第一篇：質量控制計劃及實施資料的范本

質量控制計劃及實施資料的范本

目的

提供用來控制特性的過程監視和控制方法，最大限度地減少過程和產品變差，降低成本，提高質量，按顧客要求制造出優質產品。2

范圍

適用于本廠所有產品的控制計劃。3

職責

項目小組負責制定樣件、試生產、生產控制計劃 4

工作程序

4.1

控制計劃表的格式

4.1.1

如顧客未書面規定，控制計劃采用APQP手冊規定格式。

4.1.2

如顧客未要求提供控制計劃，則控制計劃可以適用于相同過程、相同原材料生產出來的同一系列的產品。當顧客有要求時，則須提供顧客具體產品的控制計劃。

4.2

控制計劃相應欄目應按如下要求填寫和制定： 4.2.1

控制計劃的分類：樣件、試生產、生產

樣件---對發生在樣件制造過程中的尺寸測量、材料和性能試驗的描述； 試生產---對發生在樣件之后，全面生產之前的制造過程中的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；

生產---對發生在批量生產過程中的產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統的綜合描述。

根據適合的APQP階段，選用不同的控制計劃，在前面空格處打“ν”符號。4.2.2

控制計劃編號：填入控制計劃編號，按《技術文件編號規定》填寫。4.2.3

零件編號/最新更改等級：產品圖號/最新圖紙日期。4.2.4

零件名稱/描述：產品/過程的名稱和描繪。

4.2.5

供方/工廠：制定控制計劃的公司/工廠的名稱。

4.2.6

供方代碼：顧客給定的識別號（代碼），如顧客沒有給定，則不填。4.2.7

主要聯系人/電話：負責控制計劃的主要聯系人姓名和電話。4.2.8

核心小組：負責制定控制計劃最終版本的所有人員姓名和電話。

4.2.9

供方/工廠批準/日期：控制計劃由總工批準，填入姓名和批準日期。

4.2.10 日期（編制）：首次編制控制計劃的日期。4.2.11 日期（修訂）：最近修訂控制計劃的日期。

4.2.12 顧客工程批準/日期：如必要，獲取顧客工程部門的批準。4.2.13 顧客質量批準/日期：如必要，獲取顧客質量部門的批準。

4.2.14 其它批準/日期：顧客工程批準/日期：如必要，獲取其它同意批準。4.2.15 零件/過程編號：參照過程流程圖。如果產品為多零件組合，應列出單個零件的編號

和它們的過程編號，對于每個零件、部件、系統應分別編制控制計劃，最后再合成。

4.2.16 過程名稱/操作描述：各過程（工序）的名稱或說明。4.2.17 制造用機器、裝置、夾具、工裝（生產設備）：每一制造過程所用的機器、裝置、夾具、工裝（生產設備）。

4.2.18 特性編號：對每一過程中的產品特性和過程特性分別按順序編號。4.2.19 產品特性：產品的特點或性能。應列出特殊特性。4.2.20 過程特性：與被識別的產品特性具有因果關系的過程參數（輸入變量），如溫度、壓力、時間、流量等。

4.2.21 特殊特性分類：參見《特殊特性規定》。

4.2.22 產品/過程規范/公差：材料規范及各過程的制造規范、驗收規范、過程參數規范。

4.2.23 評價/測量技術：所使用的測量系統，包括量具、檢具、工具或試驗設備。在使用一測量系統之前應對測量系統的偏倚、線性、穩定性、重復性、再現性進行分析，并改進。

4.2.24 樣本容量/頻率：取樣時，相應的樣本容量和頻率。

4.2.25 控制方法：對每一過程如何進行控制的簡要描述，通過對過程的有效分析可采用統計技術（如：控制圖），檢驗（首檢、自檢、互檢）記錄等來對操作進行控制。如使用復雜的控制程序，在該欄中填入控制文件編號。

4.2.26 反應計劃：為避免生產不合格產品或操作失控所需要的糾正措施。糾正措施一般由

操作人員、檢驗人員執行。在所有情況下，可疑或不合格的產品應清晰標識，并隔離和處理。

4.3

控制計劃的實施和管理

4.3.1

控制計劃制定完成經批準后，分發給相關部門。

4.3.2

對于系列產品的控制計劃在發生下述情況時，技術部應評審和更新控制計劃：過程更改；檢驗方法、頻次等修訂；過程不穩定；過程能力不足；對于顧客具體產品的控制計劃，除在以上情況下需對控制計劃進行評審和更新外，在產品有更改時也需要對控制計劃進行評審和更新。

第二篇：質量控制資料

質量控制資料

第一冊地基處理子分部工程測量放線記錄水泥合格證/試驗報告砂/石試驗報告石灰/粉煤灰試驗報告砂、石料/灰、土料配合比報告地基強度或承載力檢測報告水泥土試塊試驗報告樁體強度或樁身質量檢驗報告復合地基承載力/單樁承載力檢驗報告其它原材料合格證/試驗報告施工記錄檢驗批、分項工程質量驗收記錄竣工平面圖子分部工程質量驗收記錄質量問題整改通知書/整改完成情況報告工程局部暫停施工通知書/工程復工通知書工程質量事故處理記錄及有關資料行政處罰記錄不合格報告處理記錄地基處理子分部工程施工技術資料審查表地基處理子分部工程質量驗收報告其它質量控制資料

第二冊子樁基子分部工程樁位測量放線圖鋼材合格證/試驗報告鋼材焊接試驗報告/焊條（劑）合格證/焊工上崗證4 水泥合格證/試驗報告砼外加劑合格證/試驗報告砂/石試驗報告砼配合比報告商品砼出廠合格證鋼筋砼預制樁（管樁）合格證非商品預制樁同條件養護砼強度試驗報告/強度統計表11 標準養護砼強度試驗報告/強度統計表電焊接樁焊縫探傷檢查報告（重要工程抽檢10%）13 樁端持力層的巖性報告（嵌巖樁）施工記錄（含預制樁進場檢查記錄）檢驗批、分項工程質量驗收記錄砼施工記錄竣工平面圖及樁頂標高圖樁身偏位處理文件及檢查結果資料樁基承載力檢測報告/樁身質量檢測報告子分部工程質量驗收記錄工程質量問題整改通知書/整改完成情況報告工程局部暫停施工通知書/工程復工通知書工程質量事故處理記錄及有關資料行政處罰記錄樁基子分部施工技術資料審查表樁基子分部質量驗收報告其它質量控制資料

第三冊地基與基礎分部工程鋼材合格證/試驗報告鋼材焊接工藝試驗報告/正式焊接試驗報告焊條（劑）合格證/焊工上崗證鋼材機械連接工藝試驗報告/正式連接試驗報告/套筒合格證水泥合格證/試驗報告砼外加劑合格證/試驗報告砂漿外加劑合格證/試驗報告/型式檢驗報告砂/石試驗報告商品砼出廠合格證磚、砌合格證/試驗報告防水材料合格證/試驗報告砼/砂漿配合比報告砼強度（標養/同養）試驗報告/強度統計表/抗滲試驗報告砂漿強度試驗報告/強度統計表回填土密實度檢驗報告深基坑支護工程變形觀測/相關檢測報告地基驗槽記錄/深基坑支護工程質量驗收報告深基坑檢查要點檢查記錄高大模板檢查要點檢查記錄隱蔽工程檢查驗收記錄檢驗批、分項、子分部質量驗收記錄（除地基處理、樁基外）構件合格證工程質量問題整改通知書/整改完成情況報告工程局部暫停施工通知書/工程復工通知書工程質量事故處理記錄及有關資料行政處罰記錄不合格試驗報告處理記錄/檢測報告地基和基礎分部施工技術資料審查表地基和基礎分部質量隱蔽驗收記錄地基和基礎分部質量驗收報告

按合同約定支付工程款的有效憑證文件和農民工工資發放表

其它質量控制資料

第四冊鋼結構子分部工程原材料及成品質量證明文件及進場驗收記錄有關安全及功能的檢驗和見證檢測項目（應符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001附錄G要求）

2.1 見證取樣送樣試驗項目的檢測報告

2.2 焊縫質量的檢測報告和檢查記錄

2.3 高強度螺栓施工質量的檢測報告和檢查記錄

2.4 柱腳及網架支座的檢查記錄

2.5 主要構件變形的檢測報告和檢查記錄

2.6 主體結構尺寸的檢測記錄

2.7 后置埋件的現場拉拔檢測報告有關觀感質量檢驗項目檢查記錄檢驗批、分項、子分部工程質量驗收記錄《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001中強制性條文檢驗項目檢查記錄及證明文件隱蔽工程檢驗項目檢查驗收記錄不合格項的處理記錄及驗收記錄重大質量、技術問題實施方案及驗收記錄鋼結構子分部工程施工技術資料審查表鋼結構子分部工程質量驗收報告其它質量控制資料

第五冊主體結構分部工程鋼材合格證/試驗報告鋼材焊接工藝試驗報告/正式焊接試驗報告焊條（劑）合格證/焊工上崗證鋼材機械連接工藝試驗報告/正式連接試驗報告/套筒合格證水泥合格證/試驗報告砼外加劑合格證/試驗報告砂漿外加劑合格證/試驗報告/型式檢驗報告砂/石試驗報告磚、砌合格證/試驗報告商品砼出廠合格證/構件合格證混凝土施工記錄砼/砂漿配合比報告砼強度（標養/同養）試驗報告/強度統計表/抗滲試驗報告砂漿強度試驗報告/強度統計表沉降觀測記錄/垂直度測量記錄預應力構件、錨具、夾具合格證/檢驗報告預應力構件、錨具、夾具檢查記錄預應力鋼絞線合格證/試驗報告預應力張拉、灌漿記錄水泥漿性能試驗報告/水泥漿試件強度試驗報告隱蔽工程檢查驗收記錄高大模板檢查要點檢查記錄質量缺陷處理記錄建筑節能專項質量驗收報告工程質量問題整改通知書/整改完成情況報告工程局部暫停施工通知書/工程復工通知書工程質量事故處理記錄及有關資料不合格試驗報告處理記錄行政處罰記錄檢驗批、分項、子分部質量驗收記錄（除鋼結構、幕墻外）

主體結構分部工程施工技術資料審查表

主體結構分部工程質量驗收報告

按合同約定支付工程款的有效憑證文件和農民工工資發放表

其它質量控制資料

第六冊幕墻子分部工程材料、附近及緊固件、構件及組件質量合格證明文件及進場驗收記錄材料及緊固件、構件及組件進場復試報告、性能檢測報告硅酮結構膠相容性和剝離粘結性試驗報告后置埋件的現場拉拔檢測報告幕墻的風壓變形性能、氣密性能、水密性能檢測報告防雷裝置測試報告其他設計要求的性能檢測報告隱蔽工程驗收記錄檢驗批、分項、子分部工程質量驗收記錄抗雨水滲漏性能檢查記錄（應分層檢查）質量保證書（玻璃幕墻要求十年）幕墻構件出廠合格證（指廠內加工的：

1、橫梁、立桿等構件；

2、隱框、半隱框幕墻的結構裝配組合件）13 幕墻子分部工程施工技術資料審查表幕墻子分部工程質量驗收報告其它質量控制資料

第七冊建筑裝飾裝修分部工程各種材料的出廠合格證/性能檢測報告各種材料的進場驗收記錄/復試報告門窗的生產許可文件門窗出廠合格證后置埋件的現場拉拔檢測報告外墻飾面磚的粘結強度檢測報告外墻鋁（塑）窗三性檢測報告室內環境檢測報告蓄水檢驗記錄隱蔽工程驗收記錄檢驗批、分項、子分部工程質量驗收記錄

裝飾裝修分部工程施工技術資料審查表裝飾裝修分部工程質量驗收報告其它質量控制資料

第八冊屋面分部工程防水、保溫隔熱材料產品合格證/性能檢測報告2 防水、保溫隔熱材料進場驗收記錄/復試報告3 檢驗批、分項工程質量驗收記錄隱蔽工程驗收記錄施工檢驗記錄淋水或蓄水檢驗記錄抽樣質量驗收及觀察檢查記錄

屋面分部工程施工技術資料審查表屋面分部工程質量驗收報告其它質量控制資料

第九冊建筑給排水與采暖分部工程材料、配件出廠合格證及進場檢（試）驗報告2 管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄3 隱蔽工程驗收記錄系統清洗、灌水、通水、通球試驗施工記錄檢驗批、分項、分部工程質量驗收記錄

建筑給排水與采暖分部分部工程施工技術資料審查表7 建筑給排水與采暖分部工程質量驗收報告8 其它質量控制資料

第十冊建筑電氣分部工程材料、設備出廠合格證及進場檢（試）驗報告2 設備調試記錄接地、絕緣電阻測試記錄隱蔽工程驗收記錄避雷接地電阻測試記錄檢驗批、分項、分部工程質量驗收記錄7 照明全負荷試驗記錄大型燈具牢固性試驗記錄線路、插座、開關接地檢驗記錄施工記錄建筑電氣分部工程施工技術資料審查表12 建筑電氣分部工程質量驗收報告其它質量控制資料

就這些了~你自己選你們工程有的內容來填吧~

第三篇：第三部質量控制資料

質 量 控 制 資 料 目 錄

（一）、建筑與結構

一、建筑工程施工強制性條文檢查記錄

1、強制性條文執行情況總記錄表

2、統一標準強制性條文檢查記錄表

3、地基基礎工程各規范強制性條文檢查記錄表

4、混凝土結構工程各規范強制性條文檢查記錄表

5、砌體結構工程各規范強制性條文檢查記錄表

6、地下、屋面防水工程各強制性條文檢查記錄表

7、裝飾裝修工程各強制性條文檢查記錄表

8、給排水及采暖工程各強制性條文檢查記錄表

9、電氣工程各強制性條文檢查記錄表

二、圖紙洽商記錄：

1、設計變更通知

2、圖紙會審、洽商記錄

三、工程定位測量放線記錄：

1、規劃部門的定位放線驗線單

2、規劃部門的定位坐標，高程控制記錄

3、施工放線記錄

四、原材料出廠合格證，進場試驗報告

1、鋼材出廠合格證，進廠抽樣復試報告匯總表

2、鋼材物理性能復試報告

3、鋼材出廠合格證明書

4、水泥出廠合格證，進廠試驗報告匯總表

5、水泥復試報告

6、水泥安定性試驗報告

7、水泥出廠質量證明書

8、燒結磚，多孔磚，出廠合格證，復試報告匯總表

9、燒結普通磚，多孔磚檢驗報告

10、燒結磚，多孔磚出廠質量證明書

11、防水材料出廠合格證，進廠復試報告匯總表

12、防水材料出廠合格證

13、墻地磚出廠合格證

14、涂料出廠合格證

五、施工試驗報告

1、砼配合比報告

2、砼抗壓強度檢驗報告

3、砼試件強度等級統計分析評定匯總表

4、現場施工砼試件強度統計分析評定表

5、砂漿配合比報告

6、砌筑砂漿抗壓試驗報告

7、砂漿強度試件統計分析評定表

8、土壤擊實實驗報告

六、隱蔽驗收

1、鋼筋工程隱蔽記錄表

七、施工記錄

1、地基驗槽記錄竣工前沉降觀測記錄匯總表

2、地基驗槽記錄

3、土及灰土地基回填現場實驗記錄

4、分層回填現場抽樣試驗點位置示意圖

5、砼澆筑申請表

6、砼配合比用水量調整及開盤鑒定記錄表

7、現場混凝土施工全過程施工記錄表

8、現澆砼模板安裝、模板拆除記錄表

9、砼配合比及澆筑施工記錄

10、砼坍落度檢查記錄表

11、砼同條件養護施工記錄

12、砼臺賬

13、砂漿臺賬

14、構件吊裝檢查施工記錄表

15、基礎結構工程檢查施工記錄表

16、±.0.00以上主體結構檢查記錄

17、各類門窗抽查記錄

18、砌體質量控制施工記錄表

19、構造柱配筋、砌體配筋拉結筋施工記錄表

20、屋面防水工程質量檢查施工記錄表

21、各類幕墻安裝施工記錄表

八、預制構件、門窗合格證

1、預制樓板合格證

2、預制樓板進廠試驗報告

3、塑鋼窗出廠合格證

4、水泥珍珠巖合格證

九、基礎、主體結構檢驗及抽樣檢查記錄

1、人工地基檢查報告

2、砼同條件試塊統計分析評定記錄表

3、砼同條件試塊實驗報告

4、鋼筋砼保護層厚度檢測報告

5、工程質量責任單位地基驗槽驗收記錄表

十、分部工程質量驗收記錄表

1、地基與基礎分部及子分部質量驗收記錄表

2、主體分部及子分部質量驗收記錄表

3、分部工程通過驗收各方會記錄

（二）給排水及采暖工程

一、材料、配件出廠合格證及進廠試驗報告

1、管道材料、設備出廠合格證匯總表

2、管道材料出廠合格證

3、管件材料出廠合格證

4、閥門出廠合格證

5、暖氣片出廠合格證

二、管道、設備嚴密性試驗記錄表

1、管道系統、強度和嚴密性試驗記錄表

2、閥門及散熱器安裝前強度嚴密性試驗記錄表

3、管道焊口檢查記錄

4、管道及設備保溫檢查記錄表

三、隱蔽工程

1、隱蔽工程驗收記錄表

四、系統清洗、灌水、通球試驗記錄

1、排水管、灌水、通水、通球試驗記錄表

2、衛生器具儲水試驗記錄表

3、管道、設備清洗記錄表

4、采暖系統運行及調試

5、生活給水管道沖洗消毒記錄

五、分部工程質量驗收記錄表

1、建筑給水、排水及采暖工程質量驗收記錄表

2、室內給水子分部工程質量驗收記錄表

3、衛生器具安裝子分部工程質量驗收記錄表

4、室內排水系統子分部工程質量記錄表

5、室內采暖子分部工程質量驗收記錄表

（三）、建筑電氣

一、材料、配件出廠合格證及進場試驗報告

1、設備、材料進場全數檢查記錄匯總表

2、照明成套燈具現場抽樣檢測記錄表

3、插座、開關現場抽樣檢測記錄表

4、電線、電纜線經和絕緣層厚度進場抽樣檢測記錄表

5、電線、電纜出廠合格證

二、電氣設備調試記錄

1、建筑照明通電試運行記錄表

2、漏電保護裝置試驗記錄表

3、電氣設備調整，試驗記錄匯總表

三、接地、絕緣電阻測試記錄

1、接地、絕緣電阻測試記錄匯總表

2、接地電阻測試記錄

3、電主線路絕緣電阻檢測記錄表

4、線路插座、開關接地檢測記錄表

四、隱蔽工程驗收

1、建筑電氣隱蔽工程驗收記錄匯總表

2、建筑電氣隱蔽驗收記錄表

3、電氣工程分部及子分部（電氣照明、接地）質量驗收記錄表

第四篇：鐵路質量控制資料

施工監理中的質量和安全控制

眾所周知，監理工作的三大控制是質量控制、進度控制、投資控制，而工程質量控制是中心，是首要任務，當三者發生矛盾時，進度、投資應服從于質量。但是質量與安全卻是相鋪相從的，質量需要安全做保證，安全為質量服務，質量控制得好，安全就有保障。只有對質量與安全這兩大目標同時實施有效控制，工程施工才能順利進行，才能獲得良好的經濟效益和社會效益。監理工程師在施工監理過程中怎樣抓好質量控制的同時亦應抓好安全控制。本文作者在廣州東鐵路新客站的監理實踐中就有關問題作了詳盡的分析和簡述。

1、工程概況

廣州東鐵路新客站（以下簡稱東站）客運樓建筑面積114197平方米，廣九直通車聯檢候車廳面積為9742平方米，國內旅客候車大廳面積達8066平方米，是全國最大的候車廳之一。東站大樓東西長272米，進深44米，按設計沉降縫位置沿東西向劃分為四個區。

2、工程質量監理措施 2.1 質量控制措施

在施工質量控制上始終貫徹“事前、事中、事后”控制的原則，以事后控制為補充，其具體措施如下：

2.1.1 開工前認真審查設計文件，努力消除“差、錯、漏、碰“。對于廣州東站這種多功能的綜合性建筑尤其如此，如：站臺、站臺雨蓬是否符合了鐵路安全限界，消防管、空調管、給排水管、強電、弱電管密集的地方其標高是否有碰，管道排列和安全距離是否符合規范要求，預埋件是否標明，位置是否準確等。

2.1.2認真審核施工組織設計。監理工程師審核各分區工程的施工組織設計，總監審核總工程施工組織設計。審核內容包括：①審查承包商的組織機構、管理人員、生產人員、施工機構配備等，這點對于東站這種政治性極強的標志性建筑尤其重要。②審查施工工序、施工方法是否合理可行，質量保證措施是否完善，如：工程材料使用前的送檢措施，工序內部交接檢查措施，承包商自檢、互檢、專職檢查的措施等。③審核施工進度計劃的可行性、合理性，是否有應急措施

和補救措施。

2.1.3嚴格分部分項工程的質量控制。①嚴格審核進場的大堆散料、廠制材料、構配件、半成品的規格、型號，出廠合格證明，試驗報告，生產許可證等。②嚴格隱蔽工程驗收制度，按圖組織施工。承包商完成內部交接檢查合格后，我們應及時對工程進行檢查復核，對已符合設計及施工規范要求的應及時簽署隱蔽驗收記錄，施工單位方可進行下一道工序，如不合格必須及時書面通知承包商整改，直至合格為止。③對主要工序和處在關鍵線路上的分項工程應作為質量控制點加以重點控制。④對工程中彩和的新結構、新工藝、新材料，應建議業主組織考查或委托專業機構進行試驗分析。檢驗合格后方可在工程中使用。⑤嚴格分項工程的質量等級評定。對工程質量的檢驗和評定要用數據說話。數據是質量控制的基礎，用數據作結論才能作出科學的判斷。⑥嚴格把好分部分項工程驗收和總體驗收和總體驗收質量關。對于“東站”這種大型復雜的綜合性建筑還應分專業進行驗收，如土建部分驗收，空調系統驗收，強電照明驗收，弱電系統驗收，電梯扶梯驗收，消防系統驗收。最后由業主召集有關部門進行最終竣工驗收，辦理工程及技術資料移交，簽署工程移交證書。

2.2安全控制措施

在安全控制方面主要是作好事前控制，防患于未然，對承包商“人的不安全行為”和“物的不安全狀態”進行控制，且以人為安全控制的核心，其主要工作如下：

①審核施工組織設計和施工技術措施時，應同時審核有無安全技術措施方案，使之符合施工要求。

②審核新技術、新工藝、新結構新材料時，同時審核有無相應的安全技術操作規程。

③施工安全技術交底應及時、認真、細致，切實可行，確實起到

促進安全施工的作用。

④協助承包商按有關安全法規和安全操作要求，設置相應的安全防護措施。如在施工現場懸掛安全標語牌，在主要通道及出入口的顯眼處掛安全警示牌，進出站旅客通道通長搭設護頭棚，進入施工現場的人員戴安全帽。吊運構件嚴格遵守起重操作規程及有關規定，使用裝有脫鉤裝置的吊鉤或卡環，搬運大型物料，要有專人指揮，步調一

致，停放平穩等。⑤協助施工單位加強安全施工的科學管理，建立及完善安全生產管理制度。如安全施工管理責任制、教育制、值班制，檢查制、例會制、安全考核、獎懲制、安全技術培訓制度。尤其是對特殊工種危險作業人員（如挖孔樁施工、站臺檔墻施工等）要進行崗前安全知識教育，鐵路安全知識教育，堅持持證上崗，防患于未然。總結

通過采取上述監理措施，在車站每日照常到發幾萬名旅客的情況下，奮力拼博三年多，既保證了工期按時完成，保證了工程質量，又沒有發生安全事故，取得了良好的經濟效益和社會效益。

1.緊盯安全技術措施交底

工程開工前的首次安全技術交底由指揮部的質量安全部門負責組織。交底的主要內容為滬昆高速鐵路建設的有關安全規章制度、項目安全生產目標、工程特點、安全控制重點及相關要求。各施工單位負責將首次安全技術交底內容向工區（施工隊）進行書面交底。交底的主要內容應包涵建設單位對安全生產的有關要求、項目安全管理規章制度、重大危險源及控制要點等。

工區（施工隊）安全負責人，要根據交底要求，對現場操作人員有針對性的進行班前作業安全交底，交底的主要內容為本工點的危險源和安全控制重點、安全操作規程和注意事項、現場作業環境要求、個人防護措施等。

安全技術交底應全面準確、針對性強，符合有關安全技術操作規程的規定；安全技術交底要經交底人與接受交底人簽字方能生效；交底字跡要清晰，必須由本人簽字，不得代簽。

安全技術交底后，施工單位的安全總監、安全工程師（安全員）、工（隊）長等相關安全管理人員，要對安全交底的落實情況進行檢查，監督操作人員嚴格按照交底要求進行施工，制止違章作業現象，并做好記錄。

施工單位的安全技術交底制度和相應的安全技術措施，逐級呈報監理單位審核同意后方可執行；監理單位應按照安全技術交底制度和安全技術措施，監督施工單位抓好落實。

2.緊盯營業線施工作業

凡涉及營業線施工的所有工點，從施工準備階段起，必須按安全文明施工的要求，劃分行車區和施工作業區，并用防護欄(網)進行隔離，施工現場每日都應做到工完料清、堆碼存放；在鄰近營業線上使用施工機械，必須實行“一機一防護”。尤其是涉及營業線裝料、卸料和影響營業線路基穩定的每處施工作業以及有電纜管線地段的開挖作業，其施工方案必須報建設指揮部審批后方可實施，施工單位的分管副指揮長和監理單位副總監必須到現場把關，全過程參與，做到防范在前、監控到位。

3.緊盯工序作業質量卡控

要在路基、涵洞、橋梁、隧道、通信、信號、電力、接觸網供電等主要專業中，認真執行“工序作業控制要點卡片”。工序作業卡控卡的內涵是：針對鐵路建設工程主要專業中的關鍵工序流程，明確作業中的安全、質量及環保等控制要求，規范施工人員的作業行為，體現施工工序作業標準化，利用卡片規范各項施工作業指令、提供技術參數等信息，使每道工序的作業員工對各項操作的具體內容、標準和要求等，做到“一目了然”，易于遵守執行。及時發現問題和解決問題，減少操作差錯，從而使質量安全生產過程的每一環節得以控制。各施工項目部必須建立“工程作業卡控卡片”管理制度，現場作業人員必須持卡上崗。

4.緊盯混凝土配合比

混凝土配合比應通過計算、試配、試件檢測后經調整確定。配制成的混凝土應能滿足設計強度等級、耐久性指標和施工工藝等要求。同時要加強對水泥、礦物摻和料、粗細骨料、外加劑和水的檢查驗收，確保配合比的準確和高性能混凝土的質量。

5.緊盯鋼筋綁扎加工工藝

鋼筋使用前應清除干凈表面鐵銹、油污等雜物，并保持平直無局部彎折、無傷損，表面無裂紋。使用機械應遵守相關安全技術操作規程，先檢查后操作。僅在確無條件實行焊接時，對直徑小于25mm及以下的鋼筋方可采用綁扎搭接。在鋼筋搭接部分的中心及兩端共三處，采用鐵絲綁扎結實，綁扎長度應符合驗標要求，靠近模板的綁扎接頭鐵絲外露部分不得深入保護層。鋼筋布置與綁扎間距應均勻并符合設計和驗標要求。

6.緊盯路基填筑工藝

路基施工，填料是重點，工藝是關鍵。填料合格、原地面處理滿足要求后，合理配置機械設備，測量放樣、分層填筑、平整壓實，按規定頻率和部位進行儀器檢測，地基系數K30、二次變形模量EV2、動態變形模量EVd、空隙率n、壓實系數K等項目必須滿足規范標準，路基沉降、位移觀測等應符合設計規范要求。同時，各參建單位要高度重視路橋涵過渡段的施工和軟基處理，并嚴格按照規范和工藝流程，實施工序和質量控制。

7.緊盯沉降變形觀測評估

各參建單位要切實把沉降變形觀測評估工作作為鋪設軌道工程的關鍵工序控制。按規范和指南要求由建設指揮部組織編寫適應本項目工程特點及要求的沉降變形觀測與評估細則，統一數據庫格式。勘察設計單位應對沉降變形進行計算并提出沉降變形觀測設計方案,并依據沉降變形觀測數據優化設計或制定相應的預案。施工單位在依據設計文件和觀測方案要求進行觀測點布設和沉降變形觀測時，要做好觀測點保護和觀測數據采集工作，并對入庫數據的真實性負責。監理單位應嚴格按設計文件和相關規范要求進行沉降變形觀測監理并按建設單位要求做好平行觀測工作。評估單位應采用獨立的評估軟件，依據沉降變形觀測數據進行分析評估，并將評估結果和評估過程中發現的問題及時反饋給建設指揮部和設計單位。指揮部要及時組織解決施工過程中出現的相關問題，沉降變形評估不合格，不得進行軌道工程施工。

8.緊盯隧道初期支護和仰拱施作

隧道初期支護和仰拱施作必須按規范緊跟隧道開挖作業面及時施作，同時應按要求進行監控量測等相關工作，對不良地質隧道，初期支護和仰拱應及時封閉成環，確保施工安全。

初期支護施工的一般工藝流程：開挖后初噴混凝土→系統支護施工（錨桿、鋼筋網、鋼架）→復噴混凝土至設計厚度。

噴射混凝土配合比設計必須同時滿足混凝土性能和工作度（可噴性）要求，配合比應通過試驗確定。噴射混凝土作業應分段分片依次進行，噴射順序自下而上，厚度滿足設計要求。系統支護施工（錨桿、鋼筋網、鋼架）的具體方式應根據現場圍巖級別、地質條件和設計共同確定。

9.緊盯隧道超前地質預報和變形監測

隧道超前地質預報和變形監測工作應堅持“真實、準確、定人、定時、分析、報告”制度。施工單位必須將超前地質預報和變形監控量測納入施工工序管理，制定詳細的超前地質預報和變形監控量測方案，分別指定專人負責超前地質預報和監控量測工作。

對地質條件與設計變化較大、可能產生地質災害或影響隧道施工安全的地段（斷層、節理密集帶，富水地段，不同巖性接觸帶等）所作地質超前預報，要及時將專題預報成果交付建設單位、勘察設計單位進行動態設計。情況緊急時，要及時采取防范措施，確保施工安全。

監控量測人員嚴格按設計要求布點和量測，根據現場實際確定量測項目，對量測數據整理、繪圖、分析、報告，及時調整支護參數和監控量測頻率，如發現量測數據有突變或異變時，必須立即向技術主管匯報，并立即安排施工人員撤離危險地點，采取應急措施確保安全。

10.緊盯無砟軌道施工管理

無砟軌道是客專鐵路重要工程結構，是核心建造技術之一。在無砟軌道開工前，公司應組織對線下工程的沉降變形觀測和CPIII測量網的測設進行評估，組織對路基、橋梁、隧道與無砟軌道接口工序進行驗收，對開工準備進行全面嚴格檢查。

在現場過程控制中，把牢軌道板（枕）預制廠建設、實驗室建設、原材料控制、預制件生產、精密測量、底座（支承層）施工、軌道板施工、乳化瀝青砂漿充填層施工、和軌道精調等關鍵環節，堅持質量標準，加強施工組織設計。

11.緊盯高速道岔鋪設管理

高速道岔制造精度高、軌件長、結構復雜，組裝技術要求高。從制造、運輸、吊卸、存放到現場組裝、鋪設都必須嚴格按標準作業。高速道岔鋪設前應組織對線下工程的沉降變形觀測和CPIII測量網的測設進行評估，全面檢查準備情況。高速道岔鋪設應推行“試驗先行、樣板引路”的管理方法，施工單位按擬定的施工技術方案進行首組高速道岔鋪設，建設單位組織對鋪設質量預驗收合格后報部工管中心，部工管中心組織對首組高速道岔鋪設質量和全線高速道岔鋪設準備工作進行檢查與驗收，合格后方可展開全面施工。

施工單位必須對技術人員、專業隊伍進行全員培訓、持證上崗。在鋪設過程中監理單位按高速道岔鋪設監理細則全過程監理，制造單位對組裝、調整進行現場技術指導。

12.緊盯防排水工程的完備情況

水是鐵路基礎設施病害之源，尤其是江西境內雨水充沛，更要重視排水工程的系統性和完整性。首先設計應從源頭抓起，加強水文、地形調查及鐵路排水與地方水系的銜接，加強和優化排水工程動態設計，強化排水措施；其次要提高排水工程的施工質量，注重細節。加強對施工圖審核，將排水工程納入施工圖考核內容。加強對施工、監理單位的管理，將排水工程納入質量考核體系，對于缺陷要有“零容忍”態度，并追究責任。

13.緊盯弓網關系處理

在接觸網的施工過程中，要加強施工工法研究，重視弓網關系，樹立高速接觸網是依靠精確計算安裝出來而不是靠調試出來的建設觀念，控制因施工產生的硬點。為減少高速鐵路離線火花，施工時要精確計算吊線長度，嚴格控制安裝誤差，以減少接觸網靜態彈性差異。對接觸網硬點要進行原因分析并整治，以改善弓網環境，避免出現機車受電弓離線現象，杜絕在聯調聯試中出現弓網故障。

14.緊盯站前站后結合部管理

由于站前、站后設計周期、施工時間不同，要求客運專線在站前設計、施工中應對站后預留的接口進行統籌規劃、統一設計、同步實施。凡涉及接口的事項,該接口相關的各方不得單方面進行決策或決定。建立建設、設計、咨詢及各參建單位共同參加的聯席會議制度，研究處理有關綜合接地、溝槽管路、站后構件基礎預留、路基及站場排水等問題，重點對站后專業中通信、信號、綜合接地、電力、防災安全監控、環工、牽引供電等系統與站前各專業在接口設計及配合方面進行溝通和討論，以便及時掌握和解決本工程在設計、施工技術中存在的問題，加強站前站后結合部的管理，確保工程建設順利推進。

15.緊盯火工品使用管理

凡使用火工品的施工單位，施工現場的火工品必須儲存在經縣級以上公安機關批準并驗收合格的專門倉庫，由取得合格證的保管、看守員晝夜保管、守護。必須依照有關安全技術操作規程，詳細制定各崗位的安全責任，培訓、教育職工嚴格遵守和執行有關規程，并設立專門機構或專人進行監督檢查。建立嚴格的火工品出入庫審批、檢查、登記和作業后剩余的火工品清點登記，退庫等工作制度。做到火工品收存、發放，使用、退庫等各個環節手續齊備、卡控到位，帳目清楚、帳物相符，確保火工品在管理過程中不發生被盜、被搶、丟失、失火、濫發、誤發、錯發私藏、私用等問題。

16.緊盯質量安全隱患治理整改

堅持每月對各種安全檢查查出的隱患和問題，分類造冊、逐項登記，建立質量安全隱患問題庫，并按照定人、定期、定責要求，制定隱患問題整改計劃表，明確整改期限、落實整改責任人，整改復查人。做到問題整改不到位不放過，整改未閉環不放過，未制定杜絕類似事情重復發生的措施不放過，以保證整改工作取得實效。

抓好重大危險源的識別控制

1.對于辨識評價確定的重大危險源，施工單位要編制專項管理方案報公司安質部核備。重大危險源控制目標及管理方案由項目部安全員編制，項目總工審核，項目經理批準。專項危險源控制措施應具有很強的針對性，以消除危險因素為準則，其次考慮危險降低措施（降低危險概率、降低危險傷害或財產損失），措施制定完成后報監理單位審批后執行。項目部應在工程開工一個月內根據辨識評價出的重大危險源和制定的專項控制措施、管理方案，按工期長短在開工后的半年內對實施情況進行一次評審，必要時進行更新。

2.公司安質部應收集和匯總各部門、各項目部重大危險源清單，每年編制出公司重大危險源清單，并對照相應的專項控制措施、管理方案定期組織進行監督檢查，根據危險源的特點有針對性地開展專項檢查，對發生具有傾向性的安全問題時，及時組織拉網式排查活動。對發現的問題和隱患，按《糾正和預防措施控制程序》執行，并要求施工單位定人、定時、定標準整改到位，監理旁站監督落實。

3.對重大危險源施工單位應制訂相應的應急預案，預案要有很強的針對性和可操作性。應急預案確立后，各施工單位按計劃組織全體人員進行有效的培訓，從而具備完成其應急反應任務所需的知識和技能,使應急救援人員明確“做什么”、“怎么做”、“誰來做”。各級應急救援領導（實施）小組要從實際出發，針對危險目標可能發生的事故，每年至少組織一次模擬應急演練，以提高事故應急反應協作、協調和處理能力。

信息來源：中國鐵路行業第一網站-中國鐵道網 原文地址：http://news.railcn.net/201009/164738.html

第五篇：質量控制計劃

4.7質量控制計劃

4.7.1質量保證承諾書

我公司一貫本著“用戶第一，質量第一”的經營方針，嚴格按照國家頒布的施工規范、規程及質量檢驗評定標準執行，為保證工程的質量，我公司加強施工管理，采用先進的施工工藝，在技術上、經濟上、組織上采取一系列相應的質量保證措施，確保工程質量合格，爭創優良工程。

4.7.2產品質量保證書

“質量第一，信譽第一，服務第一”是我們企業的宗旨，公司從產品的訂貨、采購、檢查、測試等多個環節嚴把質量關，為爭創優良工程的總體目標，我公司選用符合下列條件的產品：

（1）設備、材料是全新的、未曾使用過的；

（2）生產制造均符合國家相關標準的；

（3）多年來在國內市場驗證質量可靠的；

（4）主要產品的生產商必須通過ISO9000質量管理體系認證的；

（5）按國家規定提供有效質保期的。

4.7.3質量管理保證體系

本公司按照ISO質量管理體系標準的要求,結合公司實際情況建立管理體系，加以實施和保持，并予以持續改進。

（1）本公司的質量管理體系采用過程方法建立。其要求：

1）識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；

2）識別質量因素及適用的質量法律法規的要求，確保對重大質量因素的控制；

3）確定這些過程的順序和相互作用；

4）確定為確保這些過程的有效運作和控制及重大質量因素的有效控制所需求的準則和方法；

5）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程和質量因素的監視；

6）測量、監視和分析這些過程和質量影響的狀況；

7）實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果、對異常情況的處理和對這些過程及質量狀況的持續改進。

（2）本公司嚴格按照ISO質量管理體系的要求管理這些過程。

（3）對于公司工程項目施工、設備制造等外包過程，公司嚴格按照“采購”條款。

（4）質量管理計劃

工程的質量目標確定為：保證達到國家施工驗收相關標準，爭取樣板工程，污水排放達到設計標準。根據工程的質量目標，將單位工程進行質量目標分解，根據質量目標進行操控，以分項保分部，以分部保單位工程，實行過程目標控制，實現工程質量一次驗收合格。

1）質量保證體系：

工程質量管理保證體系的建立原則為：緊緊圍繞質量管理目標制訂切實可行的質量創優規劃，堅持“以人為本”的觀點，通過質量管理及組織、技術保證措施和及時準確的質量管理信息系統，實現項目施工整個過程的質量控制。

2）質量管理組織機構及工程質量管理責任制：

①質量管理責任制

②建立質量情報信息網絡，加強質量管理

以質量技術管理網絡為基礎，建立質量情報信息網絡，確定施工管理人員、技術人員、質量檢查員為質量信息情報員。項目經理部設專人負責質量管理信息檔案管理工作，及時搜集、傳遞、整理、分類和歸檔，作為總結前階段質量管理工作、確定下階段質量管理目標的輔助基礎。

質量情報信息的內容有：

a進入工地的各種原材料、成品、半成品的質量檢查驗收情況。

b施工組織設計或施工方案、技術交底、圖紙會審、設計變更、隱蔽工程和有關質量的記錄情況。

c對國家和上級部門以及業主和工程師頒布的有關工程質量的法規、制定的有關保證工程質量管理辦法（制度）、技術質量措施的執行情況。

d歷次質量檢查（含上級和現場監理檢查）、各種驗收檢查的記錄情況，質

量事故調查（含不合格工程的原因調查）記錄和處理情況。

e新材料、新技術、新工藝、新標準等信息的收集整理情況。

f機械設備、計量測試儀器人員素質等其它影響工程質量的調查記錄和處理情況。

g其它合同段有關工程質量的管理方法和手段等情況。

以上信息的搜集整理，按照責任分工，必須保證其準確性、及時性、可靠性和實用性。

3）保證工程質量的技術組織措施

為實現工程一次驗收合格率100%，對本工程實行質量責任目標管理、質量目標終身責任制和全面質量管理，日常管理按ISO9001質量體系進行運轉，嚴格執行我部質量體系文件的規定，本著“出手必優、全線創優”原則，嚴格執行標準。

針對工程實際情況，將采取以下主要保證措施：

①強化質量教育,增強全員創優意識

利用現場質量標語、板報、上質量課、現場分析會、觀摩會等多種宣傳教育形式，不斷強化全員質量意識，使大家認識到質量第一、保證優質工程是企業生存、發展的需要，從而牢固樹立“質量第一、信譽第一、用戶至上”的觀點，調動每個職工創優的積極性和自覺性。

②制定創優規劃完善質量保證體系

③加強組織建設嚴格質量管理制度

健全組織制度，本著“誰主管，誰負責”的原則，行政主管親自掛帥。建立質量創優領導小組，下屬施工隊也設相應的質量管理機構；各作業班組設質檢員，形成自上而下的質量管理網絡。明確各級質檢人員實現質量創優目標的任務、責任和權限，并賦予他們驗工計價質量簽證否決權。

質量管理過程中，將嚴格執行八項制度，即

a工程測量雙檢復核制度

b隱蔽工程檢查簽證制度

c質量責任掛牌制度

d質量評定獎罰制度

e質量定期檢查制度

f質量報告制度

g竣工質量簽證制度

h重點工程把關制度

項目部每周一次組織定期工程質量檢查；對每次檢查的工程質量情況及時總結通報，獎優罰劣。各級質檢人員堅持做好經常性質量檢查監督工作，及時解決施工中存在的質量問題，預防質量通病，杜絕質量事故，使工程質量在施工的全過程中始終處于受控狀態。

④堅持標準化管理,嚴格質量控制

施工中推行全方位的標準化管理。依據國家和交通部現行質量檢驗的有關規定，制定各種崗位的工作和作業標準。施工中，做到事事有標準，事事依標準；規范施工，對標檢查，按標獎罰，用標準規范作業行為。把好技術交底關，各分項工程均實行書面技術交底，做到按設計圖紙、規范、規程和標準施工。把好材料驗收關，嚴格控制原材料質量，各種原材料、成品、半成品必須有合格證、出廠證明書或檢驗合格報告單，并進行規定的抽樣試驗，否則不準進場使用。把好操作程序和工序交接關，嚴格按操作規程施工，工序交接檢查要按標準進行，上道工序不合格，下道工序不準施工。把好質量評定關，質量檢查評定達不到標準的工程，堅決推倒重來，直到達標為止。

⑤突出重點嚴格質量管理點管理

針對工程的特殊過程和關鍵工序以及質量關鍵部位和施工中的薄弱環節，建立質量管理點。根據特點，編制特殊工程施工工藝方案和質量控制方案，實施預測預防，進行超前控制，防患于未然，以保證每一分項工程和每個關鍵工序控制點的施工質量。

⑥開展QC小組活動克服各種質量通病，積極開展QC小組活動，深化全面質量管理。在創優過程中，進行技術攻關，狠抓薄弱環節，嚴格按工藝施工，以徹底消除質量通病。

⑦保證施工工藝的主要技術措施

a.堅持技術交底制度

每分項工程開工前，由該項工程的主管工程師對各工藝環節的操作人員進行

技術交底。講清設計要求、技術標準、定位方法、功能作用、施工參數、操作

要點和注意事項，使所有操作人員心中有數。

b.堅持工藝過程三檢制度

每道工序均嚴格進行自檢、互檢和交接檢；上道工序不合格，下道工序不接收。

c.堅持隱蔽工程檢查簽證制度。

凡隱蔽工程項目，在內部三檢合格后，按規定報甲方工程師復檢，檢查結果填寫表格，雙方簽字。

d.堅持“四不施工”、“三不交接”。

“四不施工”即：未進行技術交底不施工；圖紙及技術要求不清楚不施工；測量控制標志和資料未經換手復核不施工；上道工序未進行三檢不施工。“三不交接”即：三檢無記錄不交接；技術人員未簽字不交接；施工記錄不全不交接。