）辦法

第一章 總 則

第一條 為規范政府采購行為，提高政府采購工作效率，維護國家利益和曲沃縣政府采購中心（以下簡稱本中心）集體利益，保護我縣政府采購當事人的合法權益，促進本中心廉政建設，保證本中心工作人員正確、及時、公正、高效地進行政府采購工作，防止工作過錯行為發生，根據《中華人民共和國政府采購法》和有關法律、法規、規章，參考《曲沃縣行政機關工作人員行政過錯責任追究暫行辦法》，制定本方法。

第二條 本辦法所稱工作過錯，是指本中心工作人員因故意或者過失履行或不正確履行規定的職責，以致影響政府采購工作程序和效率，貽誤政府采購工作，或者損害政府采購工作當事人合法權益，給本中心造成不良影響和后果的行為。

前款所稱不履行職責，包括拒絕、放棄、推諉、不完全履行職責等形式；不正確履行職責，包括無合法依據以及不依據規定程序、規定權限和規定時限履行職責等情形。

第三條 本中心及其工作人員必須依據《中華人民共和國政府采購法》和相關法律、法規、規定從事政府采購工作，編制和發布采購文件、組織政府采購活動、簽訂政府采購合34 同，必須做到主體合法、內容合法、程序合法，否則應當追究工作過錯責任。

第四條 本中心要建立、完善、規范和公開崗位目標責任制和辦事公開制等各項內部管理制度，制度政府采購工作流程，明確各崗位的責任劃分，保證內部工作有序進行，提高辦事效率。本中心工作人員因責任心不強、違反內部管理制度的，應當追究工作過錯責任。

第五條 本辦法適用于曲沃縣政府采購中心全體工作人員。

第六條 工作過錯責任追究，堅持實事求是、有錯必究、懲處與責任相適應、教育與懲處相結合的原則。

第二章

工作過錯責任追究范圍

第七條 本中心在組織實施政府采購活動過程中，有下列情況之一的，應當追究相關工作人員的工作過錯責任：

（一）對納入縣政府采購目錄，按采購預算和縣政府采購管理部門的采購計劃，應當接受采購單位的委托而不接受委托的；

（二）接受委托后不與采購單位簽訂《政府采購委托協議書》的；

（三）不按《中華人民共和國政府采購法》的規定確定采購方式或確定的采購方式不經縣政府采購管理部門批準

的；

(四)對采購單位委托的采購項目預算及貨物（工程、服務）沒有進行詳細地了解、核實，導致政府采購活動不能正常運行的；

（五）不按批準的采購方式和采購項目的預算及要求編制相應的采購文件或采購文件有誤的 ；

（六）不按規定對供應商進行資格審核或將不符合的供應商作為合格供應商對待的；

（七）將采購文件發送給不合格供應商的；

（八）對接收的供應商文件不進行認真檢查、核對的；

（九）對采購活動過程中應記錄的事項未記錄的或記錄有誤的；

（十）不按《采購法》和采購文件規定的方法確定中標（成交）供應商的；

（十一）未在指定媒體公示采購公告及結果的；

（十二）在政府采購活動中因違規、違法操作而受到采購相對人的質疑、投訴和訴訟的；

（十三）不按規定妥善保存采購文件的

（十四）無法定依據違法收取各種費用的。

廉潔自律十不準

為了貫徹落實廉政建設規定，規范政府采購中心工作人員行為，樹立采購機構良好形象，確保政府采購活動“公開、公平、公正”進行，特制定如下廉潔自律十不準：

一、不準利用從事政府采購的特殊身份和工作便利謀取不正當的利益；

二、不準參加供應商以任何形式組織的宴請、娛樂、旅游等活動，不準接受供應商任何形式的饋贈；

三、不準制作帶有傾向性的采購文件，不準提前透露標的或采購意向，不準提前透露評審專家；

四、不準私下接觸供應商，不準隨意透露采購單位申報的采購信息；

五、不準透露評標委員會對投標人的質疑內容和定標經過，不準透露推薦的中標候選人以及與評標有關的其他任何情況；

六、不準利用職務的便利和單位名義擅自向外單位借用交通工具、通信工具、辦公設備；

七、不準向業務單位推薦和介紹家屬或親友從事與政府采購業務有關的經濟活動，或要求業務單位為親屬或親友經商、為企業提供便利和優惠條件；

八、不準到業務單位報銷或用信用卡支付應由個人支付

的各種費用，包括學習及培訓費用或索取其他資助；

九、不準在與政府采購工作有關的經濟實體中兼職（包括名譽職務）或從事有償中介服務；

十、不準擅自參加業務單位的洽淡會、評標會等業務活動；經批準參加的，不準收受評審費、勞務費等各類報酬。

行為準則

依法辦事 規范運作 愛崗敬業 務實創新 誠實守信 文明服務 團結協作 廉潔高效