專題：發(fā)票收據(jù)管理制度
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發(fā)票及收據(jù)管理制度
云煤一礦發(fā)票及收據(jù)管理制度發(fā)票和收據(jù)是從事經(jīng)濟業(yè)務中記載往來業(yè)務內(nèi)容，憑以收付款項或證明資金轉(zhuǎn)移的書面商事證明，是財務收支的合法憑證、會計核算的原始依據(jù)，也是稅務稽查
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發(fā)票收據(jù)管理制度
發(fā)票、收據(jù)管理辦法及流程總則為加強公司發(fā)票、收據(jù)管理和財務監(jiān)督，維護公司正常的經(jīng)濟秩序，保證公司正常的經(jīng)濟收入，特制定本管理辦法。一、發(fā)票、收據(jù)的領購1、財務部門會計
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發(fā)票收據(jù)證明
湖南增值稅專用發(fā)票收據(jù)湖南興光有色金屬有限公司收到湖南馬仰有色金屬有限公司的湖南增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)共叁拾玖份，號碼：00145406-00145418、00145716-00145741
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發(fā)票(收據(jù))管理辦法
發(fā)票（收據(jù)）管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范財務收支憑證管理，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等法律、法規(guī)，結(jié)合本院會計核算和監(jiān)督的具體要求，特制訂本辦法。第二條
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發(fā)票收據(jù)管理辦法
發(fā)票（收據(jù)）管理辦法總 則第1條 為規(guī)范財務收支憑證，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，結(jié)合本集團公司會計核算和監(jiān)督的具體要求，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定適用于集團公司及
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內(nèi)部會計管理制度-14支票、發(fā)票、收據(jù)管理制度
上海×××××××××有限公司
支票、發(fā)票、收據(jù)管理制度為了保證公司財產(chǎn)的安全完整，加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的管理，特制定以下實施細則：
一、 出納員購入支票后，應妥善保管 -
企業(yè)發(fā)票和收據(jù)使用管理制度（共5篇）
公司發(fā)票和收據(jù)使用管理制度
1 增值稅專用發(fā)票的使用和管理
1.1 為確保增值稅發(fā)票的安全完整，有效合法地使用增值稅發(fā)票，保障公司的合法權益，各有關部門應嚴格遵守專用發(fā)票使用 -
前臺發(fā)票、收據(jù)、押金單領用管理制度
前臺發(fā)票、收據(jù)、押金單領用管理制度
為健全前臺財務制度，規(guī)范前臺發(fā)票、收據(jù)、押金單領取程序及使用管理，避免出現(xiàn)重要票據(jù)、憑證遺失的現(xiàn)象發(fā)生，特制定以下制度加以約束和控 -
公司發(fā)票、收據(jù)管理辦法
公司發(fā)票、收據(jù)管理辦法 第一條根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其《實施細則》制定本辦法。 第二條公司在印制、領購、開具、取得和保管發(fā)票及收據(jù)等方面必須遵守本辦
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收據(jù),發(fā)票遺失聲明
遺失聲明XXX公司:本人（以下簡稱“本人”）不慎遺失號樓單元室首付款收據(jù)， 特此聲明作廢。
本人如果在日后找到上述文件，將不再據(jù)此向貴司主張任何權利，并保證將上述文件無條件歸還 -
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定 1、發(fā)票包括各種普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票，資金往來發(fā)票、專用收據(jù)、內(nèi)部收據(jù)。 2、集團公司及成員企業(yè)對財務部門為發(fā)票的管理部門。 （1）、集團公司財務對
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發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票（收據(jù)）管理規(guī)定(試行)1 目的為規(guī)范財務收支憑證，結(jié)合本集團公司會計核算和監(jiān)督的具體要求,特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用集團公司及各子集團、子公司的發(fā)票（收據(jù)）管理
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發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票收據(jù)管理規(guī)定
一目的
為規(guī)范財務收支憑證，結(jié)合本集團公司財務會計核算和監(jiān)督的具體要求,特制定本規(guī)定。
二適用范圍
本規(guī)定適用集團公司及各子公司的發(fā)票（收據(jù)）管理。
三 -
發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定
發(fā)票、收據(jù)管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司發(fā)票和收據(jù)的領取、簽發(fā)、保管的程序，適用于分公司財務部2 職責2.1 財務部門或財務崗位是公司及所屬單位發(fā)票、收據(jù)的歸口管理部門
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××××發(fā)票和收據(jù)使用管理制
××××發(fā)票、收據(jù)使用管理制度為規(guī)范公司稅務發(fā)票和公司內(nèi)部收據(jù)的管理，特制定本制度。1、范圍本制度適用于××××××××××2、術語和定義本制度所稱的發(fā)票包括國家有
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發(fā)票與收據(jù)五篇范文
發(fā)票與收據(jù)區(qū)別：
1、發(fā)票是指購銷商品，提供或者接受勞務和其他經(jīng)營活動中，開具、收取的收付憑證。由稅務機關統(tǒng)一印制、發(fā)放和管理，納稅人根據(jù)經(jīng)營范圍向稅務機關領購相關發(fā)票。 -
收據(jù)管理制度
收據(jù)管理辦法 第1條：目的 為適應公司發(fā)展，規(guī)范財務部資金、票據(jù)及賬證管理，特制定本管理規(guī)定。 第2條：收款收據(jù)的適用范圍 收款收據(jù)是基于公司內(nèi)部經(jīng)營管理和財務管理需要，自制的
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收據(jù)、發(fā)票管理辦法（共5則）
發(fā)票、收據(jù)管理流程 一、發(fā)票、收據(jù)的開具流程 1、開具發(fā)票、收據(jù)時必須由項目人提前填制發(fā)票、收據(jù)開具申請單，填寫完整后提交主管會計審核。主要核實發(fā)票、收據(jù)需開的金額
